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Maikel Awad D.
Aldo Caprile R.
Aldo Caprile
aldo.caprile@mastercontrol.cl
Maikel Awad
maikel.awad@mastercontrol.cl
TI,
Agenda
Metodologa de
Ingeniera de Negocios
Identificacin
de Mejoras
Levantamiento
Situacin Actual
Modelo
Situacin Actual
Situacin Propuesta
Modelo Situacin
Propuesta
Evaluar y Optimizar
Situacin Propuesta
Definir Lgica
de Negocio
Modelo
Propuesto Final
Detallar Modelo
de Negocio
Propuesto
Implantacin
Evaluacin
Tcnico-Econmica
Definir
Apoyo TI
Implantar Nuevas
Practicas
Disear
Apoyo TI
Construir
Apoyo TI
Implantar
Apoyo TI
Gestionar
el Cambio
Problemas Clsicos
Comercial-Operaciones
Comerciales:
Nosotros
Operaciones:
Nosotros
Incentivos propios
Cada quin defiende sus intereses
10
11
12
de procesos
Levantamiento de SLA de entrada y salida
Sistema de costeo basado en actividades (ABC)
Sistema de medicin del desempeo (SMD)
Esquema de precios por SLA y otras variables
Sistemas de planificacin continua y presupuestacin
13
Performance Management
SMD
ABC
Presupuestos
Precios
de transferencia
de procesos
BPMN
Diseo
tecnolgico (UML)
14
Situacin Actual
15
16
17
18
Aspectos a Resolver
y Oportunidades de Mejora
19
20
Valoracin Econmica
21
$471 MM
Aseg. de
Ingresos
Cliente
Benefic
io Total
$961 MM
Excelenci
a
Operacio
nal
$95 MM
Gestin y
Control
de
Procesos
$181 MM
$136 MM
22
23
24
Situacin Propuesta
25
Costos de Servicios
Desempeo de Procesos
Prediccin de Costos
26
Costos por
Servicio
Prediccin de
Costos
Desempeo de
Procesos
Catlogo de
Servicios de
Operaciones
Accounting
de Servicios
Modelo
Predictivo
SLA-Costos
Medicin del
Desempeo
27
28
Servicios
de
Operacion
es
Nivel Segmentos
SLA
Servicios
de
Negocio
Servicios
Precio
Servicio
Clientes
Cliente
Interno
Segment
os
Productos
Client
e Final
Precio
Producto
Servicios
Internos
Actividade
s
Costo
Servicio
Recursos
29
Accounting de Servicios
Nivel Segmentos
Segmento
Segmento 1
1
Precio del
Producto
Precio/SLA del
Servicio
Producto
Producto 1
1
Segmento
Segmento ii
Producto
Producto jj
Segmento
Segmento
m
m
Producto
Producto n
n
Driver de
Cliente
Interno
Driver de
Producto
Servicio
Servicio de
de
Negocio
Negocio 1
1
Servicio
Servicio de
de
Negocio
Negocio k
k
Servicio
Servicio de
de
Negocio
Negocio tt
Driver de
Servicio
Costo/OLA del
Servicio
Servicio
Servicio
Operacional
Operacional
1
1
Servicio
Servicio
Interno
Interno 1
1
Servicio
Servicio
Operacional
Operacional
p
p
Servicio
Servicio
Interno
Interno q
q
Servicio
Servicio
Operacional
Operacional
u
u
Agrupaci
n
Servicio
Servicio
Interno
Interno v
v
Agrupaci
n
Actividad
Actividad
1
1
Costo por
Recursos
Recurso
Recurso
1
1
Actividad
Actividad
rr
Recurso
Recurso ss
Actividad
Actividad
w
w
Driver de
Actividad
Recurso
Recurso
x
x
30
Modelo de Prediccin
de Costos Unitarios
Tarificacin Basada
en Valores Unitarios
(Situacin
Futura)
Asignacin Basada
en Actividades
Asignacin Basada
en Recursos
(Situacin
Actual)
Centro de
Gastos
Taller
de
Ingeniera
Discrecionales
de Sistem
Centro de
Costos
Centro de
Utilidades
31
% Cumplimiento
Modelo
Predictiv
o
Demanda
Recursos
Costos
Taller de Ingeniera de Sistem
Funcin de
Producci
n
32
Precio unitario
determinado
segn la demanda
estimada del
servicio
Aumenta
Precio por
contratacin
de recursos
adicionales
(no
planificados)
Px
Comportamiento de la curva
asume cumplimiento de los SLA
de salida menos del precio
(SLA constante)
qx -
qx qx +
Intervalo de
Tolerancia
SLA de Entrada (compromisos de Segmento):
Estimacin de la demanda por el servicio (qx) con intervalo de
tolerancia de +/- de error mximo
SLA de Salida (compromisos de Operaciones):
Tiempo y tasa de cumplimiento en la entrega del servicio
Nivel de satisfaccin del cliente y otros indicadores de calidad
Precio de salida = Px (Cu) (siempre que qx est dentro del
Tallerrango)
de Ingeniera de Sistem
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
LAS REJAS
QUILLOTA
APOQUINDO
LINARES
QUILPUE
ARICA
LOS ANDES
RANCAGUA
CALAMA
LOS ANGELES
SAN ANTONIO
CHILLAN
MAIPU
SAN BERNARDO
CONCEPCION
MELIPILLA
SAN FERNANDO
COPIAPO
NUNOA
SANTIAGO
CURICO
OSORNO
TALCA
EL LLANO
OVALLE
TALCAHUANO
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
TEMUCO
IQUIQUE
PUENTE ALTO
VALDIVIA
LA FLORIDA
PUERTO MONTT
VALPARAISO
Ranking
de Agencias
LA SERENA
PUNTA ARENAS
Volver
NO DETERMINADA
44
45
Repositorio de Procesos
46
mbitos de Impacto
Desarrollo
de Nuevos
Productos
y Servicios
Gestin del
Nivel de
Servicio
Planificaci
n de las
Operacione
s
Negociaci
n y Gestin
de la
Demanda
Catlogo
de
Servicios
de
Operacion
es
Gestin de
la
Capacidad
de
Operacione
s
Formulaci
n y Control
de
Presupuest
os
47
Priorizacin
Idea
Evaluacin
Desarrollo
Especificacin
Evaluar
Evaluar el
el producto
producto
(costo)
(costo) y
y efectuar
efectuar el
el
Pricing
Pricing apoyndose
apoyndose
en
en el
el accounting
accounting de
de
los
servicios
que
los
servicios
que
consume
de
consume
Operaciones
Operaciones
Construccin
Construir
Construir el
el producto
producto
en
funcin
en funcin de
de los
los
servicios
existentes
servicios
del
Catlogo
y
del
Catlogo
apoyarse
en
l
para
apoyarse
su
su especificacin
especificacin
Lanzamiento
Lanzamiento
Seguimiento
El
nuevo
producto
El
nuevo
producto
agrega
al
Catlogo
agrega
nuevos
servicios
nuevos
servicios
internos
(costos
y
internos
(costos
y
SLAs),
adems
de
SLAs),
adems
de
impactar
impactar en
en los
los modelos
modelos
predictivos
y
la
predictivos
y
la
medicin
del
medicin
del
desempeo
desempeo
48
Segmento 1
Gerencia
Gerencia 1
1
.
Gerencia
Gerencia ii
S
S1
1
..
S
Sii
..
S
Sn
n
.
.
.
Gerencia
Gerencia n
n
Operaciones
Ejecutivo de
Segmentos
Catlogo de Servicios
Prod
Prod1
1
Servicio
Servicio1
1
Q
Q1
1
SLA
SLA1
1
$C
$C1
1
..
..
..
Prod
Prodii
Servicio
Servicioii
Q
Qii
SLA
SLAi
$C
$Cii
..
..
..
Prod
Prodn
n
Servicio
Servicion
n
Q
Qn
n
SLA
SLAn
n
$C
$Cn
n
Presupuestacin
Capacidad
de
Operacione
s
Baseline
Segmento 1
mbito de los
Requerimient
os
1
1
2
2
Capacidad Adicional
Baseline
Segmento 2
Capacidad Adicional
Baseline
Segmento 3
Capacidad Adicional
49
Segmento 2
Segmento 3
C
A
T
A
L
O
G
O
D
E
S
E
R
V
I
C
I
O
S
Capacidad
de
Operacione
s
Baseline
Segmento 1
mbito de los
Requerimient
os
1
1
2
2
3
3
4
4
Capacidad Adicional
5
5
1
1
Baseline
Segmento 2
Capacidad Adicional
2
2
3
3
4
4
5
5
1
1
Baseline
Segmento 3
Capacidad Adicional
2
2
3
3
4
4
5
5
Plan
Estratgico
del Segmento
.. 1
.. . 2
.
3
5 4
.. 1
.. . 2
.
3
5 4
.. 1
.. . 2
.
3
5 4
50
51
Operaciones
Servicio 1
Gerencia 1
Gerencia 1
Q1xP1
Q2xP2
Gerencia m
Total
$$
Gerencia m
Servicio n
Total
$$$$
$$
QnxPm
$$$
$$$
$$$$$
Proyeccin de
Demanda
Segmento i
Servicio 1 = Q1
.
.
Servicio n = Qn
52
Segment
P x Q - Otros
os Gastos
(P x Q - Cu x Q) Gastos
Margen Operacional
Costos
Operacionales
Costos
Operacionales
Margen Operacional
Margen Operacional
.
.
Amortizacin
de
Servicios
de
Operacione
Capacidad
s
Asignada
Costos
Operacionales
Ingresos
Operacionales
Depreciacin
Operacion
Catlogo
- (Cu x Q)
es- Gastos
CatlogoMargen Operacional
de
.
Servicios
.
de Depreciacin
Operacione
Amortizaciones
Capacidad
s
Asignada
53
Proceso
Accounting
Modelo Predictivo
(Simulacin)
Recursos
Costos
SLA
54
55
Solucin Tecnolgica
56
Mapa de la Aplicacin
57
Proceso Rediseado
58
59
60
Caso de Uso
Caso de Uso
61
62
Modelo de Clases
63
Modelo de Datos
64
Solucin Tecnolgica
65
Solucin Tecnolgica
66
Solucin Tecnolgica
67
Solucin Tecnolgica
68
Solucin Tecnolgica
69
Solucin Tecnolgica
70
Solucin Tecnolgica
71
Solucin Tecnolgica
72
73
74
Generalizacin de la Solucin
75
Generalizacin de la experiencia
Relacin Comerciales Operaciones
existe en TODAS las Empresas
76
Costos Totales
Presupuesto
de costos
Plan de Produccin
(configuracin
de Servicios)
Flota
Costo unitario
Operacionales
y Desbalance
Plan de recursos
(flota)
Embarque
y Descarga
Trip out
77
Flota
Modelo Predictivo
Comportamiento
Servicios
Funcin de Produccin
Eficiencia
Costos Totales
Costos Unitarios
Actividades
78
79
E-business
80
Conclusiones
81
Conclusiones
82
Maikel Awad D.
Aldo Caprile R.