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PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivo
Estratgico
Indicador
Tipo
Metas
Criterios de
Seleccin
Incrementar las
Ventas
% Aumento trimestral
de ventas
Reduccin de Costos
% de Reduccin de
costos anual.
Incrementar la
Rentabilidad
% de incremento
anual de rentabilidad.
Resultados
Resultados
Resultados
30%
20%
20%
Replicable y Confiable
Replicable y Confiable
Replicable y Confiable
PERSPECTIVA CLIENTE
Objetivo
Estratgico
Indicador
Tipo
Metas
Criterios de
Seleccin
Fortalecer los
Convenios
existentes
% de convenios
renovados por ao.
Promover Convenios
con diferentes
Instituciones
N de convenios
nuevos obtenidos
Incrementar la
conformidad y
satisfaccin del Cliente
% de clientes satisfechos
con los programas de
ingls
Resultados
Resultados
Resultados
50%
20
80%
Replicable y Confiable
Replicable y Confiable
Replicable y Confiable
Objetivo
estratgico
Indicador
Tipo
Incrementar la eficiencia de
las reas de produccin y
control de calidad
Innovar el Plan de
Estudios
Mejora Continua de
los procesos de
negocio de la
empresa
Tiempo empleado en la
produccin del material
didctico.
N de reuniones
realizadas para
renovar el plan de
estudios.
% de reduccin de
tiempo de proceso.
% de material didctico
defectuoso por mes.
---------------
---------------
Resultados
Resultados
Resultados
4 horas.
10
10%
5%
------------
-------------
Replicable y Confiable
Replicable y
Confiable
Replicable y Confiable
Metas
Criterios de
seleccin
Objetivo
estratgico
N de capacitaciones
dictadas anualmente
Indicador
Tipo
Metas
Criterios de
seleccin
---------------
---------------
Resultados
Resultados
24
-----
-------
Replicable y Confiable
Replicable y Confiable
5
FICHA INDICADORES
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Frmula /
Oportunidad de Medicin:
ltimo da del
Trimestre
Criterio para el
clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Supervisor de Ventas
Gerente de Ventas
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
30
30
< 30 y 15
< 15
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:
Objetivo:
Reduccin de Costos
Unidad:
Frmula /
Oportunidad de Medicin:
ltimo da del ao
Criterio para el
clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Gerente de Finanzas
Asistente de Finanzas
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
20
20
< 20 y 10
< 10
8
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA FINANCIERA
Titulo:
Objetivo:
Incrementar la Rentabilidad
Unidad:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Oportunidad de Medicin:
ltimo da del ao
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
20
20
< 20 y 10
< 10
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Oportunidad de Medicin:
ltimo da del ao
Responsable de cumplimiento:
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
50
50
< 50 y 15
< 15
10
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Nmero
Oportunidad de Medicin:
Frmula /
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Ultimo da del ao
Responsable de cumplimiento:
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
20
20
<20 y 10
<10
11
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA CLIENTE
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Oportunidad de Medicin:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
ltimo da del
Trimestre
Responsable de cumplimiento:
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
80
80
<80 y 50
<50
12
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Horas
Oportunidad de Medicin:
Frmula /
Responsable de cumplimiento:
Jefe de Produccin
Supervisor de Produccin
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
4:00
4:00
4:00 y 4:30
4:30
13
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Oportunidad de Medicin:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Jefe de Produccin
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
5y8
14
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Nmero
Oportunidad de Medicin:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Ultimo da del
semestre.
Responsable de cumplimiento:
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
10
10
<10 y 3
<3
15
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Oportunidad de Medicin:
Frmula /
Criterio para el clculo:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
10%
10%
<10% y 0%
<0%
16
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Nmero
Frmula /
Criterio para el clculo:
Oportunidad de Medicin:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
rea de Sistemas
Semforos
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
24
24
<24 y 16
<16
17
FICHA DE INDICADOR
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Titulo:
Objetivo:
Unidad:
Nmero
Frmula /
Criterio para el clculo:
Oportunidad de Medicin:
Fuentes /
Proceso de obtencin:
Responsable de cumplimiento:
Meta
Valor
Verde
Amarillo
Rojo
<8 y 4
<4
18
BSC
19
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA
FINANCIERA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INDICADOR
Incrementar las
Ventas.
% Aumento
trimestral de
ventas
Reduccin de
Costos.
Incrementar la
Rentabilidad.
% de Reduccin
de costos anual.
% de incremento
anual de
rentabilidad.
META
INICIATIVA
ESTRATEGICA
30%
Presupuesto de
Ventas
20%
Plan de mejora
de Gestin de
Costos.
20%
Plan Financiero
20
PERSPECTIVA CLIENTE
PERSPECTIVA
CLIENTE
OBJETIVO
ESTRATEGICO
INDICADOR
Fortalecer los
Convenios
existentes
% de convenios
renovados por
ao.
Promover
Convenios con
diferentes
Instituciones
N de convenios
nuevos obtenidos
Incrementar la
conformidad y
satisfaccin del
Cliente
% de satisfaccin
de clientes de los
programas de
ingls
META
50%
20
80%
INICIATIVA
ESTRATEGICA
Plan de
Fidelizacin.
Plan de
marketing de
nuestros
productos
Plan de
Fidelizacin.
21
PERSPECTIVA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Incrementar la
eficiencia de las
reas de
produccin y
control de calidad.
PROCESOS
INTERNOS
Innovar el Plan de
Estudios.
Mejora Continua de
los procesos de
negocio de la
empresa
INDICADOR
Tiempo empleado en
la produccin del
material didctico.
% de material
didctico defectuoso
por mes
N de reuniones
realizadas para
renovar el plan de
estudios.
% de reduccin de
tiempo de proceso.
META
4 horas.
5%
INICIATIVA
ESTRATEGICA
Plan de Control de
Calidad.
Plan de Gestin de
Procesos de
desarrollo.
10
Plan de seguimiento
al Plan de Estudio.
10%
Programa de
verificacin y control
de cumplimiento de
Sistema de Calidad.
22
PERSPECTIVA
OBJETIVO
ESTRATEGICO
Mejorar la cultura
organizacional
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
Evaluar con
frecuencia el
aprendizaje del
personal
INDICADOR
N de charlas
realizadas sobre
cultura organizacional
en comparacin al
ao anterior
N de capacitaciones
dictadas anualmente
META
24
INICIATIVA
ESTRATEGICA
Programa para
propiciar reuniones
de camaradera
Programa de
premiaciones e
incentivos a los
primeros puestos
23