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Marianela Armijo
ILPES/CEPAL
Marianela.armijo@cepal.org
Contenido
Definiciones
Contexto de los indicadores en la gestin orientada a
resultados
10 pasos bsicos para construir indicadores de
desempeo
Seleccionando los indicadores de desempeo
Recomendaciones
INDICADORES DE
DESEMPEO
Que indica o sirve para indicar
Del latn Indicare, significa: Mostrar o
significar algo, con indicios y seales
Real Academia de la Lengua
INDICADORES DE
DESEMPEO
Es una herramienta que entrega
informacin cuantitativa respecto del
logro o resultado en la entrega de
productos (bienes o servicios) generados
por la institucion, cubriendo aspectos
cuantitativos o cualitativos.
Proceso 2
Productos
Proceso 3
Productos Estratgicos
(Bienes y Servicios)
Proceso 1
Insumos
Y
Recursos
Proceso 4
Resultados
Objetivos de Gobierno
Secretaras
O
B
J
E
T
I
V
O
S
Secretaras
Entidades
Programa
Operacionalizacin
de objetivos
Secretaras
Secretaras
Entidades
Programa
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
Secretaras
Secretaras
Secretaras
Entidades
Secretaras
Entidades
Divisin
Divisin
Dpto.
Entidades
Divisin
Dpto.
6.
2.
7.
3.
8.
Establecer supuestos
(observaciones)
4.
8.
MISION
VISION
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
PRODUCTOS FINALES o
ESTRATEGICOS
PROCESOS PRODUCTO
D
I
M
E
N
S
I
O
N
E
S
EFICACIA
EFICIENCIA
ECONOMA
CALIDAD
Resultados (Intermedios y
Finales)
Misin
Factores relevantes de
medicin (*)
Indicadores
Tipo
Ambito
de
Control/
desempe
o
Formula
Promover en la
poblacin en
general estilos de
vida
activa por medio
de la
prctica peridica
del ejercicio fsico,
el
deporte y la
recreacin
en todas sus
Manifestaciones,
contribuyendo al
mejoramiento de la
calidad de
vida de la
poblacin
Tasa
Variacin de
la poblacin
entre x aos
que practica
deporte en
forma
peridica
Resultad
o
Final o
Impacto
Resultad
o
Intermedi
o
(Poblacin que
practica deporte ao
n /Poblacin ao n-1)1*100)
Porcentaje de
la poblacin
objetivo que
prctica
alguna
actividad
deportiva de
forma
peridica
(Poblacin
participante
Programa Deporte
que practica actividad
deportiva dos veces a
la semana/Poblacin
inscrita
Programa)*100
Ejemplo:
Objetivo estratgico:
Objetivos
estratgicos
Productos
finales
Factores Relevantes
MBITOS DE MEDICIN
Proceso (Actividades - productos intermedios):
Actividades vinculadas a la produccin de bienes y servicios.
Corresponden a las necesarias para generar los productos finales
de la institucin:
procedimientos de compra
licitaciones
procesos tecnolgicos
administracin financiera
etc.
- Porcentaje del presupuesto ejercido
- Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo
programado
MBITOS DE MEDICIN
MBITOS DE MEDICIN
Resultado intermedio:
Es el resultado directo a lograr en la poblacin objetivo dado el
uso de los productos finales.
Es la aportacin especfica a la solucin de un problema o
necesidad.
- Porcentaje de profesoras indgenas asesoradas que aplican
prcticas pedaggicas mejoradas con el enfoque de la
Educacin Intercultural Bilinge
MBITOS DE MEDICIN
MBITOS DE MEDICIN
Eficacia:
Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de la
institucin.
En qu medida est cumpliendo con sus objetivos
No considera necesariamente los recursos asignados
para ello
- Porcentaje de becas entregadas en relacin a las
programadas
Economa:
Mide la capacidad institucional para generar o movilizar
adecuadamente los recursos financieros
- Ingresos propios generados
- Presupuesto ejercido
Calidad (eficacia):
Mide los atributos, capacidades o caractersticas que
deben tener los bienes y servicios para satisfacer las
necesidades de los usuarios.
- Grado de satisfaccin de usuarios
- Tiempo de respuesta a requerimientos de los
beneficiarios
Definir aquellos procesos que son claves para la generacin de los productos (bienes y/o servicios):
procedimientos de compra
Licitaciones
procesos tecnolgicos
CONCEPTOS
EFICACIA
RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE
RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)
EFICACIA (Cobertura)/Producto
PORCENTAJE DE AREA DE CULTIVO INCLUIDA EN EL PROGRAMA
Area Total del Programa
de Cultivo
Programa
Uruguay
Total de reclusos
Porcentaje de la poblacin en situacin de pobreza que recibe subsidio para agua potable
Porcentaje de nios en situacin de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio contra la desnutricin
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas especiales antidelincuencia
EFICIENCIA
Indicador de eficiencia: costo por unidad de
servicio o bienes provistos; o productividad de
un input,
son tiles en evaluar los costos relativos y
productividad que diferente mtodos de servicio
entregan o la produccin de bienes.
Los
indicadores
de
eficiencia
pueden
expresarse como costo por producto, o
unidades por insumo, o costo por resultado.
Ejemplos de Indicadores de
Eficiencia
EFICIENCIA
EFICIENCIA-Producto Medio
Nmero de inspecciones/nmero de
inspectores
Nmero de expedientes resueltos por
semestre/dotacin de personal en la tarea
Nmero de inspecciones al transporte de
pasajeros/personal que participa en la tarea
Nmero de consultas/nmero de mdicos
Calidad
Capacidad de la institucin por responder en forma
consistente, rpida y directa a las necesidades de
los usuarios
A)
Mediciones Indirectas.
Mejorar los atributos y
caractersticas de los productos.
B) Mediciones Directas.
Grado de satisfaccin de los
usuarios.
CALIDAD
Calidad-Tiempo de respuesta
Tiempo de espera media para atender una consulta
CALIDAD
Calidad- Satisfaccin de usuarios
Porcentaje de aprobacin Encuesta de opinin a los usuarios
Direccin Nacional de Registos
Porcentaje de reclamos/casos atendidos
Direccin Nacional de Topografa
Asuntos resueltos/ Nmero de servicios reclamados
Subsecretaria de Ministerio de Educacin y Cultura
Nmero de servicios reclamados/nmero total de servicios
Hospital de Montevideo
INDICADORES DE CALIDAD
Oportunidad
Accesibilidad
Percepcin
usuarios
Porcentaje
de
respuestas a los
Parlamentarios
dentro
de
los
lmites acordados.
Nmero
de
localidades
cubiertas
por
atenciones mviles
Porcentaje
de
aprobacin
excelente de los
talleres de trabajo,
por
los
participantes
Porcentaje
de
reportes
econmicos
entregados
en
tiempo acordado
N de horas que
la Biblioteca est
abierta fuera de
las
horas
de
trabajo
Porcentaje de
usuarios satisfechos
Nmero de
intervenciones con
retraso/ Nmero de
intervenciones
totales
Porcentaje
de
Poblacin
con
necesidades
especiales
que
son
miembros
activos
de
la
Biblioteca
de
Precisin
Porcentaje
contratos
terminados
errores
de
por
Nmero de fallas
reales/
Fallas
programadas
N de usuarios
satisfechos/ Total
usuarios encuestados
N de usuarios
Satisfechos con el
trato en la
atencin/ Total
usuarios
Porcentaje de
contratos con uno o
ms errores
encontrados por
revisiones externas
EJEMPLOS
Indicador de Producto
Indicador de
Resultado Intermedio
Indicador de Resultado
Final
N de nios matriculados
en Educacin preescolar
pblica/N de nios entre 3
a 6 aos del pas
Porcentaje de nios de
3-6 aos matriculados
que logran terminar la
enseanza preescolar
Porcentaje de padres y
madres satisfechos con
la educacin impartida
PRODUCTO
RESULTADO
INTERMEDIO
Porcentaje de reclusos
participando en el
programa de
reinsercin/Total
poblacin reclusa
potencialmente
beneficiaria del Programa
Talleres de capacitacin
realizados/Talleres de
capacitacin programados
Participantes que
consiguen certificarse
/Total de participantes
RESULTADO
FINAL O
IMPACTO
Porcentaje de
desempleo
de poblacin reclusa
aprobada
(Produtividad de los
participantes ao t
-Productividad
participantes ao t1/Produtividad
participantes ao t1)*100
INSUMO
CUANTOS
RECURSOS
OCUPAMOS
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
T
I
P
O
U
S
O
I
N
F.
Costos planilla
Costos unidades
de productos
Nmero de
funcionarios
Licitaciones
realizadas
Actividades
Insumos
Inptus
Sistema de
Informacin
Interna
Entidades
Contralora
PROCESO
CUAN BIEN LO
HACEMOS
Costo por
vivienda
Costo por
kilmetro
construido
PRODUCTO
QUE HACEMOS
Nmero de viviendas
Kilmetros construidos
Inspecciones
realizadas
Tiempo de
respuesta
inspecciones
RESULTADO
INTERMEDIO
COMO CAMBIAN LOS
COMPORTAMIENTOS DE LA
VARIABLE, USUARIOS
RESULTADO
FINAL
HAY ALGUNA MEJORIA
COMO CAMBIAN LAS
CONDICIONES INICIALES
Porcentaje de usuarios
que reciben vivienda
declaran satisfaccin
por calidad y entorno
Eficacia
Eficiencia
Calidad
Gasto
administrativo/
Gasto Total
Gasto
Ejecutado/Gasto
programado
Eficiencia
Calidad
Economa
Eficacia
(Cobertura,
Focalizacin)
Calidad
Eficacia (Cobertura,
Focalizacin)
Eficiencia
Calidad
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Sistema de
Informacin
interna
(Productos
intermedios,
Productos finales,
no relacionados
con
O.Estratgicos)
Sistema de Informacin
Directivo
Sistema de
Informacin
Directivo
(Productos
Finales)
Sistema de
Informacin
Interna
(Productos
Intermedios)
ORGANISMO DE
PLANIFICACION
Sentido de la medicin
Indicador ascendente o descendente
Mientras ms aeropuertos tenga ILS es mejor, por lo tanto, el
indicador es ascendente
En general:
Frmula de clculo
La relacin matemtica de las variables
deben entregar como resultado lo que se
defini en el nombre
Porcentaje de aeropuertos que cuentan con sistema
ILS
Porcentajes
Promedio
Tasa de variacin
Porcentajes
numerador
* 100
= X por ciento
denominador
Igual unidad de medida (personas,
Km., solicitudes, etc.
Lo que se solicit/
comprometi
N de usuarios
atendidos
N de certificados
emitidos
N Certificados solicitados
* 100
Frmula de clculo
(Vas navegables habilitadas ao t/
Vas navegables programadas
para habilitar ao t)*100
2006
2007
s/d
s/d
2008
(120/143)*100
83,9%
Frmula de clculo:
Frmula de clculo:
Frmula de clculo:
Promedio
Relacin entre dos variables con distinta
unidad de medida
numerador
denominador
Promedios
Sirve para medir Costos medios, producto medio,
indicadores de eficiencia
Costos medios:
Costo total consultas/ consultas realizadas
Producto medio:
N inspecciones realizadas/ N inspectores
Frmula de clculo:
Ejemplo:
Tiempo promedio de tramitacin de solicitudes
Tpo. Solicitud 1 + Tpo. Solicitud 2 + ..... + Tpo. Solicitud n
Total de solicitudes tramitadas
Frmula de clculo:
1999
Sumatoria de Nde das de
Tramitacin/Nde tramitaciones
Realizadas
(das)
2000
Meta
Tasa de variacin
variable ao t
Variable ao t-1
* 100 =
= X por ciento
variable ao t-1
* 100
TIPOS DE INFORMACION
Informacin contable-presupuestaria
Estadsticas de produccin fsica, cargas de
trabajo del personal
Encuestas, estudios especiales
Benchmarking,etc
8. Supuestos (observaciones)
Aspectos no controlables por la institucin
Variaciones del tipo de cambio, o de determinados
precios pueden afectar niveles de ingresos esperados,
tarifas, etc
Aprobaciones de procesos por entes externos en la que
hay probada posibilidad (norma o procedimiento
externa) que puede alterar la programacin)
Flujo de recursos internacionales, etc.
Preguntas de validacin
Requisito a validar SI/ NO
Se relaciona el indicador con el objetivo al cual est vinculado?
Se relaciona el indicador con el producto al cual est vinculado?
Se relaciona el indicador con la misin del programa o
subprograma?
Es importante el indicador para la institucin?
El indicador tiene claramente una meta o referente para ser
medido su resultado
El resultado del indicador explica de forma precisa y clara el
grado de cumplimiento de la meta o el resultado es ambiguo
Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para
poder ser analizado por el responsable
Preguntas de validacin
Se ha definido la frecuencia de medicin del indicador?
La unidad de medicin es adecuada para la meta que se espera medir?
Es posible recopilar datos confiables y precisos para este indicador?
El resultado de este indicador podra estar condicionado solo por factores
internos?
Est la informacin de este indicador disponible y accesible a los
interesados? (interesados internos y externos, el publico en general, etc.)
El indicador fue elaborado en forma participativa? (liderazgo y personal de la
institucin y el programa, grupos de inters pblicos, etc.)
Es importante el indicador para el usuario?
Muestra o expresa el indicador de forma clara el resultado para poder ser
analizado por los interesados externos a la institucin?
Recomendaciones para
construir indicadores
estratgicos y evitar
incentivos perversos
Resultado ser
siempre de 100%
Ejemplo
Atencin de emergencias
Indicador: Nmero de emergencias
programadas
Meta:
1000
INDICADOR DE
EFICACIA
Poblacin escolar en
programa / poblacin
escolar total
INDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE CALIDAD
Tasa de escolaridad
Porcentaje de recaudacin de impuestos
Porcentaje de vas en buen estado
Porcentaje de delitos contra la propiedad
Porcentaje de plagas bajo control
Porcentaje de fallos favorables
Tiempo de respuesta