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GESTIN DE
PROYECTOS
MODULO I
GERENCIA
DE PROYECTOS PMBOK
Semana 04
UNIDAD
FORMULADOR
A Y UNIDAD
EJECUTORA
PARTICIPACI
N DE LOS
BENEFICIARIO
S
MARCO DE
REFERENCIA
MDULO II
Identificacin
DIAGNSTICO
DE LA
SITUACIN
ACTUAL
DEFINICIN
DEL PROBLEMA
ARBOL DE
CAUSAS Y
EFECTOS
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
ARBOL DE
MEDIOS Y
FINES
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIN
MDULO III
Formulacin
HORIZONTE DE
EVALUACIN
ESTUDIO DE
MERCADO DEL
PROYECTO
INGENIERIA DEL
PROYECTO
COSTOS A
PRECIOS DE
MERCADO
BENEFICIOS A
PRECIOS DE
MERCADO
FINANCIAMIENTO
DEL PROYECTO
MDULO IV
Evaluacin
EVALUACIN A
PRECIOS DE
MERCADO
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
EVALUACIN A
PRECIOS SOCIALES
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL
MARCO LGICO
Aspectos Generales
NOMBRE DEL PIP
QU SE VA A
HACER?
TIPOLOGA
Mejoramiento
QU BIEN O SERVICIO
DNDE SE VA A
SE VA A INTERVENIR?
LOCALIZAR?
BIEN O SERVICIO
de Camino Vecinal
LOCALIZACIN
en Pampamarca
Matriz de Involucrados
GRUPO PARTICIPANTE
INTERESES
PROBLEMAS Y
CONFLICTOS
NECESIDADES
ESTRATEGIAS
Identificacin
del Proyecto
Proceso de Identificacin
OBJETIVO
Definir el problema y establecer alternativas
para resolverlo
EFECTOS
DIAGNOSTICO
DESITUACION
ACTUAL
FINES
PROBLEMA
CENTRAL
OBJETIVO
CENTRAL
CAUSAS
MEDIOS
IDENTIFICACION
DE SOLUCIONES
2. EL PROBLEMA DEBE
SER ESPECFICO
3. ADMITE DIVERSAS
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
Alternativas de Solucin
* Tener relacin con el objetivo central
* Tcnica y legalmente posibles y
pertinentes
* Corresponder a competencias del
sector
* Riesgos de desastres e impactos
ambientales
PROYECTO
SOSTENIBILIDAD
EJECUCIN
(Gerencia)
OPERACIN
FINES
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Marco Lgico
rbol de Medios y Fines
Fin ltimo
Resumen de
Objetivos
Fin
Indirecto
Fin
Indirecto
Fines
Directos
Fin
Indirecto
Fin
Indirecto
Fines
Directos
PROPSITO:
Impacto directo a
lograr
como
resultado del uso
de
los
componentes.
Objetivo
Central
Medio de 1
Nivel
FIN:
Beneficios
esperados
Medio de 1
Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
COMPONENTE:
Obras, resultantes
del proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar los
componentes.
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
Fin
Propsito
Componentes
Acciones
Acciones relativas a
Medios Fundamentales
Objetivos
Indicadores
Medios de
Verificacin
Son
especificaciones
cuantitativas que
permiten verificar
el nivel de logro
alcanzado por el
proyecto en el
cumplimiento de
sus objetivos
Indican dnde
obtener la
informacin
necesaria para
elaborar los
indicadores
Aqu se trasladan
los objetivos
relacionados con
cada fila: fin,
propsito,
componentes y
acciones
(material publicado,
encuestas, registros
e informes del
proyecto, boletas y
facturas de los
gastos realizados,
etc.)
4
Supuestos
Son los
factores
externos que
estn fuera del
control del
proyecto y que
inciden en el
xito o fracaso
del mismo
Objetivos
1
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Objetivo de Desarrollo
Objetivo Central
Objetivos
Especficos/Resultados
(medios del proyecto)
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Impacto
Supuestos para el
Fuentes de los indicadores
logro del Objetivo de
del Objetivo de Desarrollo
Desarrollo
Efectos
Productos
Supuestos para el
logro del Objetivo
Central
Supuestos para el
Fuentes para el monitoreo
logro de los Objetivos
de Productos
Especficos
Supuestos para el
logro de los
Productos
PROPOSITO
PRODUCTOS
INSUMOS
Lgica vertical
FIN
PROPSITO
COMPONENTE 1
COMPONENTE 2
COMPONENTE 3
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 1.n
Actividad 2.n
Actividad 3.n
Objetivos
Inmediatos
Insumos
Actividades
Productos
De desarrollo
Efectos
Impacto
Enfermedades
digestivas
reducidas, ms
tiempo
disponible para
las mujeres.
Mayor calidad
de vida de las
mujeres, con
salud mejorada
y mayor
disponibilidad
de tiempo para
su
participacin
en el
desarrollo.
Resultados
Tuberas,
pilones,
expertos.
Instalacin de
tuberas y
pilones;
capacitacin,
informacin a
mujeres;
administracin
comunal.
Veinte pilones
de agua
instalados en
la comunidad;
1000 galones
de agua
potable diario.
ESTRATEGIA DE
INTERVENCIN
FIN
El objetivo de desarrollo al
que contribuye el proyecto.
PROPOSITO
Es el objetivo inmediato.
COMPONENTES
La metodologa o estrategia
de intervencin del proyecto.
ACCIONES
La ingeniera del proyecto
o proceso para obtener
cada componente.
INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE
VERIFICACIN
(procedimiento para
RIESGOS /
SUPUESTOS
FIN
Objetivo de desarrollo
CAMBIO
SOCIAL
PROPOSITO
IMPACTOS
(Objetivo general)
Problema Central
EFECTOS
Que cambios
se espera
conseguir?
RESULTADOS
(Objetivos especficos)
Causas del Problema
PRODUCTOS
ACCION
PROCESO
Actividades principales
Trmino del diseo
(Dimensiones
especficas)
Cmo lo
vamos a
lograr?
2.
3.
4.
5.
6.
7.
EJEMPLO DE FIN
Si el problema principal de Cajamarca es los bajos ingresos
de los pequeos productores agropecuarios, el FIN del
proyecto tendra que ser : Lograr aumentos en los ingresos
de los pequeos productores agropecuarios de Cajamarca.
Para el logro del Fin podran contribuir varios subproyectos:
- Mejoramiento institucional de las entidades pblicas competentes
- Modernizacin de los servicios agropecuarios
- Mejoramiento de infraestructura vial
- Extensin y asistencia tcnica
- Programa de crdito, etc.
Si cada de estos subproyectos lograra su Propsito exitosamente, y
se cumplieran los supuestos Claves, ellos contribuiran al logro del
FIN del Proyecto. Un subproyecto no sera suficiente por si slo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
EJEMPLOS DE PROPOSITOS
Aumento de la(enunciados
productividad del cultivo
de algodn pima en la Regin de
hipotticos)
Piura.
Reduccin de la tasa de mortalidad infantil en la provincia de Aymaraes.
Mejoras en el funcionamiento administrativo y financiero de la Caja
Municipal de Chepn.
Disminucin de la tasa de analfabetismo femenino en la provincia de
Andahuaylas
Mejoras en la calidad de la enseanza de estudiantes del primer ciclo en
Lambayeque.
Erradicacin de la Mosca Med en Tacna y Moquegua (Per).
Incremento del numero de mujeres recibiendo asistencia mdica bsica
en Ayacucho.
Disminucin de la mortalidad materna en las reas rurales de la sierra
del Per.
Fortalecimiento de los
Servicios de Salud
Fortalecimiento de los
servicios que brindan los
establecimientos de salud en
el pas
Formacin Empresarial
de la Juventud
Desarrollo de habilidades
empresariales en la juventud
peruana de sectores pobres
de la poblacin
Incremento de la influencia
turstica y del periodo de
permanencia en el circuito
turstico Nor Oriental
4.
5.
6.
7.
8.
EJEMPLOS DE COMPONENTES O
PRODUCTOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
EJEMPLOS DE COMPONENTES Y
PROPOSITO
PROPOSITO: Mejoramiento de la produccin agrcola de la sierra para la
exportacin en el marco del TLC
1. PRODUCTOS (COMPONENTES):
2. Las tcnicas de cultivo han mejorado.
3. Existe disponibilidad de crdito agrcola.
4. La infraestructura de riego ha sido construida y rehabilitada.
5. Los agricultores han sido capacitados en produccin y gestin.
PROPOSITO: Incremento del potencial agroforestal de pequeas y medianas
propiedades en los valles interandinos de la Regin de Cajamarca
1. PRODUCTOS ( COMPONENTES)
2. Capacitacin ya asistencia agro ecolgica.
3. Mejoramiento de pastos
4. Desarrollo forestal de especies comerciales.
5. Apoyo de servicios financieros y de comercializacin
ACTIVIDADES
Las ACTIVIDADES
son las tareas o
acciones que
deben ser
realizadas para
completar los
COMPONENTES
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE 1
ACTIVIDADES
DEL COMPONENTE 2
ACTIVIDADES
Son las tareas diarias que el Ejecutor tiene que realizar para
obtener una actividad y lograr los Componentes o Productos,
dentro de los plazos y presupuestos programados.
Las actividades que se incorporarn en cada bloque son todas las
necesarias para la entrega de un componente dado.
Deben ser planteadas en orden cronolgico de ejecucin, desde la
(a) hasta la (g), para cada uno de los componentes. Lo
recomendable es que no exceda de 7 por cada componente.
Las actividades a realizarse debe ser una combinacin para lograr
el componente con la mejor opcin de xito al mnimo costo
posible.
El Marco Lgico solo contiene actividades eje y no tareas o
actividades menores que no incorporen costo.
Las actividades son la base para el calculo del proyecto y la
elaboracin del plan operativo y cronogramas.
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD: Realizar Licitacin Pblica Internacional
TAREAS:
1.
2.
3.
4.
5.
SI EL PRODUCTOS ES:
b)
privado, realizada
c)
d)
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES
PROYECTO: Asistencia tcnica para la promocin del empleo a
travs del aumento de la produccin de maz amilceo en la provincia
de Chota- Cajamarca
ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OBJETIVO GLOBAL
OBJETIVO GENERAL 1.
RESULTADOS
1.
Mayor produccin
agrcola por ha y
calidad vendida
1.
Mayor produccin de
carne y leche por res
y calidad vendida
ACTIVIDADES
A3
A1
A2
B1
B3
B2
3. Los Indicadores
Es toda magnitud estadstica, expresada en cifras absolutas o relativas, obtenida
mediante la agregacin de datos primarios o mediante operaciones matemticas,
que permite describir o evaluar las caractersticas de una situacin dada. En el
ML expresan las medidas de los resultados, objetivos, componentes y acciones.
Si el resultado est expresado en trminos vagos, no podremos saber si el proyecto
est avanzando en la direccin y en la intensidad deseada.
Por ello, es necesario que cada nivel de objetivo se exprese con claridad y concrecin
y se apoye en INDICADORES que permitan:
1. Darle un valor al resultado que se esperar lograr con el proyecto (meta), y
2. Medir los logros de avance y los resultados obtenidos al trmino de los plazos
establecidos
La confrontacin de 2 vs 1 le permite a la gerencia conocer el rumbo y la intensidad
efectiva del proyecto durante sus fases de ejecucin y operacin.
Erradicar el analfabetismo
Reducir la pobreza
Aumentar la productividad agrcola
INDICADORES:
Son las magnitudes estadsticas que se emplean para medir los
objetivos, tanto su situacin actual como el progreso hacia su logro.
METAS:
Son los niveles cuantificables
de los indicadores que el
proyecto desea lograr en un
periodo dado
Que es un proxy?
POBREZA
EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER
Proporcin de parlamentarios
que son mujeres.
INDICADORES
FIN
INDICADORES DE
IMPACTO (medidas de
desempeo + all de
proyecto)
PROPOSITO
INDICADORES DE
EFECTO (cambios de
comportamiento de
usuarios /instituciones)
RESULTADOS
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
INDICADORES DE
PRODUCTOS (marcos
de referencia para
evaluacin de UE)
INDICADORES DE
PROCESO (asociado a
los recursos/evaluacin
de desempeo )
Propsito
Productos
Responsabilidad
Organismos nacionales e
Registros administrativos.
Informacin interna.
Actividades
Insumos
Contabilidad financiera.
Registros administrativos de recursos
disponibles y utilizados.
internacionales
evaluadores independientes.
Personal del proyecto.
EVITAR
Perder de vista los objetivos del
proyecto.
Asumir que la data ser
disponible.
Imponer o insistir en un
asociados.
Preferir indicadores con data
disponible de fuentes secundarias.
Evitar grandes recopilaciones de
datos.
determinado indicador.
Sobreinvertir en el intento de
cuantificar.
Usar mas indicadores de lo
necesario.
Lnea de base
Refleja la situacin de la poblacin objetivo en relacin con las
C. SALUD
1. Esperanza de vida.
2. Mortalidad infantil.
3. Morbilidad: controles gstricos y pulmonares.
4. Malnutricin infantil.
5. Consumo calrico per cpita.
6. Consumo proteico per cpita.
7. Problemas derivados del alcohol y las drogas.
8. Salud mental de las dueas de casa.
9. Peso/talla embarazadas (ultimo control).
10. Nmero de postas o policlnicos por zonas de atencin.
11. Nmero de mdicos por habitantes.
12. Nmero de matronas por habitantes.
EJEMPLOS DE INDICADORES
1. Para medir Resultados / Componentes
SI LO QUE SE QUIERE MEDIR ES:
EL INDICADOR SERA:
COMPONENTES O PRODUCTOS
4. Medios de verificacin
1. Los medios de verificacin establecen:
- Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado.
- Cules son los documentos y/o materiales que proveen la data/informacin requerida para
cada indicador, y donde encontrarlos.
2. Los medios de verificacin, conjuntamente con los indicadores, conforman la base del
- Fuentes secundarias.
MATERIAL PUBLICADO que contenga informacin til para verificar el logro de los objetivos
del proyecto.
INSPECCION DIRECTA para verificar el logro de los componentes , tanto en calidad como en
cantidad.
ENCUESTAS que pueden ser ejecutadas por el proyecto para medir Calidad.
INFORMES Y REGISTROS CONTABLES son medios de verificacin que ayudan al calculo de
indicadores de Costos y Eficiencia
INDICADORES
VERIFICADORES
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
RESULTADOS O
PRODUCTOS
ACTIVIDADES
Factores externos
importantes para lograr
el propsito.
Factores externos importantes
que deben prevalecer para
lograr el resultado.
Los supuestos son las condiciones suficientes para el xito del proyecto.
Si cumpli con realizar las actividades de mitigacin de riesgos que podran impedir alcanzar los
resultados.
RESULTADO:
1. TRABAJADORES LOCALES
DE SALUD ENTRENADOS.
2. CADENA DE FRIO
OPERATIVA
SUPUESTOS:
1. VACUNAS DISPONIBLES
2. PARTICIPACIN DE LA
COMUNIDAD
6:
Ejemplos o casos prcticos de
Marco Lgico
FIN
DISMINUIDAS LAS
PRDIDAS ECONMICAS
PROPSITO
COMPONENTES
ACTIVIDADES
DISMINUIDA FRECUENCIA
DE LESIONES Y MUERTES
ACCIDENTALIDAD REDUCIDA
(OBJETIVO CENTRAL)
CONDUCTORES
IDNEOS
MEJORAR
PROCESOS DE
SELECCIN
MEJORADA IMAGEN
DE LA EMPRESA
CAPACITAR A
CONDUCTORES
VEHICULOS EN
BUEN ESTADO
RENOVAR
VEHCULOS
CALLES EN
BUEN ESTADO
MEJORAR
MANTENIMIENTO
Objetivo
Indicadores
FIN
PROPSITO
Accidentalidad reducida
COMPONENTES
1. Conductores capacitados
2. Vehculos en buen estado
ACTIVIDADES
1.1 Mejorar seleccin
1.2 Capacitar a conductores
2.1 Renovar vehculos
2.2 Mejorar mantenimiento
Accidentalidad reducida:
40% en el ao 1
70% en el ao 2
90% en ao tres
Capacitado el 100% en ao 1
En programas de calidad:
70% ao 1, 100% en ao 2
Vehculos en buen estado:
70% ao 1, 90% ao 2, 100 ao 3
1.1 $ 50,000
1.2 $ 450,000
2.1 $5,200,000
2.2 $1,300,000
T $7,000,000
Medios de Verificacin
SUPUESTOS
De Propsito a Fin 3:
El trnsito fluye eficientemente
De 2.1 a 2:
Se mantienen aranceles favorables
para importacin de vehculos
MARCO LOGICO
Objetivo
Indicadores
Medios de Verificacin
FIN
Reducidas lesiones y muertes
Reducidas las prdidas econmicas
Recuperada imagen de la empresa
PROPSITO
Accidentalidad reducida
Accidentalidad reducida *
sobre lnea de base:
40% en el ao 1
70% en el ao 2
90% en ao tres
Registros de Operaciones
Registros de Mantenimiento
Informes trimestrales de siniestros
COMPONENTES
1. Conductores idneos
2. Vehculos en buen estado
ACTIVIDADES
1.1 Mejorar procesos de seleccin
1.2 Capacitar a conductores
2.1 Renovar vehculos
2.2 Mejorar mantenimiento
Evolucin
Informe trimestral de capacitacin
Informe trimestral de operaciones
Informe trimestral de mantenimiento
Entrega
Actas de entrega de componentes
1.1 $ 50,000
1.2 $ 450,000
2.1 $5,200,000
2.2 $1,300,000
T $7,000,000
Capacitado el 100% en ao 1
En programas de calidad:
70% ao 1, 100% en ao 2
Bajas tasas de
morbi mortalidad
Elevar nivel
tecnologico
Capacitacin
a campesinos
Mayor credito
a campesinos
Mejorar vas
de transporte
Recuperacin
de RRNN
MARCO LOGICO
OBJETIVOS
INDICADORES
VERIFICA
DORES
SUPUESTOS
Mejorar el ingresos de
familias en 3 aos
Estadstica
INEI
Estabilidad de la
poltica econmica
El PBI agropecuario se
incremento en 20% en
el lapso de 3 aos
Estadstica
INEI / MAG
Estudios
Los precios no se
alteren mayormente
RESULTADOS:
1. Se ha elevado el nivel tecnolgico
2. Se ha capacitado a campesinos
3. Se ha mejorado el volumen de crditos
N de equipos
Informes
funcionando en el ao 1
N de campesinos
capacitados
Monto de colaciones
de
evaluacin
Reportes
de transporte
No se producen
alteraciones
climticas
ACTIVIDADES:
1.1 Diagnstico de necesidades de
equipamiento.
1.2 Implementacin de equipamiento
2.1 Programa de capacitacin
3.1 Seleccin de institucin financiera.
3.2 Otorgamiento de crditos
INSUMOS/COSTOS
Honorarios: 800,000
Equipo:1200,000
Operacin:3000,000
Gastos adm.:200,000
TOTAL: 5200,000
Estados
financieros y
contabilidad
del proyecto
Los campesinos no
se oponen al cambio
en el uso de
tecnologa
Incremento de
produccin,
empleo e ingreso
Promocin de
negocios rurales
Apoyo al desarrollo
comunal
Fortalec. Instituc.
y formacin de
capacidades locales
Construccin de
infraestructura
productiva
Construccin de
infraestructura
social
Promocin y difusin
Promocin y difusin
Promocin y difusin
Infraestructura de
riego
Infraestructura de
educacin
Elaboracin de
planes de negocios
rurales.
Elaboracin de
planes de desarrollo
comunal
Desarrollo de
instrumentos de
gestin.
Vas de
comunicacin
Infraestructura de
salud
Fondo concursable
para negocios
rurales
Fondo de apoyo al
desarrollo comunal
Fortalecimiento de
las capacidades
locales
Coordinacin del
desarrollo de la
sierra
1. Promocin de
Negocios Rurales
2. Apoyo al desarrollo
comunal.
INDICADORES
ndice de pobreza
Porcentaje de reduccin de la desnutricin infantil
Porcentaje del incremento del ingreso familiar
MEDIOS DE
VERIFICACION
INEI, ENAHO
FONCODES, Mapa
de Pobreza 2006.
Estabilidad
macroeconmica,
jurdica y poltica.
INEI, Cuentas
Nacionales.
MINAG MEF,
Evaluacin de
Impacto.
MARENASS,
Informes de Monitoreo
del Programa.
Aumento de la
inversin publica en
el mejoramiento de
las condiciones de
vida de la poblacin
rural.
Compromiso y
dialogo permanente
entre los diferentes
sectores
involucrados.
Informes de ejecucin
de proyectos
implementados.
Informes de ejecucin
de proyectos
implementados de
desarrollo comunal.
43 provincias han elaborado sus planes estratgicos rurales y han sido aprobados
concertadamente.
245 estudios de preinversin han sido elaborados y aprobados en el marco del SNIP
para su ejecucin.
3. Fortalecimiento
Institucional para el
desarrollo de la Sierra.
SUPUESTOS
Informes de
monitoreo y
seguimiento de la
elaboracin de planes
estratgicos, estudios
de pre inversin, as
como los certificados
de capacitacin.
Inters de las
empresas y de las
CC por desarrollar
negocios y alianzas
productivas.
Crecimiento
sostenido de la
demanda del
mercado por
productos biodiversos
y de calidad.
Las instituciones
educativas acogen
positivamente las
propuestas
curriculares y de
capacitacin
4. Administracin y
monitoreo del Programa
SUB COMPONENTES /
ACTIVIDADES
Informes de
ejecucin de
actividades, Plan
Operativo y Manual de
Organizacin y
Funciones de
ALIADOS.
US $ 13,120,900
US $ 11,711,773
US $ 3,999,955
3.2 Mejoramiento de
Instrumentos de Gestin
US $ 5,631,153
3.3 Formacin de
Capacidades Locales
3.4 Coordinacin de
Desarrollo de la Sierra Rural
(Sierra Exportadora)
4.1 Gestin y Monitoreo del
Programa
4.2 Gestin y Monitoreo de
regiones
TOTAL
US $ 34,463,781
Informes de ejecucin
Financiera
Las asociaciones de
productores y
comunidades tienen
disposicin de
participar.
Las empresas
privadas estn
dispuestas a
participar en alianzas
estratgicas.
Formulacin
del Proyecto
Poblacin
de
Referencia
Poblacin
con
necesidades
reales
Poblacin
sin
necesidades
reales
Poblacin
con
necesidades
sentidas
Poblacin
con
necesidades
no sentidas
Poblacin
demandante
efectiva
Poblacin ya
atendida
Poblacin
que busca el
B/S
Poblacin no
atendida
Poblacin
que no
busca el B/S
71
Poblacin
Demandante
Potencial
% Poblacin que
busca atencin
Poblacin
Demandante Efectiva
Poblacin atendida
(en el establecim.)
% de Poblacin que
logra atencin
Tasa de morbilidad
(percepcin)
Poblacin de
Referencia
Caso: Salud
35.0%
3,500
90.0%
3,150
2,400
76.2%
31.5%
24.0%
3.5
3.0
2.3
12,250
9,450
5,520
Nota: Una referencia estndar internacional de tasa de morbilidad se sita alrededor del 35%. ENAHO 2000 la estima
para el Per en 29.7%, habiendo diferencias significativas entre dominios geogrficos (costa norte, sierra sur, selva, etc.).
Por consiguiente, la meta del Proyecto debera por lo menos tender al promedio nacional. Similar criterio se observa en
relacin a la tasa de concentracin. La norma tcnica (referencia para el primer nivel de atencin la fija OGE en 3.5), el
promedio MIN
Ruidos
Olores
Proceso
Toda actividad u operacin
que reciba elementos de
entrada y los convierta en
elementos de salida
Materias Primas
Insumos
Agua
Energa
Procedimientos
Informacin
Conocimientos
PROCESO
Otros Recursos
Residuos
Lquidos
Residuos
Slidos
Productos
Radiacin
Vibraciones
Cronograma de Actividades
Definicin de actividades
Secuenciamiento de actividades
Estimacin de duracin de
actividades
Desarrollo del cronograma
Etapa
preoperativa
Etapa
operativa
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNIT.
COSTO TOTAL
Z=X*Y
COSTOS OPERATIVOS
DESCRIPCIN
(1)- Operacin y mantenimiento
A')- Insumos y materiales de origen nacional
B')- Insumos y materiales importados
C')- Remuneraciones
Subtotal de operacin y manten. (STOM)
D')- Gastos generales (a% * STOM)
E')- Imprevistos (b% * STOM)
TOTAL COSTOS OPERATIVOS = A'+B'+C'+D'+E'
UNIDAD
Flujo de costos
Flujo de costos de inversin y VR, POSTA
2002
2003
2004 2005 - 2010
A Total costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H) -304,315.86 -2,447.17 -2,447.58
B Licencias
-500.00
C Terreno
-59,059.00
D Construccin
-132,165.90
E Equipamiento
-73,160.00
F Capacitacin
-1,180.00
G Cambio en el capital de trabajo
-19,626.42 -2,447.17 -2,447.58
H Gastos generales e imprevistos
-18,624.54
2003
-252,003.19
-104,117.00
-67,552.00
-20,565.00
-15,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-69,000.00
-13,800.00
-32,400.00
-16,200.00
-16,486.19
2004
-283,424.81
-133,483.00
-90,068.00
-27,415.00
-15,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-69,000.00
-13,800.00
-32,400.00
-16,200.00
-18,541.81
LIQ.
110,013.35
59,059.00
26,433.18
24,521.17
2005 - 2010
-314,851.78
-162,854.00
-112,584.00
-34,270.00
-15,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-69,000.00
-13,800.00
-32,400.00
-16,200.00
-20,597.78
Costos a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Detalles
de
factores
Anexo SNIP 10
de
correccin
en
Evaluacin
del Proyecto
Metodologas de Evaluacin
La Evaluacin del proyecto se puede desarrollar de dos
maneras:
Costo
Beneficio
Costo
Efectividad
VAC/IE
Cuando no es posible
expresar los
beneficios sociales
en trminos
monetarios, o su
medicin es muy
compleja
Criterios de Decisin
VAN > 0
TIR > TSD
B/C > 1.0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
253,726
11,364
11,435
11,488
11,609
11,727
11,803
69,016
82,841
39,591
36,776
-1,204
-1,216
-1,228
-1,240
-1,252
-1,264
-1,276
-1,288
-1,300
-1,312
253,726
10,160
10,219
10,260
10,369
10,475
10,539
67,740
81,553
38,291
35,464
VACSN
253,726
9,236
8,445
7,708
7,082
6,504
5,949
34,761
38,045
16,239
13,673
Flujo
de
generados
proyecto
ingresos
por
el
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales que brinda el
proyecto pueden
ser cuantificables o no, monetariamente.
* Cuantificacin monetaria a precios
sociales
* Cuantificacin No monetaria, se debe
determinar la unidad de beneficio en
nmero de personas, atenciones, casos
resueltos o cualquier otra unidad de
medida que el servicio vaya a ofrecer.
La imposibilidad de medir y valorar
ciertos C y B no significa que no se les
considere en la toma de decisiones.
VACSN
CE =
IE
Nmero de beneficiados
VACSN
Ratio Costo-efectividad
Alternativa A
Alternativa B
5,536
5,536
558,728
604,331
100.9
109.2
CE - Indicador de Eficiencia
Alternativa A
Alternativa B
12.6%
15.1%
VACSN
558,728
604,331
Ratio Costo-efectividad
44,343
40,022
Mejora en el transporte