CONTROL INTEGRAL DE LA

GESTIN
Ximena Luca Pedraza Njar
Facilitadora
JULIO 2011

CONTROL INTEGRAL DE LA GESTIN

1. DOCUMENTAL
2. RECURSOS HUMANOS
3. COMUNICACIN
4. OPERACIONAL
5. ENERGTICO

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DOCUMENTAL
PLANIFICACIN
ELABORACION Y VALIDACIN DE DOCUMENTOS
AJUSTES DE AC Y AP MEJORA
REGISTROS

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PLANIFICACIN DOCUMENTAL
ISO 9001 1SO 14001 OHSAS 18001

FACTORES DE CRITICIDAD

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MANUAL INTEGRAL DE LA GESTIN

PROCESOS
ALCANCE

REFERENCIA DOCUMENTAL

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RECURSOS HUMANOS

PERFILES
COMPETENCIAS
DESEMPEO
REGISTROS
SELECCIN
VINCULACIN
INDUCCIN
RETIRO

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EXCLUSIONES
TENDENCIAS Y COMBINACIN CON OTROS
SISTEMAS (4.2: 4.2.3 Y 4.2.4)

HSEQ
BPM
HACCP
BPA
COMUNICACIN

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CONTROL OPERATIVO

DISEO Y DESARROLLO
PROCESO
PRODUCTO
SITIOS DE TRABAJO
SISTEMA DE SEGURIDAD

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CONTROL OPERATIVO

COMPRAS
MANTENIMIENTO
AFECTACIN: MEDIO AMBIENTE FUENTE

PLAN DE CONTROL

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PROCESO DE COMPRAS
PRODUCTO CRTICO
Impacta la realizacin de los procesos de
produccin?
Impacta el producto final?
Afecta la salud y seguridad?
Afecta el medio ambiente?

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PROCESO DE COMPRAS

PROVEEDOR O CONTRATISTA

Seleccin: criterios
Evaluacin: confianza del proveedor
Reevaluacin: desempeo y fidelidad del
proveedor

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MANTENIMIENTO
Identificacin de actividades asociadas con
los aspectos ambientales significativos
Identificacin con actividades
asociadas a riesgos

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CONTROLES
Requisitos: No especificados por el cliente,
pero necesarios

Expectativas: Especificaciones de beneficio

asociadas a un producto, a las personas que
lo suministran o a la organizacin
Caractersticas: Traducidas a las expectativas y
elementos medibles en los procesos de la
organizacin

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CONTROLES

FUENTE
MEDIOS
AFECTACIN

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PLAN DE CONTROL

REQUISITOS
CARACTERSITCAS
ESPECIFICACIONES
FRECUENCIAS
MANTENIMIENTO
RESPONSABLES
REGISTROS

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EMERGENCIAS

AMENAZAS
VULNERABILIDAD
EMERGENCIA
ANLISIS DE VULNERABILIDAD

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EMERGENCIAS
PLAN DE MITIGACIN
PLAN DE EMERGENCIAS
SIMULACRO

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PLAN DE EMERGENCIAS

Amenazas (a cul est dirigido)

Relacin con un plan nacional o local
Centros de atencin de emergencias
Organismos o grupos de trabajo (comits)
Declaracin de alerta
Plan para el personal
Plan de seguridad y vigilancia
Plan de transporte
Plan de comunicacin
Plan de coordinacin
Procedimiento de emergencia

GRACIAS !!!