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REA DE PLANIFICACIN Y

PROGRAMACIN

GERENCIA DE OPERACIONES
GESTIN DEL REA
ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA GERENCIA DE
OPERACIONES
GERENCIA DE
OPERACIONES
CENTRO DE
GESTIN Y
CONTROL
CONCESIONES Y
FISCALIZACION
OPERATIVA
UNIDAD DE
SEGURIDAD
PLANIFICACIN
Y
PROGRAMACIN
El Centro de Gestin y Control,
administrado por Protransporte, es la
unidad de gestin encargada de la
planificacin, administracin y control
del funcionamiento del Sistema
1. Establecer y cumplir la matriz de parmetros de calidad del servicio que permita
un crecimiento adecuado de la demanda.
2. Implementar rutas o servicios especiales cuyo diseo contribuya a reducir el tiempo
de viaje de nuestros clientes y colabore con el proceso de optimizacin del
kilometraje.
3. Identificar oportunidades de optimizacin de los actuales diseos operacionales y la
programacin de servicios de las rutas troncales y alimentadoras.

MISIN
1. Disear, evaluar e implementar soluciones (rutas o sistema de rutas) que satisfagan
la necesidad social de viaje de los ciudadanos, optimizando el tiempo, recorrido y
calidad del viaje.
OBJETIVOS
JEFE DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
(JUAN CHIPANA)
ANALISTA DE INFORMACIN
(JOEL PARIONA)
ESPECIALISTA EN PLANIFICACIN DE
OPERACIONES
(LENIN MARN)
ESPECIALISTA EN MODELACIN DE
TRANSPORTE
(EDWIN CAIRE)
DISEADOR CAD
(MIGUEL OLIVERA)
PROGRAMADOR PRINCIPAL
(MARCELO HUAITA)
ASISTENTE EN OPTIMIZACIN DE
SERVICIOS
(DAYANA GUEVARA )
EQUIPO DE MEDICIN DE TRANSPORTE
(9 PRACTICANTES)
ESPECIALISTA EN PROGRAMACIN Y
OPTIMIZACIN DE SERVICIOS
(EDWIN SENCARA)
TCNICO EN TRANSPORTE
(WALTER LPEZ)
ORGANIGRAMA DEL REA
1
IDENTIFICACIN DE
NECESIDADES DE
DEMANDA
GENERACIN DE
ALTERNATIVAS
ANLISIS Y EVALUACIN
TCNICO Y OPERACIONAL
DE LA PROPUESTA
ANLISIS Y EVALUACIN
FINANCIERA DE LA
PROPUESTA
IMPLEMENTACIN DE
LA PROPUESTA
RETROALIMENTACIN
PROCESO
GENERAL
EJEMPLO: IMPLEMENTACIN DE UNA MEJORA OPERACIONAL
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DEL
SISTEMA
PASAJE
EQUIVALENTE
UNITARIO
(INGRESOS)
PRECIO DEL
PASAJE
PASAJEROS
MATRIZ DE
PREFERENCIAS
DE VIAJE
NIVEL DE
SERVICIO
OFRECIDO
1. TIEMPO
TOTAL DE
VIAJE DENTRO
DEL SISTEMA

2. PERSONAS
POR M2 EN EL
BUS
1. CANTIDAD
DE BUSES
PROGRAMADOS

2. KILMETROS
RECORRIDOS
SEGURIDAD
DENTRO DEL
SISTEMA
PASAJE
TCNICO
(COSTOS)
INDICADORES
MACROECONM
ICOS
1. CANTIDAD
DE BUSES
PROGRAMADOS

2. KILMETROS
RECORRIDOS
SISTEMA DE
RUTAS CON
DISEO
OPERACIONAL
PTIMO
DETERMINACI
N DE
RECORRIDOS Y
PARADEROS
PTIMOS DE
LAS RUTAS
CAPACIDAD,
ESTADO Y
SATURACIN
DEL CORREDOR
Y VAS MIXTAS
LIMITES DE LA
ZONA DE
CONCESIN DEL
SISTEMA
MATRIZ DE
PARMETROS
DE SERVICIO
MATRIZ DE
PREFERENCIAS
DE VIAJE
PROGRAMA DE
OPERACIN
PTIMO
ESTRUCTURA
PTIMA DE DE
ITINERARIOS DE
LAS RUTAS
CANTIDAD DE
BUSES POR
PATIO Y
UBICACIN
PARMETROS
DE EFICIENCIA
CONTRACTUALE
S
AUTONOMA DE
LOS BUSES
CAPACIDAD DE
LOS
EMBARQUES
EJEMPLO: IMPLEMENTACIN DE UNA MEJORA OPERACIONAL
INDICADORES IDENTIFICADOS
Nombre del Indicador Glosario Frmula de Clculo Unidad
PyP1
ndice de Pasajeros por Kilmetro
(IPK)
El indicador mide la eficiencia de la programacin realizada a
partir de la determinacin de la cantidad de kilmetros que
requiero para transportar la cantidad de pasajeros.
IPK = (Cantidad Pasajeros / Kilmetros
Recorridos)
Unidad
PyP2 Tiempo de Embarque Promedio (TEP)
El indicador mide el tiempo promedio que una persona demora
en subir a un bus de una ruta especfica en una franja
determinada a partir de la llegada al embarque de origen de
viaje de dicho pasajero.
TEP = (Hora de subida al bus - Hora de
llegada al embarque de origen)
Minutos
PyP3
Tiempo de Desembarque Promedio
(TDP)
El indicador mide el tiempo promedio que una persona demora
en bajar de un bus de una ruta especfica en una franja
determinada a partir de la llegada al embarque de destino de
viaje de dicho pasajero.
TDP = (Hora de bajada del bus - Hora
de llegada al embarque de destino)
Minutos
PyP4 Rentabilidad Econmica (RE)
El indicador mide la diferencia entre los ingresos y costos
generados por seccin o ruta por tipo de da o franja
especfica.
RE = (Ingresos Totales / Costos
Totales)
Nuevos Soles
PyP5 Brecha de Mercado (BM)
El indicador mide la existencia y magnitud de una sobreoferta
o sobredemanda en una seccin o ruta por tipo de da o franja
especfica.
BM = (Total de viajes demandados /
Total de viajes ofrecidos)
Viajes
PyP6
Cumplimiento del Programa de
Operacin General
El indicador mide el cumplimiento de las implementaciones
planteadas en el POG a lo largo de su horizonte temporal de
validez.
CPOG = (Total de implementaciones
realizadas / Total de
implementaciones planificadas)
%
PyP7
Cumplimiento de Respuestas Emitidas
Oportunamente a las Solicitudes
Externas
El indicador mide el cumplimiento del rea en las respuestas
emitidas oportunamente en relacin a las solicitudes externas
basadas en parmetros de tiempo de respuesta.
CROPE = (Total de Respuestas Emitidas
Oportunamente / Total de Solicitudes
Externas Realizadas)
%
PyP8 ndice de Pasajeros por Bus (IPB)
Cantidad promedio de pasajeros durante todo el da por cada
bus
IPB= (Cantidad Pasajeros / No. Buses) Unidad
PyP9 ndice de Kilmetros por Bus (IKB)
Cantidad promedio de kilmetros recorridos durante todo el
da por cada bus
IKB=(Cantidad Kilmetros / No. Buses) Unidad
OPERACIN DEL SISTEMA
SISTEMA TRONCAL
SISTEMA ALIMENTADOR
SISTEMA TRONCAL
SISTEMA ALIMENTADOR
HERRAMIENTAS DEL REA
IDENTIFICACION DE
LA DEMANDA
NECESIDAD DE
VIAJE
GENERACIN DE
ALTERNATIVAS
RECORRIDOS PROPUESTOS
EVALUACIN DE LA DEMANDA
(MODELACIN TRANSCAD)
EVALUACIN
OPERACIONAL
PUNTOS DE PARADA
TRMINOS DE MEDIA
VUELTA
RECOPILACIN DE
INFORMACIN
MATRIZ DE COORDENADAS
MATRIZ DE TIEMPO
MATRIZ DE DISTANCIA
DERIVACIN
SE DERIVA LA MATRIZ AL
REA DE PROGRAMACIN
IMPLEMENTACIN
DE LA PROPUESTA
COORDINACIONES CON LA GSC
COORD. CON AREA DE SEGURIDAD
COORD. CON EL OPERADOR
PROCESO GENERAL DE PLANIFICACIN
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN
MATRIZ ORIGEN Y DESTINO
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN
TRANSCAD
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN
GOOGLE EARTH
GENERACIN DE
VIAJES A TRAVS
DE EXCEL
INGRESO AL SCHEDULER
MASTER LOS PARAMETROS
GEOREFERENCIALES
(Tiempo, Distancia y
Coordenadas )
INGRESO DE LA
HOJA DE
PROGRAMACIN
THE SCHEDULER
MASTER
GENERACIN DE
VIAJES Y
BLOQUES DE
SERVICIOS
EXPORTACIN DE
PROGRAMACIN
DEL TMS AL
ORBCAD
REVISAR LA
PROGRAMACIN
SI
NO
PROCESO GENERAL DE PROGRAMACIN
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIN
THE MASTER SCHEDULER (I)
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIN
THE MASTER SCHEDULER (II)
PROCESO GENERAL DE EXPORTACIN
AREA TECNICA
GOP
DESPLIEGUE
EN BUSES
GSC
SUGERENCIAS
CONSECIONARIO ACS IMAGEN
ACS PRUEBA
PROGRAMACION Y
PLANIFICACION
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIN
WEB TRIP PLANNER
HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIN
GENERADORES DE ARCHIVOS MIF
EXPORTACIN
ORBCAD
EXPORTACIN
PANELES EN LOS BUSES
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIN Y PROGRAMACIN
RESULTADOS DE LA OPERACIN
Desde Hasta
Troncal
IPK
Alim. IPK
Ingresos
Recaudo
Ingresos
Alimentador
Ingresos
Troncal
Pp
Pagado
VKA
Pagado
VKT
Pagado
%Pp %VLKA %VLKT
Brecha
Recaudo
Brecha
Alimentador
Brecha
Troncal
%VLK Pagado
18/03/2013 24/03/2013 6.003 2.791 480,408 862,271 2,278,858 0.20 2.70 6.22 115% 70% 107% 0 372,329 0 88.1%
25/03/2013 31/03/2013 5.451 2.423 356,327 592,051 1,823,664 0.19 2.03 5.98 112% 53% 103% 0 534,622 0 77.9%
01/04/2013 07/04/2013 5.858 2.839 481,006 855,945 2,331,031 0.19 2.68 6.08 113% 69% 105% 0 382,049 0 88.0%
08/04/2013 14/04/2013 5.908 2.878 486,865 861,377 2,341,947 0.19 2.69 6.11 114% 69% 105% 0 378,391 0 88.2%
15/04/2013 21/04/2013 6.026 2.863 501,277 889,445 2,375,280 0.20 2.68 6.20 115% 69% 107% 0 393,899 0 87.9%
22/04/2013 28/04/2013 5.977 2.805 497,725 898,458 2,373,766 0.19 2.66 6.12 114% 69% 106% 0 408,900 0 87.5%
29/04/2013 05/05/2013 5.940 2.651 451,725 780,673 2,165,961 0.20 2.47 6.21 115% 64% 107% 0 444,452 0 84.9%
06/05/2013 12/05/2013 5.987 2.807 501,463 905,206 2,389,023 0.19 2.68 6.13 114% 69% 106% 0 403,553 0 87.7%
13/05/2013 19/05/2013 5.967 2.796 498,042 899,030 2,377,833 0.19 2.66 6.10 114% 69% 105% 0 408,741 0 87.5%
20/05/2013 26/05/2013 6.028 2.842 503,513 914,070 2,385,877 0.19 2.69 6.12 114% 70% 105% 0 400,671 0 87.9%
ANEXO 1: RUTAS TRONCALES
Intervalo: 3
Intervalo: 2.77
Intervalo: 4
Intervalo: 4
Intervalo: 2
Intervalo: 2
Intervalo: 2
Intervalo: 3.2
Intervalo: 2
VELOCIDAD PROMEDIO TRONCAL
TripTime Distance Ave. Speed