PROFESOR : alberto espinoza valenzuela INTEGRANTES: Leyva collado,Luis gustavo Michue bustamante, lourdes shirley Tellez telles, lisset noem Vera mendoza, ruth mery UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Universidad del Per, Decana de Amrica FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES LIZETH COMPLETA ADJUNTA AQU LO QUE TE TOC DEL WORD. SOLO FALTAS T =) OBJETIVOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA DE SOLUCIN PROYECTO ALTERNATIVA Consiste en desarrollar el Diseo y Elaboracin del Plan para la Licitacin de la Construccin de local de unidad productiva de transformacin de la madera, la Ejecucin del Proceso de Licitacin, Capacitacin y Asistencia Tcnica presencial en el manejo de equipos y maquinaria y procesos industriales, el Plan para la adquisicin de equipos y materiales para la unidad productiva de transformacin de la madera y la Ejecucin del proceso de adquisicin de equipos y materiales.
FORMULACIN Y EVALUACIN La fase de pre - inversin del proyecto comprende desde la generacin de la idea hasta la elaboracin del estudio a nivel de perfil, esta fase tienen una duracin de 2 meses. No se considera necesario la elaboracin de estudios de pre factibilidad y factibilidad por no ameritar el tamao de la inversin total. FASE DE PRE INVERSIN Y SU DURACIN La fase de inversin comprende la elaboracin del Expediente Tcnico y la ejecucin del proyecto, la primera de ella (elaboracin del expediente tcnico) tienen una duracin de 1 mes y la segunda (ejecucin) de 11 meses, toda la fase de inversin (en los dos proyectos alternativos) tiene una duracin de 12 meses. Ver en las tablas adjuntas la duracin de cada componente de los proyectos alternativos. FASE DE INVERSIN, SUS ETAPAS Y SU DURACIN CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN MARCO LGICO VER WORD DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO Desarrollar el diseo y elaboracin del Plan para la licitacin de la Construccin del local de unidad productiva de transformacin de la madera Capacitacin y asistencia tcnica presencial en el manejo de equipos y maquinarias y procesos industriales. Plan para la adquisicin de equipos y materiales para la unidad productiva de transformacin de la madera. METAS PRECI OS PRI VADOS PRECI OS SOCI ALES I . EXPEDI ENTE TECNI CO 20, 000. 00 18, 181. 82 I I . EJECUCI ON Component e I : Local adecuado par a la t r ansf or macin f inal de la mader a en Cet icos 1, 013, 538. 29 921, 398. 45 Construccin e Instalacin de galpones. 1,013,538.29 921,398.45 Component e I I : Capacit acin y asist encia t cnica en manejo de maquinar ia y equipo y 61, 892. 50 56, 265. 91 Curso Talleres de capacitacin y Asistencia Tcnica. 61,892.50 56,265.91 Component e I I I : I mplement acin con maquinar ia y equipo par a la t r ansf or macin f inal de la 1, 633, 267. 44 800, 301. 05 1 mplementacin de Maquinaria y Equipo. 1,633,267.44 800,301.05 COSTO DI RECTO 2, 708, 698. 24 1, 777, 965. 41 Gastos Generales (10%) 270,869.82 177,796.54 Utilidades (10%) 270,869.82 1 mprevistos (5%) 135,434.91 88,898.27 SUB- TOTAL I 3, 385, 872. 80 2, 044, 660. 22 I I I . OTROS 18, 600. 00 16, 963. 64 Mitigacin Ambiental 600 600 Gastos de Inspeccin 18,000.00 16,363.64 TOTAL GENERAL 3, 424, 472. 80 2, 079, 805. 67 TOTAL I NVERSI ONES ( N. Soles) I NVERSI ONES ALTERNATI VA COSTOS DEL PROYECTO Rubr o U.M. Cantidad C.U. C.T. - Especialista en manejo de maquinaria y equipo Mes 5 6,000.00 30,000.00 - Especialista en procesos industriales Mes 5 4,500.00 22,500.00 - Cursos de capacitacin presencial Evento 2 1,196.25 2,392.50 - Boletines tcnicos Millar 2 3,500.00 7,000.00 TOTAL CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA 61,892.50 COSTOS DEL PROYECTO Rubro Unidad Cant idad P recio Cost o Tot al COSTOS DIRECTOS S/. 621.427,86 1. Capital de Trabajo mes 12 8.146,94 S/. 97.763,25 2. Mano de Obra. S/. 457.950,00 Jefe de planta mes 12 S/. 2.400,00 S/. 28.800,00 Jefe de secado mes 12 S/. 2.000,00 S/. 24.000,00 Mecnico electricista mes 12 S/. 2.000,00 S/. 24.000,00 Afilador mes 12 S/. 1.650,00 S/. 19.800,00 Tcnico Calificado nivel 2 personas 7 S/. 1.320,00 S/. 110.880,00 Tcnico Calificado nivel 1 personas 23 S/. 907,50 S/. 250.470,00 3. Insumos S/. 36.937,50 Varios global S/. 36.937,50 S/. 36.937,50 4. Mantenimiento S/. 20.475,93 Varios global S/. 20.475,93 S/. 20.475,93 5. Repuestos S/. 8.301,18 Varios global S/. 8.301,18 S/. 8.301,18 COSTOS INDIRECTOS S/. 101.760,00 1. Personal S/. 61.200,00 Administrador honorarios 12 S/. 1.800,00 S/. 21.600,00 Contador honorarios 12 S/. 1.500,00 S/. 18.000,00 Secretaria honorarios 12 S/. 1.000,00 S/. 12.000,00 Guardiana honorarios 12 S/. 800,00 S/. 9.600,00 2. Insumos de Oficina S/. 20.880,00 Varios global S/. 20.880,00 S/. 20.880,00 3. Servicios S/. 19.680,00 Varios global S/. 19.680,00 S/. 19.680,00 S/. 723.187,86 COSTOS OP ERATIVOS ALTERNATIVA A P RECIOS DE M ERCADO - AO 01 TOTAL BENEFICIOS DEL PROYECTO Incremento de los ingresos econmicos como resultado de la venta de los productos del bosque con valor agregado tendr como efecto final el mejoramiento del bienestar de los pobladores que intervienen en el presente proyecto Desarrollar una Eficiente y Adecuada Canalizacin de la Cadena Productiva Forestal en el mbito de influencia, articulacin entre eslabones de la Cadena y Comercializacin hacia los mercados potenciales del mundo y el despegue industrial de la madera que se desarrollara en CETICOS Ilo en la provincia de Ilo del departamento de Moquegua Las actividades programadas en la segunda transformacin permitirn aplicar tecnologas amigables con el medio ambiente, permitiendo de este modo que los pobladores circundantes a la zona disfruten de un ambiente sano y saludable para la vida VAN y TIR ambos casos los indicadores econmicos demuestran que la alternativa la ms viable se utiliz la metodologa costo- beneficio anlisis realizados tanto a nivel privado como social demuestran que se sobre dicha alternativa tiene mejor comportamiento en cuanto al valor actual neto y el retorno ms efectivo de la inversin RESULTADOS DE LA EVALUACN PRIVADA Y SOCIAL Establece que todo PIP debe seguir el Ciclo de Proyecto que comprende las fases de Pre-inversin, Inversin y Post-inversin.
SNIP FASES
PRE-INVERSION
INVERSIN
POST-INVERSION Contar con los niveles de estudios de pre- inversin realizado por las Unidades Formuladoras Definir el problema a solucionar. Causas y Efectos del problema a solucionar. Estimar los flujos de beneficios y costos sociales para definir la Estimar los flujos de beneficios y costos sociales para definir la responsabilidad social. Estudios de perfil, pre factibilidad, y factibilidad elaborado por la Unidad Formuladora OPI declara la viabilidad del proyecto. PRE-INVERSIN se pone en marcha la ejecucin proyecto conforme a los parmetros aprobados en la declaratoria de viabilidad para la alternativa seleccionada, En esta etapa es responsable la Unidad Ejecutora. INVERSIN Etapa de Ejecucin: Se realiza la implementacin de las actividades programadas. se realizan las acciones del proyecto, la licitacin de los bienes, servicios u obras a adquirir e implementar, el seguimiento y control de los contratos as como la revisin peridica de los avances de la ejecucin del proyecto. El cierre de la ejecucin del proyecto marca el fin de la Fase de Inversin. Etapa de Diseo: Se elabora el estudio de detalle del proyecto, incluyendo la planificacin de la ejecucin, el presupuesto, las metas fsicas proyectadas, los requerimientos estimados de personal para la operacin y mantenimiento. POST-IMVERSIN Evaluacin y mantenimiento asegurar que el proyecto ha producido una mejora en la capacidad prestadora de bienes o servicios pblicos
Evaluacin Ex post investigar en qu medida las metas alcanzadas por el proyecto se han traducido en los resultados esperados en correlato con lo previsto durante la fase de pre-inversin herramientas metodolgicas que se proponen para la evaluacin de la declaratoria de la viabilidad de parte de las OPIs sectoriales, regionales y locales Herramientas Evaluacin de aspectos formales: del estudio de pre inversin, de la declaracin de viabilidad y del informe tcnico.
Evaluacin del contenido (calidad) del Estudio de Pre inversin (EP).
Evaluacin de la Calidad de Contenido del EP IMPACTO AMBIENTAL El impacto generado por las maquinarias se traduce en el ruido que producen las sierras cortadoras y en las emisiones de CO2 No existe flora y fauna que pueda ser impactada positiva o de forma negativa por el proyecto El impacto positivo se ve reflejado en la generacin de puestos de trabajo El impacto negativo se ver reflejado por la generacin de polvo ocasionado por el corte de la madera marco del convenio firmado entre CETICOS ILO y la Cmara Nacional Forestal Ing. Encargado se encargara de la supervisin de las obras objeto de promover la inversin y desarrollo de actividades productivas. Se designa como organismo ejecutor a CETICOS ILO, ORGANIZACIN Y GESTIN Medidas de mitigacin Fase de construccin mano de obra calificada y con experiencia en el manejo de equipos y herramientas Fase de operacin Se implementarn orejeras aislantes de ruido Se disminuirn los impactos manejo de residuos mediante un sistema neumtico de extraccin de aserrn y virutas que incluir extractores operarios estarn debidamente capacitados en seguridad industrial mitigacin del polvo en los talleres Son: Con: El presente proyecto a travs de la alternativa propuesta, resulta tcnica y ecolgicamente viable y econmicamente rentable, por cuanto el proyecto "Instalacin de un planta de produccin de pisos en CETICOS ILO, Moquegua contribuir a conservar el medio ambiente e incrementar los ingresos econmicos de todos los agentes econmicos de los eslabones de la Cadena Productiva de la madera de la zona de influencia Se recomienda la ejecucin del proyecto, por ser de gran inters productivo, industrial y ambiental que beneficiara a los concesionarios forestales del departamento de Madre de Dios y toda la poblacin de la provincia de Ilo, del departamento de Moquegua.