Gestión Del Tiempo y Costo

La Gestin de los Costos del
proyecto incluye los procesos

necesarios para que el proyecto
se pueda completar dentro del
presupuesto aprobado.
NIVEL DE EXACTITUD: REDONDEO
UNIDADES DE MEDIDA : HH HM GB
ENLACES CON PROCEDIMIENTOS DE LA
ORGANIZACIN: EDT CONTABILIDAD DE COSTOS
UMBRALES DE CONTROL: VARIACIONES
PERMITIDAS.
REGLAS DE MEDICIN DE DESEMPEO (EVM)
FORMATOS DE INFORME.
DESCRIPCIONES DE PROCESOS.
Plan de Gestin de Costos
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLANTAS CIC, TRATAMIENTO DE AGUAS
Y RO- LGUNAS NORTE
GESTION
DE
COSTOS
ESTIMAR
COSTOS
DETERMI.
PRESUPSTO.
CONTROLAR
LOS COSTOS
ESTIMACIN DE COSTOS
DESARROLLO DE UNA
APROXIMACIN DE LOS COSTOS
DE LOS RECURSOS NECESARIOS
PARA COMPLETAR CADA
ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA.
-Unidades monetarias: $,S/.,
EU o HH, HM
-Se mejoran durante la
ejecucin de la obra
EVALUACIN CUANTITATIVA DE LOS COSTOS PROBABLES DE LOS
RECUROS NECESARIOS PARA COMPLETAR L A ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA
ESTIMACIN DE COSTOS: ENTRADAS,
TCNICAS-HERRAMIENTO Y SALIDAS
ENTRADAS

Enunciado del Alcance del Proyecto.
Descripcin del producto
Justificacin.
Requisitos.
Lmites .
Restricciones.
Entregables Cable
Criterios de aceptacin.
ESTIMACIN DE
COSTES
Estimacin de los Costes
LNEA BASE DEL ALCANCE
EJEMPLO
CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PLANTAS, TRATAMIENTOS DE AGUA
COMPRENDE: OBRAS MECNICAS, ELCTRICAS Y DE INSTRUMENTACIN

ALCANCE DEL PROYECTO

CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PROYECTO
CRITERIOS DE ACEPTACIN DEL PROYECTO

CASA DE CAMPO
1. Estudios 2. Diseos 3. Construccin 4. Acabados 5. Gestin
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. reas de
descanso
3.3.
Ed. reas de
recreacin
3.4.
Habilitacin de
otras reas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontn
Cancha
Tenis
Piscina
EDT
Suministra relacin
entre todos los
componentes del
proyecto y los
entregables

ESTIMACIN DE
COSTES
Estimacin de los Costos
EDT DEL PROYECTO
Diccionario de la EDT
Identificacin de
productos entregables
Descripcin del trabajo
en cada componente
de la EDT
ESTIMACIN DE
COSTES
Plan de Gestin del Proyecto
Plan de gestin del
cronograma.
Plan de gestin de
personal.
Registro de riesgos.
ESTIMACIN
DE COSTES
Duracin de la actividad es
una entrada clave
Salarios /
compensaciones /
reconocimientos
correspondientes
Costos de mitigacin de
riesgos
Riesgos
negativos
-Costos a corto
plazo
-Retraaso
Factores Ambientales de la
Empresa
Condiciones del mercado:
productos, servicios, y
resultados disponibles
OFERTA / DEMANDA
Bases de datos
comerciales: MAT Y EQUIP
ESTIMACIN DE
COSTES
Activos de los Procesos de la
Organizacin
Polticas de estimacin de
costos
Plantillas de estimacin de
costes
Informacin histrica
Archivos del proyecto
Conocimiento del equipo
Lecciones aprendidas
ESTIMACIN DE
COSTES
HERRAMIENTAS Y TCNICAS
JUICIO DE EXPERTOS (C.U.)
ESTIMACIN ANLOGA
ESTIMACIN PARAMTRICA
ESTIMACIN ASCENDENTE
ESTIMACIN POR TRES VALORES
ANLISIS DE RESERVA
COSTO DE CALIDAD
SOFTWARE DE ESTIMACIN DE COSTOS PARA LA DIRECCIN DE PROYECTOS
MENOS COSTO Y TIEMPO, MS
INEXACTA
RELACIN ESTADISTISTICAS ENTRE DATOS
HISTORICAS Y OTRAS VAARIABLES
COSTO DE PAQUETES DE TRABAJO
CASA DE CAMPO
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. reas de
descanso
3.3.
Ed. reas de
recreacin
3.4.
Habilitacin de
otras reas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontn
Cancha
Tenis
Piscina
Es una estimacin de abajo a arriba
JUICIO DE EXPERTOS (C.U.)
ESTIMACIN ANLOGA
ESTIMACIN PARAMTRICA
ESTIMACIN POR TRES VALORES
ANLISIS DE RESERVA
COSTO DE CALIDAD
SOFTWARE DE ESTIMACIN DE COSTOS PARA LA DIRECCIN DE PROYECTOS
ANLISIS DE PROPUESTAS PARA LICITACIONES
MENOS COSTO Y TIEMPO, MS
INEXACTA
RELACIN ESTADISTISTICAS ENTRE DATOS
HISTORICAS Y OTRAS VAARIABLES
COSTO DE PAQUETES DE TRABAJO
INCERTIDUMBRE Y RIESGO
ms PROBABLE, OPTIMISTA, PESIMISTA
PERT:
CE=(Co+4Cm+Cp)/6
RESERVAS POR INCERTIDUMBRES
% , cantidad fija, mtodo de cuantitivo
SALIDAS
ESTIMACIN DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
TRABAJO DIRECTO, LOS MATERIALES, EQUIPOS, LOS SERVICIOS, AS INSTALACIONES,
LA TECNOLOGA DE INFORMACIN Y CATEGORAS ESPECIALES
BASE DE LOS ESTIMADOS
CMO SE OBTUVO LA ESTIMACIN.
DESCRIPCIN DE ALCANCE DE TRABAJO.
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES.
RANGO DE ESTIMACIONES. (EJ. 10%)
ACTUALIZACIN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Volquete de 10 TN 1 $100/da
Capataz 1 $ 20/da
Obreros (cuadrilla) 3 $ 5/da
Mameluco 3 $ 10/da
Par de botas 3 $ 15
Par de guantes 3 $ 10
Rastrillo 2 $ 15
Escoba 2 $ 5
Carretilla 1 $ 25
Desinfectante 10 glns $ 15
PROYECTO CASA DE CAMPO
3.1.3.
Limpiar
Terreno
Costos
estimados
ESTIMACIN DE LOS COSTOS
EJEMPLO
Volquete de 10 TN 1 $100/da
Costo servicio 1 $100/da
Costo contratacin 1 $100
Costo supervisin 1 $ 25/da
Alternativa: contratacin de compaa de limpieza
3.1.3.
Limpiar
Terreno
Costos
Estimados
alternativos
Ejemplo
SUMA COSTOS ESTIMADOS DE
LAS ACTIVIDADES O PAQUETES DE
TRABAJO PARA ESTABLECER UNA
LNEA BASE DE COSTO TOTAL
AUTORIZADA, A FIN DE MEDIR EL
RENDIMIENTO DEL PROYECTO.
PREPARACIN DEL PRESUPUESTO
FONDOS AUTORIZADOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO
ENTRADAS
ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
BASE DE ESTIMACIONES
LINEA BASE DEL ALCANCE
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CALENDARIOS DE RECURSOS
CONTRATOS
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANZACION
COSTOS DE PAQUETE DE
TRABAJO MEDIANTE SUMA DE
CADA ACTIVIDAD
INCLUSION O EXCLUSIN DE
COSTOS INDIRECTOS
ENUNCIADO DEL ALCANCE-EDT-
DICCIONARIO EDT
FECHA DE INCIO Y FINALIZACIN DE ACT
DE PROY., HITOS, LOS PAQUETS D
PLANIFICACION Y CUENTAS D CONTROL
RECURSOS COMPLETOS ASIGNADOS EN
PERIODO X
COSTOS: PRODUCTOS, SERVICIOS
EDT
Lista de Actividades Estndar
RECURSOS Estndar
Costos Estndares
ESTRUCTURA SLIDA DE INTEGRACIN
ENTREGABLE-ACTIVIDAD-RECURSO/COSTO
Lneas Base del Proyecto
EDT
RECURSOS Estndar
Costos Estndares
EL EDT ES LA LNEA BASE DEL ALCANCE
ALCANCE LNEA BASE
EDT
RECURSOS Estndar
Costos Estndares
EL CRONOGRAMA ES LA LNEA BASE DEL TIEMPO, Y HA SIDO
CONSTRUIDO EN BASE AL EDT Y LOS
RECURSOS ASIGNADOS
ALCANCE LNEA BASE
CRONOGRAMA LNEA BASE
EDT
RECURSOS Estndar
Costos Estndares
EL PRESUPUESTO ES LA LNEA BASE DEL COSTO, Y HA SIDO
CONSTRUIDO SOBRE EL EDT Y EL CRONOGRAMA
ALCANCE LNEA BASE
PRESUPUESTO LNEA BASE
EDT
RECURSOS Estndar
Costos Estndares
LAS TRES LNEAS BASES ESTN INTEGRADAS
SOLIDAMENTE
ALCANCE LNEA BASE
PRESUPUESTO LNEA BASE
HERRAMIENTAS
SUMA DE COSTOS

ANALISIS DE RESERVA***

JUICIO DE EXPERTOS

RELACIONES HISTORICAS

CONCILIACIN DEL LMITE DE
FINANCIAMIENTO
SUMA DE PAQUETES. SEGN EDT
LNEA BASE DE COSTES - PRESUPUESTO POR
ELEMENTO EDT
CASA DE CAMPO
3.1.
Afirmado
3.2.
Ed. reas de
descanso
3.3.
Ed. reas de
recreacin
3.4.
Habilitacin de
otras reas
2.1.
Maquetas
2.2.
Planos
5.1.
Planeamiento
5.2.
Control
Dorm.
Padres
Dorm.
Hijos
Dorm.
Hijas
Cancha
Frontn
Cancha
Tenis
Piscina
$100 $100
$150
$200
$5200
$850
$50
$200
HERRAMIENTAS
SUMA DE COSTOS

ANALISIS DE RESERVA***

JUICIO DE EXPERTOS

RELACIONES HISTORICAS

CONCILIACIN DEL LMITE DE
FINANCIAMIENTO
SUMA DE PAQUETES. SEGN EDT
R. CONTINGENCIA: CAMBIOS NO PLANIFICADOS
R. DE GESTIN: CAMBIOS N.P. (ALCANSE Y COSTOS
D PROY)
CONSULTORES, INTERESADOS, GRPOS
INDUSTRIALES, ASOCIACIONES PROF. Y TCNICAS.
REGISTRO HISTORICO PARA PREDECI COSTOS
TOTALES DEL PROYECTO
LIMITES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS
PLANIFICADOS***
SALIDAS
LNEA BASE DEL DESEMPEO DE COSTOS

CMO LO OBTENGO?

PRESUPUESTO HASTA LA
CONCLUSIN (BAC)
APROBADO Y DISTRIBUIDO EN
EL TIEMPO
-CONTROLAR
-MEDIR
-MONITORIAR
DESEMPEO
GLOBAL
SUMANDO PRESUPUESTO
APROBADOS POR TIEMPO
CURVA S
FECHA VALORES ($) ACUMULADOS ($)
02-Ene 850 850
03-Ene 100 950
04-Ene 100 1,050
05-Ene 1,050
06-Ene 1,050
07-Ene 150 1,200
08-Ene 50 1,250
Lnea Base de Costes Acumulado en el Tiempo
LNEA BASE DE COSTOS CURVA S
Valores
acumulados
Tiempo
SALIDAS
REQUISITOS DEL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Incluye los procesos requeridos para asegurar la
ejecucin del proyecto en el tiempo fijado
asegurarse que el proyecto
Concluya a tiempo, dentro del plazo
previsto?
determinar las actividades
que son necesarias en un proyecto?
Cmo?
1. Definicin de las actividades.
2. Establecimiento de la secuencia de las actividades.
3. Estimacin de recursos de las actividades.
4. Estimacin de la duracin de las actividades.
5. Desarrollo del cronograma.
6. Control del cronograma.

Los procesos de Gestin del Tiempo del Proyecto incluyen las
siguientes respuestas:
Definicin de las Actividades
Identificar y documentar el trabajo que se planifica
realizar.
(EDT/WBS)
Posta de Salud
5. Revestimientos 6. Acabados 4. Techo
4.1 Encofrado
4.2 Acero
4.3 Instalaciones
4.4 Vaciado de
concreto
4.5
Desencofrado
3. Muros 2. Cimientos
1. Obras
generales
Obras
provisionales
Obras
preliminares
Identificar los productos entregables al nivel
mas bajo de la EDT (WBS).
ENTRADAS
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organizacin
Enunciado del Alcance del Proyecto
Estructura de Desglose del Trabajo
EDT (WBS)
Diccionario de la EDT (WBS)
Plan de Gestin del Proyecto
Descomposicin
Subdivide paquetes de trabajo en componentes ms pequeos y ms fciles
de manejar.

Frecuentemente los miembros del equipo a cargo del paquete realizan esta
definicin.
Plantillas
Una lista estndar

Habilidades de los recursos.
Horas de esfuerzo.
Identificacin de riesgos.
Entregables esperados u otra informacin descriptiva.
Planificacin Gradual
Con elaboracin progresiva, el corto plazo se planifica en detalle,
mientras que el largo plazo se planifica para componentes de la
EDT a un nivel relativamente alto.
Juicio de Expertos
Equipos de expertos con experiencia
Componente de Planificacin
Cuando no hay definicin suficiente para descomponer una rama del EDT se
utiliza el ltimo componente de esa rama para desarrollar un cronograma de
alto nivel.
SALIDAS
Establecimiento de la Secuencia de las
Actividades
identificar y documentar las relaciones lgicas
entre las actividades del cronograma.
Dependencia
Mandatorias (son inherentes)
Discrecionales:
Externas:
Hitos
Mtodo de diagramacin por precedencias
Cuatro tipos de dependencias
Determinar
recursos
cantidad
cundo estar disponible
Estimacin de Recursos de las
Actividades
Informacin histrica Juicio de Expertos
Estimacin de la duracin de las
Actividades
Juicio de Expertos
utiliza informacin sobre el alcance del trabajo de la actividad del
cronograma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades de
recursos estimadas y los calendarios de recursos con su disponibilidad.
Estimacin Anloga
Estimacin Paramtrica Puede determinarse
cuantitativamente multiplicando la cantidad
de trabajo a realizar por el ratio de productividad.
Estimaciones por Tres Valores (ms probable,
pesimista y optimista.
Anlisis de Reserva.- Decidir agregar tiempo
adicional
Desarrollo del Cronograma
Un proceso iterativo, determina las fechas de inicio y finalizacin
planificadas para las actividades del proyecto.
Anlisis de la Red del Cronograma.- genera el cronograma del proyecto
Mtodo del Camino Crtico.- fechas de inicio y finalizacin tempranas y tardas tericas
Compresin del Cronograma.- sin modificar el alcance del proyecto
Anlisis Qu pasa si...?.- diferentes escenarios
Nivelacin de Recursos.- abordar las actividades a entregarse
Mtodo de Cadena Crtica
Software de Gestin de Proyectos
Calendarios Aplicables.- identifican los perodos en que se autoriza el trabajo.
Ajuste de Adelantos y Retrasos
Modelo de Cronograma
Control del Cronograma
El control del cronograma implica:

Determinar el estado actual del cronograma del proyecto
Influir sobre los factores que crean cambios en el cronograma
Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado
Gestionar los cambios reales a medida que suceden.
Cronograma del
proyecto aprobado
Lnea base del cronograma
Informe del Avance.- Incluye informacin sobre las fechas de inicio y finalizacin reales
Sistema de Control de Cambios del Cronograma.- Define los procedimientos para
modificar
Medicin del Rendimiento.- Variacin del Cronograma(SV) e ndice de Rendimiento del
Cronograma (SPI)
Software de Gestin de Proyectos.-
Anlisis de Variacin
Diagramas de Barras Comparativos del Cronograma.- diagrama de barras comparativo
EVM
SISTEMA DE GESTIN QUE INTEGRA, DE MANERA SORPRENDENTE, EL
COSTO, EL PLAZO Y LA EFICIENCIA TCNICA. SIN EMBARGO, ES DIFCIL
DE ENTENDER PARA LOS QUE LO CONOCEN POR PRIMERA VEZ. EL
EVM NO MIDE LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIN EN UNIDADES DE
TIEMPO, SINO DE COSTO, ES DECIR, EN DINERO.

Uno de los grandes problemas que
tenan las empresas era la falta de un
sistema de control con las
caractersticas de EVM.
Difcilmente se lograba tener una
lectura correcta del valor ganado.
Es as como en los proyectos de
infraestructura se hace popular la
curva S.

La tcnica de EVM es una herramienta que
nos permite analizar el pasado del proyecto
mientras avanzamos a toda velocidad hacia
el futuro.
BENEFICIOS DEL VALOR GANADO
Promueve una adecuada planificacin previo a
Iniciar la ejecucin del proyecto
Permite una medicin objetiva y uniforme del
progreso del proyecto.
Permite crear conciencia entre clientes y
jefatura de las consecuencias de la
introduccin de cambios.
La informacin recopilada sirve como lecciones
aprendidas
LAS TRES VARIABLES DE EVM

1.Valor Planeado (PV o BCWS): Es el COSTO del
trabajo presupuestado de un proyecto durante un
periodo de tiempo
Centro Comercial
Proyecto : Centro Comercial
Presupuesto: $1,000,000
Duracin : 10 meses
2.Valor Ganado (EV o BCWP):
Es el COSTO del trabajo TERMINADO hasta la fecha.
Proyecto : Centro Comercial
Mes: 5
% Trabajo Fsico Completado: 40 %
Costo : $ 400,000
3.Costo Real AC : (Actual Cost) nos indica cuanto nos ha costado hasta ahora el trabajo que hemos
hecho hasta la fecha.
VARIACIONES E INDICES
(COSTO Y CRONOGRAMA)
VARIACIONES (-)
INDICES (/)
PROYECCIONES
EAC =
AC
AC
AC
AC
ETC
(BAC - EV)
+
+
+
+
(BAC - EV)
CPI
(BAC - EV)
CPI x SPI
NDICE DEL DESEMPEO DEL
TRABAJO POR COMPLETAR(TCPI)
TCPI 1 =
TCPI 2 =

CMO UTILIZAR EL VALOR GANADO?

INICIO
Elaborar WBS del proyecto
Desarrollar el cronograma
Asignar valores al cronograma
Establecer la Lnea Base
Continua?
Ejecutar las mediciones del
rendimiento
Anlisis de las mediciones
Acciones correctivas
FIN
OBTENCIN DE DATOS

COSTO DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA (INC. HERRAMIENTAS, EPPS)
MATERIALES, EQUIPOS

METRADOS (AVANCE FSICO)
REPORTES DE PRODUCCIN
HITOS Y ENTREGABLES VALORADOS

TAREOS FASEADOS
BASE DE DATOS HORAS HOMBRE
COSTO DE MANO DE OBRA FASEADO
REPORTES DE PRODUCCIN FASEADOS
HITOS Y VALORES DE ENTREGABLES
CONTROL DE ALMACN FASEADO
CONTROL DE CONCRETO PREMEZCLADO FASEADO
S
E
M
1
S
E
M
2
S
E
M
3
S
E
M
4
S
E
M
5
S
E
M
6
S
E
M
7
S
E
M
8
S
E
M
9
S
E
M
10
S
E
M
11
S
E
M
12
S
E
M
13
S
E
M
14
S
E
M
15
S
E
M
16
S
E
M
17
S
E
M
18
S
E
M
19
S
E
M
20
S
E
M
21
S
E
M
22
S
E
M
23
S
E
M
24
S
E
M
25
S
E
M
26
S
E
M
27
S
E
M
28
S
E
M
29
S
E
M
30
S
E
M
31
S
E
M
32
S
E
M
33
S
E
M
34
S
E
M
35
S
E
M
36
S
E
M
37
Compromiso planeado 2 4 6 9 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 1 1 1 1 1 1
Valor Ganado 3 4 6 9 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9
Costo Real 3 4 7 9 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 1
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000
11,000,000
12,000,000
13,000,000
GOLF SUMMIT "
Costo Directo
LNEA BASE (BAC)= S./ 11 762 380
FECHA DE
CONTROL
(EAC)= S./ 12 174 763
(VAC) =
S./ 12 174 763
1.02
0.96
0.97
0.85
1.04
1.00
1.03
0.99
0.96
0.93
1.00
0.96
0.98
0.99 0.99
1.06
1.01 1.00 1.01 1.01
1.04
0.95
0.88
0.81
0.86 0.87
0.83
0.86
0.92
1.02
1.00
0.99
0.95
0.97
0.98
0.99 0.99 0.98
0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.99
0.98 0.98 0.98
0.97 0.97 0.97
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM
10
SEM
11
SEM
12
SEM
13
SEM
14
SEM
15
SEM
16
SEM
17
SEM
18
SEM
19
SEM
20
SEM
21
SEM
22
SEM
23
SEM
24
SEM
25
SEM
26
SEM
27
SEM
28
SEM
29
CPI
SEM ACU
1.07
0.90
1.17
1.00
1.16
0.94
1.13
1.00
1.02
1.00
1.26 1.28
1.17
1.00
1.14
1.03 1.03
1.06 1.04
1.01 1.00 0.99
1.06
0.71
0.67
1.00
0.95
1.06
1.53
1.07
1.01
1.06
1.04
1.07
1.05
1.06
1.05 1.05 1.04
1.06
1.08 1.09 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06
1.05
1.03 1.03 1.03 1.03
1.05
0.50
0.70
0.90
1.10
1.30
1.50
1.70
SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 SEM 9 SEM
10
SEM
11
SEM
12
SEM
13
SEM
14
SEM
15
SEM
16
SEM
17
SEM
18
SEM
19
SEM
20
SEM
21
SEM
22
SEM
23
SEM
24
SEM
25
SEM
26
SEM
27
SEM
28
SEM
29
SPI SEM ACU

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