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ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Mejora Continua
Planeamiento
Implementacin y Operacin
SG
Identificacin de requisitos del cliente. Revisin de los requisitos relacionados con el producto. Identificacin y trazabilidad Propiedad del Cliente. Preservacin del Producto Control de productos / servicios no conformes. Diseo y desarrollo. Validacin de procesos. Evaluacin de la satisfaccin de clientes Planificacin de la realizacin del Producto Ambiente de trabajo Anlisis de datos Verificacin de productos comprados
Poltica Documentacin. Control documentario Control de registros. Responsabilidad, Autoridad Comunicacin. Formacin, toma de conciencia y competencia. Criterios de compra / adquisiciones. Medicin, control y seguimiento. Control de dispositivos de seguimiento y medicin Acciones correctivas y preventivas. Auditorias internas. Revisin por la direccin.
Mejoramiento continuo
8. Medicin, anlisis y mejora
5. Responsabilidad de la direccin
Compromiso de la direccin Enfoque al cliente Poltica de la calidad Planificacin (objetivos de la calidad) Responsabilidad, autoridad y comunicacin Revisin por la direccin
Mejoramiento continuo
4.3 Planificacin
4.3 Planificacin
Planificacin para Identificacin Peligros, evaluacin de riesgos y control riesgos Requisitos legales y otros requisitos Objetivos Programas de gestin de seguridad y salud ocupacional
Mejoramiento continuo
4.5 Verificacin y acciones correctivas Monitoreo y medicin del desempeo Accidentes, Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas Registros y administracin de registros Auditora
Act (reaccionar) Revisin de la gestin. Acciones correctivas / preventivas. Establecimiento de nuevos objetivos
Do (hacer / realizar) Implementacin del SG. Aplicacin de reglamentaciones Persecucin de objetivos y obligaciones.
Inspecciones / controles.
Monitoreos / mediciones.
ISO 14000
Organismo Mundial para la Normalizacin. Integrada por 140 pases. Se fund en Ginebra Suiza, durante 1946 Presenta aproximadamente 12,700 normas publicadas.
ISO 14000
Sistema de Gestin Ambiental El Sistema de Gestin Ambiental es parte de la organizacin empleada para desarrollar e implementar una poltica ambiental, basada en la prevencin de la contaminacin y la mejora continua del comportamiento ambiental . ISO 14001:2004 ISO 14001:2004 es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestin ambiental, cuando una organizacin desee:
Mejorar su comportamiento ambiental Asegurarse el cumplimiento de su poltica ambiental Demostrar su comportamiento ambiental ante terceros
ISO 14001: Sistema de Gestin Ambiental Especificaciones y Directrices para su uso ISO 14004: Sistema de Gestin AmbientalDirectrices generales sobre principios, Sistemas y Tcnicas de Apoyo.
ISO 14010: Directrices para la Auditora Ambiental Principios Generales de Auditora Ambiental. ISO 14011: Directrices para la Auditora Ambiental
Procedimientos de Auditora de Sistemas de Gestin Ambiental.
ISO 14012: Directrices para la Auditora Ambiental Criterio de Calificacin para Auditores de SGA ISO 14013: Gestin de los Programas de Auditora * ISO 14015: Evaluaciones Ambientales en Planta ISO 14031: Evaluacin de los Resultados Ambientales ISO 14032: Indicadores Especficos de la Industria *
Clasificacin y Declaraciones Ambientales - Smbolos Clasificacin y Declaraciones Ambientales Metodologa de Ensayo y Verificacin Clasificacin y Declaraciones Ambientales Clasificacin Ambiental Tipo I Principios y Procedimientos Gua Clasificacin Tipo III
ISO 14025:
GERENCIA GENERAL -
RESPONSABLE
COORDINADORES
POLITICA AMBIENTAL
Compromisos: 1
Cumplir con la normativa ambiental aplicable y con los estndares ambientales internos.
Mejorar continuamente su gestin ambiental, considerando como estrategias fundamentales la prevencin y la comunicacin.
Realizar una Auditoria de Diagnstico Ambiental. Examinar el Sistema de Gestin existente. Revisin de todas las regulaciones y requisitos aplicables.
Fase 4.- Redactar la Poltica del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14000. Elaborar el manual de gestin ambiental (opcional)
Procedimientos Instructivos
Cursos de Capacitacin
Plan de Monitoreo
Fase 5: Redaccin de un Plan de Gestin Ambiental basado en los diagnsticos de gestin y la Auditoria Ambiental Inicial Asignacin de tareas especficas a Directores, desarrollar un PGA especfico por escrito, definir un calendario para los PGA. Se basa en los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales Se establecen objetivos, metas, programas y prioridades
Emisiones gaseosas
Materia Prima Insumos Energa agua Efluentes lquidos industriales Producto terminado
Residuos slidos
SECUENCIA DE PROCESOS
ASPECTOS
AMBIENTALES
IMPACTOS
AMBIENTALES
Aspectos ambientales
Impactos ambientales
Vertido de agua residual Afectacin al cuerpo receptor polvo atmosfrico ruido Humos y gases Grasa Residuos slidos Afecta a la poblacin Afecta a trabajadores, poblacin Afecta a la poblacin Afecta a cuerpo receptor, playas, turismo Afecta a la poblacin , el turismo
EVALUACION DE SIGNIFICANCIA
Criterios de Significancia 1. Magnitud Alto (A) Medio (M) Bajo (B) Afectacin / riesgo leve al ambiente. Aspecto ambiental no peligroso para la salud. Aspecto ambiental que no afecta los intereses de las poblaciones. Afectacin / riesgo Afectacin / riesgo severo al moderado al ambiente ambiente. Aspecto ambiental se Se percibe el traduce en una severa y aspecto ambiental comprobada afectacin a la como peligroso para salud de la persona. la persona. Aspecto ambiental Aspecto ambiental puede que se percibe daar terrenos y/o servicios podra afectar los bsicos y/o causar malestar intereses de las en la poblacin. poblaciones. Incumplimiento que puede afectar econmica y operativamente a la empresa.
2. Afectacin a la Salud
3. Afectacin a la comunidad
4. Cumplimiento legal
Incidencia Frecuencia de ocurrencia Magnitud Naturaleza del aspecto: peligrosidad, gravedad, toxicidad
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
Programas de Mejoramiento
Reactivo
Planificacin
Implementacin
Mejoramiento
Auditoria de Recertificacin
Aspectos Ambientales
Objetivos
Metas
Recursos (US$-H-H)
Responsabilidad
Plazos
Indicadores Ambientales
(Nivel II) para reflejar los requisitos de ISO 14001 Revisin de los procedimientos que ya se han puesto por escrito utilizando diagramas de flujo. Procesos que necesitan la redaccin escrita de un procedimiento Revisar los Diagramas de Flujo para ver si los procedimientos son eficientes Borrador del nuevo procedimiento y de los procedimientos revisados El Comit de supervisin aprueba nuevos procedimientos.
Fase 7: Aprobar o redactar instrucciones de trabajo (Nivel III) cuando sea preciso Estudio de las actividades descritas en el procedimiento y de toda la documentacin relacionada con stas Hacer un Diagrama de Flujo de la tarea que se est llevando a cabo, se redacta las instrucciones y se presenta el borrador al Jefe del Departamento para su aprobacin.
Poltica de gestin ambiental Manual de gestin ambiental Procedimientos de gestin ambiental Instructivos de trabajo Registros
Fase 9: Preparacin para la Auditoria revisando todos los puntos del Sistema de Gestin Ambiental con la Direccin y con los trabajadores. Informar y preparar a todos los niveles sobre la Auditoria Seleccionar guas para la Auditoria Internacional.
Fase 10: Asesora y Consultora en el proceso de Certificacin Internacional Coordinar las medidas correctivas para el levantamiento de no conformidades, si las hubiera, verificarlas y recibir la certificacin.
Asesora directa en gestin ambiental y seguridad; frente a la respuesta e interpretacin de las autoridades en asuntos media ambientales Desarrollo y aplicacin de poltica medioambiental Fijar objetivos y metas medioambientales Seguimiento de resultados medioambientales Evaluacin los proyectos ambientales. Coordinar las mediciones, los registros y la documentacin sobre el medio ambiente Asesora en la interpretacin de normas de medio ambiente Desarrollar procedimientos ambientales Proponer las mejoras en los sistemas de produccin, organizacin, Mejora de procesos con tecnologas limpias
CERTIFICACIN
La emisin del Certificado del Sistema de Gestin de la Calidad de la empresa es realizada por las entidades de certificacin (EQA, BVQi, SGS, APPLUS+, AENOR, etc ) tras realizar en la empresa una auditora de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001:2004. Dichas empresas de certificacin deben estar acreditadas para la emisin de estos certificados por entidades de acreditacin nacionales (ENAC: Espaa, UKAS: Reino Unido, DAR: Alemania).
Plan de Gestin
ISO 9001 5.3 Poltica de la calidad ISO 14001 4.2 Poltica ambiental OHSA 18001 4.2 Poltica de la seguridad laboral. 4.3.1 Planificacin de la determinacin de las amenazas, evaluacin y control de riesgos. 4.3.2 Requisitos legales y otros. 4.3.3 Objetivos
4.3.2 Requisitos legales y otros. 5.4.1 Objetivos de la calidad 4.3.3 Objetivos y metas
Do
(1 de 2)
ISO 9001 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y autoridad. 5.5.2 Representante de la Direccin 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia Toma de conciencia y Formacin. 5.5.3 Comunicacin interna 4.2 Requ. de la documentacin. 4.2.1 Generalidades. 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de documentos ISO 14001 4.4 implementacin y operacin. 4.4.1 Estructura y responsabilidades. OHSA 18001 4.4 Puesta en prctica y funcionamiento. 4.4.1 Estructura y responsabilidades.
Do
ISO 9001 7.1 Planificacin y realizacin del producto. 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 control de los dispositivos de seguimiento y medicin. ISO 14001 OHSA 18001
Check
ISO 9001 8 Medicin, anlisis y mejora ISO 14001 4.5 Medicin y accin correctiva OHSA 18001 4.5 Medicin y accin correctiva
8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medicin 8.2.1 Satisfaccin del cliente 8.2.3 Medicin y seguimiento de procesos. 8.2.4 Medicin y seguimiento del producto. 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acciones correctivas 8.5.3 Acciones preventivas 4.2.4 Control de registros
4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas. 4.5.3 Gestin de los registros escritos
4.5.3 Registros
8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.2.2 Auditorias internas 4.5.4 Auditorias del SGA 4.5.4 Auditorias
Act
ISO 9001 5.6 Revisin por la Direccin. 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la revisin. 5.6.3 Resultados de la Revisin. ISO 14001 4.6 Revisin por la direccin OHSA 18001 4.6 Revisin por la direccin
Ambiente
Impactos sobre el ambiente Cliente, vecino, autoridades Reducir impactos negativos. Cumplir la normativa ambiental.
Seguridad
Trabajador
Autoridad
Satisfacer a los clientes. Reducir nmero de fallos. Mejorar los costos. Hacer lo correcto
Lema
Hacer lo correcto
datos
Parmetros de control establecido en instrumentos ambiental. frecuencia de aparicin ( sucede de forma continuada o ocasional) Intensidad ( cuantificar la magnitud del impacto), de carcter irreversible o acumulativa Capacidad de control ( no pueden separar un cierto nivel de impacto Punto de vista de los clientes ( debe ser atendido ).