ANALISIS NEGOCIO MINA PLANTA

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AMBITO Y ALCANCE

Aumentar Recursos Mineros Desarrollar Planificacin Geo- Min - Metalurg.

Extraer y Procesar

Desarrollo Mercado y Marketing

MINA

PLANTA

FUNDICION

Preparacin de la Mina Independiente Consolidacin de los Proyectos Modelo de Mantencin Mecnica de Transicin
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PROCESOS DEL NEGOCIO MINA

TRONADURA Mantencin Extraccin Negocio Mina

Botaderos Suministros

Transporte

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DONDE Buscar????

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Plan de Negocio Actualizado Recurso Humanos con Experiencia Presupuesto Anual Realista Reservas Mineras Sectores de Contingencias Capacidad Instalada segn PND

Transporte de materiales a superficie en transicin.

Atraso en preparacin de rea abierta

Costos crecientes de los procesos Sectores nuevos en etapa de consolidacin

Proyectos con atrasos

La automatizacin demora su consolidacin

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OPORTUNIDADES A DESARROLLAR
Cartera de Proyectos

Mantener O aumentar su Capacidad. La Automatizacin de Camiones Proyectos de Gestin para Disminucin de Costo.

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Presupuesto de Operaciones
DEFINICIN PRESUPUESTO Programa de Gastos en un periodo de Tiempo dado Los principales componentes de un presupuesto son: Mano de Obra Materiales Equipos Suministros

Todo esto forma lo que se llama el vector de costo y esta formado por dos componentes principales :
Presupuesto de Costos directos Presupuesto de Costos indirectos

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Presupuesto de Operaciones
Presupuesto de Costos directos Afectan el flujo de caja directo de la organizacin y correspondiente y son generados pro los misma organizacin.

Presupuesto de Costos indirectos

Son generados fuera de la administracin de una entidad y normalmente llegan por distribuciones efectuadas actividades asociadas a la empresa que son de carcter tranversal a una empresa

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Estimacin de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimacin de los gastos esperados
Presupuesto compensado Es una ajuste entre lo estimado a principio de periodo y las fluctuaciones del escenario en que se desarrolla una actividad, en otras palabras cada precio unitario considerado es acomodado al precio real. Programas para el Estudio de Presupuestos: UNYSOFT PRESTO ONDAC Tambin puede ser diseado por cada empresa

Reajustes de Presupuestos: Existen varias posibilidades

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Estimacin de Presupuesto
El presupuesto es una buena estimacin de los gastos esperados
Posibilidades de Reajuste UF IPC DLAR o moneda extranjera Combinaciones d e acuerdo a uso de monedas diferentes Incertidumbre Tod presupuesto se realiza siempre bajo un cierto nivel de incertidumbre, Las razones de la incertidumbre es variada va entre la incertidumbre de los precios de materiales, ciclos econmicos, Inflaccin etc.

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Manejo del Riesgo El manejo del reisgo incluye tres areas: Identificacin del riesgo.- Estudio de fuentes posibles Anlisis del riesgo.- Establecer los resultados de una decisin como una distribucin probabalstica y usarla para evaluar el impacto de cada decisin.

Respuesta al riesgo Involucra una decisin acerca de cuales son los riesgos que hay que prepararse, cuales ignorar y cuales dejarlos como potenciales

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Manejo del Riesgo Estimacin de la probabilidad de que se cumpla un determinando presupuesto, una manera es hacerlo con una simulacin. Este Anlisis puede entregar informacin del rango y distribucin del costo

Metodologia Definir valores optimista (a), pesimista (b), mas probable o normal (m) La media de esta distribucin o valor esperado se Obtiene segn la siguiente formula. Ve =(a+4m+b)/6 Con una desviacin estandar es Ds S=(b-a)/x y la varianza es : V= ((b-a)/x)2
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Explicacin Donde x es una constante determinada por el intervalo de confianza usado Cuando se desea incluir el 90% de los casos x toma el valor de los 2,6, cuando se desea incluir el 95 de los casos X toma el valor de 3,2. Finalmente cuando se desea incluir el 99 % de los caso x toma el valor de 6 EJEMPLO a = 5,0 B= 9,0 M= 6,5

Ve =

S=

V=

Cual es la probabilidad de que se tenga un costo menor a : Cual seria el costo d e operacin de una mina a rajo abierto para tener un 95% de confianza que se cumpla su costo.

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ANTECEDENTES PARA PRESUPUESTO

Produccin anual Programa , Tonelaje, Ley Esteril
Variable Tonelaje Min Ley cut Cu Fino Ton Esteril TPD Dia E Ao Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 7.800.000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 20968 23214 20968 21667 20968 21667 20968 20968 21667 20968 21667 1,34 1,4 1,37 1,36 1,36 1,34 1,35 1,35 1,37 1,36 1,34 1,37 280,968 325,0 287,3 294,7 285,2 290,3 283,1 283,1 296,8 285,2 290,3 0,0 23.560.000 1963333 1963333 1963333,3 1963333 1963333 2E+06 1963333 1963333 1963333 1963333,33 1963333,33 1963333,33 63333 70119 63333 65444 63333 65444 63333 63333 65444 63333 65444 63333 Enero

Ley Mineralogica Mano de Obra

Equipos
Suministros

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La definicin de los lmites econmicos de explotacin de un rajo, se basar en un modelo econmico de beneficio nulo al extraer la ltima expansin marginal. Esquemticamente lo podemos ver en la siguiente figura:

E1 E2

M1
M2

ltima expansin marginal

B=I-C B: Beneficio neto esperado de la ltima expansin marginal I: Ingresos por venta del producto C: Costos para obtener el producto

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Anlisis M1 con B1 >0 M2 con B2 >0 ? Si es asi implica entonces que paga la extraccin de E2+M2 Se concluye
E1 E2

M1
M2

ltima expansin marginal

B1 = I1 - C1 > 0
con lo que aseguramos que efectivamente el rajo se explotar inicialmente con esos lmites

B2 = I2 - C2 > 0
se asegura que la ltima expansin marginal se explotar amplindose los lmites iniciales del rajo B2 = I2 - C2 < 0 se asegura que la ltima expansin marginal NO se Explotar y el lmite de la explotacin queda definido por la explotacin de M1

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Ingresos por Venta = Costos de obtencin

UT * CEI * R * P = UT * CM + UT * CP + UT * (CEI * R * CR) CEI * R * (P - CR) = CM + CP CEI R P CR CM CP UT FyR :Contenido de la Especie de inters en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperacin Total Metalrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de inters. :Costo de Refinera. :Costo de Extraccin del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Costo del producto

Esta expresin da origen a la siguiente frmula para la determinacin de la ley de corte crtica:
Ley de Corte Crtica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR))
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CEI R P CR CM CP UT RM FyR

:Contenido de la Especie de inters en el mineral (o Ley en unidades convenientes). :Recuperacin Total Metalrgica. :Precio de venta de la unidad de la especie de inters. :Costo de Refinera. :Costo de Extraccin del mineral en la Mina. :Costo Proceso del mineral. : Toneladas de Mineral : Recuperacin metalurgica : Costo venta del producto

Esta expresin da origen a la siguiente frmula para la determinacin de la ley de corte crtica: Ley de Corte Crtica = (CM + CP) / (RM x (P - FyR)) Ley de Corte Critica = (CM+CC) +CP)*100/(2204,6*RM/100*(P-FYR))

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Categora de Costos Se refiere fundamentalmente a una manera de agrupar costos presentes en el proceso minero. Categora I Agrupa los costos mina , relacionados con la extraccin de mineral. Categora II Costos relacionados con el mineral tratado en planta.

Categora III Costos relacionados a partir de la refinacin y costos de venta , incluye Transporte.

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EJEMPLO DE APLICACIN CATEGORA I:

1)

Costo directo Mina:

0.04
US$/Ton Mat.

Costo de Perforacin
Costo de Tronadura 0.07
US$/Ton Mat.

Costo de Carguo Costo de Transporte Costo de Servicios Costo de Administracin Mina

Prevencin de Riesgos, Recursos Humanos, Administracin, Servicios Mdicos, etctera

0.11 0.28 0.18 0.21

US$/Ton Mat.

US$/Ton Mat.

US$/Ton Mat.

US$/Ton Mat.

TOTAL COSTO DIRECTO MINA

0.89

US$/Ton Mat.

2)

Depreciacin de los equipos mineros

TOTAL CATEGORA I 1.39
US$/Ton Mat.

0.50

US$/Ton Mat.

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Ley Mineralogica Preparacin de Presupuesto de Costo

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Productividad

ES el resultado que se obtiene al aplicar una cantidad de recursos para obtener una cantidad de bienes.
P= Cantidad de Bienes/ Cantidad de recursos

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