ASIGNATURA

PRESUPUESTO PUBLICO
V SEMESTRE
LIC. ADM. GUINO GUTIERREZ TOLEDO

C.U. PUNO, 2014

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOSINAPLAN

Es el conjunto articulado e integrado de rganos, subsistemas y
relaciones funcionales cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso
de planeamiento estratgico nacional para promover y orientar el
desarrollo armnico y sostenido del pas.
El Ente Rector
El ente rector es el Centro Nacional de Planeamiento EstratgicoCEPLAN que se constituye como el rgano rector y orientador del
Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico. Sus competencias son
de alcance nacional y constituye un pliego presupuestario.
Asume las funciones relacionadas al planeamiento estratgico y
evaluacin que cumple la Direccin General de Programacin Multianual
del Sector Publico del Ministerio de Economa y Finanzas y las de
seguimiento de evaluacin estratgica del Estado, que cumple la
Secretaria de Gestin Multisectorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros.

SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICOSINAPLAN

Estructura del sistema
El sistema nacional del planeamiento estratgico est integrado por:
a.- El Centro nacional de planeamiento estratgico, como rgano rector
del sistema.
b.Los rganos del gobierno nacional y, con salvaguarda de su
autonoma, de los poderes del estado, de los organismos
constitucionales autnomos y de los gobiernos regionales y locales con
responsabilidades y competencias en el planeamiento estratgico; y
c.El foro del Acuerdo Nacional, que acta como instancia de
concertacin de la planificacin estratgica nacional cuando su
intervencin es solicitada, en su orden.

Objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico

Constituirse en el espacio institucionalizado para la definicin concertada

de una visin de futuro compartida y de los objetivos y planes estratgico
para el desarrollo nacional armnico, sustentable, sostenido y
descentralizado del pas.
Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes
propuestas y opiniones para la elaboracin del Plan Estratgico de
Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y
subnacionales, asi como las orientaciones, los mtodos, los procesos y
los instrumentos para el planeamiento estratgico.
Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades
para el planeamiento estratgico.

Objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico

Desarrollar los procesos y las acciones para el monitoreo de la gestin para
resultados de mediano y largo plazo, en coordinacin con el Consejo Nacional de
Competitividad, basada en los diferentes instrumentos de planeamiento
estratgico y con orientacin hacia la promocin de la modernizacin
administrativa y el logro de estndares de eficiencia al servicio del ciudadano.
Promover la cooperacin y acuerdos entre los sectores pblicos y privados en el
proceso de formulacin de los planes estratgicos nacionales, sectoriales,
institucionales y subnacionales, as como en la ejecucin de los programas y
proyectos priorizados en esos mbitos, para asegurar el desarrollo nacional y la
mejora constante de la competitividad del pas.
Promover la formulacin de planes estratgicos, programas y proyectos con
visin prospectiva de mediano y largo plazo, as como el desarrollo de los
aspectos tericos que los sustentan, aplicando un enfoque nacional
contextualizado en el mbito internacional, con prioridad en las relaciones y
oportunidades que tienen su origen en los acuerdos internacionales de los que el
Per es parte.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL 2010-2021, PLADES

El PLADES ser el instrumento rector del planeamiento a largo, mediano y corto

plazo. Todos los planes sectoriales, multisectoriales, subnacionales e
interregionales debern guardar coherencia y consistencia con el PLADES.
PLADES y el Presupuesto
El PLADES se ejecuta a travs de los planes operativos o planes a corto plazo y
en funcin de los correspondientes presupuestos institucionales. Los
instrumentos financieros pblicos debern alinearse con los planes y objetivos
nacionales.
Obligatoriedad del PLADES
El proceso de formulacin del PLADES ser obligatorio para el sector pblico y
concertado con la sociedad civil y el sector privado, a travs del Foro del Acuerdo
Nacional.
El PLADES ser vinculante y de obligatorio cumplimiento para el sector pblico.

Programas y Proyectos Prioritarios de Desarrollo Nacional

El PLADES ser el marco a partir del cual se priorizaran y formularan los

Programas y Proyectos Prioritarios de Desarrollo Nacional- PRODENA, en
funcin a su impacto estratgico a largo plazo. Los PRODENA sern concertados
a nivel intersectorial e interregional para afrontar, en forma coordinada, el reto del
desarrollo.
Estructura del PLADES
El contenido del PLADES tendr los siguientes acpites:

Diagnostico
Lineamientos de Poltica de Desarrollo Nacional 2010-2021
Polticas sectoriales e intersectoriales Nacionales 2010-2021
Polticas Regionales e Interregionales 2010-2021
Programas y Proyectos Prioritarios de Desarrollo Nacional

COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL CEPLAN

El CEPLAN es la entidad rectora del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratgico. Los rganos del sistema mantienen relacin tcnica y funcional con
l en las materias de su competencia de acuerdo a su Ley de creacin y estn
obligados a dar cumplimiento a los lineamientos y directivas que emita. De
conformidad con lo dispuesto por el artculo 47 de la Ley Orgnica del Poder
Ejecutivo, Ley N 29158, tiene las siguientes competencias:

Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestin del proceso

Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema
Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema
Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administracin Publica
Llevar registros y producir informacin relevante de manera actualizada y
oportuna.
Supervisar y dar seguimiento a la aplicacin de la normatividad de los
procesos tcnicos del sistema.
Promover el perfeccionamiento y simplificacin permanente de los procesos
tcnicos del sistema.

EL ACUERDO NACIONAL
Es el conjunto de polticas de estado elaboradas y aprobadas sobre la base del
dialogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel
nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del pas y
afirmar su gobernabilidad democrtica.
La suscripcin del Acuerdo Nacional se llev a cabo en un acto solemne en
Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002.
Objetivos del Acuerdo Nacional
Fortalecimiento de la democracia y estado de Derecho
Desarrollo con equidad y justicia Social
Promocin de la Competitividad del Pas
Afirmacin de un estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.

EL PLAN BICENTENARIO
Es un plan de largo plazo que contiene las polticas nacionales de desarrollo que
deber seguir el Per en los prximos diez aos. Es un plan de orientacin y por
ello requiere una programacin multianual para hacerse operativo.
Se definieron seis ejes estratgicos para el Plan Bicentenario:
Eje estratgico 1: Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Eje estratgico 2: Oportunidades y acceso a los servicios
Eje estratgico 3: Estado y gobernabilidad
Eje estratgico 4: Economa, competitividad y empleo
Eje estratgico 5 Desarrollo regional e infraestructura.
Eje estratgico 6 Recursos naturales y medio ambiente.

PLAN ESTRATEGICO NACIONAL

Este plan se encuentra integrado por:
El plan estratgico Sectorial
El Programa Multianual de Inversin Publica
Los planes Estratgicos Institucionales
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL-PESEM
Son de carcter multianual, se elaboran en concordancia con:
La poltica General del Gobierno
Las polticas de Estado de Acuerdo Nacional
Las proyecciones y directrices contenidas en el Marco Macroeconmico
Multianual.
La evaluacin de los ejercicios anteriores.

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)

Los PEI son planes estratgicos similares a los PESEM, difieren de estos por
tener UN ALCANCE INSTITUCIONAL a nivel de cada pliego presupuestario.
La suma de los PEI reflejara con mayor detalle los objetivos estratgicos
contemplados en los PESEM.
Los PEI son de carcter Multianual y se formulan de acuerdo a:
Poltica general de gobierno.
Las proyecciones y directrices contenidas en el MARCO
MACROECONOMICO MULTIANUAL.
Orientaciones y lineamientos de poltica contenida en los PESEM.
Planes de Desarrollo Concertado (PDC) para los Gobiernos Regionales y
Locales.

CONTEXTO
INTERNACIONAL

PROGRAMA
ECONOMICO

PROYECIONES MACROECONOMICAS
(Modelo Macro Economtrico del MEF)
1.
2.
3.
4.

Indicadores Macroeconmicos Globales.

PBI, Oferta y Demanda Global.
Inflacin y tipo de cambio (BCRP).
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial.

SITUACION MACROECONOMICA INICIAL

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)

Los PEI deben apoyar acciones relacionadas con:
Reorientacin del gasto hacia acciones de mayor rentabilidad social.
Realizar intervenciones que incrementen las capacidades bsicas
(educacin, salud, nutricin e inversin social).
Dar nfasis a los grupos ms vulnerables (familias en extrema pobreza,
nios menores de 6 aos y madres gestantes).
Evitar prdida de capacidades humanas, en especial en los primeros aos
de vida.
Creacin de condiciones propicias para el desarrollo de la inversin
privada, que genere empleo adecuado.
Velar por la sensibilidad de la infraestructura de uso comn.
Aplicar mecanismos de competitividad.

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)

RESPONSABLES DE ELABORAR EL PEI
El titular del pliego o la mxima autoridad de cada institucin es el
responsable institucional de la elaboracin del PEI y del cumplimiento de las
directivas y normas al respecto.
La elaboracin del PEI es liderada por el responsable de la OFICINA DE
PLANEAMIENTO o la que haga sus veces e involucra a las unidades ejecutoras
(rganos de Lnea) que conforman el pliego presupuestario.
Aprobados los PEI estos deben ser remitidos al Sector, al Gobierno Regional,
o al Gobierno Local, segn corresponda.

PLANES ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)

ESTRUCTURA DE LOS PEI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Visin de la Institucin
Misin de la Institucin
Rol estratgico
Diagnstico general
Prioridades
Diagnstico de los Programas Principales
Objetivo estratgico general por programa
Objetivo estratgico parcial por subprograma
Actividades/Proyectos prioritarios
Recursos necesarios para cada ao del PLAN
Indicadores de desempeo
Responsables
Anexos

VISION DEL INEI

SER LIDER DE LA SOCIEDAD DE INFORMACION EN EL PAIS

Misin
Debe describir el principal producto o servicio de la Institucin, las
necesidades principales de los usuarios (a quien se satisface, que se
satisface y como se satisface las necesidades de los usuarios).
La misin debe enfocarse en el impacto del producto o servicio final
que brinda la Institucin.
La declaracin debe responder a las siguientes interrogantes:
Quines somos?
Qu buscamos?
Por qu lo hacemos?
Para quienes trabajamos?

MISION DEL INEI

CONTRIBUIMOS A LA TOMA DE DECISIONES CON INFORMACION
ESTADISTICA DE CALIDAD Y AL USO DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

ESTRUCTURA DE LOS PEI

1. Anlisis del comportamiento del mbito de accin de la Institucin.

Situacin encontrada
Acciones emprendidas
Resultados esperados
FODA
Resultados Obtenidos
2. Identificacin de problemas que se busca resolver y anlisis de su
evolucin.
Informacin cuantitativa y cualitativa

ESTRUCTURA DE LOS PEI

ESTRUCTURA DE LOS PEI

Recursos necesarios para cada ao del Plan

Constituye todos los recursos humanos, fsicos y materiales que deben ser valorados y
expresados monetariamente. Este costeo se har a nivel de cada actividad o proyecto para
cada uno de los aos del Plan, teniendo como base los recursos asignados para un
determinado ao fiscal.

ESTRUCTURA DE LOS PEI

Para la formulacin de indicadores es necesario tener en cuenta los siguientes

criterios:
1. Pertinencia
2. Independencia
3. Costo
4. Confiabilidad
5. Simplicidad
6. Oportunidad
7. No redundante
8. Focalizado en reas controlables
9. Participacin
Todo Indicador debe tener:
Nombre

Unidad de medida

Naturaleza

Comportamiento previo

Descripcin

Proyeccin

Mtodo de clculo

ESTRUCTURA DE LOS PEI

Dentro de la Administracin Pblica se ha establecido dos grupos de INDICADORES:
a) Indicadores para la Medicin del Desempeo.
Indicadores de Insumo: Cuantifica los recursos fsicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de las acciones.

Indicadores de Producto: Es un parmetro para medir actividades y proyectos,

reflejan los bienes y servicios cuantificables provistos por una determinada
intervencin. Se formular por los menos un indicador por cada actividad o
proyecto.

Indicadores de Resultado: Reflejan el nivel de cumplimiento de los objetivos

estratgicos generales y parciales. Bajo la premisa de que cada actividad o
proyecto pretende resolver un problema identificado en el diagnstico, deber
estar asociada a el (los) indicadores que se busca mejorar.

Indicadores de Impacto: Muestra los efectos (directos e indirectos) producidos

como consecuencia de los resultados y logros de las acciones sobre un
determinado grupo de clientes o poblacin.

b) Indicadores para la Evaluacin de Desempeo.

Economa - Eficiencia Calidad - Eficacia

ESTRUCTURA DE LOS PEI

Responsables
Para las actividades y proyectos de los programas prioritarios se debe sealar los
responsables de su ejecucin.

Anexos
Formatos empleados.