En 1994, el Ejecutivo Nacional decide crear una estructura tributaria mediante

la funcin de las diversas Direcciones existentes hasta entonces: La Direccin

General Sectorial de Rentas y la de Aduanas, como el nuevo (SENIAT) Servicio
Nacional Integrado de Administracin Tributaria. En efecto, mediante Decreto
No 310.del 10-08-94, publicado en la Gaceta Oficial No 35.525 del 16-08-94, se
cre esta organizacin.
El SENIAT es una institucin autnoma, pero sin personalidad jurdica,
dependiente directamente dependiente del Ministerio de Finanzas. Cuenta con
autonoma funcional, que a su vez est dotado de un sistema profesional y de
recursos humanos propios de la institucin y cuyo propsito no es otro que
Administrar Tributos internos y aduaneros.

1. Aumentar el universo de contribuyentes.

2. Desarrollar un programa de relaciones institucionales

en sectores claves.

3. Desarrollar un programa de divulgacin tributaria.

4. Desarrollar un sistema integrado de

inteligencia tributaria.

5. Disear e implementar manuales de procedimientos tributarios.

6. Disminuir la evasin fiscal. Mejorar los sistemas de recaudacin.

7. Implementar mecanismos modernos de fiscalizacin.

8. Implementar un sistema de informacin tributaria.

9. Incrementar la fuerza fiscalizadora.
10. Incrementar la presencia fiscal.
11. Proyectar una imagen de alto perfil del servicio ante la opinin pblica.
12. Reducir la morosidad tributaria.

Impuestos sobre cigarrillo y

manufacturera de tabacos.
Impuestos sobre licores y
especies alcohlicas
Impuesto sobre las actividades de
juegos envite y de azar.
Impuestos sobre Donaciones

En la actualidad el SENIAT en ejercicio

de la competencia que le ha sido
conferida sobre la potestad tributaria
nacional, tiene bajo su jurisdiccin los
siguientes impuestos:

Impuestos sobre sucesiones

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Impuesto sobre la Renta (ISLR)

GERENTE
ADUANA
ECOLOGICA

DIVISION DE
OPERACIONES

AREA DE APOYO
JURIDICO
TRIBUTARIA

DIVISION DE
ADMINISTRACION

DIVISION DE
TRAMITACIONES

DIVISION DE
RECAUDACION

AREA DE
ASISTENCIA AL
CONTRIBUYENTE

AREA DE
ALMACENAMIEN
TO Y CONTROL
DE BIENES
ADJUDICADO

DIVISION DE
CONTROL
ANTERIOR

AREA DE APOYO
ECOLOGICO

UNIDAD DE
DESPACHO Y
RECEPCION DE
CARGA

APOYO
TECNOLOGICO

UNIDAD DE
REGIMENES
ADUANEROS
ESPECIALES

UNIDAD DE
CONTABILIDAD
FISCAL

UNIDAD DE
EDUCACION
ADUANERA Y
TRIBUTARIA

PUNTO DE
CONTROL
CARIMAMPARU

UNIDAD DE
CONFRONTACIO
N

UNIDAD DE
PRESUPUESTOS
Y UNIDAD DE
CONTABILIDAD

UNIDAD DE
CORRESP.

UNIDAD DE
MOVIMIENTO
FISCAL

UNIDAD DE
DEFENSORIA DEL
CONTRIBUYENTE

PUNTO DE
CONTROL
TERMINAL
INTERNACIONAL

UNIDAD DE
TRANSITO

UNIDAD DE
RRHH

UNIDAD DE
ARCHIVO
GENERAL

UNIDAD DE
LIQUIDACION

UNIDAD DE
RECONOCIMIENTO

UNIDAD DE
COMPRAS Y
SERVICIOS DE ,
BIENES
NACIONALES Y
TESORERIA

UNIDAD DE
REGIMENES
ESPECIALES

PUNTO DE
CONTROL
AEROPUERTO

PROYECTO OPERATIVO: Transformacin de la conciencia ciudadana frente a las necesidades del Estado.
RESPONSABLE: AREA DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
ELABORADO:
ACTIVIDADES

Coadyudar en la Transformacin la conciencia ciudadana frente a las

necesidades del Estado.

OBJETIVOS

METAS

ACTIVIDAD

Analizar e
indagar sobre la
poblacion,
instituciones,
organismos,
comunas,
Disear
consejos
Programas de
comunales entre
Educacin
otros
aduanera y
tributaria
Crear
cronogramas y
programas
Educacin
aduanera y
tributaria

Incorporacin de Ejecutar el
la educacin
programa de
aduanera y
educacin
tributaria a todos aduanera y
los niveles de la
tributaria a
Educacin
todos los
Venezolana
niveles

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FUNCIONARIOS

Yuliska Muoz
RECURSOS
MATERIAL

01/10/2013
RECURSOS
FINANCIERO

Gasolina y
Material de
Bs. F 10.000,00
papeleria, de
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 15.000,00
oficina e impreso

10

Gasolina, Material
de papeleria, de
oficina e impreso,
material
Bs. F 80.000,00
audiovisual,
material impreso,
folletos,
refrigerios.

Total Bolivares

Bs. F
105.000,00

PROYECTO OPERATIVO: Lucha contra los corruptores del Sistema Aduanero y Tributario
RESPONSABLE: DIVISION ADMINISTRATIVA
ELABORADO:
OBJETIVOS

METAS

Luchar contra los corruptores del Sistema Aduanero y Tributario.

Incremento y
especializacin de
la fuerza
fiscalizadora

ACTIVIDAD

FUNCIONARIOS

Incentivar a la
comunidad
juvenil a estudiar
ramos conexos
con aduana

Fomentar la
capacitacion del
personal de
aduana

Supervisar
constantemente la
actividad
aduanera
Crear informes
completo de la
Hacer del ilcito
realidad existente
tributario y
en la aduana
aduanero un
verdadero delito
Trabajar
penal tributario mancomunadame
nte con las
fuerzas militares.
Denunciar a los
funcionarios que
cometan ilicitos

Fortalecer y
especializar la
Auditoria Interna

ACTIVIDADES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Johan Bellorin

01/10/2013

RECURSOS
RECURSOS
MATERIAL
FINANCIERO
Gasolina, Material
de papeleria, de
oficina e impreso,
Bs. F 45.000,00
material audiovisual,
material impreso,
folletos, refrigerios.
Gasolina, Material
de papeleria, de
oficina e impreso,
Bs. F 150.000,00
material audiovisual,
material impreso,
folletos, refrigerios.

10

Bs. F 45.000,00

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 25.000,00
e impreso

10

Bs. F 20.000,00

Fomentar la
capacitacion del
personal de
Auditoria Interna

Mantener
desplegada
estrategicamente
al personal de
Auditoria interna

10

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 10.000,00
e impreso
Gasolina, Material
de papeleria, de
oficina e impreso,
Bs. F 45.000,00
material audiovisual,
material impreso,
folletos, refrigerios.

Bs. F 30.000,00

Total Bolivares

Bs. F 370.000,00

PROYECTO OPERATIVO: Fortalecimiento de la eficiencia de la Administracin Aduanera y Tributaria

RESPONSABLE: DIVISION ADMINISTRATIVA
ELABORADO:
ACTIVIDADES

Fortalecer la eficiencia de la Administracin Aduanera y Tributaria.

OBJETIVOS

METAS

ACTIVIDAD

Establecer los
linamientos a
seguir en el
proximo ao
Desarrollar la
Analizar las
gestin
variaciones
institucional
presupuestarias
aplicando la
de aos
tcnica
anteriores
administrativa de
Recopilar la
presupuesto por
informacion
proyectos
oportuna de
todos los
departamentos
de la aduana
Evaluar los
manuales de
Procedimiento
existente
Disear la
Disear e
evaluacion de
implantar el
desempeo
sistema de
Implementar los
desempeo
cambios de los
institucional
manuales de
Procedimiento
Implementar la
evaluacion de
desempeo

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

FUNCIONARIOS
NO
DIC
V

Yuliska Muoz
RECURSOS
MATERIAL

01/10/2013
RECURSOS
FINANCIERO

Material de
papeleria, de
Bs. F 20.000,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 5.000,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 5.000,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 2.500,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 50.000,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 30.000,00
oficina e impreso

Material de
papeleria, de
Bs. F 30.000,00
oficina e impreso
Total Bolivares
Bs. F 142.500,00

PROYECTO OPERATIVO: Lucha contra el fraude e ilcitos aduaneros y tributarios, la elusin y evasin fiscal
RESPONSABLE: DIVISION DE OPERACIONES
ELABORADO:

Profundizar la lucha contra el fraude e ilcitos aduaneros y tributarios, la elusin y evasin fiscal.

OBJETIVOS

METAS

ACTIVIDAD

Coordinar la
concientizacion
tributaria en los
ciudadanos
Profundizacin del
Fiscalizar
Plan Evasin Cero constantemente la
y Contrabando
aduana y el
Cero
transito de la
misma
Ejecutar acciones
inmediatas contra
el contrabando
Constante rediseo
de los Planes
Evasin Cero y
Supervisar y
Contrabando Cero, redisear los
atendiendo a las planes Evasin
nuevas
Cero y
modalidades de
Contrabando
fraude que van
Cero
surgiendo en el
tiempo
Mantener
Depuracin y
supervisado
creacin de
nuevos sistemas contantemente el
area de aduana
de informacin
para formular
Crear buzon de
estrategias
sugerencias para
antievasin y la eliminacion del
anticontrabando
fraude
Matener
incentivados al
personal
Mantener
Divulgar
permanentemente
informacion
el riesgo subjetivo
pertinente a las
como un elemento
sanciones del
de estmulo al
contrabando
pago voluntario
Levantar
informes

ACTIVIDADES
FUNCIONARIOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Johan Bellorin
RECURSOS
MATERIAL

01/10/2013
RECURSOS
FINANCIERO

Folletos, refrigerios.
Bs. F 35.000,00
Material audiovisual

Bs. F 40.000,00

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 20.000,00
e impreso

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 40.000,00
e impreso

Bs. F 40.000,00

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 20.000,00
e impreso

Bs. F 30.000,00

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 75.000,00
e impreso

Material de
papeleria, de oficina Bs. F 20.000,00
e impreso
Total Bolivares
Bs. F 320.000,00

PROYECTO OPERATIVO: El comercio internacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela como impulsor del desarrollo endgeno
RESPONSABLE: GERENCIA
ELABORADO:
Yuliska Muoz

Facilitar el comercio internacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela en los trminos de

impulsar el desarrollo endgeno

OBJETIVOS

METAS

ACTIVIDAD

Crear mesas de
trabajo con entes
gubernamentales
Extender el
modelo de Aduana de Pacaraima
que concentre toda
la gama de
servicios
Ejecutar estudios
necesarios para
pertienente a
incentivar el
potenciar el
intercambio
desarrollo
comercial
endogeno de la
internacional en
frontera
los trminos de
Ejecutar
impulsar el
intercambios
desarrollo
temporales
endgeno
internacionales
con funcionarios
aduaneros de
Brasil
Aplicar las
Desarrolar
polticas
estudios de
destinadas a la
conservacion
conservacin de
ambiental
los recursos
naturales y al
control del
Aplicar politicas
impacto ambiental de conservacion
causado por
ambiental
pasajeros y bienes, Crear Conciencia
provenientes del a los Transeuntes
comercio
de la fronteras y
internacional
areas cercanas

ACTIVIDADES

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FUNCIONARIOS

11

11

11

RECURSOS
MATERIAL
Gasolina, Viaticos,
Material de
papeleria, de oficina
e impreso, material
audiovisual, material
impreso, folletos,
refrigerios.
Gasolina, Viaticos,
Material de
papeleria, de oficina
e impreso, material
audiovisual, material
impreso, folletos,
refrigerios.
Gasolina, Viaticos,
Material de
papeleria, de oficina
e impreso, material
audiovisual, material
impreso, folletos,
refrigerios.
Gasolina, Viaticos,
Material de
papeleria, de oficina
e impreso, material
audiovisual, material
impreso, refrigerios.

01/10/2013
RECURSOS
FINANCIERO

Bs. F 250.000,00

Bs. F 250.000,00

Bs. F 300.000,00

Bs. F 150.000,00

Bs. F 75.000,00

Folletos
Total Bolivares

Bs. F 50.000,00
Bs. F 1.075.000,00

GRUPO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII

ESCALA
HASTA
2.839,00
2.890,00
2.941,00
2.992,00
3.043,00
3.094,00
3.145,00
3.196,00
3.247,00
3.298,00
3.349,00
3.400,00
3.451,00
3.502,00
3.553,00

2.838,00
2.889,00
2.940,00
2.991,00
3.042,00
3.093,00
3.144,00
3.195,00
3.246,00
3.297,00
3.348,00
3.399,00
3.450,00
3.501,00
3.552,00
3.603,00

3.604,00 Y MAS

TOTALES

SUELDOS
SUELDOS
BASICO
BASICO
MENSUAL
DIARIO
94,60
2.838,00

100 Bs
50 das
SUELDO
Bono Frontera
Sab -DomANUAL POR ANUAL POR
Fer
CARGOS
CARGOS
68.112,00
2.400,00
7.095,00

50 das

107 U.T x 0,50

Bono
Nocturno

Bono
Alimentario

6.149,00

32.100,00

N DE
CARGOS

CARGOS

OBREROS

SECRETARIAS

2.940,00

98,00

70.560,00

2.400,00

7.350,00

6.370,00

32.100,00

ASISTENTES

3.144,00

104,80

75.456,00

2.400,00

7.860,00

6.812,00

32.100,00

ANALISTA

3.246,00

108,20

38.952,00

1.200,00

8.115,00

7.033,00

16.050,00

1
1
2
1
12

ADMINISTRADOR
CONTADOR
COORDINADOR
GERENTE

7.000,00
7.000,00
9.000,00
12.000,00
47.168,00

233,33

84.000,00
84.000,00
216.000,00
144.000,00
781.080,00

1.200,00
1.200,00
2.400,00
1.200,00
14.400,00

17.500,00
17.500,00
22.500,00
30.000,00
117.920,00

15.166,67
15.166,67
19.500,00
26.000,00
102.197,33

16.050,00
16.050,00
32.100,00
16.050,00
192.600,00

233,33
300,00
400,00

120 das
GRUPO

ESCALA

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI

HASTA
2.839,00
2.890,00
2.941,00
2.992,00
3.043,00
3.094,00
3.145,00
3.196,00
3.247,00
3.298,00
3.349,00
3.400,00
3.451,00
3.502,00
3.553,00

2.838,00
2.889,00
2.940,00
2.991,00
3.042,00
3.093,00
3.144,00
3.195,00
3.246,00
3.297,00
3.348,00
3.399,00
3.450,00
3.501,00
3.552,00
3.603,00

XVII

3.604,00 Y MAS

TOTALES

5 mensual de 2 a 30

5000

+15

Das
adicionales

HCM

Bono Vac

de 1 a 15

de 1 a 30

1,70%

2%

3%

S.S.O.

Paro Forzoso

Fondo P Y Fondo M
Jub
Hab.

N DE
CARGOS

CARGOS

OBREROS

22.704,00 11.352,00 2.838,00 10.000,00 2.838,00 1.419,00

2.838,00 6.130,08

1.157,90

2.043,36 1.362,24

SECRETARIAS

23.520,00 11.760,00 2.940,00 10.000,00 2.940,00 1.470,00

2.940,00 6.350,40

1.199,52

2.116,80 1.411,20

ASISTENTES

25.152,00 12.576,00 3.144,00 10.000,00 3.144,00 1.572,00

3.144,00 6.791,04

1.282,75

2.263,68 1.509,12

ANALISTA

12.984,00 12.984,00 1.623,00 5.000,00 1.623,00

1.623,00 3.505,68

662,18

1
1
2
1
12

ADMINISTRADO
R
CONTADOR
COORDINADOR
GERENTE

Aguinaldos Fideicomiso

28.000,00
28.000,00
72.000,00
48.000,00
260.360,00

28.000,00
28.000,00
36.000,00
48.000,00
188.672,00

3.500,00
3.500,00
9.000,00
6.000,00
32.545,00

5.000,00 3.500,00
5.000,00 3.500,00
10.000,00 9.000,00
5.000,00 6.000,00
60.000,00 32.545,00

Das
Das
Adicionales Adicionales

9%

811,50

1.750,00
1.750,00
4.500,00
3.000,00
16.272,50

3.500,00
3.500,00
9.000,00
6.000,00
32.545,00

7.560,00
7.560,00
19.440,00
12.960,00
70.297,20

1.428,00
1.428,00
3.672,00
2.448,00
13.278,36

1.168,56

779,04

2.520,00 1.680,00
2.520,00 1.680,00
6.480,00 4.320,00
4.320,00 2.880,00
23.432,40 15.621,60

PARTIDA

DENOMINACIN

TOTAL

4.00.00.00.00

EGRESOS

5.036.461,39

4.01.00.00.00

GASTO DE PERSONAL

2.422.821,39

4.01.01.00.00

SUELDOS Y SALARIOS

791.080,00

4.01.01.01.00

Sueldos bsicos empleados.

184.968,00

4.01.01.10.00

Salarios a obreros en puestos permanentes.

68.112,00

4.01.01.19.00

Retribuciones por becas-salarios, bolsas de trabajo, pasantas y similares

10.000,00

4.01.01.35.00

Sueldo bsico de los altos funcionarios del poder pblico

360.000,00

4.01.01.36.00

Sueldo bsico del personal de alto nivel y de direccin.

168.000,00

4.01.02.00.00

COMPENSACIONES

427.117,33

4.01.02.01.00

Compensaciones previstas en las escalas de sueldos personal empleado.

129.790,00

4.01.02.03.00

Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo.

47.744,00

4.01.02.06.00

Compensaciones previstas en las escalas de sueldos de los altos funcionarios del poder pblico

149.750,00

4.01.02.07.00

Compensaciones previstas en las escalas de sueldos del personal de alto nivel y de direccin

4.01.05.00.00

AGUINALDOS, UTILIDADES, BONO VACACIONAL

4.01.05.01.00

Aguinaldos empleados fijos.

61.656,00

4.01.05.03.00

Bono Vacacional personal fijo.

19.267,50

4.01.05.04.00

Aguinaldos a obreros en puestos permanentes.

22.704,00

4.01.05.06.00

Bono Vacacional a obreros en puestos permanentes.

4.01.05.13.00

Aguinaldos de los altos funcionarios del poder pblico

56.000,00

4.01.05.15.00

Bono Vacacional de los altos funcionarios del poder pblico

17.500,00

4.01.05.16.00

Aguinaldos del personal de alto nivel y de direccin.

4.01.05.18.00

Bono Vacacional del personal de alto nivel y de direccin.

99.833,33
341.722,50

7.095,00

120.000,00

37.500,00

PARTIDA
4.00.00.00.00
4.01.00.00.00
4.01.06.00.00
4.01.06.01.00
4.01.06.03.00
4.01.06.04.00
4.01.06.05.00
4.01.06.10.00
4.01.06.11.00
4.01.06.12.00
4.01.06.13.00
4.01.06.31.00
4.01.06.33.00
4.01.06.35.00
4.01.06.34.00
4.01.06.39.00
4.01.06.41.00
4.01.06.43.00
4.01.06.42.00

DENOMINACIN

TOTAL
EGRESOS
5.036.461,39
GASTO DE PERSONAL
2.422.821,39
APORTES PATRONALES
122.629,56
Aporte Patronal IVSS para empleados
16.647,12
Aporte Patronal fondo de jubilacin para empleados
5.549,04
Aporte Patronal de paro forzoso para empleados
3.144,46
Aporte Patronal de Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda para empleados
3.699,36
Aporte Patronal IVSS obreros en puestos permanentes.
6.130,08
Aporte Patronal fondo de jubilacin obreros en puestos permanentes.
2.043,36
Aporte Patronal de paro forzoso obreros en puestos permanentes.
1.157,90
Aporte Patronal de Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda obreros en puestos permanentes.
1.362,24
Aporte Patronal IVSS por altos funcionarios del poder pblico
32.400,00
Aporte Patronal fondo de jubilacin por altos funcionarios del poder pblico
10.800,00
Aporte Patronal de paro forzoso por altos funcionarios del poder pblico
6.120,00
Aporte Patronal de Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda por altos funcionarios del poder
7.200,00
pblico
Aporte Patronal IVSS personal de alto nivel y de direccin.
15.120,00
Aporte Patronal fondo de jubilacin personal de alto nivel y de direccin.
5.040,00
Aporte Patronal de paro forzoso personal de alto nivel y de direccin.
2.856,00
Aporte Patronal de Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda personal de alto nivel y de
3.360,00
direccin.

PARTIDA
4.00.00.00.00
4.01.00.00.00
4.01.07.00.00
4.01.07.01.00
4.01.07.03.00
4.01.07.04.00
4.01.07.05.00
4.01.07.06.00
4.01.07.10.00
4.01.07.12.00
4.01.07.17.00
4.01.07.19.00
4.01.07.20.00
4.01.07.21.00
4.01.07.22.00
4.01.07.26.00
4.01.07.28.00
4.01.07.52.00
4.01.07.53.00
4.01.07.54.00
4.01.07.55.00
4.01.07.56.00
4.01.07.63.00
4.01.07.64.00
4.01.07.65.00
4.01.07.66.00

DENOMINACIN
EGRESOS
GASTO DE PERSONAL
ASISTENCIA SOCIO ECONMICA
Capacitacin y adiestramiento a empleados
Ayudas por matrimonio a empleados
Ayudas por nacimiento de hijos a empleados
Ayudas por defuncin a empleados
Ayudas para medicinas, gastos mdicos, odontolgicos y de hospitalizacin a empleados
Dotacin de uniformes a empleados
Aportes para la adquisicin de juguetes para los hijos del personal empleado
Capacitacin y adiestramiento a obreros
Ayudas por matrimonio a obreros
Ayudas por nacimiento de hijos a obreros
Ayudas por defuncin a obreros
Ayudas para medicinas, gastos mdicos, odontolgicos y de hospitalizacin a obreros
Dotacin de uniformes a obreros
Aportes para la adquisicin de juguetes para los hijos del personal empleado
Capacitacin y adiestramiento a altos funcionarios del poder pblico
Ayudas por matrimonio a altos funcionarios del poder pblico
Ayudas por nacimiento de hijos a altos funcionarios del poder pblico
Ayudas por defuncin a altos funcionarios del poder pblico
Ayudas para medicinas, gastos mdicos, odontolgicos y de hospitalizacin a altos funcionarios del poder
pblico
Capacitacin y adiestramiento a alto nivel y de direccin
Ayudas por matrimonio a alto nivel y de direccin
Ayudas por nacimiento de hijos a alto nivel y de direccin
Ayudas por defuncin a alto nivel y de direccin

4.01.07.67.00 Ayudas para medicinas, gastos mdicos, odontolgicos y de hospitalizacin a alto nivel y de direccin

TOTAL
5.036.461,39
2.422.821,39
551.600,00
200.000,00
500,00
500,00
500,00
25.000,00
5.000,00
40.000,00
75.000,00
200,00
200,00
200,00
10.000,00
2.000,00
16.000,00
75.000,00
300,00
300,00
300,00
15.000,00
75.000,00
200,00
200,00
200,00

10.000,00

PARTIDA
4.00.00.00.00
4.01.00.00.00
4.01.08.00.00
4.01.08.01.00
4.01.08.02.00
4.01.08.06.00
4.01.08.07.00

DENOMINACIN
EGRESOS
GASTO DE PERSONAL
PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES
Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados
Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros
Prestaciones sociales e indemnizaciones a altos funcionarios del poder pblico
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de direccin

TOTAL
5.036.461,39
2.422.821,39
188.672,00
37.320,00
11.352,00
84.000,00
56.000,00

PARTIDA
4.00.00.00.00
4.02.00.00.00
4.02.01.00.00

DENOMINACIN

EGRESOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y AGROPECUARIOS
4.02.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS
4.02.05.00.00
4.02.05.01.00
Pulpa de madera, papel y cartn
4.02.05.02.00
Envases y cajas de papel y cartn
4.02.05.03.00
Productos de papel y cartn para oficina
4.02.05.04.00
Libros, revistas y peridicos
4.02.05.06.00
Productos de papel y cartn para computacin
4.02.05.07.00
Productos de papel y cartn para la imprenta y reproduccin
PRODUCTOS QUMICOS Y DERIVADOS
4.02.06.00.00
4.02.06.06.00
Combustibles y lubricantes
PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS
4.02.07.00.00
4.02.07.04.00
Cemento, cal y yeso
PRODUCTOS METLICOS
4.02.08.00.00
4.02.08.03.00
Herramientas menores, cuchillera y artculos generales de ferretera
4.02.08.08.00
Artculos metlicos utilizados con fines didcticos.
4.02.08.09.00
Repuestos y accesorios para equipos de transporte
4.02.08.10.00
Repuestos y accesorios para otros equipos
4.02.10.00.00
PRODUCTOS VARIOS Y TILES DIVERSOS
4.02.10.01.00
Artculos de deporte, recreacin y juguetes
4.02.10.02.00
Materiales y tiles de limpieza y aseo
4.02.10.03.00
Utensilios de cocina y comedor
4.02.10.05.00
tiles de escritorio, oficina y materiales de instruccin
4.02.10.07.00
Productos de seguridad en el trabajo
4.02.10.08.00
Materiales para equipos de computacin
4.02.10.11.00
Materiales elctricos
4.02.10.12.00
Materiales para instalaciones sanitarias

TOTAL
5.036.461,39
2.288.000,00
200.000,00
200.000,00
1.325.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
75.000,00
250.000,00
300.000,00
9.000,00
9.000,00
40.000,00
40.000,00
48.000,00
5.000,00
3.000,00
25.000,00
15.000,00
666.000,00
45.000,00
130.000,00
60.000,00
125.000,00
90.000,00
140.000,00
56.000,00
20.000,00

PARTIDA

DENOMINACIN

TOTAL

4.00.00.00.00

EGRESOS

5.036.461,39

4.03.00.00.00

SERVICIOS NO PERSONALES

325.640,00

4.03.02.00.00

ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

200.000,00

4.03.02.02.00

Alquileres de equipos de transporte, traccin y elevacin

200.000,00

4.03.04.00.00

SERVICIOS BSICOS

4.03.04.01.00

Electricidad

4.03.04.02.00

Gas

120,00

4.03.04.03.00

Agua

720,00

4.03.04.04.00

Telfono

16.800,00

4.03.04.05.00

Servicio de Telecomunicaciones

60.000,00

4.03.07.00.00

SERVICIOS DE INFORMACIN, IMPRESIN Y RELACIONES PBLICAS

42.000,00

4.03.07.02.00

Imprenta y reproduccin

42.000,00

4.09.00.00.00

Asignaciones no distribuidas

377.344,00

4.09.12.00.00

Fondo para la cancelacin de pasivos laborales

377.344,00

4.09.12.01.00

Fondo para la cancelacin de pasivos laborales

377.344,00

83.640,00
6.000,00