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APROVISIONAR Es una funcin destinada a poner a disposicin de la empresa todos aquellos productos, bienes y servicios del exterior que le son necesarios para su funcionamiento
COMPRAR Es una funcin que tiene como objeto adquirir aquellos bienes y servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores condiciones posibles de calidad y precio
FUNCIONES DE APROVISIONAMIENTO
Prever las necesidades Planificarlas en el tiempo Expresarlas en trminos adecuados Buscarlas en el mercado Adquirirlas Asegurarse de que son recibidas en las condiciones demandadas Pagarlas
Operaciones previas - Conocimiento detallado de las necesidades - Determinacin de las condiciones en que se deben satisfacer las necesidades Preparacin - investigacin del mercado (oferta) - preseleccin de los posibles proveedores - peticin de ofertas Realizacin - anlisis y comparacin de ofertas - negociacin con ofertantes - eleccin del proveedor - conformacin de facturas - devolucin de partidas no conformes
Seguimiento
vigilancia y reclamos de entregas control cuantitativo y cualitativo de entregas conformacin de facturas devolucin de partidas no conformes
Operaciones derivadas
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ORGANIZACIN
- Misiones y Tareas - Objetivos y Responsabilidades PREVISION Determinacin y seguimiento del nivel de precios y su evolucin en el mercado - Marcar polticas de proveedores y los objetivos de ahorro CONTROL Analizar los costes generados Constituir en banco de datos sobre: * productos y costes * proveedores y servicios prestados. (calidad, entrega, precio, servicio)
Mantener el nivel de calidad Garantizar la continuidad del abastecimiento Cuidar el reciclaje/aprovechamiento de embalajes y residuos
El servicio de compras deber estar organizado de forma tal que se puedan sistematizar y racionalizar al mximo las tareas que deben realizarse, a fin de conseguir la mejor gestin al mnimo coste posible.
Empresas Grandes
Directivas
enfocar el negocio hacia los proveedores mas adecuados crear y dirigir programas de seleccin y evaluacin de fuentes de suministro anlisis/supervisin del entorno de proveedores potenciar la colaboracin con otros departamentos direccin de personas fomento y supervisin de programas de formacin del personal valoracin peridica del personal confeccin del plan y presupuesto anual
Organizativas
organizacin de trabajos y roles en el departamento determinacin de los objetivos y asignacin de medios marcar las normas de tica y cordialidad en las relaciones externas
direccin del programa de evaluacin constante de proveedores seguimiento y control de los suministros y sus condiciones seguimiento y control del programa operativo
De Control
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TIPOS DE SUMISTROS
DIAGRAMA DE APROVISIONAMIENTO
El comprador, debe al momento de la compra tener presente los siguientes aspectos del artculo:
Modo de embalaje Modo de almacenaje
Modo de transporte
UNIDAD DE COMPRA:
Unidad en la que se expresa la demanda de ese artculo. - unidades - metros cbicos - metros - litros - kilogramos
UNIDAD DE ENTREGA:
diversas formas y volmenes en las que un articulo puede ser embalado. - paquetes - garrafas - botellas - cajas - bidones - latas
UNIDADES DE ALMACENAJE:
Determinar como se desea agrupar las unidades de entrega para atender las
necesidades de almacenamiento
- cajas
- palets
- contenedores
UNIDADES DE TRANSPORTE:
Unidades en las que se desea que se transporten las unidades de almacenaje
- Remolque - camin - semirremolque
EJEMPLO: Si se adquiere leche en envase de brik de 1 litro, se tienen las siguientes alternativas de agrupaciones:
1 caja = 12 briks = 12 litros 1 palet (1.2m x 0.8m) = 864 briks 1 semirremolque (12.2 m ) = 30 palets
RELACION CLIENTE-PROVEEDOR
Filosofa de compras Pasar de una actitud de enfrentamiento a una actitud de cooperacin Actuacin - creer y confiar en la otra parte: colaboracin : no conflicto - la comunicacin es importante - acordar: cantidades, fechas
DIAGRAMA OPERATIVO