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AUDITORIAS INTERNAS

Qu es unade NO CONFORMIDAD? Definicin Auditoria


Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditoria, es decir la poltica, los procedimientos o requisitos.

Auditoria Interna

Se planifican Auditorias Internas para determinar si el SGC: a) es conforme a las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y los requisitos del SGC establecidos por la empresa; y b) se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Por qu auditar el SGC?


Mide y cuantifica objetivamente el desempeo del SGC
Herramienta para la mejora continua

Gua el desarrollo de los programas de gestin


Detecta problemas actuales y potenciales Provee un enfoque sistemtico al control de la gestin Demuestra el compromiso de la empresa con el SGC

Programa de Auditorias
Para cada obra se debe considerar hacer al menos 2 Auditorias durante su desarrollo:

1.- Auditoria de Implementacin en la tapa inicial de la obra.

2.- Auditoria de Mantencin durante el desarrollo de la obra.

Preparacin de la Auditoria
El Auditor Responsable prepara el Plan de Auditora donde define los procesos a auditar, los auditores y los horarios de las actividades. Se debe enviar programa a Administrador de Obra, Jefe de Calidad de Obra, Jefe de seguridad y auditores, al menos tres das hbiles antes.

Los auditores deben revisar Protocolo de Auditoria


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REALIZACIN DE LA AUDITORIA
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Etapas de una Auditoria


1.- Reunin de Apertura

2.- Realizacin de la Auditora

3.- Reunin de Cierre

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4.- Informe de Auditora

Etapas de una Auditoria


Entrevistas en las reas, personas conocedoras Obtencin de Evidencia a travs de

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Verificacin de Registros

Verificacin de Registros

Verificacin de Registros

EVIDENCIAS/HALLASGOS DE LA AUDITORIA
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Requisitos de los Auditores


AUDITOR RESPONSABLE
Debe organizar la auditoria Enviar plan de auditoria Dirigir reuniones de apertura y cierre Enviar informes de auditoria a mas tardar 10 das hbiles de la realizacin de la auditoria.
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AUDITOR
Participa y apoya a AR en preparacin y desarrollo de la auditoria Responsable de redactar hallazgos y recopilar evidencias Apoyar en la elaboracin del informe de auditoria

Requisitos de los Auditores


Haber cursado y aprobado curso de Auditorias Internas. Ser designado por la Gerencia de Proyecto

Conocimiento de los requisitos del Sistema de Calidad


Capacidad de anlisis, sntesis y expresin Ser independiente en relacin al rea auditada
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OBSERVAR

PREGUNTAR

ESCUCHAR
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