SISTEMAS INTEGRADOS

Diagnstico de la norma ISO

9001:2008
Participantes:
Amado Siles Alejandra.
Roxana Alczar Carpio.
Lucy E. Cuba Caso.
Ernesto Pacheco Salazar.
Roger Ramos Taipe

FAMILIA DE NORMAS 9000
Norma ISO 9000 : describe los fundamentos de los
sistemas de gestin de la calidad y especifica la
terminologa para los sistemas de gestin de la calidad.
Norma ISO 9001 : Especifica los requisitos para los
sistemas de gestin de la calidad aplicables a toda la
organizacin que necesite demostrar su capacidad para
proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicacin y
su objetivo es aumentar la satisfaccin al cliente.
Norma ISO 9004:2009, Gestin para el xito sostenido de
una organizacin tiene como objetivo ayudar en la
consecucin del xito sostenido, independientemente de
las caractersticas de las organizaciones.
EXPLICACIN:
La norma ISO 9001 est organizada en 9
secciones.
Las secciones 4, 5, 6, 7 y 8 contienen los
requisitos para la implementacin del
sistema de gestin de calidad.
Las primeras 4 secciones de la norma (0,
1, 2 y 3) no contienen requisitos, slo
identifican el mbito, las definiciones y los
trminos para la norma.

Se basa en :
Orientacin al cliente.
Liderazgo.
Participacin del personal.
Enfoque de proceso.
Mejora continua.
Toma de decisiones basadas en hechos.
Relaciones de beneficio mutuo con
proveedores.



Diagnstico de la norma ISO 9001:2008
Identificacin de la Empresa:
Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado
Clusulas Descripcin
1 Alcance, que mbito se va certificar Tiene definido el alcance
2 Referencia normativa, normas a implementar Esta al conocimiento de la referencia ISO 9001:2008
3 Trminos y definiciones Ha ledo los trminos y definiciones de la norma
Clusulas Descripcin
4 SGC
4.1 Requisitos generales
Debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de
gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con
los requisitos
4.2 Requerimientos de documentacin
a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad,
b) un manual de la calidad, c) los procedimientos documentados y los registros requeridos
por esta norma internacional, y d) los documentos, incluidos los registros
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad - MC
a) el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justif icacin
de cualquier exclusin (vase 1.2), b) los procedimientos documentados establecidos
para el sistema de gestin de la calidad, o ref erencia a los mismos, y c) un
Indicaciones de apoyo al diagnstico
Modelo de diagnostico:
4.2.3 Control de documentos
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su
emisin, b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario
y aprobarlos nuevamente, c) asegurarse de que se identifican los
cambios y el estado de la versin vigente de los documentos
4.2.4 Control de registros
La organizacin debe establecer un procedimiento documentado
para definir los controles necesarios para la identificacin, el
almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros.
5 Responsabilidad de la Alta gerencia
5.1 Compromiso de la Direccin
a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios, b)
estableciendo la poltica de la calidad, c) asegurando que se
establecen los objetivos de la calidad, d) llevando a cabo l
5.2 Enfoque al cliente Se ha declarado e informado del compromiso hacia los clientes
5.3 Poltica de calidad
a) es adecuada al propsito de la organizacin, b) incluye un
compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, c)
proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivo
5.4 Planificacin, objetivos de calidad y SGC Tiene planificado y presupuestado el proyecto de certificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la
poltica de la calidad
5.4.2
Planificacin del sistema de gestin
calidad
a) la planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con
el fin de cumplir los requisitos citados en el apartado 4.1, as como los
objetivos de la calidad, y b) se mantiene la integridad del sistema de
gestin de la calidad cuando se planifico
5.5
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin
Estn definidas y difundidas las responsabilidades funcionales y los
medios de comunicacin dentro de la empresa
Modelo de diagnostico:


5.5.1 Responsabilidad y autoridad Organigrama funcional
5.5.2 Representante de la Direccin
Asegurar la implementacin y manteniendo procesos necesarios para el
sistema de gestin de la calidad,
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de
la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
5.5.3 Comunicacin interna
Correo electrnico. Peridico mural.
Buzn de sugerencias. Reuniones informativas.
Encuestas.
5.6 Revisiones por la direccin
La direccin o alta gerencia realiza revisin del sistema de gestin.
Acta de revisin.
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
Los resultados de auditoras,
La retroalimentacin del cliente.
El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas
5.6.3 Resultados de la Revisin
La mejora de la eficacia del sistema de gestin de la calidad y sus
procesos.
La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
Las necesidades de recursos
6 Gestin Recursos
6.1 Provisin de Recursos
Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar
continuamente su eficacia.
Aumentar la satisfaccin del cliente.
6.2 Recursos humanos
Tiene la lista de personal, los CVs de todos los empleados, las hojas de vida
y sus registros de capacitacin
6.2.1 Generalidades
6.2.2
Competencia, toma conciencia
y capacitacin
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos
que afectan a la conformidad con los requisitos del producto. cuando sea
aplicable, proporcionar formacin o tomar otras acciones para lograr la
competencia necesaria, c) evaluacin
6.3 Infraestructura
La infraestructura incluye, cuando sea aplicable: a) edificios, espacio de
trabajo y servicios asociados b) equipo para los procesos (tanto hardware
como software), y c) servicios de apoyo (tales como transporte,
comunicacin o sistemas de informacin)


6.4 Ambiente de trabajo
Implementar y supervisar que se cumplan requisitos legales, reglamentos y normas
aplicables (relativas a la gestn ambiental, salud y seguridad en el trabajo).
7 Realizacin del servicio
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio Disear Mapa de Procesos del servicio o producto.
7.2 Procesos relacionados con el clientes Efectuar lista de clientes, encuestas de satisfaccin y registros de quejas
7.2.1 Determinacin requisitos del servicio
a) Identif icar y revisar todos los requisitos del cliente. b) Cumplir con los requisitos legales
y reglamentarios c)Trabajar con materiales normalizados o mnimo con especif icaciones
tcnicas.
7.2.2 Revisin de requisitos del servicio
Registros de los resultados de la revisin de los terminos de los contratos
con rescpecto de los requisitos del servicio o producto
7.2.3 Comunicacin con cliente
Establecer una comunicacin adecuada con el cliente sobre el producto (
catlogos y publicidad), en contratos, consultas( oficina de atencin al
cliente) y registro de quejas.
7.3 Diseo y Desarrollo
Implementar mtodo para el diseo y desarrollo de servicios o productos
nuevos
7.3.1 Planificacin de diseo y desarrollo
Planif icar y controlar el diseo y desarrollo del producto y durante ello la organizacin
debe determinar: a) las etapas del diseo y desarrollo ( mapa de procesos), b) la revisin,
verif icacin y validacin, apropiadas para cada etapa del servicio o producto por personal
calif icado dando un registro de el proceso y sus etapas.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
a) los requisitos f uncionales y de desempeo, b) los requisitos legales y reglamentarios
aplicables, c) la inf ormacin proveniente de diseos previos similares, cuando sea
aplicable, y d) cualquier otro requisito esencial para el diseo y desarrollo e) Mantenerse
registros.
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
Control de calidad, registro de inf ormacin del producto e insumos y especif icar las
caracteristicas del producto para su uso seguro.
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
Revisiones sistemticas del diseo y desarrollo donde se observara: a) Evaluacin de la
capacidad de resultados para cumplir los requisitos b)Identif icar problemas y proporionar
las acciones necesarias
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo Se verif ica el diseo y desarrollo y se hara registro de los resultados.


7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo se valida los cambios del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo Se controla los cambios del diseo y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
existe lista de proveedores, hay una seleccin, f ueron evaluados y reevaluados los
proveedores
7.4.2 Informacin de las compras existe registros de inf ormaciones de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados esta establecido un mtodo para controlar el producto comprado
7.5 Produccin y prestacin del servicio o producto esta establecido un mtodo para la produccin y prestacin del servicio
7.5.1 Control produccin y prestacin servicio existe una instancia de control de la produccin del servicio
7.5.2 Validacin procesos de produccin y prestacin serv Esta instalada la instancia de validacin de la prod. Y prest. Del servicio
7.5.3 Identificacin y trazabilidad existe un mtodo de trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente existe el mtodo de preservacin de la propiedad del cliente
7.5.6 Preservacin del servicio o producto tiene medidas de preservacin del servicio o producto
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin
tiene un plan de mantencin preventiva y de calibracin de equipos de medicin
7.3.6
Validacin del diseo y
desarrollo
La Organizacin con el proposito de que se ejecute las etapas de la
elaboracion de un Producto/Servicio, debe contar con la validacion de lo
planeado en el desarrollo para garantizar que la informacion sea viable para
su aplicacin y cumplir con los requisitos del cliente, asi mismo se debe
mantener registros que respalde esta actividad.
7.3.7
Control de cambios del
diseo y desarrollo
La Organizacin debe Controlar las modificaciones del Producto/Servicios
segn sea la necesidad y teniendo en cuenta los siguientes puntos:
* A medida que el proyecto avance, asegrese de actualizar su plan de
diseo con las modificaciones efectuadas.
* Las modificaciones pueden ser resultados de revisiones del diseo u otras
actividades de diseo.
* Asegrese de obtener para las variaciones de diseo las autorizaciones
pertinentes.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
* La Organizacin para asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de
compra especificados cuenta con los siguientes documentos: "PROCEDIMIENTO
DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS" y "PROCEDIMIENTO PARA LA
CONTRATACIN DE BIENES Y SERVICIOS"
* As mismo se contara con los registros "SEGUIMIENTO Y RE-EVALUACIN DE
PROVEEDORES DE SUMINISTROS" y "SEGUIMIENTO Y REEVALUACIN DE
PROVEEDORES DE CONSTRUCCIN"
7.4.2
Informacin de las
compras
El "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS" establece la
forma de describir el producto a comprar por medio de la requisicin de bienes y
servicios preimpreso disponible en la secretaria administrativa y financiero), el cual
debe incluir la aprobacin de la Alta direccin. Luego con la Solicitud de cotizacin se
le comunica a los proveedores los requisitos de la compra. Con el proveedor
seleccionado se establece el Contrato, donde se establecen los requisitos de la
compra que se va a efectuar.
7.4.3
Verificacin de los
productos comprados
El "PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS" establece
que el bien y/o servicio es entregado en el almacn de la Entidad y es revisado por la
secretaria que solicito la compra quien inspecciona el producto y/ o servicio y
aprueba o desaprueba su recepcin. Si no lo aprueba hace la devolucin al
proveedor dejando constancia. Control del servicio no conforme.
7.5 Produccin y prestacin del servicio o producto
7.5.1
Control produccin y
prestacin servicio
La Organizacin debe contar con los siguentes documentos:
* Medicin de la satisfaccin del cliente
* Sistema de peticiones, quejas y reclamos
* Control del servicio no conforme

7.5.2
Validacin procesos de
produccin y prestacin de
servicios
Los procesos asociados a la prestacin del servicio permiten que estos sean
controlados en diferentes etapas del proceso y se cumple con los requisitos
legales y reglamentarios, con lo cual se asegura la calidad del servicio antes de
suministrarlo al cliente. Si por alguna razn el cliente no esta satisfecho con la
prestacin del servicio, se tiene establecida el "PROCEDIMIENTO DE
QUEJAS Y RECLAMOS" para que presente su peticin, queja o reclamo.


7.5.3 Identificacin y trazabilidad
En el servicio de Registros es posible identificar el estado del servicio y
observar su trazabilidad a travs de toda su realizacin, por medio del Sistema
SYSMA (Programa COntable)
En formulacin de proyectos se establece un cdigo para identificar cada
proyecto, el cual queda registrado en el y por medio de este se realiza la
trazabilidad.
En cada programa, se tiene a los usuarios su respectivo nombre y la fecha de
realizacin, lo cual se encuentra en cada carpeta que se abre por evento o en la
carpeta general de eventos (dependiendo del tamao del evento), y por medio
de este se realiza la trazabilidad.

7.5.4 Propiedad del cliente
Este numeral aplica al servicio de adquisicin de bienes y servicios, administracin
de impuestos y financiera, apoyo social en los procedimientos de Inscripcin de
documentos y registro de libros. La propiedad del cliente son documentos que
entrega a la Entidad para que esta pueda prestar sus servicio, por lo tanto la
Entidad se compromete a salvaguardar esta informacin y en caso de que llegase
a ocurrir una perdida, esta se registra en el oficio por medio del cual se le
comunica al cliente la situacin.
Estos documentos son archivados segn las tablas de retencin documental. La
manipulacin de los documentos se realiza mediante las tablas de retencin con
los documentos fsicos son archivados en un rea adecuada para este propsito.

7.5.6
Preservacin del servicio o
producto
En la Organizacin se tienen identificada una zona de almacenamiento, la cual
cumple con los controles exigidos por la norma ISO 9001:2008, y en la cual se
almacenan:
1. Papelera necesaria para la prestacin del servicio como formularios, cartillas,
recibos de caja, papel para certificados, etc.
2. Suministros, tiles y papelera como tinta para impresora, lpices, papel,
disquetes, etc.

7.6
Control de dispositivos de
seguimiento y medicin
La organizacin identificara la necesidad de contar con equipos para medir la
conformidad de un producto en caso aplique se contara con un PROGRAMA DE
CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPO, en caso no sean identificados
ningn equipo debe de excluir de su SGC este requisito.
8 Medicin, Anlisis y Mejoramiento
8.1 Generalidades
- Medicin y evaluacin de los productos.
- Capacidad de los procesos.
- Logro de objetivos.
- Satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas.
8.2 Seguimiento y medicin
- Encuestas de satisfaccin del cliente y de otras partes
interesadas.
- Auditorias internas.
- Mediciones financieras.
- Autoevaluacin.
8.2.1 Satisfaccin del cliente

Fuentes de informacin del cliente y del usuario final:
- Requisitos del cliente.
- Quejas del cliente.
- Comunicacin directa con los clientes.
- Cuestionarios o encuestas.
- Grupos de discusin.
- Necesidades del mercado.
- Estudios del sector.
- Informes de organizaciones de consumidores.
8.2.2
Auditoria interna
- Programa de auditorias.
- Plan de auditorias.
- Lista de auditores internos.
- Lista de verificacin de auditoria interna.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
- La capacidad del proceso.
- El tiempo del ciclo.
- Aspectos medibles de la seguridad del funcionamiento
- EL rendimiento
- La utilizacin de tecnologas
- La reduccin de desperdicios
- La asignacin y reduccin de costos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
- Caractersticas del producto.
- Herramientas requeridas.
- Criterios de aceptacin para dar conformidad.
- Inspecciones o pruebas requeridas.
- Calificacin del personal ,materiales, productos, procesos del
sistema de gestin.
- Inspeccin final.
- Registros de verificacin: avisos de liberacin de material,
informes de inspeccin y ensayo/prueba.
- Formularios de aceptacin del producto.
- Certificados de conformidad.
8.3 Control del producto No Conforme
- Procedimiento de Trabajo No Conforme.
- Registros de trabajos no conformes.
-Registro de seguimiento a trabajos no conformes.
8.4
Anlisis de datos
- Se emplean tecnicas estadistica sapropiadas, metodos de analisis
validos.
- Son utilizados para: las tendencias, satisfaccin al cliente, eficacia y
eficiencia de sus proceso.
- La contribucin de los proveedores.
- El xito de sus objetivos de mejora del desempeo.
- Competitividad, estudios comparativos , la economia de la calidad
y el desempeo financiero.
8.5
Mejora
8.5.1
Mejora continua
Fuentes de informacin para la mejora continua:
- Resultados de auditorias.
- Politica.
- Los objetivos de calidad.
- Acciones correctivas y preventivas.
- Revisin por la direccin.
8.5.2
Acciones correctivas
- Registro de acciones correctivas y preventivas.
- Registro de seguimiento del estado de las acciones correctivas y
preventivas.
Fuentes de informacin:
Quejas, informes de no conformidad, informes de auditorias internas,
revisin por la direccin, mediciones del proceso.
8.5.3
Acciones preventivas


GRACIAS