Cementerio Nueva Vida

El viaje an no ha terminado

Quines somos?
Somos una organizacin innovadora en el rubro
de los cementerios, que adems de acompaarlos
a usted y su familia en el difcil momento de la
partida de un ser querido, nos encargamos de
entregarle una nueva ideologa sobre el concepto
de la vida.

Resumen del proyecto

Misin
La misin del cementerio Nueva vida es desarrollar
actividades relacionadas con la partida de los seres
queridos de nuestros clientes, para lo cual contamos
con personal capacitado y entrenado en pro de sus
funciones, comprometidos con el bienestar de
familiares y amigos de los fallecidos, desarrollando
nuestras actividades en armona y cuidado del medio
ambiente,
procurando
la
sustentabilidad
y
rentabilidad del negocio en todo momento para los
inversionistas

Visin
El cementerio Nueva Vida se plantea ser un parque
cementerio que ofrezca un lugar permanente, con
respaldo y solvencia que pueda dar confianza a
nuestros clientes, asegurando un entorno de paz y
tranquilidad, con un servicio de excelencia que supere
las expectativas de nuestros clientes

Servicios que vende la

empresa
-Maquillaje
-Publicacin de
-Urnas
-Arreglos florales
-Diacono
-Coro
-Servicio de cafetera
-Equipo de velacin
-Libro de
condolencias
-Altar de compaa
-Velatorio porttil
-Carrosa fnebre

defuncin
-Tramitacin del
certificado de defuncin
-Asesora en cobranzas
de seguros de vida
-Seguro de mantencin
-Toldos
-Sillas
-Terreno
-Tipo de rbol

Anlisis Porter del proyecto

Nuevos
competidores

Poder de
negociacin del
proveedor o
vendedor

Rivalidad entre
competidores

productos
sustitutos

Poder de
negociacin del
comprador o
cliente

Modelo canvas
1. Segmento de clientes

2. Propuesta de valor

3. Canales de distribucin y comunicacin

Relacion con los clientes

Fuentes de ingreso
Se recibirn ingresos de acuerdo a los servicios comprados por nuestros
clientes, esto se refiere a que como nuestro proyecto implica distintos
niveles de servicio, los ingresos por cada uno de estos ser diferente.
Se implementaran convenios con casas comerciales.
Recursos clave

Actividades clave

Socios clave

Estructura de costos
Costos fijos: salarios, jardinera, agua, maquinaria, entre otros.
Costos variables: combustible, arboles, insumos, entre otros.
Recursos clave mas costosos - Actividades clave mas costosas

Estructura
organizacional
cementerio Nueva Vida
Presidente del
directorio

Directorio

Oficina de
remuneraciones

Oficina de
adquisicin e
inventario

Administracin
Cementerio
Forestal

Recursos
humanos

Contabilidad

Seleccin de
personal

Oficina de
externalidades

Oficina ventas y
servicios

Bodega

Marketing

Personal

Patio

Jardn

Etapa primaria de operaciones

La familia se
comunica para
solicitar
nuestros
nuestros
servicios

Se confirma el
servicio con la
funeraria (horas y
fecha de la sepultura
)
Se selecciona el
rbol y el lugar
de la ceremonia

Se
prepara
el lugar
de
descans
o del
difunto

El rbol y la rea
que necesitamos
(esto por medio
de logstica
metros que
necesita el rbol
de otro)

El
personal
que
recibirn
a
nuestros
clientes

La ceremonia final
( donde la familia entierra el el rbol)

Flores que lo
acompaaran
en la llegada
por cortesa de
la empresa

Etapa secundaria
Despus de la misa

El cuidado de este
rbol hasta que sea
mayor

Comisin
de
de aseo
aseo y
y
ornato

Segurida
d

Que no rayen
los
los arboles
arboles ni
ni
los rompan
Cuidado
contra
contra el
el
frio y calor
(dependien
do
do de
de la
la
estacin del
ao

Distintos
tipos
tipos de
de
nutriente
que
necesitara
necesitara
el rbol

Poda del
rbol, corte
rbol,
corte
del pasto y
eliminacin
de
de la
la
maleza

Mejorar los
senderos
senderos
dentro del
cementerio

Instalacin de la
red
red de
de agua
agua para
para
riego automtico

Flujo de caja

Inversiones

Terreno

Valor

Vida Util (aos)

150.000.000
62.000.000

Equipamiento Y muebles

10

150.000.000

10

Valor libro

Preoperatorios

Valor Residual

Valor de
Salvamento

500.000.000
10.000.000

150.000.000

282.330.000

Capital de trabajo

55%

Gastos de administracion
y finanzas

87.600.000

Prestamo

45%

De las ventas estimadas del Primer ao

de la inversion inicial a

11

a una tasa de interes del

12%

aos en cuotas iguales,

anual.

Ao

Deuda

Amortizacion

Interes

Cuota

294.335.872

16.772.484

35.320.305

52.092.788

277.563.388

18.785.182

33.307.607

52.092.788

258.778.207

21.039.403

31.053.385

52.092.788

237.738.803

23.564.132

28.528.656

52.092.788

214.174.671

26.391.828

25.700.961

52.092.788

187.782.844

29.558.847

22.533.941

52.092.788

158.223.996

33.105.909

18.986.880

52.092.788

125.118.088

37.078.618

15.014.171

52.092.788

88.039.470

41.528.052

10.564.736

52.092.788

10

46.511.418

46.511.418

5.581.370

52.092.788

Gastos
Item
Agua

Valor Mensual

Costos de inversion
Valor Anual

1.300.000

15.600.000

Luz

450.000

5.400.000

Gas

700.000

8.400.000

Internet

120.000

1.440.000

Terreno
Limpieza y compactacin suelo a utilizar
Materiales de construccin

Valor
150.000.000
1.500.000
180.000.000

Bencina o Petrleo
Retiro de Escombros

800.000
500.000

Mano de Obra

13.000.000

Construccin de reas verdes

Construccin de estacionamientos
Equipamiento y muebles

10.000.000
7.000.000
62.000.000

Aos

416.396.000

10
416.396.000

Equipamiento y muebles

10.000.000

Valor Libro

-150.000.000

Costos de Produccin

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

-126.240.000

Gastos de Adm. Y Fin.

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

-87.600.000

Depreciacin

Maq. Y Equipo

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

U.A.I.I.

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

198.556.000

558.556.000

Intereses

-35.320.305

-33.307.607

-31.053.385

-28.528.656

-25.700.961

-22.533.941

-18.986.880

-15.014.171

-10.564.736

-5.581.370

U.A.I.

163.235.695

165.248.393

167.502.615

170.027.344

172.855.039

176.022.059

179.569.120

183.541.829

187.991.264

552.974.630

Impuestos

-32.647.139

-33.049.679

-33.500.523

-34.005.469

-34.571.008

-35.204.412

-35.913.824

-36.708.366

-37.598.253

-110.594.926

Depreciacin

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Amortizacin

-16.772.484

-18.785.182

-21.039.403

-23.564.132

-26.391.828

-29.558.847

-33.105.909

-37.078.618

-41.528.052

-46.511.418

Valor Libro

Inversin

416.396.000

416.396.000

416.396.000

416.396.000

416.396.000

Terreno

416.396.000

Valor de Salvamento

416.396.000

416.396.000

Ingreso por Ventas

500.000.000

-126.240.000
-87.600.000

150.000.000

Terreno

-150.000.000

Gastos Preoperatorios

-282.330.000

Equipamiento y muebles
Capital de Trabajo
Prstamo

-62.000.000

-241.509.680

294.335.872

FLUJO

-441.503.808

117.816.073

117.413.533

116.962.689

116.457.743

115.892.204

115.258.800

114.549.388

113.754.846

112.864.959

549.868.286

FLUJO DESCONTADO

-441.503.808

84.154.339

83.866.811

83.544.781

83.184.106

82.780.151

82.327.720

81.820.998

81.253.469

80.617.837

392.763.071

flujo acumulado

-441.503.808

-357.349.469

-273.482.658

-189.937.877

-106.753.771

-23.973.621

58.354.100

140.175.098

221.428.567

302.046.404

694.809.475

VAN

694.809.475

TIR

26%

PRI

Esperamos les haya gustado nuestra presentacin

y
Muchsimas gracias por escucharnos.