Para que sirve SAE 5.0?

Controla el ciclo de todas las operaciones de compra-venta

de la empresa como: inventarios, clientes, facturacin,
cuentas por cobrar, vendedores, compras, proveedores y
cuentas por pagar; automatizando eficientemente los
procesos administrativos relacionados y asegurando el
cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Adems permite conectar y controlar de manera integral
las sucursales de la empresa.

Ofrece reportes, estadsticas, grficas y consultas de alto
nivel que colaboran en la oportuna toma de decisiones y
desarrollo de estrategias comerciales.
Beneficios:
Al integrar Aspel-SAE en tu administracin, obtienes
inmediatamente un mejor control sobre tu negocio y una
significativa reduccin en el tiempo invertido; pues la
automatizacin de tus procesos optimizan la aplicacin de
los recursos humanos y tecnolgicos, facilitndote la
supervisin del estado real de la empresa en cualquier
momento.
Requerimientos Tcnicos:
Procesador Intel de 32 Bits (x86) a 1.0 GHz o superior
512 MB. de RAM, recomendado 1GB.
350 MB. de espacio libre en disco duro.
Monitor Sper VGA (800 x 600) o superior.
Microsoft Windows XP, 2003, Vista, 2008 7.
Est es el cuadro
de dialogo de inicio
de instalacin.
Acepta los trminos del
contrato para poder
seguir con la
instalacin.
SAE 5.0 se instalar
solo.
Ha concluido la
instalacin.
En el men inicio
localiza el
programa y
brelo para
configurar.
Cuadro de dialogo de
activacin.
A partir de aqu
configuraras el
programa conforme
a las necesidades de
tu empresa.
Creacin de base
de datos
Ubicacin de los archivos
del programa
Antes de dar clic en siguiente;
debes configurar la base de datos
en cuanto a parmetros, tipos de
datos etc.
Datos generales
de tu empresa,
desde razn
social hasta la
ubicacin.
En esta ventana asignaras el tipo de datos que
quieres que la base de datos te arroje.
Se manejan hasta 20
campos libres y se elige el
nombre del campo, el tipo
de dato y su longitud.
Es momento de ingresar tus
clientes y otros campos que
necesites.
Clientes y Cuentas por Cobrar
Configuracin: Conexin Sucursales
Ser posible realizar una
conexin remota a travs de
internet entre oficinas o
sucursales.
Configuracin: Proveedores y Cuentas x Pagar
Configuracin: Inventarios
Permite definir un almacn
para devolucin de
productos, distinto al que
se vendi.
Configuracin: Facturas
Mediante un check,
podrs permitir vender
productos caducos.
9 Podrs permitir la
venta
de producto sin capturar
el
lote y el pedimento del
mismo.
9 Generacin de pliza de
ventas y devoluciones en
lnea.
Se puede definir un nmero ilimitado de series (10
caracteres) y los folios de las mismas pueden ser de
hasta 10 dgitos.

Por cada folio se puede definir una alineacin del
mismo, un formato de emisin, un archivo de
configuracin de captura y, en el caso de serie
marcadas como digitales un certificado de sello digital
y lugar de expedicin.
Se puede manejar
distintos almacenes
por cada partida.
En la captura de
los documentos
podrs visualizar los
costos de los
productos que se
estn vendiendo.
Configuracin: Facturacin Electrnica
Configuracin: Compras
Se puede dar ingreso a la mercanca en distintos
almacenes en el mismo documento de compra.
Es posible modificar la compra agregando los gastos
indirectos en que se haya incurrido an despus de
ingresados los productos.
Bitcora o huella en el sistema.
Clientes y Cuentas por Cobrar
Tambin podemos agregar nuevos clientes yendo a la parte
sup.izq. De la pantalla en el botn de agregar . Y de la misma
forma podemos agregar proveedores, inventarios, cuentas etc.

En este cuadro de dialogo
podras modificar los datos
de tu cliente

Este es el expediante
de los clientes

Es posible clasificar a los
clientes en Matriz o
Sucursal, lo cual permite
obtener reportes como
Estado de Cuenta y
Antigedad de Saldos
consolidado por matriz
o de forma individual
por sucursales.
Se manejan tres
estatus: Activo,
Suspendido o Moroso
Clientes - Reportes

Nuevos y mejores reportes, con ms filtros y
funciones para un anlisis eficiente de la
informacin:
Reportes de estado de cuenta general y
detallado, consolidados y ordenados por matriz.
Control de Cobranza: documentos a revisin,
documentos por cobrar, abonos del periodo.
Antigedad de saldos y pronstico de
cobranza.
Seleccin por estatus del
cliente: Activo, Suspendido o
Moroso.
Reportes de estado de
cuenta general y detallado,
consolidados y ordenados
por matriz.
Se podr reportar por
Zona de venta.
Emitir
Reportes
por por
Vendedor
Facturas y
Vendedores
La mercanca puede
salir de varios
almacenes en un solo
documento
(Almacenes por
partida).
En el caso de clientes con
estatus de MOROSO, al
facturar existe la
posibilidad de autorizar la
venta de un rol superior o
con autorizacin para
ello.
Se podr consultar desde
la pantalla de facturacin,
el saldo vencido del
cliente al que le estamos
vendiendo.
Asociacin de documentos digitales
a cada documento de venta como
factura, remisin, pedido, cotizacin
y devoluciones.
Inventarios y
Servicios
Se puede
agregar la
fotografa del
producto
para poder
visualizarlo en
la pantalla de
captura, en
el mdulo de
compras y
facturas.
Dos claves de
identificacin
por cada
producto y la
posibilidad
de definir Claves
asociadas a
Proveedores
y Clientes.
Se podrn dar de
alta
listas de precios
ilimitadamente, y
as poder
definirla por cada
cliente
y/o almacn que
se
requieran.
Se podr exportar
e
importar la lista
de precios
desde Microsoft
Excel,
texto, etc
Prctico
reporte de
Existencias y
Costos a
una fecha
determinada.
Se puede ejecutar una herramienta que permite, realizar la reconstruccin de
existencias y
costos desde el Krdex. Esta herramienta permite: Editar el orden de ocurrencia
de los
movimientos al inventario, editar el costo promedio y las existencias y recalcular
los costos
aplicando los cambios realizados, slo aplica para movimientos de SAE 5.0
Permite dar de alta la cantidad de almacenes que se necesiten sin lmite y adems
podemos incluir listas de precios, datos de ubicacin, responsable, etc.
Se puede agregar tantas pestaas como almacenes se tengan, lo cual permite
visualizar
la informacin de todos los almacenes en la misma pantalla.
Desde movimientos al inventario ahora se podr consultar
directamente el
documento que dio origen al movimiento, sin necesidad de
ingresar a otros
mdulos para verificarlo.
Se podr hacer uso de la nueva y
gil consulta para revisar los productos y los proveedores de
los mismos, el costo y
tiempo de entrega que ofrecen, as como las existencias
totales de los productos.
Compra cuando lo requieras y al menor precio!
Proveedores y
Cuentas por pagar
Expediente
del
proveedor:
Integracin
del
expediente
con estados
de
cuenta,
antigedad
de saldos e
informacin
de compras,
entre otros.
Te ofrece
longitudes en la
razn social y direccin,
con lo que seguro se
satisfacen tus
necesidades de
informacin
Manejo de crdito para
Proveedores, desde la
Compra se identifica su
estatus y dependiendo
del mismo es el manejo
en el pago, a contado o
crdito.

tendrs
una cuenta contable por
cada Proveedor.
Captura de emisin de pagos, en la cual se
permite pagar varios documentos
de un proveedor con un solo concepto.
Requisicin, Orden de Compra,
Recepcin de Mercanca, Compras y Devoluciones,
cada uno de ellos con la
debida afectacin a Inventarios y Cuentas por
pagar.
Ingresa a diferentes almacenes lo adquirido, (almacn por
partida).