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Implementacin de un plan calidad
Sistemas de Gestin de Calidad
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El plan de calidad tiene como objetivo
establecer las directrices para la
preparacin, aplicacin y desarrollo del
sistema de Calidad de las Obras.

Implementacin de un plan calidad
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Se debe considerar las actividades que de no tenerlas
controladas, afectan la calidad de los trabajos de la
empresa. De existir exigencias contractuales , se
considerarn para definir el contenido, la forma y alcance
del correspondiente Plan.
La necesidad de elaborar un Plan de Calidad para un
contrato, podr depender de las siguientes situaciones:
Siempre que el cliente lo exija.
En funcin del tipo de contrato u obra a ejecutar, segn
evaluacin de la Gerencia .
En contratos sobre cierto monto de dinero.
Implementacin de un plan calidad
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Se incorporan los documentos que tienen una
relacin vinculante con el Plan de calidad, como
por ejemplo:

El Manual de Calidad de la EMPRESA.
Norma ISO 9001:2008.
Mapa de Procesos.
Procedimientos especficos
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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Incorporar definiciones de trminos que sean
aclaratorias para el uso del Plan de Calidad,
Ejemplo;

Plan de Calidad (PAC): Documento que especifica
qu procedimientos y recursos asociados deben
aplicarse, quin debe aplicarlos y cundo deben
aplicarse a un proyecto, proceso, producto o
contrato especfico.
DEFINICIONES
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Las actividades relacionadas con la Calidad de cada obra
necesitan una gua que las estructure, ordene y dirija. Dicha
gua es el Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) de la
Obra. En l se definen todas las actuaciones y planificacin
relacionadas con la calidad, a realizar en la obra durante su
transcurso.

En el caso de aquellas obras que no requieran de la
realizacin de un PAC, se deben aplicar todas las
disposiciones del Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa. De la misma manera, la planificacin y realizacin
de este tipo de obras bajo condiciones controladas se
registrar en una Ficha de Planificacin de Obra.
DESARROLLO DEL PAC
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A continuacin, se indica la estructura general de un
PAC. Sin embargo, para aquellos PAC exigidos por el
mandante, se deber seguir lo estipulado en las
correspondientes bases administrativas u otro
documento que lo especifique, complementando con
lo que aqu se describe.
ESTRUCTURA DEL PAC
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1. Portada
El PAC comienza con la hoja de portada, en la que se indica
el cdigo del mismo, el nombre de la obra, la revisin de que
se trata y las firmas y fechas de elaboracin, revisin y
aprobacin, por quienes corresponda.


2. ndice
Tras la hoja de portada se incluye el ndice, con los captulos
que consta el PAC. Para cada uno de los captulos se debe
identificar al menos su nombre y su nmero de revisin
partiendo desde uno, de esta forma cada vez que se
modifique un captulo cambia su nmero de revisin
incrementndose en uno y se actualiza la fecha de dicha
modificacin.

ESTRUCTURA DEL PAC
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3. Actualizacin del PAC e Identificacin de cambios
El PAC debe ser modificado a medida que se va incorporando nueva
documentacin y/o informacin. El PAC debe ser revisado y
actualizado, sistemticamente cada cierto tiempo, definido por la
empresa. Se revisar a partir de la fecha de su primera Versin,
para asegurar que cumple con todas las disposiciones establecidas.
Los resultados de la revisin del PAC deben ser incorporados un
Registro de Identificacin de Cambios.

4. Registro de Identificacin de Cambios
Las modificaciones a los captulos que conforman el PAC, se debe
identificar en una tabla, las respectivas modificaciones. Se
incorpora el nombre del captulo modificado, el nmero de la nueva
revisin y una breve descripcin de la modificacin realizada.
Esta tabla debe contar con las firmas de elaboracin, revisin y
aprobacin de los mismos mencionados en el punto de portada.
ESTRUCTURA DEL PAC
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5. Descripcin de la Obra
Se deber hacer una descripcin general de la obra, pero con el
suficiente detalle para que permita conocer sus caractersticas
fundamentales. Nombre de la obra, nombre del mandante, fecha
de inicio y trmino, monto del contrato, tipo de financiamiento,
nombre del Administrador de Obra, nombre del Encargado de
Calidad, una breve descripcin del trabajo a realizar, y cualquier
otra informacin que soliciten las Bases de Licitacin.

6. Objetivos de Calidad
Se incluyen los Objetivos de Calidad especficos para la obra,
definidos por el Gerente, en concordancia con los Objetivos de
Calidad de la empresa. Se deben mencionar los indicadores que
servirn para realizar el seguimiento y medicin de los objetivos
definidos.
ESTRUCTURA DEL PAC
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7. Alcance del PAC
En el alcance del PAC, el Administrador de Obra relaciona las distintas
partidas sometidas al PAC y el nivel de actuacin aplicable a cada una de
ellas. Se pueden establecen niveles de aplicacin del PAC, en funcin de la
importancia de cada actividad, tal como se indica a continuacin:

Nivel 1: Considera los mximos requisitos. Se aplica a las partidas de obra
complejas o de difcil ejecucin. Las actividades clasificadas en este nivel
disponen de los correspondientes Procedimientos Especficos o Instrucciones
de Trabajo.

Nivel 2: Implica el mismo programa completo de acciones sistemticas y
documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la de elaboracin de
Procedimientos Especficos. Quedan catalogadas en este nivel la mayor parte
de las actividades de la obra, en particular las actividades de cierta
importancia econmica, tcnica o de imagen para la empresa que podran
generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.

ESTRUCTURA DEL PAC
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Nivel 3: No implica un programa de acciones sistemticas y
documentadas, sin embargo, exige la aplicacin de normas de
buena prctica y el cumplimiento de las especificaciones
tcnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel las
actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles
anteriores.

Esta jerarquizacin puede venir dada por el Mandante o debe
ser definida internamente en funcin de la complejidad y
envergadura de las partidas.
ESTRUCTURA DEL PAC
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8. Requisitos del cliente
Se incluir un listado de los documentos donde se
encuentren los requisitos del cliente para la obra. Se
incluye asimismo, el lugar fsico donde se encuentran
y el nombre de la persona responsable de este
archivo.
En el caso de que haya un cambio en los requisitos
del cliente, estos cambios sern registrados por el
cliente en el Libro de Obra de cada obra.

ESTRUCTURA DEL PAC
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9. Normativa Aplicable
En este captulo se incluir una relacin de la reglamentacin y
normativa aplicable a la obra, que a juicio del Administrador de
sta, se considera oportuno mantener en la obra. Se podr
incorporar en este captulo la normativa asociada al Medio
Ambiente y a Prevencin de Riesgos.
Es importante indicar en este punto, el lugar fsico donde se
encontrar y el nombre de la persona responsable de este
archivo.

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9.1 Cumplimiento de requisitos de Prevencin de Riesgos
Programa de Prevencin de Riesgos para la obra que es desarrollado por
el profesional Experto en Prevencin de Riesgos. En este captulo se debe
describir que el cumplimiento del Programa se realiza por intermedio de
auditoras peridicas realizadas por el Experto en Prevencin de Riesgos
del contrato. Los registros que se deriven de la aplicacin de este
programa deben ser incorporados al Listado de Registros Vigentes
aplicable a obra.

9.2 Cumplimiento de requisitos Medio Ambientales
Plan de Manejo Integral (PMI) que es desarrollado por el profesional
Medioambientalista. Los registros que se deriven de la aplicacin de este
plan de manejo deben ser incorporados al Listado de Registros Vigentes
aplicable a obra.
Para asegurar el cumplimiento de la normativa se puede incluir
en el PAC lo siguiente;
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10. Organizacin de la Obra
En el PAC se incluir la organizacin del personal de la
empresa en la obra (organigrama), y que realiza las
actividades relacionadas con la calidad.
Este organigrama deber estar siempre actualizado y
deber reflejar la organizacin de la obra en todo
momento.
Tambin se indicarn las funciones y responsabilidades de
los cargos que interviene en la calidad de la obra y las
competencias (educacin, formacin y habilidades
para el cargo a ejercer) de las personas
que los ocupan.

ESTRUCTURA DEL PAC
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11. Programa de Trabajo
El PAC incluir un Programa de Trabajo, el que debe
estar siempre actualizado, y en base al cual se efecta
el seguimiento que refleja el avance fsico real de la
obra. Se establece en el PAC la persona responsable de
la actualizacin del Programa de Trabajo y en que
consiste la actualizacin.
12. Control de Procesos
El control de los distintos procesos de la obra, se
abordar de diferentes formas dependiendo del nivel de
aplicacin de cada actividad o tem, segn fue definido
en el alcance del PAC.


ESTRUCTURA DEL PAC
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13. Procedimientos especficos:
Una actividad considerada en el Nivel 1, se controlar en
base a un Procedimiento Especfico y el control de su
aplicacin quedar por escrito en un registro. Para los
procedimientos especficos, se disearn formularios para
controlar que su ejecucin est de acuerdo a lo
establecido. Las responsabilidades quedarn definidas en
cada uno de estos procedimientos.

ESTRUCTURA DEL PAC
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Por el carcter tcnico que tienen los
Procedimientos Especficos, los especialistas y el
equipo tcnico del Contratista, se involucran en su
redaccin. El objetivo de esta medida es procurar
que el documento refleje la forma real de llevar a
cabo el proceso que describe.
Se sealarn los puntos crticos del proceso de
ejecucin, es decir, aquellos a los que se debe
prestar una atencin especial porque, aunque
tericamente fueran conocidos, lo habitual es que,
cuando existan fallas, sigan producindose, en
esos puntos.
ESTRUCTURA DEL PAC
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Un Procedimiento Especfico debe estar aprobado antes
de comenzar las actividades que ste regula.
En consecuencia, no es necesario tener redactados todos
los Procedimientos Especficos al comenzar la obra; sin
embargo, una actividad no podr comenzar si el
Procedimiento Especfico que la afecta no est aprobado.
En este captulo se debern listar los procedimientos
especficos que existen y aquellos que estn pendientes
de elaboracin.
De la misma forma debe quedar establecido cmo se van
a controlar las actividades del Nivel 2, determinando cul
es la norma o especificacin de referencia.
ESTRUCTURA DEL PAC
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14. Registros:
Los registros se llevan para demostrar los resultados obtenidos y
para asegurar su cumplimiento.
En este captulo se deben listar los registros que existen para el
control de las actividades de nivel 1 y 2, y aquellos que estn
pendientes de elaboracin.
Las actividades clasificadas como Nivel 3 de aplicacin del PAC,
se podrn controlar segn una especificacin o norma existente
o simplemente por buena prctica, pero sin registro.
Se debe incluir en el Listado de Documentos Vigentes de la
obra, los Procedimientos Especficos aplicables en la misma, as
como en el Listado de Registros Vigentes de obra, los registros
aplicados y controlados en sta.
ESTRUCTURA DEL PAC
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15. Compras y subcontrataciones
Las actividades de compras y subcontrataciones, se
realizarn de acuerdo con los Procedimientos Generales
establecidos.
En la primera versin del PAC se incluir el Listado general
vigente de Proveedores y Subcontratos, el cual deber ser
solicitado al Encargado de Calidad. A partir de este listado
general, la faena correspondiente confeccionar un
Listado de Proveedores y un Listado de Subcontratos
especfico de cada obra para las compras de
materiales y productos y para la sub-
contratacin de servicios.

ESTRUCTURA DEL PAC
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Se debe indicar el responsable y la forma en que
se identificarn los materiales recepcionados o
almacenados que no se encuentren en
condiciones para ser utilizados y el tratamiento
en caso de recibir materiales que no cumplan lo
especificado.
El Administrador de la Obra o quien ste
designe, indicar qu suministros deben tener
instrucciones o pautas de compra/recepcin.

ESTRUCTURA DEL PAC
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16. Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales
o Productos
El PAC de la obra debe describir el tratamiento general
que dar a aquellos materiales o productos que sea
necesario acopiar o que requieran un almacenamiento y
manejo bajo ciertas condiciones controladas,
considerando el cumplimiento de la normativa vigente y
las reglas de la buena prctica.

ESTRUCTURA DEL PAC
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Para los materiales se podr definir fundamentalmente:
La identificacin, procedencia y requisitos de los materiales.
Las caractersticas que debe tener el acopio (ubicacin, tipo y
estado de superficie, capacidad aproximada, accesos, etc.).
El sistema de mantenimiento propuesto, que considere el control
y seguimiento peridico de los acopios y/o almacenamiento de
materiales, para asegurar que stos conserven sus caractersticas
originales en el tiempo, hasta su utilizacin.
En resumen, debern aplicarse todas las medidas necesarias
para mantener y preservar las condiciones originales de calidad
que hicieron apto al material acopiado o almacenado para su
utilizacin en obra.
ESTRUCTURA DEL PAC
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17. Inspeccin, Control y Ensayo
En el PAC de la obra, se incluirn las pautas para realizar las inspecciones, los
controles (topogrficos, de laboratorio y de terreno) y los ensayos, la
programacin de stos y la forma de documentarlos. Por lo anterior, se
planifican y programan las inspecciones, controles y ensayos, considerando la
definicin de los requisitos y la frecuencia de stos en el Plan de Inspeccin y
Ensayos (PIE).
El PIE constar de Programas de Puntos de Inspeccin (PPI) y Programas de
Ensayos (PENS), los cuales se redactarn antes de comenzar los trabajos de
cada partida, tem, material o servicio en particular que es controlado por
inspecciones y/o ensayos.
El PIE contendr al menos la siguiente informacin:
Mtodo de inspeccin o ensayo.
Responsable de la inspeccin o ensayo.
Frecuencia de las inspecciones o ensayos.
Normativa aplicable.
Criterios de Aceptacin
Registro que deja constancia de la inspeccin o ensayo.

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18. Identificacin y Trazabilidad
La identificacin y trazabilidad de materiales y
elementos se realizar de acuerdo a lo sealado en el
Manual de Calidad de la empresa.

19. Propiedad del Cliente
Cuando corresponda, se debe incluir en este captulo un
listado de los materiales y productos que son propiedad
del cliente que se entregan para su colocacin o uso en
la obra. Para ellos, se deber incorporar en este captulo
su identificacin, verificacin, proteccin y conservacin,
as como la forma de proceder en caso que stos, por
alguna razn, se vuelvan inadecuados para el uso.
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20. Preservacin del Producto
Se identifican, los elementos, instalaciones e tem de obra
que requieren proteccin antes de su entrega al cliente,
para asegurar que no sufran deterioro. En estos casos se
deben elaborar e incorporar en este captulo las
instrucciones de proteccin correspondientes.

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21. Control de Equipos de Medida y Ensayo
En el PAC se incluir el Listado de Equipos de Medida y Ensayo,
considerando Instrumentos Topogrficos, propios y/o
subcontratados, que son usados para medir o verificar el producto o
parte de ste. Estos son sometidos a control para asegurar la
validez de sus resultados.
Dicho listado considera al menos lo siguiente:
La identificacin de los equipos a controlar.
El control a realizar (verificacin y/o calibracin)
Frecuencia del control.
La forma de registrar los controles.
Tolerancias definidas para la aceptacin o rechazo de los controles de los
equipos.
Adems, en este captulo del PAC se asignarn los responsables de las
verificaciones correspondientes.
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22. Control de No Conformidades y Acciones Correctivas y
Preventivas
El procedimiento "Tratamiento de No Conformidades, Acciones
Correctivas y Preventivas" establece el proceso de deteccin de No
Conformidades, as como la forma de actuacin para su resolucin,
mediante la aplicacin de medidas correctivas y preventivas.
En este captulo del PAC se definen las responsabilidades
especficas para la obra respecto al tratamiento de No
Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas.

23. Registros de Calidad
Los Registros de Calidad en la obra se controlan a travs del
procedimiento Documentos y Registros y en el PAC se incluye un
listado de los registros controlados de aplicacin especfica de la
obra e identifican en particular los lugares de archivos y se
designan las responsabilidades correspondientes.
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24. Control de la Documentacin
Los documentos que se utilizan en la obra se
controlan a travs del procedimiento Documentos y
Registros y en el PAC se identifican en particular los
lugares de archivos y los responsables de su
mantencin y archivo.

25. Auditoras Internas de Calidad
Las Auditoras Internas de Calidad en obra se
desarrollan mediante el procedimiento Auditoras
Internas y en el PAC se realiza la programacin de
auditoras y se adjuntan los informes respectivos
cuando corresponda.


ESTRUCTURA DEL PAC
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26. Control del PAC
El PAC se elabora al inicio de la obra, y se actualiza durante su
desarrollo. Es por tanto, un documento dinmico en todo
momento.
El Administrador de Obra, o quin l designe, difunde la
informacin, actividades y modificaciones del PAC a todo el
personal directamente relacionado con l.
Toda la informacin referente al PAC de una obra se encuentra
actualizada de forma que todo el personal de la obra relacionado
con l pueda utilizarlo regularmente. El PAC se modifica a medida
que se va incorporando nueva informacin o documentos al
mismo.
ESTRUCTURA DEL PAC
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Se intentar lograr, dentro de lo posible, autorizacin escrita
por parte del mandante, con respecto a los cambios y
modificaciones que se realicen en la obra, mejorando as los
aspectos de calidad relativos a la documentacin.
Cuando la obra finalice el Encargado de Calidad de sta,
deber completar para cerrar los temas relativos a la Calidad
con el Registro Check List Trmino de Obra y enviarlo al
Encargado de Calidad de Oficina Central. De esta manera se
dar cierre al PAC de la obra en cuestin.
ESTRUCTURA DEL PAC
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Gerente de Operaciones
Definir objetivos de calidad para la obra.

Administradores de Obras
Revisin y cuando corresponda aprobacin de los
PAC.

Encargado de Calidad de obra.
Revisar la primera versin del PAC de la obra.


27. Responsabilidades
Se deben establecer las responsabilidades de todos los niveles,
de acuerdo a su mbito de accin y autoridad:
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Encargado de Calidad de obra.
Elaborar el PAC de la obra.
Revisar el PAC de la obra.
Supervisar el desarrollo del PAC en las Obras.
Difusin del PAC entre las personas de su equipo.
Mantener en todo momento el PAC actualizado.
Apoyar a los Jefes de Obra en la implementacin del PAC.

Jefes de Obra
Implementacin del PAC

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28. Registros
Se considerarn los documentos que deben ser
completados con datos e informacin dentro de la
aplicacin del PAC, Ejemplo; Ficha de Planificacin de
la Obra, Tabla de Identificacin de Cambios, Check
List Trmino de Obra.

29. Anexos
Se incluir documentacin complementaria y no
considerada en los dems puntos de PAC
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