SISTEMA DA QUALIDADE

NBR ISO/IEC 17025

ROTEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE

SISTEMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE

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DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

SENSIBILIZAÇÃO PARA QUALIDADE

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL

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• Diagnóstico da situação atual

1.1 Check list de verificação quanto ao cumprimento dos
requisitos da NBR ISO/IEC 17.025;
1.2 Relatório com constatações gerais e específicas.

QUAL O NOSSO ESTÁGIO

ATUAL EM RELAÇÃO AOS
REQUISITOS DA NORMA ?

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2. Sensibilização para a Qualidade

2.1 Curso para explicar o que é qualidade e sistema de
gestão pela qualidade para todos os colaboradores;
2.2 Curso para tratar dos aspectos comportamentais que
interferem na implantação do SGQ e para criar
mecanismos de motivação da equipe.
2.3 Utilizar profissionais especializados
para realizar os treinamentos;
2.4 Identificar e gerenciar as pessoas
resistentes às mudanças.

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3. Estrutura organizacional
3.1 Definir ou revisar o organograma da Instituição.
3.2 Verificar o conteúdo do regimento interno, não
havendo, o mesmo deve ser elaborado.
3.3 Designar o Gerente da Qualidade e profissional para
digitação de documentos.
3.4 Designar os membros da Comissão da Qualidade e
seus comitês.
3.5 Designar os responsáveis por setores que farão parte
do escopo do SGQ. Diretoria

Gerência Gerência Gerência

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4. Estrutura física e material

4.1 Definir espaço físico para a gerência da qualidade e
para a equipe de implantação do SGQ;
4.2 Ter sala de reunião para as atividades da Comissão e
comitês da qualidade;
4.3 Ter computador, impressora, projetor multimidia para
treinamentos;
4.4 Ter local para treinamento (próprio ou terceirizado);
4.5 Armários para arquivo de documentos do SGQ;
4.6 Ter software para gestão de documentos (se
possível);
4.7 Pastas para organização dos manuais do SGQ.
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PLANEJAMENTO

APRENDIZADO DA NBR ISO/IEC 17.025 E

DA NIT-DICLA-083

POLÍTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

MANUAL DA QUALIDADE

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5. Planejamento do SGQ
5.1 Elaborar o plano de ação para implantação do SGQ;
5.2 Negociar o plano de ação com os profissionais
envolvidos;
5.3 Integrar o plano de ação do SGQ ao Sistema de
Planejamento Estratégico e Operacional da Instituição;
5.4 Elaborar o orçamento do plano de ação e captar os
recursos necessários.

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6. Interpretação da NBR ISO/IEC 17.025

6.1 Curso para interpretação das normas;
6.2 Reuniões da comissão para debater as política da
Instituição em relação a cada requisito da norma.
6.3 Troca de informações e experiências com outras
instituições, com consultores ou com instrutores.

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7. Elaboração da Política e Objetivos da

qualidade
7.1 Realizar reuniões com a alta administração para traçar
os compromissos institucionais em relação ao SGQ e
elaborar declaração assinada pelo diretor confirmando
sua intenção em cumprí-los.
7.2 Definir objetivos mensuráveis quanto a:
- satisfação dos clientes;
- qualidade dos resultados;
- redução de reclamações;
- economia de recursos.

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NORMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS

PLANOS DA QUALIDADE - PROCESSOS

LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

NORMAS

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8. Elaboração da norma para controle de

documentos
8.1 Responsabilidade de elaboração é da gerência da
qualidade;
8.2 Utilizar “benchmarking”;
8.3 Elaborar modelos padrão para normas, rotinas e POP’s;
8.4 Preocupar-se com os aspectos estéticos e com a
linguagem utilizada nos documentos – a gerência da
qualidade precisa exercer o papel de “professor”;
8.5 Identificar as pessoas que têm competência para
escrever e as que têm dificuldades e precisam de apoio
para transformar seu conhecimento prático em um
POP.
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9. Mapeamento dos processos técnicos e

administrativos da Instituição
9.1 Reunir-se com os responsáveis por setores e detalhar
os processos de trabalho e suas principais etapas;
9.2 Identificar as variáveis controladas em cada etapa do
processo;
9.3 Definir os profissionais que executam as etapas do
processo;
9.4 Identificar os documentos do SGQ que precisam ser
elaborados para detalhar cada etapa do processo,
estabelecendo suas denominações no Sistema.
9.5 Elaborar os planos da qualidade.

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10. Elaboração da Lista Mestra de Documentos

do SGQ
10.1 Compilar todos os documentos do SGQ numa lista geral
identificando:
- código do documento;
- nome do documento;
- setor;
- quantidade de normas, rotinas e procedimentos por setor.
10.2 Elaborar cronograma de elaboração de documentos com:
- responsáveis;
- prazos.
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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP

CÓDIGO SETOR NOME DO DOCUMENTO

1.123-POP-011 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Formol

1.123-POP-012 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Cloro e Hipoclorito

1.123-POP-013 Físico-química Álimentos POP da Reação Química para Pesquisa de Cloretos

1.123-POP-014 Físico-química Álimentos POP da Reação Química de Neutralizante de Acidez

1.123-POP-015 Físico-química Álimentos POP para Determinação do Teor de Iodo no Sal pelo Método de
Titulometria

1.123-POP-016 Físico-química Álimentos POP para Determinação de sólido não Gorduroso no Leite pelo
Cálculo da Legislação

1.123-POP-017 Físico-química Álimentos POP para Densitometria

1.123-POP-018 Físico-química Álimentos POP de Crioscopia pelo Método de Diferença de Temperatura

1.123-POP-019 Físico-química Álimentos POP para Extrato Seco Total pelo Método do Disco de
Ackerman

1.124-POP-001 Físico-química Saneantes POP para Determinação do Teor de Cloro Livre

1.124-POP-002 Físico-química Saneantes POP para Determinação do Teor de Fosfato Total como
Pentóxido de Fósforo

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11. Elaboração de normas gerais

11.1 Elaborar as normas relativas à gerência da qualidade:
- tratamento de não-conformidades;
- ações preventivas e corretivas;
- auditoria internas;
- análise crítica do SGQ etc.
11.2 Elaborar as normas da Administração:
- Aquisição;
- Manutenção e Calibração;
- Treinamento etc.

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11. Elaboração de normas gerais

11.3 Elaborar as normas técnicas:
- controle de qualidade;
- acondicionamento, transporte, manuseio, armazenamento
e descarte de amostras;
- inspeção e controle de resultados.

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PROCEDIMENTOS E ROTINAS

FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS

AUDITORIA INTERNA

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO SGQ

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12. Elaboração de procedimentos e rotinas

12.1 Devem ser elaborados por quem faz a técnica/atividade;
12.2 Devem refletir a realidade;
12.3 Buscar a melhor forma de fazer para escrever no POP;
12.4 Ser didático, visando a compreensão do treinando;
12.5 Estabelecer prazos para sua elaboração;
12.6 Divisão equilibrada da elaboração dos documentos entre
a equipe;
12.7 Apoio permanente da gerência da qualidade.

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13. Sistema de Avaliação do SGQ

13.1 Definir calendário de reuniões ordinárias para Comissão e
comitês;
13.2 Definir relatórios com os indicadores de desempenho:
- indicadores de qualidade;
- indicadores econômico-financeiros;
- indicadores de pessoal;
- indicadores de compras e controle de estoque;
- indicadores técnicos.
13.3 Integração entre objetivos planejados e alcançados.

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SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA DE HABILITAÇÃO

AUDITORIA EXTERNA

HABILITAÇÃO

MELHORIA CONTÍNUA

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 ELEMENTOS PARA O SUCESSO

Alta Administração precisa conhecer as normas

da qualidade e participar do planejamento do
S.G.Q.

Fundamental o apoio da Alta Administração

Divulgar os objetivos e benefícios da

implantação do S.Q.

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 ELEMENTOS PARA O SUCESSO

Participação EFETIVA dos colaboradores.

Implantação de mecanismos para

acompanhamento e avaliação dos resultados
do S.G.Q.

Propósito da buscar a melhoria contínua do

sistema.

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 ELEMENTOS PARA O SUCESSO

O desenvolvimento de uma instituição depende

de como ela percebe e trata o seu time de
pessoas. Apenas as instituições abertas e
criativas, que conquistaram a confiança de seus
colaboradores, sobreviverá
9002 em um mundo
competitivo.

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 VOCÊ É O PRINCIPAL AGENTE DO
SISTEMA DA QUALIDADE.

O SUCESSO DO SISTEMA DEPENDE DE

VOCÊ.
9002

SEJA UM AGENTE ATIVO NO SISTEMA

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