LOGIN DE ACCESO:

Un ERP en la actualidad ya son imprescindibles para toda empresa, grande

o pequea. ERP MURANO se adapta a todo tipo de negocio que requiere
una correcta y transparente administracin, fcil y eficiente ayudando a su
negocio a la optimizacin de tiempo y recursos.
ORIGEN:
ERP MURANO un software orgullosamente ecuatoriano diseado y
desarrollado por personal nacional altamente capacitado, ajustado a las
normas ecuatorianas.

ASPECTOS TECNICOS:
ERP MURANO se encuentra en ambiente web y corre con PHP bajo Zend
Framework y con base de datos MySQL 5.0.96 se puede usar cualquier
base de datos.


CONTROLE Y GESTIONE SU EMPRESA DESDE CUALQUIER
PARTE DEL PLANETA

MISION Y VISION:
Nuestra razn de ser es ayudar a las empresas a tomar decisiones rpidas y
eficientes a travs de tecnologa con un sistema fcil de usar, que optimicen su
tiempo, productividad y recursos generando bienestar y rentabilidad para sus
colaboradores, socios de negocios, accionistas y la comunidad.
Seguridades
ERP
MURANO
Cuentas por
pagar
Contabilidad
Anexos e
impuestos
Ventas
Informes
Gerenciales
Bancos
Importaciones
Configuracin
Cuentas por
cobrar
Inventarios
Roles de Pago
Activos Fijos
Alquiler de
Maquinarias
Historial de
Pacientes


MODULO DE SEGURIDAD: Mdulo desarrollado con la finalidad de controlar el
acceso al sistema, creando perfiles de acuerdo a las funciones que el usuario
desempee.




MODULO DE CONTABILIDAD: Este modulo lleva el registro de las transacciones
contables de la empresa, el objetivo principal es el de llevar un control oportuno
de los movimientos que existen dentro de la Empresa en la cual es instalado.
Si tiene instalado todos los mdulos contara con la informacin integrada de las
diferentes reas y operacin de su empresa y encontrara en el sistema contable un
valioso apoyo en el registro de sus operaciones, lo que les permitir contar con una
informacin confiable y oportuna.





MODULO DE CUENTAS POR PAGAR: Este modulo lleva el control de las cuentas por
pagar, retenciones en la fuente, registros de movimientos bancarios, reembolsos,
movimientos de caja que son integrados por medio de su transaccin contable con
el modulo de contabilidad. Adems si tienen instalado el sistema de compras e
inventario se integraran automticamente por medio de las facturas de compras
para los pagos a proveedores.


MODULOS PRINCIPALES


MODULO DE INVENTARIO: Este modulo lleva el control del movimiento de
Inventario, ingresos y egresos de artculos de las diferentes bodegas generadas por
compras, transferencias o ventas. Este modulo es integrado con Proveedores a
travs de los procesos de facturas de compras y con el modulo de contabilidad al
registrar automticamente los registros contables con su valoracin de inventario
con su costo promedio. Cuenta con registro de ubicaciones dinmicas y stock por
ubicacin.





MODULO DE VENTAS: Este modulo lleva el control de las ventas que se realicen en
los diferentes puntos de ventas que tenga la empresa, la facturas que sean
generadas en este modulo actualizan automticamente el inventario y registran las
cuentas por cobrar de clientes, as como los registros contables generado por estos
procesos son integrados al modulo de contabilidad.







MODULO DE BANCOS: Este mdulo lleva el control de los movimientos bancarios,
que son integrados por medio de su transaccin contable con el mdulo de
contabilidad. Adems si tienen instalado el sistema de cuentas por pagar se
integraran automticamente por medio de la emisin de cheques por pago a
proveedores.



MODULOS PRINCIPALES


MODULO DE CUENTAS POR COBRAR: El mdulo de Cuentas por Cobrar de tiene
como objetivo principal proveer al usuario de las herramientas para dar el correcto
tratamiento a la gestin de cobros a los clientes, con datos que son alimentados
por la facturacin del sistema y pueden administrar con sencillez las facturas,
pagos, cheques, notas de dbito y de crdito de los clientes. Integracin con el
modulo de bancos y contabilidad.






MODULO DE ANEXOS E IMPUESTOS: Este modulo genera informacin en base a la
informacin ingresada en los diferentes mdulos como compras, ventas,
retenciones, IVA, etc., requeridos para el Servicios de Rentas Internas.








MODULO DE ROLES DE PAGO: Este modulo lleva el control de los ingresos y
egresos de los empleados, control de prstamos, manejo de novedades,
provisiones, decimos, vacaciones, actas de finiquito, contratos de empleados, carta
de depsito a los diferentes bancos



MODULOS PRINCIPALES

















AYUDARLO a gestionar su
negocio y no solo administrarlo.
A FACILITAR el uso de la tecnologa
para que no pierda oportunidades.
Tener todo mejor ORGANIZADO
para poder tomar decisiones
oportunas.

BENEFICIOS
BENEFICIOS
CAJA FACTURA PAGO DOC. CXP
x
< =
=
>
X
Vale Caja
Doc. CxP
clientes
vendedor
Pedido
Proforma
DESPACHO

FACTURA
Gua de remisin
Consignacin(Presta un producto)
Traslado(Req o Transferencia)
Venta (Factura)
DIAGRAMA DE PROCESOS DE
INVENTARIOS Y VENTAS
Aprobar
DIAGRAMA DE PROCESOS DE CUENTAS POR PAGAR
Pendiente
Pedido(estado=pendiente)
Proforma
Creacin automtica de un registro de despacho
Gua de remisin Consignacin(Prestar un producto)
DIAGRAMA DE ESTADOS PROFORMA
vendedor
En pedido
Facturado
Descartado
Pedido(estado=facturado)
El cliente ya no necesita la proforma (solo cuando
tenga un estado de PENDIENTE)
DIAGRAMA DE ESTADOS PEDIDO
clientes
Pedido
Pendiente
Despachado
Aprobado
Facturado
Descartado
Se enva automticamente un correo al cliente
indicndole la aprobacin de su pedido
Factura(estado=facturado)
Pedido anulado(solo cuando
tenga un estado de PENDIENTE o APROBADO)
DIAGRAMA DE ESTADOS FACTURA
clientes
facturas
Despachada
Con entrega
pendiente
anuladas
DESPACHO
(movimiento stock EGRESO)
Gua de remisin Venta
Factura(estado=facturado)
Movimiento de
inventario(egreso)
Pedido anulado(solo cuando
tenga un estado de PENDIENTE o APROBADO)
Facturado
Se en crea automticamente el asiento contable de
ventas con sus respectivas retenciones encaso de
presentarlas

OBJETIVOS DEL SISTEMA.-
El objetivo principal es el de llevar un control oportuno de los movimientos que existen dentro de
la Empresa en la cual es instalado. Adems le permite un manejo ms claro y eficaz de sus
recursos.

LOGIN DE ACCESO:




LOGIN DE ACCESO

MODULO DE SEGURIDAD.-

Mdulo desarrollado con la finalidad de controlar el acceso al sistema, creando perfiles de
acuerdo a las funciones que el usuario desempee.

Opciones Principales :

Banco generales
Empresas
Sucursales
Usuario
Perfiles
Asignacin de perfiles
Cargo
Departamentos
Los accesos
Logo excepcin
Usuarios empresa



PERFILES.-

ASIGNACION DE PERFILES.-

MODULO DE CONTABILIDAD

Este modulo lleva el registro de las transacciones contables de la empresa, el objetivo principal es
el de llevar un control oportuno de los movimientos que existen dentro de la Empresa en la cual es
instalado.
Si tiene instalado todos los mdulos contara con la informacin integrada de las diferentes reas y
operacin de su empresa y encontrara en el sistema contable un valioso apoyo en el registro de
sus operaciones, lo que les permitir contar con una informacin confiable y oportuna.

Opciones Principales:

Plan de cuentas Niff
Mascara plan de cuentas
Plan de cuentas
Asientos contables
Planilla de asientos
Formato de reportes
Mayorizacin
Balance general
Impresin de comprobantes

Cierre y apertura del Per. Contable
Presentacin de reportes
Tipos de movimientos contables
Estado de cuentas contables
Anlisis horizontal
Cierre mensual
Definicin grupos
Balance preliminar
Estado de Perdidas y Ganancias



PLAN DE CUENTAS
PLANTILLA PARA MOVIMIENTOS
CONTABLES

MODULO DE CUENTAS POR PAGAR.-

Este modulo lleva el control de las cuentas por pagar, retenciones en la fuente, registros de
movimientos bancarios, reembolsos, movimientos de caja que son integrados por medio de su
transaccin contable con el modulo de contabilidad. Adems si tienen instalado el sistema de
compras e inventario se integraran automticamente por medio de las facturas de compras para
los pagos a proveedores.

Opciones Principales:

Caja chica
Proveedores
Documentos inciales
Movimientos de caja *
Documentos CxP
Anticipo
Pagos/Abonos


Ordenes de pago
Cierre de caja
CXP histrico
Reporte de cierre
Anulacin Documentos
CxP
Rubros de CxP
Formas de pago

DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES

MODULO DE INVENTARIO

Este modulo lleva el control del movimiento de Inventario, ingresos y egresos de artculos de las
diferentes bodegas generadas por compras, transferencias o ventas. Este modulo es integrado con
Proveedores a travs de los procesos de facturas de compras y con el modulo de contabilidad al
registrar automticamente los registros contables con su valoracin de inventario con su costo
promedio. Cuenta con registro de ubicaciones dinmicas y stock por ubicacin.

Opciones Principales:

Usuario-Bodega
Bodega-despachador
Bodega
Productos
Ubicaciones bodega
Movimiento de bodega
Toma de inventarios
Orden de compra

Conductor
Gua de remisin
Clasificacin
Apr. Ordenes de compra
Solicitud de transferencia
Aprobacin de solicitud
Marcas
Unidad de conversin
Despacho

DOCUMENTOS CUENTAS POR PAGAR
APROBACION DE ORDEN DE COMPRA

MODULO DE VENTAS O FACTURACION.-
Este modulo lleva el control de las ventas que se realicen en los diferentes puntos de ventas que tenga la
empresa, la facturas que sean generadas en este modulo actualizan automticamente el inventario y
registran las cuentas por cobrar de clientes, as como los registros contables generado por estos
procesos son integrados al modulo de contabilidad.

Opciones Principales:

Clientes
Vendedor
Proformas
Pedido
Aprobacin de pedido
Facturas
Anulacin
Devoluciones
Stock
Precios
Masivo precios
Margen Utilidad

PEDIDOS

STOCK
PROFORMAS

MODULO DE BANCOS
Este mdulo lleva el control de los movimientos bancarios, que son integrados por medio de su
transaccin contable con el mdulo de contabilidad. Adems si tienen instalado el sistema de
cuentas por pagar se integraran automticamente por medio de la emisin de cheques por pago a
proveedores.

Opciones Principales:

Maestro bancos
Chequeras bancos
Movimientos bancarios
Pago a proveedores
Anulacin de cheques
Cheque a fecha
Conciliacin bancaria
Estado Cuentas
Emisin cheques


CHEQUES A FECHA
CUENTA CORRIENTE

MODULO DE CUENTAS POR COBRAR

El mdulo de Cuentas por Cobrar de tiene como objetivo principal proveer al usuario de las
herramientas para dar el correcto tratamiento a la gestin de cobros a los clientes, con datos que
son alimentados por la facturacin del sistema y pueden administrar con sencillez las facturas,
pagos, cheques, notas de dbito y de crdito de los clientes. Integracin con el modulo de bancos y
contabilidad.

Opciones Principales:

Motivos CxC
Cobrador
Aprobacin facturas
Movimientos cartera
Deposito de cheques
Cancelacin de clientes
Estado histrico de cuentas por cobrar
Estado histrico actual por cobrar

COBRADOR

MOTIVOS CUENTAS POR COBRAR
APROBACION DE FACTURAS

MODULO DE ANEXOS DE IMPUESTOS

Este modulo genera informacin en base a la informacin ingresada en los diferentes
mdulos como compras, ventas, retenciones, IVA, etc., requeridos para el Servicios de Rentas
Internas.

Opciones Principales:

Distrito Aduanero
ATS
Rgimen
Tipo Impuesto
Tipo Retencin
Retenciones

RETENCIONES

TIPO DE IMPUESTO

MODULO DE NOMINA

Este modulo lleva el control de los ingresos y egresos de los empleados, control de prstamos, manejo
de novedades, provisiones, decimos, vacaciones, actas de finiquito, contratos de empleados, carta de
depsito a los diferentes bancos.

Opciones Principales:

Parametrizacin general
Departamento
Beneficios sociales
Empleados
Tipo de sangre
Tipos de cargos
Cargos
Registro de ingresos y egreso

Multa
Comedor
Horas extras
Ingreso y egreso de rubros
Permisos
Enfermedad
Maternidad
Prestamos y anticipos


CLASIFICACION

TIPO DE SANGRE

MODULO DE CONFIGURACION

El sistema Murano es totalmente parametrizable, en este modulo se permitir realizar
parametrizacines tcnicas del sistema.

Opciones Principales:

Parmetros Contabilidad
Parmetros Cuentas por Pagar
Parmetros Inventarios
Parmetros Ventas
Parmetros Bancos
Parmetros Cuentas por Cobrar
Parmetros Anexos e impuestos
Parmetros Configuracin
Parmetros Importaciones
Parmetros Informes Gerenciales
Parmetros Activos fijos
Parmetros Alquiler de maquinarias
Parmetros Roles de Pago

TIPO DE IMPUESTO
Emisin Facturacin Electrnica


Procesos
Procedimientos
Almacenamiento
Recepcin (contacto autorizado)
Comunicacin Clientes / Prove
Integracin CxP, CxC
Anexo ATS
Solo emisin electrnica?
Tres ejes claves (crticos)
1. Emisin (GreenBox)
comprobantes emitidos correctamente, fluidez,
comunicacin interna y externa.
2. Almacenamiento (Buzn)
Comprobantes emitidos y recibidos.
Recepcin autorizada
3. Integracin
Paso informacin a CxP, CxC, Bancos.
Anexos ATS. (Gtax)

Visin general
KOI Green Box
KOI - Buzn
Visor Electrnico
Clientes / Proveedores
Fact.
XML
A S E S O R I A
1.
2.
3.
Publicidad
KOI Visor Electrnico
4.
CLIENTES
Esquema transaccional
BD
Cedula:
Clave:
# Autorizacin
Documentos
Recibidos
Esquema alta disponibilidad
SAP
Cedula:
Clave:
Retenciones
NC, ND
Autorizacin
SRI
Seguridad
Empresa
Sucursal
Usuario
Perfiles
Asignacin
de perfiles
Cargo
Departamentos
Log
Accesos
Log
Excepcin
Usuarios
Empresa
Persona
Pas
Tipo
Persona
Configuracin
Empresa
Parmetro
Parmetros de
Bancos
Parmetros
Cuentas por
Pagar
Parmetros
Nomina
Parmetros
Contabilidad
Cuentas de
Balance
Ciclo
Contable
Parmetros
de
contabilidad
Movimiento
en bancos
Cheque a
la fecha
Datos
Varios
Das
Laborables
Carga
Familiar
Horario
Diurno
Comp.
Salarial
Horario
Nocturno
Transporte
Dec.
Tercero
Dec.
Cuarto
I.E.S.S
Vacacin
Fondo de
Reserva
2. Contabilidad
2.1
Mascara
Plan de
Cuentas
2.2
Plan de
cuentas
2.6
Asientos
Contables
2.5
Plantilla de
Asientos
2.10
Mayorizacin
2.11
Balance
General
2.12
Estado de
Perdidas y
Ganancias
2.13
Balance de
Comprobacin
2.8
Impresin de
Comprobantes
2.4
Tipos de
Movimientos
Contables
2.7
Estado de
Cuentas
Contables
2.15
Anlisis
Horizontal
2.3
Definicin
Grupos
2.9
Balance
Preliminar
2.16
Cierre y
Apertura del
Per. Contable
2.14
Cierre
Mensual
2.17
Plan de
Cuentas
Niff
3. Cuentas Por
Pagar
3.1
Motivo
CXP
3.2
Formas
Pago
3.3
Rubros de
CXP
3.4
Periodicidad
de Pago
3.5
Proveedores
3.6
Auxiliar
Proveedores
3.7
Documentos
Inciales
3.8
Caja Chica
3.9
Movimientos
de Caja
3.12
Documentos
CXP
3.14
Modificar
Retenciones
CXP
3.16
Pagos/
Abonos
3.18
Eliminar
Facturas
3.11
Anticipo
3.10
Cierre de Caja
Chica
3.13
Anulacin de
Documentos
CXP
3.15
Ordenes de
Pagos
3.17
Anular
Pagos/
Abonos
3.19
Estado de
Cuenta
Actual
3.20
Reporte de
caja
3.21
Importar
Documentos
XML
SRI
4. Inventarios
4.1
Clasificacin
4.2
Marcas
4.3
Unidad de
Medida
4.4
Bodega
4.5
Usuario -
Bodega
4.6
Bodega
Despachador
4.7
Vehculo
4.9
Motivo
Movimientos
4.10
Productos
4.12
Ubicacin de
Productos
4.13
Orden de
Compra
4.14
Aprobacin
O/C
4.15
Solicitud de
Transferencia
4.11
Ubicaciones
Bodega
4.16
Aprobar
Solicitud de
Transferencia
4.17
Nuevo
Despacho x
Mayor
4.18
Movimiento
de Bodega
4.18.2
Ingreso
Directo
4.20
Listado
Despacho
4.21
Nuevo
Despacho
Retail
4.22
Transformacin
de Productos
4.23
Toma de
Inventario
4.25
Egresos
4.8
Conductor
4.18.1
Ingreso por
Orden de
Compra
4.19
Gua de
Remisin
4.18.3
Transferencia
directa
4.18.4
Transferencia
Indirecta
4.18.5
Transferencia
Ubicaciones
4.24
Devoluciones
4.17.1
Por
Transferencia
4.17.2
Por Pedido
5. Ventas
5.1
Punto Venta
5.2
Vendedor
5.3
Tipo
Clientes
5.4
Clientes
5.5
Proformas
5.6
Pedido
Clientes
5.7
Aprobacin
Pedido
5.8
Facturacin
5.9
Anulacin
Factura
5.11
Actualizacin
PVP
5.12
Margen
Utilidad
5.13
Stock
5.10
Eliminacin
Factura
6. Bancos
6.1
Bancos
6.2
Maestro
Bancos
6.4
Transacciones
Bancarias
6.5
Pago a
Proveedores
6.6
Anulacin de
Cheques
6.7
Emisin de
Cheques
6.8
Efectivizacin
de Cheque
6.9
Conciliacin
Bancaria
6.10
Estado de
Cuenta
6.12
Rubros Bancos
5.14
Autorizacin
empresa
6.3
Cuentas
Bancarias
6.11
Tipo Crdito
6.13
Tipo Tarjeta
5.15
Exportar
Documentos XML
SRI
Cuentas Por Cobrar
Cobrador
Aprobacin
Facturas
Movimiento
Cartera
Deposito
Pagos/
Abonos de
Clientes
Estado
Histrico
CXC
Estado
Actual CXC
Motivos
CXC
Anticipos
Anexos e Impuestos
Tipo Impuesto Tipo Retencin Retenciones Distrito Aduanero ATS
10. Importaciones
Forma de
Embarque
Maestro
Gastos
Requerimientos
de Importacin
Listado de
Requerimientos
Aprobar
Requerimientos
Orden de
Importacin
Embarque/
Packing List
Revisin
Liquidacin
Cheques en
Garanta
Devoluciones
Alquiler
Tipos de
Tarifas
Tipo de
Maquinaria
Condiciones Denominacin Maquinaria
Precios
Maquinarias
Tarifas
Alquiler
Equipos
Ingreso
Cotizacin
Alquiler
Listado
Cotizaciones
Facturacin
Alquiler y
Ventas
Orden de
Salida
Orden de
Entrada
Aprobacin
Cotizaciones
Guas de
Remisin
Alquiler
Ingreso
Cotizacin
Ventas
Reportes de Inventarios
Kardex
Productos
Bodega
Productos
Valorizados
Control
Stock
Orden de
Compra
Orden de Compra
Pendiente
Utilidad
Pendientes
por Productos
Movimientos
de Bodega
Ubicacin de
Productos
Pedidos de
Compra
Pendientes
Transferencias
Aprobadas
Anlisis de
Pendientes
Reportes de Importacin
Orden Importacin por
Proveedor
Embarque por Llegar
Reporte Importaciones
Liquidadas
Orden de Importacin
no Liquidadas
Listado Embarques
Reportes de Ventas
Pedidos Proformas
Porcentaje
Descuento
Facturas Precio Productos Margen
Guas de Remisin
sin Facturar
Ranking de
productos vendidos
Seguimiento de
ventas por
producto
Reportes de CXP
Resumen Retenciones
por Cdigo
Anticipo
Resumen Retenciones
con Detalles
Pagos Realizados Pagos Vencidos
Ventas por
sucursal
Reportes de ventas
y saldos
Reportes de Alquiler
Horometro
Listado Equipos Alquilados y
Disponibles
Listado Facturas Alquiler y
Venta
Listado Entrada y Salida de
Equipos Alquiler
Reportes de CXC
Pagos Vencidos por Vendedor Pagos Vencidos por Cliente Pagos Realizados General Pagos Vencidos General
Reportes de Bancos
Cheques
1. Pacientes
1.1 Ficha
del
Paciente
1.2 Ficha
del Doctor
1.3 Citas
Medicas
1.4
Turnos
1.5
Consulta
Medica
1.6
Historial
Mdico
1.7 Lista de
Medicamentos
1.8 Lista de
Tratamientos
1.9
Certificado
inasistencia
1.10
Certificado
excimer
1.11
Certificado
biopsia
1.12 Protocolo
quirrgico
1.5.1 Receta
1.5.2 Orden
Examen
1.5.3 Orden
Examen
Interlab
1.5.3 Orden
Biopsia