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Ministerio de Turismo
Contenido
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Marco Conceptual Poltica de Desarrollo Turstico Modelo de Gestin Plan Estratgico de Turismo Sostenible PLANDETUR 2020 Plan Integral de Marketing Turstico 2010 -2014 PIMTE Plan Nacional de Capacitacin Plan Nacional de Seguridad Turstica Programas productivos Logros
Marco Conceptual
DERECHO AL OCIO Y ESPARCIMIETO TIEMPO LIBRE
DERECHOS DE LA NATURALEZA
POLITICAS
POLITICA 4.PROMOCION ORIENTADA A DEMANDA ESPECIALIZADA
USO SOCIAL, PRODUCTIV O Y SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
Modelo de Gestin
Rep. Dominicana
Visitantes
Zona preferida
Colombia Nueva Zelandia Australia
Ecuador
Cuadrante III: Baja recepcin bajo consumo Cuadrante IV: Baja recepcin-alto consumo
Divisas / Turista
Fuente: Ministerio de Turismo
PLANDETUR 2020
GOBERNA NZA DEL SISTEMA TURSTIC O FORMACI N Y CAPACIT ACIN .EJES PLANDE TUR FOMENTO DE INVERSIO NES EJES TRANSVE RSALES DESARR OLLO DE DESTINO SY FACILITA CIN TURSTIC A
2. Seguridad vial. Sealtica turstica, asistencia vial a viajeros en carreteras, informes del estado de las vas.
5. Seguridad informativa. Material informativo sobre todos los destinos tursticos en el pas. 5. Seguridad informativa. Material informativo sobre todos los destinos tursticos en el pas.
Programas Productivos
Programas Productivos Viaja Fcil, Programa turstico para adultas y adultos mayores
ARME SU VIAJE EN 1, 2, 3.
OBJETIVO: Fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos ligados al recorrido histrico de la concha Spondylus
OBJETIVO: Dinamizacin de las economas locales por medio del aprovechamiento de los colosos de la Cordillera de los Andes que se encuentran en el Ecuador.
OBJETIVO: Fortalecimiento del turismo en la Amazona ecuatoriana, aprovechando los recursos naturales que esta posee.
OBJETIVO: Declaratoria del Qhapaq an Camino Principal Andino como Patrimonio Cultural de la Humanidad.
OBJETIVO: Dinamizar las economas locales en base a los atractivos tursticos que poseen las poblaciones a lo largo del sistema ferroviario del Ecuador.
OBJETIVO: Potenciar los recursos tursticos histricos culturales ligados al recorrido del Libertador Simn Bolvar por el Ecuador.
Galpagos
Logros
Nuevo Modelo de Gestin
Validacin de las Normativas Tcnicas de Alojamiento, Alimentos y Bebidas y Agencias de Reforma Viaje a la
Logros
Financiamiento de 100 proyectos Productivos con el BNF Programa Viaja Fcil, para la tercera edad. Programas productivos Expedicin Normativas Tcnicas Actividades tursticas principales y accesorias en Galpagos
Implementacin de unidades agregadoras de valor
Logros
SUBSECRETARIA: GESTION TURISTICA DIRECCION: PROYECTOS E INVERSION
PROYECTOS PRIORIZADOS Negocios tursticos productivos Consolidacin del Turismo Comunitario Crediturismo Lneas de Crdito Sector Turstico BNF y MCP Mi Canoa Turstica Infotaxi Plataforma de Crditos al Turismo Interno Programa para Adulto Mayor Estratega de Inversiones PITIs (San Lorenzo, Hualtaco, Ro Verde) Plataforma IESS Destinos Sin Frontera Fortalecimiento Competitividad a travs de BPM Turismo Aves en Noroccidente Plan de Desarrollo Turstico - Frontera Sur Apertura Centros de Turismo Comunitario
PUNTAJE 9 4 4 4 3 1 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0
Logros
NORMATIVA
CONTROL
CALIDAD
CAPACITACION
Logros
SUBSECRETARIA: GESTION TURISTICA DIRECCION: DESARROLLO DE DESTINOS Y FACILITACIN TURSTICA
PROYECTOS PRIORIZADOS Ruta Binacional del Libertador: Mdulo de servicios Libertador Simn Bolvar Ruta Tren Mitad del Mundo Ruta Mariscal Sucre INCUBADORA DE Facilitades tursticas en los Iwas CIRCUITOS, Sendero Estacin Biologca Pingo Mirador CORREDORES Y RUTAS Apoyo en participacin en ferias a la FITE, WTM y FITVEN Ruta Turstica Paute Intercambio informacin EFE-MINTUR Imagen, Logo, Tren Mitad del Mundo Museo de la Llama Chimborazo Centro de Interpretacin y PIT en tramo Tambo COYOCTOR Creacin de mesas de trabajo para el Tren: Desarrollo Local, Mercadeo, Normativa USD $ 150.000,00 en el 2008 para la FACILITACIN rehabilitacin del tren TURSTICA Articulacin Institucional con la EFE Programa Pinta t Casa Facilidad Turstica Bosque Petrificado Puyango Guin Parque Acutico Cochasqu Gin Complejo Ingapirca Itur Palora PUNTAJE 4 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3
2 2 1 0 0 0
Logros
SEALIZACIN TURSTICA
Sealizacin en reas protegidas Guin ocho reas protegidas Sealizacin inicio obras en el Parque Turstico Nueva Loja Parque Recreativo Cataratas de Milagro Parque Turstico Nueva Loja Acuario Valdivia Centro de Interpretacin Churute Logo Avenida de los Volcanes Sendero Estacin Biologca Pingo Mirador Senderos Ecotursticos en Santa Elena Selizacin Santuarios Bolvar Sealizacin en el Sistema Braille "Bosque incluyente Jerusalen Centro Cultural San Biritute Sacachuh Apoyo en el tramo Quito Latacunga Sealizacin Estudios Mirador Interpretativo en el Parque Amaznico "Isla de Tena" Sealizacin Ingapirca Sealizacin Parque Arqueolgico Cochasqui Sealizacin Cantn Meja PITI en ciudad Alfaro Sealizacin Cantn Riobamba Sealizacin en Santo Domingo Centro de Interpretacin Turstica en la Cima de la Libertad Sealizacin Parque Nacional Cotopax PITI Sala Audiovisual en el Museo Casa de Sucre (Ruta Sucre)
4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logros
SUBSECRETARIA: MERCADEO DIRECCION: MERCADEO ESTRATGICO
PROYECTOS PRIORIZADOS Plan integral de marketing 2010-2014 Actualizacin y mayor contenido www.ecuador.travel Estructura Direccin de Marketing Estratgico Negociacione LAN, A.A, COPA, KLM, IBERIA Nuevos integrantes en la DME Campaa de concienciacin turstica New 7 wonders Presupuesto y POA (control) Vallas aeropuerto Participacin con publicidad en revistas tursticas (10 medios) Publireportajes revistas locales Publicidad revistas nacionales Negociaciones programas especializacin MERCADEO Negociacin expoflores ESTRATGICO Organizacin y participacin en la feria internacional del migrante en New York Campaa NAT GEO Campaa A.A Campaa CNN Campaas por feriados de Semana Santa y 1ero. De Mayo Negociacin "Virtuoso" 2 convenios de cooperacin turstica: Municipios Meja y Otavalo Participacin en la feria Expo Ahotec 2009 Participacin y desarrollo de material para proyecto "Ruta de Sucre" Material promocional de Ecuador Viaje de prensa periodista Japones PUNTAJE 8 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Logros
SUBSECRETARIA: MERCADEO DIRECCION: PROMOCIN TURSTICA
PROYECTOS PRIORIZADOS Participacin en ferias claves en Europa Participacin en ferias U.S.A y Canad Participacin en ferias y eventos Latinoamrica Participacin y presencia marca turstica en la feria - Exhibitions Flowers -Mosc Rusia. PARTICIPACIN EN Ecuador en feria EIBTM -Espaa FERIAS Y EVENTOS Presentacin Ecuador en SKAL 2009 - Per Participacin en el WKS Rainforest Alliance Realizacin de See Ecuador Convenio co-financiamiento EMT Meet Ecuador Participacin TMLA 2009 Mundial de aventura 2009 Contratacin de oficinas de Relaciones Pblicas y Mercadeo para Europa Mundial de surf Marca Turstica LDU copa de la paz 2009 Participacin en torneo de tenis Participacin en la feria Saln del Chocolate-ParisFrancia Compra de 500 fotografa Programa Buenas Prcticas en travel Planer (4 idiomas) Presentaciones multimedia Ecuador Adquisicin de ms de 50.000 piezas promocionales (Material POP) PUNTAJE 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 3 2 1 0
OTROS
MATERIAL PROMOCIONAL
Logros
SUBSECRETARIA: MERCADEO DIRECCION: PROMOCIN TURSTICA
Campaa al consumidor - Taxis -Londres Inglaterra Campaa CNN Ecuador en NATGEO ADVENTURE Campaa Grandes medios American Airlines CAMPAAS DE Campaa NATGEO -Alemania PUBLICIDAD Y Publicidad en el medio espaol "Mas viajes". COOPERADOS Publicidad en el medio espaol "El Pas" Campaa con travel channel-Reino Unido Ecuador en CONPE NAST TRAVELER Ecuador en NAT GEO TRAVELER Convenio publicidad cooperada AEROGAL Viaje de prensa Travel channel-Reino Unido Viaje de prensa de Francia - Pekin Express VIAJES DE Viaje de prensa espaola - Varios medios FAMILIARIZACIN Viaje de prensa canal TV Ruso Rossiya Viajes de prensa en USA y Canad y Latinoamrica
6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Logros
SUBSECRETARIA: MERCADEO DIRECCION: INTELIGENCIA DE MERCADOS
PROYECTOS PRIORIZADOS Creacin DIM Compra de estudios de mercado Mapa procesos DIM Contar con un sistema de inteligencia de mercados (SIM) Anlisis de oferta y demanda turstica Dimencionamiento tareas DIM f(x) Plan Marketing Anlisis turismo interno 2008 MERCADEO ESTRATGICO Perfil general de potencial Ecuador en Asia (China) Generacin de indicadores de competitividad de la oferta Anlisis de competencia flujo areo IATA Firmas mercados clave - Consolidacin oportunidad Resultados e indicadores de posicionamiento marca en Ecuador Perfil del turista de frontera - Ecuador - Per Perfil y anlisis macro de Rusia y EAU PUNTAJE 5 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Logros
Logros
SUBSECRETARIA: PLANIFICACIN DIRECCION: PLANIFICACIN SECTORIAL Y SEGURIDAD TURSTICA
Contituida plataforma institucional CST Actualizacin de indicadores de medicin econmica del sector Se retoma formulacin de CST Indicadores para retomar cuenta satlite Reportes estadisticos mensuales Aplicaciones de encuesta turismo interno para mercado Coordinacin con la CAN para Plan Operativo Regional CST Inicio de investigaciones turismo receptivo Participacin Internacional Espaa sept/09 Medicin de impactos (feriado) Boletn estadstico 2004-2008 Encuestas piloto de turismo interno Participacin proyectos comunitariios (migracin) Generacin de indicadores de turismo interno (convenio-INEC) 6 5 5 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0
CUENTA SATELITE
Logros
SUBSECRETARIA: PLANIFICACIN DIRECCION: PLANIFICACIN SECTORIAL Y SEGURIDAD TURSTICA
Revisin de competencias de turismo en Gobiernos Seccionales Asistencia tcnica a Gobiernos seccionales que no recibieron competencias Creacin de Unidades de Turismo en Gobiernos Locales Aprobacin modelo de gestin descentralizado del Mintur Identificacin de actores Talleres de Cadenas Productivas Aprobacin de proyectos de iniciativa seccional Proyecto de capacitacin con fondos ALADI Plan estratgico de la Provincia de Santo Domingo Identificacin y priorizacin de acciones y proyectos en cantones Acercamiento con CONCOPE para intervenciones en Consejos Provinciales Atencin a nivel de Juntas Parroquiales Plan estratgico del Cantn Meja, Ro Verde y Eloy Alfaro Intervencin y coordinacin con actores sociales en la invasin de Playas de Villamil Facilitacin en la constitucin de 060 eb Loja Ordenamiento de proveedores tursticos en Playas/Guayas 7 5 5 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
DESCENTRALIZACION
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Logros
SUBSECRETARIA: PLANIFICACIN DIRECCION: PLANIFICACIN INSTITUCIONAL
PROYECTOS PRIORIZADOS Formulacin de Polticas Institucionales Elaboracin de POAS 2010 orientados a objetivos Gubernamentales-MINTUR y Plan Nacional de Desarrollo Reestructuracin de planes operativos anuales Reestructuracin de objetivos y metas de los POAS Coordinaacin entre el MEF y SENPLADES Ajuste de inversiones en funcin de proyectos de mayor impacto social Elaborado proforma presupuestaria 2010 Software que faculta el manejo de POAS Comunicaicn fluida y permanente con SENPLADES Informes de POAS a SENPLADES al da Actualizacin informes de avance y evaluacin a SENPLADES en forma trimestral y cuatrimestral Incorporacin de Polticas Nacionales y Sectoriales en la Planificacin Directrices claras para las regionales POA 2010 Ajustes de proyectos a nivel de PLANDETUR 2020 Reestructuracin POA 2009, disminucin de reprogramaciones PUNTAJE 6 4 3 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Logros
SUBSECRETARIA: PLANIFICACIN DIRECCION: PLANIFICACIN INSTITUCIONAL
Mejor calida en el gasto Mejor seguimiento y monitoreo de ejecucin Datos reales semanales de porcentaje de ejecucin Mayor anlisis de proyectos presentados por regionales Conocimiento del estado actual y real de las Unidades Ejecutoras Identificacin de saldos no utilizados y canalizacin a proyectos de prioridad Se monitorea y cuantifica la ejecucin presupuestaria por meses Evaluacin efectiva en las gerencias regionales y direcciones provinciales Mayor y mejor coordinacin con Direcciones Regionales Mejora la coordinacin Interdepartamental Disponer de ejecucin presupuestaria en las regionales 5 5 3 3 1 1
0 0
Logros
Ministerio de Turismo
MINISTERIO DE TURISMO PRESUPUESTO HISTORICO INICIAL Y CODIFICADO - GASTO CORRIENTE Y PARA INVERSION
AO 2.000 A SEPTIEMBRE 11 DE 2.009
PERODO PRESIDENCIAL AO ASIGNACION INICIAL ENERO CODIFICADO CORRIENTE INICIAL ENERO CORRIENTE CODIFICADO INVERSION INICIAL ENERO INVERSION CODIFICADO
22-01-2000 A 15-01-2003
15-01-2003 A 20-04-2005
1.145.082,98 6.719.559,00 5.739.277,99 5.911.185,89 11.884.050,26 7.339.406,02 9.743.951,39 8.598.759,26 23.065.671,35 18.567.048,94
1.574.122,20 8.253.023,10 5.934.980,89 7.138.325,65 6.050.771,32 5.541.772,82 8.598.759,26 12.436.392,30 23.275.135,86 16.707.306,08
526.496,26 1.779.559,00 2.173.152,99 2.599.710,89 2.344.050,26 2.089.406,02 2.743.951,39 2.911.115,01 2.842.751,86 2.842.751,86
917.491,07 2.631.898,10 2.599.710,89 2.581.325,65 2.076.979,87 2.791.772,82 2.911.115,01 3.017.515,75 3.305.490,45 3.461.394,44
618.586,72 4.940.000,00 3.566.125,00 3.311.475,00 9.540.000,00 5.250.000,00 7.000.000,00 5.687.644,25 20.222.919,49 15.724.297,08
656.631,13 5.621.125,00 3.335.270,00 4.557.000,00 3.973.791,45 2.750.000,00 5.687.644,25 9.418.876,55 19.969.645,41 13.245.911,64
20-04-2005 A 14-01-2007
15-01-2007 A LA FECHA
2008 2009
9.787.450
15-01-2007 A LA FECHA
20-04-2005 A 14-01-2007
2009
2006 2007 2008
2005
2005
2006
2007
2008
Evaluacin de la Gestin de Recursos y Organizacin- Gestin de Recursos Evaluacin de la Gestin de los Recursos
Ao
Presupuesto POA Presupuesto actualizado aprobado de propuesto con IPC (ndice recursos para segn PIMTE de Precios al el PIMTE Consumidor)
Ingreso Real
Resultados/ Programa
2005
$8.500.000
$8.766.048
$8.814.219
$4.062.082
$4.590.697
46%
88,5%
Cumplido 46%
2006
$8.500.000
$9.017.693
$ 8.937.463
$5.768.636
$6.257.129
64,5%
92,1%
Cumplido 64%
2007
$8.500.000
$9.317.633
$6,091,840.50
$4.000.000
$6.000.000
65,6%
66,6%
Cumplido 66%
(a) La asignacin presupuestaria prevista por Mintur hacia el FPTE no se llev a cabo. Los ingresos del FPTE son variables porque dependen de la recaudacin del impuesto del ED de US$5 por boleto areo emitido y del pago del 1x1.000 sobre activos fijos y del rendimiento de las inversiones por parte del Fideicomiso FPTE. (b) Insuficiente recurso humano tcnico del FPTE para llevar a cabo las acciones y tareas en el mercado nacional y mercados internacionales. Dbil convocatoria para lograr qurum en las reuniones de Comit Tcnico que retrasa la aprobacin de las acciones a ejecutarse. Procedimiento riguroso para abrir (ejecutar) y cerrar (liquidar) acciones que exige tiempo y dedicacin para el cumplimiento de varios pasos.(c) Se agruparon acciones en una sola accin de marketing (combo) para una aprobacin rpida por el CT y ejecucin rpida de presupuesto. Reprogramaciones de presupuesto
Evaluacin de la Gestin de Recursos y Organizacin- Gestin de Recursos Evaluacin de la Gestin de los Recursos
Ao
Presupuesto POA actualizado % aprobado con IPC POA Real % Ejecutado Ejecutado de recursos Ingreso Real (ndice de Ejecutado vs. Aprobado vs. Ingreso para el Precios al Real PIMTE Consumidor)
Resultados/ Programa
2008
$8.500.000
$10.140.350
$7.287.450
$7.000.000
$9.787.450
96%
71,5%
Cumplido 96%
Presupuesto total
$34.000.000
$37.241.726
$31.130.973
$20.830.718
$26.635.276
66,9%
78,2%
Cumplido 67%
(a) La asignacin presupuestaria prevista por Mintur hacia el FPTE no se llev a cabo. Los ingresos del FPTE son variables porque dependen de la recaudacin del impuesto del ED de US$5 por boleto areo emitido y del pago del 1x1.000 sobre activos fijos y del rendimiento de las inversiones por parte del Fideicomiso FPTE. (b y c) Insuficiente recurso humano tcnico del FPTE para llevar a cabo las acciones y tareas en el mercado nacional y mercados internacionales. Dbil convocatoria para lograr qurum en las reuniones de Comit Tcnico que retrasa la aprobacin de las acciones a ejecutarse. Procedimiento riguroso para abrir (ejecutar) y cerrar (liquidar) acciones que exige tiempo y dedicacin para el cumplimiento de varios pasos