RESULTADOS MARCHA BLANCA LINEAMIENTOS SUPERVISION 2013

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA JUVENIL

PROGRAMA DE TRABAJO

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

REVISION DE LA PROGRAMACION DE SUPERVISIONES

RESULTADOS REPORTES DE SUPERVISION 1ER TRIMESTRE

RESULTADOS ACTAS DE OBSERVACIONES Y PLANES DE TRABAJO

TRABAJO DE TALLER

CONSIDERACIONES GENERALES

SENAME entiende como mejora continua un permanente incremento de los estndares de desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, de sus procesos y de sus resultados.

La labor de supervisin resulta necesaria para avanzar en una adecuada gestin y desarrollo de la oferta programtica en las regiones, se trata de una tarea cuyos resultados contribuyen a la movilidad, pertinencia y calidad de los sistemas de atencin y a la generacin de conocimientos en cuanto a instalacin, aplicacin, evaluacin y retroalimentacin para la mejora continua de los servicios brindados por centros y programas. La supervisin constituye una dimensin estratgica de resguardo de la calidad de atencin de los adolescentes

CICLO DEL PROCESO DE SUPERVISIN

REVISION DE RESULTADOS (IGR, H, EVALUACIONES ANUALES, ETC)

PROGRAMACION DE SUPERVISIONES

EVALUACION Y REPROGRAMACION

PLANIFICACION

Se elabora en el mismo plazo de los 20 das hbiles - En el mismo memo o carta que remite el Reporte se adjunta el Acta de Observaciones

EJECUCION SUPERVISIN

ELABORACION DE REPORTE DE SUPERVISIN

Plazo de 20 das hbiles para su elaboracin y remisin al centro y/o programa (va carta o memo)

LEVANTAMIENTO DE ACTA DE OBSERVACIONES

(LEVES Y GRAVES)

Importante consignar fecha Inicio y trmino No hay plazo, depende del programa y del mbito y foco a supervisar

EJECUCION

VERIFICACION DE EFECTIVIDAD A PLANES DE ACCIN GENERADOS POR OBSERVACIONES GRAVES

Lo realiza un profesional de la DR distinto del supervisor responsable del centro o programa que genero el plan de accin - Apunta a verificar que la situacin OBSERVADA haya sido subsanada

SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIN

ELABORACION DE PLAN DE ACCIN

Lo realiza el mismo supervisor responsable del centro o programa, dependiendo del tipo de observacin la accin de verificacin ser presencial o administrativa

Lo elabora el equipo Tcnico del Centro o Programa (tendr un plazo de 15 das corridos desde la fecha de remisin del reporte)

Evaluacin de cada centro o programa

Evaluacin del proceso de supervisin regional

Retroalimentacin a DJJ

EVALUACION

PROGRAMACION DE SUPERVISIONES
El estndar de supervisin para el ao 2013 obliga a que todo centro y proyecto supervisado cuente al menos una evaluacin en TODOS LOS MBITOS DE SUPERVISIN definidos. Algunas programaciones regionales no cumplan con lo indicado en los lineamientos, respecto de la obligacin de programar al menos 01 supervisin por mbito en cada centro y proyecto en el ao 2013. Ser en funcin de los objetivos tcnicos de supervisin definidos por la Unidad de Justicia Juvenil, que en cada mbito se seleccione AL MENOS UN FOCO A SUPERVISAR DURANTE EL AO POR CADA CENTRO Y PROGRAMA. La definicin de la distribucin y/o cronograma de dichas evaluaciones ser parte del PROGRAMA DE SUPERVISION, donde se formalizar a modo preliminar la calendarizacin de supervisiones a ejecutar EN EL AO, el que deber ser remitido segn cronograma de este lineamiento al Departamento de Justicia Juvenil junto con el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Justicia Juvenil.

PROGRAMACION DE SUPERVISIONES
Respecto de la programacin de supervisiones, dado que dicho instrumento constituye una actividad y un registro declarado en el marco del Sistema de Gestin de Calidad, las regiones que son parte del piloto de certificacin (RM, V, VI, y VII), debern consignar y archivar (fsica y digitalmente) las distintas versiones que surjan de dicha programacin en razn recalendarizaciones que surjan por diversas contingencias. De ese modo el programa remitido para efectos de archivo y registro histrico de los cambios deber ser consignada como versin 1, debiendo tener una planilla con la fecha y registro de las modificaciones a objeto de reportar de manera simple y grfica a los auditores encargados de la certificacin, dichas variaciones de la planificacin inicial (trazabilidad).
VERSION 1 2

Fecha de Vigencia XX/Enero/2013

XX/Marzo/2013

Puntos Modificados Versin Inicial Programacin Supervisiones de Abril en CIP CRC, de CSC y MCA. Eliminacin de mbito 6 en la programacin del segundo semestre

Resumen Modificaciones Versin Inicial Se aplaza en un mes la supervisin por licencia mdica de supervisor responsable Se elimina el mbito 6 de la programacin del 2do semestre dado que por modificaciones de convenio se elimina la necesidad de efectuar validaciones de atencin.

XX/Junio/2013

Propuesta PROGRAMACION DE SUPERVISIONES

SUPERVISOR/A A CARGO DEL PROYECTO

NOMBRE PROYECTO

MODELO DE INTERVENCIN

INSTITUCIN

CDIGO

REGION

GRADO

MAYO

9 10 13 14 15 16 17 20 22 23 24 27 28 29 30 31

A3 ARICA CENTRO INTERNACION SENAME 1010079 PROVISORIA ARICA CIP NELSON INZUNZA SEPULVEDA 11 A1

A2 ARICA CENTRO REGIMEN CERRADO ARICA SENAME 1010081 CRC NELSON INZUNZA SEPULVEDA 11 A1

ARICA

CENTRO SEMICERRAD O ARICA

SENAME 1010083

CSC

NELSON INZUNZA SEPULVEDA

11

A2 A4

REPORTE DE SUPERVISION
En l quedan reflejadas las acciones de supervisin, los participantes y los resultados de stas. Ello con el fin de exigir lo necesario para la superacin de las deficiencias o problemas que se detecten; analizar los avances o retrocesos en los mbitos evaluados por parte del centro o proyecto; fundamentar la toma de decisiones respecto de proyectos que incumplen lo convenido y recabar antecedentes relevantes para el proceso de evaluacin anual de convenios. Plazo para su Elaboracin : 20 das hbiles Desde la fecha de trmino de trmino de la visita de parte del supervisor al respectivo centro o programa. En el mismo plazo debe ser elaborado el Acta de Observaciones en caso de haberse registrado Observaciones Leves o Graves

Este plazo es para su elaboracin y su envo al respectivo organismo colaborador o direccin de centro desde la Direccin Regional. Va Carta o Memorandum

REPORTE DE SUPERVISION

Todos los mbitos y Focos revisados NO registran Observaciones de ningn tipo

Algn(os) mbito(s) /Foco revisado registra Observaciones de algn tipo

La Direccin Regional da a conocer al centro u organismo responsable del proyecto, todos aquellos aspectos que denoten incumplimiento y que hayan sido levantado en el proceso de supervisin
Conforme al proceso definido por el Sistema de Gestin de Calidad (SGC), el centro o proyecto debe recibir mediante documento formal (carta o memo, respectivamente) el Reporte de Supervisin, el cual deber constar con las firmas de los supervisores involucrados, as como firma y timbre del Coordinador de la Unidad de Justicia Juvenil. Para efectos de impresin y remisin del Reporte de Supervisin al centro o programa respectivo, la versin digital del Reporte podr ser ajustada slo a los mbitos y focos supervisados, pudiendo ocultar las filas de los mbitos y focos que no hayan sido abordados en ese proceso en particular.

RESULTADOS - HALLAZGOS (considera un consolidado breve de lo positivo y negativo)

CONCLUSION DE LA SUPERVISION

COORDINADOR REVISA Y APRUBA SUPERVISION

FECHA

COORDINADOR REVISA Y NO APRUEBA SUPERVISION FECHA

OBSERVACIONES Y CORRECCIONES SEALADAS AL REPORTE

Nombre Supervisor Firma FECHA FECHA

Aprobacin Final Coordinador Unidad Justicia Juvenil Firma

Acta de Observaciones y Plan de Accin

El Acta de Observaciones y Plan de Accin, constituye una herramienta que busca organizar un proceso que tiene por objeto acotar mbitos tcnicos que exhiben dificultades, y relevar las fortalezas y competencias que poseen los equipos de intervencin para enfrentarlos y subsanarlos. Orienta a los equipos tcnicos en la accin concreta para corregir las debilidades detectadas, de modo de administrar en conjunto las soluciones y mejoras que aparezcan como las ms adecuadas.

ACTA DE OBSERVACIONES Y PLAN DE ACCION N Acta Observaciones Nombre Centro o Proyecto Cdigo Centro o Proyecto Nombre Institucin Nombre Supervisor Tcnico Dia Mes Ao Fecha de Elaboracin Acta de Observaciones : N Folio del Reporte de Supervisin que levanta observaciones 113099 Fecha Aprobacin Acta de Observaciones : Nemotcnico

Dia Mes Ao

Descripcin de la/s Observacin/es N de FOCO/DIMENSION QUE GENERA LA N Descripcin del Hallazgo (breve reporte de la situacin especfica Observaci OBSERVACION (leve o grave) Dimension detectada) n 1 2 3 4 5 COORDINADOR UJJ APRUEBA ACTA DE OBSERVACION SI NO

OBSERVACIONES AL ACTA EN CASO DE NO APROBARSE

PLAN DE ACCION
PLAZO FECHAS DE PROGRAMA CUMPLIMIE DO PARA NTO CUMPLIMIE EFECTIVO NTO DEL DEL PLAN PLAN (se refiere a (se refiere a la fecha en la fecha en que se que se cumple la cumple la ltima ltima accin accin programada) programada)

N acciones planificadas

Folio Plan de Accin

PLAN DE ACCION PROPUESTO (se debe describir de manera concreta y clara todas las ACCIONES CORRECTIVAS que sern desplegadas para subsanar la situacin detectada. Cada accin propuesta debe tener un plazo estimativo de ejecucin, responsables de la accin y un medio en que se verifique su efectivo cumplimiento)

1 2 3 4

Ejemplo : a) Se actualizar todos los expedientes de ejecucin con documentacin solicitada por reglamento, Jefe Tcnico PLE, 30 de Abril 2013, Expediente Ejecucin) b) Se realizar monitoreo de PII por parte de Director bimensualmente, 30 de junio 2013, Informe semestral, PII.

1130991

FECHA REMISION PLAN DE ACCION (considera la fecha de remisin formal del mismo a DDRR, no deber ser mayor a 15 das corridos desde la remisin del REPORTE con observaciones desde DDRR)

Nombre Director Centro o Proyecto (para todos los efectos se entender como responsable del Plan, independiente de los responsables puntuales de cada accin)

Firma y/o Timbre

N acciones cumplidas

N Obs

El centro y proyecto cuenta con 15 das corridos desde la remisin del Reporte de supervisin desde la DDRR para que con la asesora del Supervisor de la UJJ se elabore un Plan de Accin que permita subsanar y/o abordar la situacin observada, con compromisos claros y concretos que den cuenta de una solucin y/o abordaje de la observacin, y con plazos y responsables definidos. Los plazos de subsanacin y/o abordaje de la situacin que fue observada depender de la gravedad de la situacin a resolver.

 Los Planes de Accin debern ser levantados por cada Observacin Leve o Grave que sea establecida durante el proceso de supervisin de centros y proyectos. El sentido de levantar Planes de Accin por Observaciones Leves busca instalar una lgica preventiva en la gestin de centros y programas. Las acciones que se declaren, tanto en nmero, amplitud, alcance o complejidad deben tener coherencia con el tipo de observacin formulada (sea leve o grave). Se espera, por ejemplo, que las Observaciones Leves ameriten un nmero acotado de acciones (mximo 02) para superar y/o modificar la situacin detectada de tal forma, con ello se pudiera prevenir un escenario en que la observacin calificada como leve se transforme en una Observacin Grave. Cabe sealar en este punto, que las acciones correctivas que proponga el centro o proyecto, tanto para observaciones graves como leves, deben tener como objetivo subsanar la condicin CAUSAL que gener la observacin y no slo circunscribirse a la correccin de un registro particular (la accin propuesta debe permitir asegurar que la situacin detectada no vuelva a repetirse en el tiempo).

 Las acciones propuestas en el Plan de Accin deben ser formuladas en 1era instancia por el centro o proyecto supervisado, y slo si dicho plan evidencia serias deficiencias en su viabilidad y/o efectividad para superar la observacin levantada el Supervisor UJJ podr proponer una reunin con el equipo tcnico del centro o proyecto a fin de orientarlos y/o asesorarlos para que construyan un Plan de Accin que sea efectivo. Para este fin, se sugiere a los UJJ que durante la reunin de asesora promuevan competencias en los propios equipo tcnicos de centros y proyectos para analizar y proponer soluciones a los problemas detectados (pueden usarse tcnicas como el Diagrama causa efecto o Los 5 por qu, se adjunta material como referencia). Para efectos de facilitar el seguimiento de los Planes, se ha realizado una modificacin de la planilla Acta de Observacin y Plan de Accin, asignndole un folio nico a cada Plan elaborado

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION FECHA FECHA PROGRAMADA EFECTIVA DE PARA CUMPLIR CUMPLIMIENT PLAN O PLAN REPROGRAMA REPROGRAMA DO DO N acciones planificadas N acciones cumplidas

N SUPERA Nueva medida adoptada en caso de NO superar observacin segn acuerdo Obser OBSERVACION* (Nuevo Plan - REPROGRAMADO) vacin

NO

Ejemplo a) Se actualizar todos los expedientes de ejecucin con documentacin solicitada por reglamento, Director PLE, 30 de Abril 2013, Expediente Ejecucin)

2 3 4 5 NOTA : (*) Se entender por superada la observacin, slo si registra un cabal cumplimiento del plan de accin propuesto para dicha observacin (es decir, si se plantearon 5 medidas correctivas, efectivamente se cumplieron las 5) FECHA ELABORACION NUEVO PLAN DE ACCION PARA LAS OBSERVACIONES NO SUPERADAS

Nombre Director Centro o Proyecto (para todos los efectos se entender como responsable del Plan, independiente de los responsables puntuales de cada accin)

Firma y Timbre con fecha

RECOMENDACIONES GENERALES
Verificar que Actas de Observacin consignen de manera correcta el nombre y/o nmero de la dimensin evaluada en el Reporte. Hallazgos que registren en el Acta de Observacin deben poder ser convertidos en objetivos precisos y verificables Planes de Accin deben tener coherencia con el tipo de observacin levantada Planes de Accin deben ser precisos, claros, coherentes y seguir una secuencia lgica en su desarrollo. Planes de Accin propuestos deben resolver de manera coherente y lgica la situacin causal que gener la observacin. Las acciones propuestas deben ser correctivas en lo causal respecto de la condicin que genera la observacin y no slo meras correcciones puntuales a situaciones particulares. Plazos y acciones propuestos en los planes deben ser coherentes con la observacin levantada. Supervisor debe asesorar en los procesos, pero el responsable de subsanar las situaciones detectadas es el equipo del centro o programa.

RESULTADOS GENERALES
Suma das ocupados para supervisar Promedio Moda 1 da 2 da 3 da 4 da 5 da 6 da 7 da 8 da 9 da 10 da 14 da 15 da 16 da 17 da TOTAL REPORTES

1104 das

PROGRAMA
2,51 das 1 da 368 reportes 10 reportes 5 reportes 6 reportes 6 reportes 1 reportes 3 reportes 2 reportes 2 reportes 1 reporte 1 reporte 1 reporte 31 reportes 3 reportes 440 reportes

TOTAL PROMEDIO REPORTES 34 33 28 17 77 77 42 53 79 440 3,17 3,21 3,27 3,62 3,82 3,92 3,75 3,89 4,01 3,63

CRC CIP CSC ASR PLA PLE SBC PSA MCA TOTAL

REGION XV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM TOTAL

TOTAL REPORTES 23 9 26 30 9 60 16 18 29 49 32 16 25 98 440

PROMEDIO 3,88 3,68 3,52 3,27 4,32 3,08 3,43 4,26 3,91 3,84 4,33 3,55 3,46 4,00 3,75

RESULTADO NACIONAL POR AMBITOS

RESULTADO NACIONAL POR AMBITO

3.9
3.85

3.8

3.75 3.86 3.81 3.65 3.72 3.75 3.88

3.7

3.6

3.67

3.55

AMBITO GESTION ADMINISTRATIVA

AMBITO INTERVENCION PSICOSOCIAL DIRECTA

AMBITO ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE OFERTA SOCIOEDUCATIVA

AMBITO INFRAESRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA

AMBITO PLANES DE TRABAJO Y VALIDACION DE ATENCIONES

AMBITO PROCEDIMIENTOS REGLAMENTARIOS

REGION

GESTION ADMINISTRATIVA

INTERVENCION PSICOSOCIAL

ORGANIZACIN Y INFRAESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y OFERTA CALIDAD DE VIDA SOCIOEDUCATIVA

PLANES DE TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS VALIDACIONES REGLAMENTARIOS DE ATENCION

XV I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM

3,37 3,68 2,85 2,73 2,33 4,00 4,20 3,93 3,57 3,00 4,00 3,64 4,80

3,75 3,00 2,89 3,50 3,19 2,95 4,11 3,73 3,47 4,63 3,63 3,44 3,96

4,00 3,93 2,50 5,00 2,75 3,14 4,33 3,83 3,39 2,75 3,95 3,47 4,00

3,17 2,00 3,00 3,49 4,00 4,28 3,85 3,17 3,25 4,26 4,22

4,60 3,64 3,75 4,96 3,33 3,64 4,25 3,92 3,85 4,87 3,69 3,46 3,96 3,00 3,63 3,67 4,20 3,00 4,00

3,00 3,83 4,25

PROGRAMA

GESTION ADMINISTRATIVA

INTERVENCION PSICOSOCIAL

ORGANIZACIN Y PLANES DE INFRAESTRUCTURA, FUNCIONAMIENTO TRABAJO Y PROCEDIMIENTOS EQUIPAMIENTO Y DE OFERTA VALIDACIONES DE REGLAMENTARIOS CALIDAD DE VIDA SOCIOEDUCATIVA ATENCION

CRC CIP CSC ASR PLA PLE SBC PSA MCA

2,60 3,10 3,27 3,38 3,34 3,96 3,76 3,75 3,70

2,93 2,95 3,44 2,42 3,60 4,34 3,50 3,90 4,08

3,44 3,43 2,71 3,10 4,48 4,79 3,38 4,00 4,21

3,36 3,28 3,47 3,73 3,70 3,87 4,05 3,51

3,25 3,27 3,25 3,77 4,00 3,87 3,97 3,81 4,05

3,71 3,50 3,31 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Resultados Focos de Gestion Administrativa

4.00 3.95 3.90 3.85 3.80 3.75 3.86 3.70 3.65 3.60 Procesos de Funciones y roles. Estndar de Gestin de datos y seleccin e induccin atencin y jornadas documentos de personal destinadas a la reglamentarios atencin. 3.72 3.96 3.88

1.1 PROCESO DE SELECCIN E INDUCCION DE PERSONAL Existe un proceso de seleccin de personal debidamente formalizado que 1.1.1 establece claramente el perfil de los cargos y el procedimiento y/o flujo de acciones para la contratacin de personal Existe un proceso de Induccin debidamente formalizado y que 1.1.2 efectivamente se implementa para todo los funcionarios que se integran a trabajar en el respectivo centro y/o programa 1.2 FUNCIONES Y ROLES Existen perfiles de cargo debidamente definidos que describan de manera 1.2.1 general las funciones y requerimientos que deben cumplirse en cada cargo del centro o proyecto Existen procesos regulares y formales de difusin acerca de dichos perfiles 1.2.2. en el centro o proyecto. Existe una efectiva correspondencia entre las funciones descritas en los 1.2.3 perfiles de cargo elaborados por la institucin y el correspondiente desempeo de los funcionarios en el centro o proyecto 1.3 ESTANDART DE ATENCION Y JORNADAS DESTINADAS A LA ATENCION Existe una efectiva correspondencia entre el entre el estndar de 1.3.1 profesionales comprometidas segn convenio, as como sus respectivas horas y/o jornadas de atencin, respecto del funcionamiento efectivo del proyecto. Las dotaciones de personal efectivas del Centro de AADD, cumple con requisitos de suficiencia y/o se encuentran en desarrollo las gestiones 1.3.2 correspondientes para su regularizacin. Aqu se debe registrar toda dificultades de gestin (licencias, vacantes, estado de concursos, etc.). 1.4 GESTION DE DATOS Y DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS Los procesos administrativo/tcnicos relacionados con la gestin de datos y con la gestin de documentacin cumplen efectivamente con lo requerido 1.4.1 por el Servicio (requerimientos documentales establecidos en reglamento, calidad de la informacin, datos SENAINFO, CMI, etc.)

3,69
3,75

3,93
3,91 4,03

3,71 4,00

3,88

Resultados Focos de Intervencin Psicosocial

4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Elaboracin y ejecucin de PII, PAI y/o Servicio Convenido Mecanismos de seguimiento y evaluacin de proceso Evaluacin Diferenciada Atencin Intervenciones Proyectos de psicosocial (calidad con familia y con la intervencin en y frecuencia) y red. gnero Expediente Ejecucin Intervencin en Retroalimentacin crisis y casos respecto del complejos (alta proceso de vulnerabilidad ). Intervencin 4.06

3.70

3.70 3.30

3.81

3.74

3.77

3.52

2.1 ELABORACION Y/O EJECUCION DE PII, PAI, Y/O SERVICIO CONVENIDO Efectivamente existe y se corresponde en nmero los Planes de Intervencin Individual (PII), Plan de Actividades (PAI) 2.1.1 y/o Servicio Comunitario Convenido con los jvenes en calidad de imputados y/o condenados respectivamente. Los PII, PAI y/o Servicio Convenido se corresponde en la calidad de su construccin con los parmetros y enfoques 2.1.2 establecidos en las OT respectivas y en otros documentos alusivos a la materia. Existe coherencia entre los distintos mbitos del PII, PAI y/o Servicio Convenido, evidenciando correspondencia entre 2.1.3 los distintos pasos del proceso (informacin del diagnstico, plan y/o servicio, informes de avance y estado de egreso). Se cumple con la debida socializacin del PII, PAI y/o servicio convenido con todos los actores intervinientes (joven, 2.1.4 judicatura, etc.). Existe correspondencia entre la informacin declarada por el proyecto y/o centro en los diversos Indicadores 2.1.5 evaluados respecto del PII, PAI y/o Servicio Convenido, con lo efectivamente desarrollado en dicho mbito (% de logro, % de actividades, calificacin del egreso, servicio convenido cumplido, etc.) 2.2 MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROCESO Existen instancias formales y regulares orientadas a revisar el proceso tcnico de intervencin de los/las jvenes 2.2.1 En el caso de los SBC considera la revisin de los procesos asociados a la implementacin y cumplimiento de los servicios convenidos Existe registro del avance respecto de los procesos tcnicos de los jvenes y stos se corresponden con lo requerido en 2.2.2 las respectivas OT. Se cumple con la debida socializacin de los avances y/o dificultades del PII, PAI y/o servicio convenido con todos los 2.2.3 actores intervinientes (joven, judicatura, etc.).

4,07 3,47 3,52 4,05 3,38

3,78 3,52 3,80

2.3 EVALUACION DIFERENCIADA Se cumple con las actividades y etapas involucradas en el proceso de evaluacin diferenciada, segn instrucciones DJJ 2.3.1.
2.4 ATENCION PSICOSOCIAL Y EXPEDIENTE DE EJECUCION 2.4.1 Existe un debido registro y actualizacin de los eventos de intervencin, 2.4.2 Existe correspondencia entre los eventos de intervencin y los datos del proceso tcnico (Diagnstico, PII, etc.) Existe y se cumple con los requisitos del Expediente Judicial, conteniendo la documentacin citada en Reglamento y los 2.4.3 Informes de Avance y Final reportados a Tribunales

3,30

3,80 3,69 3,95

2.5 INTERVENCIONES CON FAMILIA Y CON LA RED

Se registran gestiones y planificacin de trabajo en el centro o proyecto respecto de la familia de los 2.5.1 adolescentes, que tenga como fin explicito favorecer procesos de reinsercin social efectiva.
Se registran gestiones y planificacin de trabajo en el centro o proyecto respecto de redes de apoyo 2.5.2 (sector pblico y privado), que tenga como fin explicito favorecer procesos de reinsercin social efectiva. 2.6 PROYECTOS DE INTERVENCION EN GENERO 2.6.1 2.6.2 Se formula, implementa y/o ejecuta y evala proyectos de gnero segn lo requerido por el Servicio. Existe correspondencia entre las actividades, evaluaciones y los informes respectivos.

3,71 3,76

4,13 4,00

2.7 RETROALIMENTACION RESPECTO DEL PROCESO DE INTERVENCION Existe en el centro o proyecto un proceso y/o instrumento formalizado por el cual efectivamente se 2.7.1 verifique que el joven ha sido informado y ha participado de su proceso de intervencin (ingreso, PIIPAI-Servicio Comunitarios, informes de avance, oferta socioeducativa disponible, etc.). 2.8 INTERVENCION EN CRISIS Y CASOS COMPLEJOS (alta vulnerabilidad ). Existen gestiones, coordinaciones, planificacin y responsabilidades establecidas en torno a situaciones 2.8.1 de crisis (tales como intentos de suicidio, motines parciales y totales, intentos de rescate, fugas, desordenes colectivos, etc.) Existen gestiones, coordinaciones, planificacin y responsabilidades establecidas en torno a casos de 2.8.2 alta complejidad (con indicadores claros de vulnerabilidad significativa y/o significativo compromiso con trayectorias delictivas)

3,77

3,29

3,76

Resultados Focos Organizacin y Funcionamiento Oferta Socioeducativa

4.00

3.90
3.80 3.70 3.60 3.50 3.40 3.30 3.92 3.90

3.81 3.65

3.20
3.10 3.00

3.36

Organizacin y Funcionamiento del Disponibilidad y Disponibilidad y Gestiones con actores funcionamiento de la programa funcionamiento de funcionamiento de de red pblica y rutina diaria en socioeducativo de oferta de salud mental oferta educativa privada para oferta de centros. programa. y fsica, y el acceso a reinsercin social atencin por consumo problemtico de drogas

3.1 ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE OFERTA SOCIOEDUCATIVA (AADD) Existe planificacin, estructuracin y funcionamiento EFECTIVO de la oferta de actividades organizada por el 3.1.1 centro Existen coordinaciones efectivas que faciliten la complementariedad de la oferta regular (educacin y salud) con 3.1.2 programas deportivos, oferta de participacin y/o actividades de cultura. 3.2 FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO (OCA, ML) Existe planificacin, estructuracin y funcionamiento EFECTIVO del programa socioeducativo organizado y 3.2.1 gestionado por el proyecto Existe gestin del proyecto para ASEGURAR una oferta regular de educacin y salud, as como la disponibilidad de otras ofertas complementarias, tales como programas deportivos, oferta de participacin y/o actividades de 3.2.2 cultura. Para SBC existe gestin del proyecto para procurar un repertorio suficiente e idneo de servicios comunitarios DISPONIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE OFERTA EN SALUD MENTAL, FSICA Y TRATAMIENTO DE 3.3 DROGAS Existe un trabajo regular y planificado por parte del centro o proyecto para procurar y/o gestionar el acceso y 3.3.1 tratamiento de los jvenes en oferta de salud en el rea fsica y mental. Existe una evaluacin efectiva y oportuna del estado de salud mental y fsica de la poblacin juvenil ingresada al 3.3.2 centro o proyecto (considera aplicacin de Ficha CLAP, derivacin a red de salud, etc.) Existe un trabajo regular y planificado por parte del centro o proyecto para procurar y/o gestionar el acceso y 3.3.3 tratamiento de los jvenes respecto a oferta de atencin en drogas (coordinacin con equipos de dispositivos SENDA) 3.4 DISPONIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE OFERTA EDUCATIVA Existen gestiones del centro o proyecto para procurar y/o gestionar el acceso y mantencin de los jvenes en 3.4.1 oferta educativa, acorde a las necesidades educativas que presenten. Existen gestiones regulares y programadas para asegurar la existencia y/o disponibilidad de una oferta 3.4.2 educativa congruente con los requerimientos de los jvenes (coordinaciones). Existen efectivos y actualizados sistemas de registro respecto de la situacin educacional de los jvenes, y de 3.4.3 sus avances y dificultades en este mbito 3.5 GESTIONES CON ACTORES DE RED PUBLICA Y PRIVADA PARA OFERTA DE REINSERCION SOCIAL Existen gestiones del centro o proyecto con actores del mbito pblico y privado para generar y mantener una 3.5.1 oferta integral que favorezca su proceso de reinsercin social efectiva. Incluye las gestiones para generar y/o coordinar el acceso a oferta de capacitacin e insercin laboral. En caso de existir adolescentes migrantes y/o con alguna discapacidad, se registran coordinaciones del centro o proyecto con la Direccin Regional, con la Unidad de Relaciones Internacionales, Intendencia, consulados y otros 3.5.2 servicios afines (SENADIS), para procurar la respectiva atencin del joven, segn estos requerimientos especiales

3,38 3,33 4,05 3,79

3,96 3,73 4,00

3,79 3,85 3,79

3,70

3,60

Resultados Focos Infraestructura, Equipamiento y Calidad de Vida

4.00 3.95 3.90 3.85 3.80 3.75 3.70 3.86 3.95 3.85

3.65
3.60 3.55

3.72

Infraestructura y Condiciones de seguridad

Funcionamiento Plan de emergencia/Plan de contingencia

Disponibilidad de espacios y Condiciones de Calidad de equipamientos para la atencin Vida (Alimentacin, vestuario, y ejecucin de actividades Art. Cama, higiene) socioeducativas

4.1 INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SEGURIDAD Las condiciones de infraestructura y equipamiento son las necesarias y se encuentran acordes a las 4.1.1 necesidades y caractersticas de la poblacin atendida (se evala de manera diferenciada segn la modalidad de atencin). Respecto de dependencias destinadas a la atencin y sus caractersticas, el proyecto cumple 4.1.2 efectivamente con lo comprometido en los convenios. Las condiciones y las medidas de seguridad del centro o proyecto cumple con los parmetros bsicos de prevencin de riesgos y/o lo requerido en las bases tcnicas y los respectivos convenios respecto 4.1.3 de que existan las certificaciones de las entidades pertinentes respecto de prevencin de riesgos; instalaciones elctricas, de gas, sanitarias, y otras. 4.2 FUNCIONAMIENTO PLAN DE EMERGENCIA / PLAN DE CONTINGENCIA El centro o proyecto cumple con las gestiones establecidas en los lineamientos establecidos para esta materia por parte de DINAC y DDRR (si bien los lineamientos de DINAC establecen protocolos y 4.2.1 procedimientos para AADD, las DDRR pueden establecer evaluaciones e indicaciones especficas para fechas especiales). DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA ATENCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS El centro o proyecto realiza gestiones para procurar, mantener y equipar espacios que permitan 4.3.1 desarrollar las actividades propias de intervencin y oferta que cada modalidad de atencin requiere. 4.3 4.4 CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA El centro o proyecto realiza gestiones para procurar, disponer, mantener y asegurar condiciones de 4.4.1 calidad de vida a los jvenes atendidos, que sean coherentes con principios de seguridad, dignidad, intimidad e igualdad que la CIDN establece (vestuario, alimentacin, higiene, etc.). Existe una adecuada gestin del centro o proyecto para resguardar la seguridad de los adolescentes, 4.4.2 controlando, evitando e informando respecto situaciones de vulneracin, maltrato fsico o psicolgico, negligencia o abandono de las cuales algn joven pudiera ser victima.

3,74 4,02

3,39

3,86

3,95

3,83

3,87

Resultados Focos Planes de Trabajo y Validacin de Atenciones

4.20 4.10 4.00 3.90 3.80 3.70 3.60 3.50 Cumplimiento de Planes Cumplimiento Efectivo del Seguimiento a Indicadores Validacin de Atenciones de Trabajo Convenio de Gestin 4.14

3.94

3.90 3.74

5.1 CUMPLIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO Existe un plan de trabajo del centro o proyecto que organice la gestin de los equipos de 5.1.1 trabajo. Existe un sistema o dispositivos regulares para el seguimiento del plan de trabajo del centro o 5.1.2 proyecto para reorganizar la gestin de los equipos de trabajo. 5.2 CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL CONVENIO Existe un desarrollo y/o implementacin efectiva de la Matriz Lgica comprometida en el convenio. Se evala tanto las gestiones del proyecto como el nivel de resultados alcanzado, 5.2.1 respecto de lo comprometido en dicha matriz (incluye evaluacin de objetivos, resultados respecto de las metas, desarrollo de actividades, etc.). Los mecanismos de evaluacin tanto de proceso como de resultado, comprometidos por 5.2.2. convenio, efectivamente funcionan, pudindose verificar el estado de avance del proyecto respecto de metas y funcionamiento del proyecto. 5.3 SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION Existe una efectiva correspondencia de la informacin declara por el proyecto respecto a 5.3.1 Indicadores de gestin (medidos por instrumentos institucionales) y la gestin concreta del centro o proyecto en el mbito evaluado Existen gestiones del centro o proyecto por mejorar los Indicadores de gestin evaluados, en 5.3.2 caso de detectarse dificultades o resultados inferiores a lo requerido institucionalmente El centro o proyecto cumple con los sistemas de registros dispuestos por el Servicio para seguimiento de los Indicadores de gestin. 5.4 VALIDACION DE ATENCIONES Existen intervenciones directas a fin de respaldar el pago por concepto de sobre atencin. 5.4.1 5.3.3

3,99 3,90

3,95

3,84

3,59 3,91 3,72

4,14

Resultados Procedimientos Reglamentarios

5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 Traslados Procedimientos Disciplinarios Entrevistas con los jvenes

4.33
3.34 3.67

6.1 TRASLADOS Se cumple con todas las disposiciones, actos e informes requeridos para cumplir con lo 6.1.1 instruido en el proceso de traslados de los jvenes atendidos en centros y proyectos de la LRPA, tanto si es para trasladar desde la regin a jvenes, como para recibirlos en ella. 6.2 PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Existe un sistema formalizado y claro de registro y monitoreo a los Procedimientos de 6.2.1 Separacin y Conflicto Crtico. Los procedimientos disciplinarios cumplen cabalmente con los requisitos establecidos en 6.2.2 la Ley y Reglamento de la LRPA 6.3 ENTREVISTAS CON LOS JOVENES El funcionamiento del centro o proyecto se corresponde en lo general a lo indicado por los 6.3.1 jvenes y satisface los requerimientos bsicos planteados por ellos.

4,33

3,00 3,69

3,67

DIMENSION 1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.4.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5 2.2.2 2.2.3 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.7.1 2.8.1 3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.4.2 5.1.1 5.1.2 5.2.1 5.2.2. 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.4.1

TOTAL 17 11 7 5 1 11 3 5 1 1 1 2 1 4 5 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 7 2 15 3 1 1 2 4 3 2 10 4 2 2 1

CIP 1 1

CRC 1 1

CSC
1 1 1

PLA 4 4 1 1
4

PLE 2 1 2 1

SBC 1

ASR

MCA 3 2 2 1
3

PSA 5 1 1 1
3 1

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1

2 1 1 1

3 1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

TOTAL DE DIMENSIONES CON OBSERVACIONES - ACTAS DE OBSERVACION (149)

1 1
1 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1

4 2

1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

RESUMEN AMBITOS QUE GENERAN LAS OBSERVACIONES

AMBITO QUE GENERA LA OBSERVACION

GESTION ADMINISTRATIVA INTERVENCION PSICOSOCIAL ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO DE OFERTA SOCIOEDUCATIVA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CALIDAD DE VIDA PLANES DE TRABAJO Y VALIDACIONES DE ATENCION TOTAL

Nmero de Observaciones
60 21 9

%
40% 14% 6%

31

21%

28

19%

149

100%

RERSUMEN DE OBSERVACIONES POR REGION

REGION QUE GENERA LA OBSERVACION Nmero de Observaciones % CENTROS Y/O PROGRAMAS
PSA, CIP, CRC, ASR, MCA, SBC, CSC CIP, CRC, PSA, CSC ASR, CIP, CRC CRC PSA, CIP, CRC, CSC, MCA, SBC, PLA, PLE PLA, PSA, CSC, SBC

I II III IV V VI

7 6 8 3 50 6

5% 4%
5% 2% 34% 4% 6% 5% 1% 14% 9% 5% 7%

VII
VIII IX X XI RM XV

9
7 1 21 13 7 11

PSA, PLA, PLE, MCA

PLA, PSA, MCA, ASR, CIP, CRC CIP PSA, CIP, CRC, CSC, MCA, PLA, PLE CIP, CRC, ASR, MCA, PLA, PLE PLA PSA, CIP, CRC, CSC, ASR, SBC, PLA, PLE

RESUMEN DE OBSERVACIONES POR PROGRAMA

CENTRO O PROGRAMA Nmero de Observaciones % REGION
I, II, III, V, IX, X, XI, XV I, II, III, IV, V, VIII, X, XI, XV I, II, V, VI, X, XV
RM, V, VI,, VII, VIII, X, XI, XV

CIP CRC CSC PLA PLE SBC PSA MCA

ASR TOTAL

11 15 10 30 20 5 24 23
11 149

7% 10% 7% 20% 13% 3% 16% 15% 7% 100%

V, VII, X, XI, XV

I, V, VI, XV I, II, V, VI, VII, VIII, X, XV I, V, VII, VIII, X, XI

I, III, XV, XI, VIII

RERSUMEN DE OBSERVACIONES POR PROGRAMA

CENTRO O PROGRAMA Nmero de Observaciones % REGION PROGRAMAS
CIP, CRC, CSC, PLA, PLE, MCA, PSA, ASR

Observaciones Graves Observaciones Leves TOTAL

CENTRO O PROGRAMA

24 125 149
Gestin Administrativa 1.1.1 1.3.1 1.4.1

16%

II, IV, IX, V, VIII, XI, XV

84%
100%
Intervencin Psicosocial Infraestructura, Equipamiento y Calidad de Vida Planes de Trabajo y Validacin de Atenciones

Observaciones Graves

2.1.2 2.1.4 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.7.1

4.1.1 4.1.2 4.1.3

5.2.2 5.3.1

TOTAL

24

100%

PROPUESTA CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2013

ACTIVIDAD DJJ enva Lineamientos de Supervisin 2.0 e Instrumentos asociados sancionados por DJJ a Direcciones Regionales Unidades de Justicia Juvenil programan supervisiones de Mayo a Diciembre 2013, en base a experiencia y recomendaciones de marcha blanca. Unidades de Justicia Juvenil ejecutan supervisiones programadas para Mayo-Diciembre 2013 Unidades de Justicia Juvenil remiten MENSUALMENTE (los primeros 5 das hbiles del mes) sus Reportes de Supervisin, Actas de Observacin y Planes de Accin a DJJ, adjuntando copia digitalizada de Memorndum de la DR que comunica su remisin al DJJ y el detalle de los remitido. UJJ mantienen registro interno de las reprogramaciones de su plan de supervisiones. DJJ remite Consolidado Mensual del Reporte de Supervisin a cada Unidad de Justicia Juvenil y Consolidado Mensual de Actas de Observacin y Planes de Accin, para revisin y chequeo de las DR. Unidades de Justicia Juvenil realizan evaluacin de su proceso de supervisin regional y remiten resultados a DJJ. FECHA 25-04-13 Desde 22-04-13 Hasta 30-04-13 Desde 01-05-13 Hasta 31-12-13

Mayo - Diciembre

Mayo Diciembre

Mayo - Diciembre

1era quincena Diciembre 2013 2da quincena Diciembre 2013

DJJ remite Lineamientos de Supervisin 2014

Gracias.