Guia Metodologica Del Sector Turismo - 3

PROGRAMA DE CAPACITACION GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL CASO: TURISMO
Descripcin tcnica de alternativas

Al realizar los estudios de un proyecto, se busca optimizar el uso de los recursos pblicos; esto supone que, para cada una de las alternativas de solucin que se definieron previamente, se analice: 1. Tamao 2. Localizacin 3. Tecnologa 4. El momento (perodo) 5. El Cronograma de actividades

A. LOCALIZACIN El estudio de localizacin de las instalaciones tursticas y de otras intervenciones tiene como objetivo seleccionar la ubicacin ms conveniente para el proyecto teniendo en consideracin:
Vas de acceso que interconectan las instalaciones tursticas con el recurso turstico. Secuencia de la visita turstica, que deber responder al ordenamiento lgico del itinerario de visita al recurso turstico. La ubicacin actual de las instalaciones tursticas existentes, teniendo especial cuidado que en su conjunto (nuevas y existentes) correspondan a una secuencia lgica de visita al recurso turstico. Disponibilidad de terrenos pblicos donde se ubicarn las instalaciones tursticas y otras edificaciones identificadas en el proyecto.
Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados. Las posibles fuentes de abastecimiento de agua potable y de energa elctrica; adems del tratamiento y la disposicin final de las aguas residuales y residuos slidos generados.
A. LOCALIZACIN
Otras consideraciones : Un factor limitante de ubicacin est en las condiciones legales e institucionales que, por norma, establecen el Ministerio de Cultura y el SERNANP para el adecuado uso turstico de los recursos culturales considerados patrimonio cultural y para las reas naturales protegidas. La ubicacin de las instalaciones tursticas y otras edificaciones que plantee el proyecto, deber ser compatible con el uso del suelo y la zonificacin del territorio definidas43 en los planes de condicionamiento Territorial y/o zonificacin econmica ecolgicas, planes reguladores y de ordenamiento urbano. Se debe tener en cuenta el Las condiciones geolgicas y de suelo (estabilidad, capacidad portante del suelo, etc.). En cuanto a la topografa, se dar preferencia a los lugares con superficies planas o con pendientes moderadas. Para el caso de infraestructura turstica en mares, ros o lagos se deber hacer el estudio de batimetra respectivo. Para nuevas instalaciones tursticas de embarque y desembarque (embarcaderos, muelles, atracaderos, marinas o similares) o el mejoramiento de las existentes, se requiere tramitar ante la DICAPI, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica Se deber tener en cuenta los peligros del entorno que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.
Cap. 4: Formulacin
5
A. LOCALIZACIN
LOCALIZACION Dnde se ubicar el proyecto? Tipo de instalaciones turisticas requeridas Senderos internos: Dentro del Complejo Secuencia de la visita turistica instalaciones existentes que no se reubican Ubicacin de instalaciones turisticas existentes Disponibilidad de terrenos
Boletera: Debe estar al inicio de la secuencia instalacion existentes que debe reubicarse para tener una secuencia logica Si cuenta
Estacionamiento: Debe estar al inicio de la secuencia instalacion existentes que debe reubicarse para tener una secuencia logica
Museo de Sitio Despues de la boletera Edificacin existente a cargo de la Direccin Regional de Cultura de Puno
Mirador turstico Durante el recorrido de senderos internos. No es existente
Si cuenta Si cuenta Direccin Regional Direccin Regional de Cultura La Municipalidad del La Municipalidad del de Cultura de Puno Direccin Regional de de Puno emite opinion distrito de Atuncolla distrito de Atuncolla emite emite opinion Cultura de Puno emite Autorizaciones de las favorable con Oficio N1325- emite opinion favorable opinion favorable con favorable con Oficio opinion favorable con entidades competentes. 2011 con Oficio N522-2011 Oficio N522-2011 N1325-2011 Oficio N1325-2011 Topografa y suelos suelo de grava suelo de grava suelo de grava suelo de grava suelo de grava Clima - ambiente - salubridad Si cuenta Si cuenta Si cuenta Si cuenta Si cuenta Planes reguladores y El Distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano, sin embargo se emitiran ordenanzas de uso para esta zona del proyecto. Impacto Ambiental El Distrito no cuenta con plan de desarrollo urbano, sin embargo se emitiran ordenanzas de uso para esta zona del proyecto. Peligros o Amenazas Existen amenazas ambientales por la exposicion a los rayos. Infraestructura y servicios La zona donde se ubicaran las instalaciones cuenta con suministro y conexin a la red de servicios publicos Ubicacin, concentracion dela poblacion objetivo La zona donde se ubicaran las instalaciones forman parte del recorrido turistico.
Si cuenta
Si cuenta

A. TAMAO La determinacin del tamao de las alternativas debe considerar los siguiente: La brecha (demanda insatisfecha) es el primer referente.. El tamao del proyecto considera la capacidad de recepcin del recurso turstico. Se debe precisar el nmero mximo de personas que puede admitir cada instalacin turstica (aforo). Dimensiones y disponibilidad del terreno en el que se desarrollar el proyecto. El Reglamento Nacional de Edificaciones norma los criterios y requisitos tcnicos mnimos para el diseo y ejecucin de habilitaciones urbanas y edificaciones. Su aplicacin es obligatoria. Disponibilidad de recursos financieros.. Impacto Ambiental negativos.. Peligros que pueden afectar la unidad productiva turstica.
Cap. 4: Formulacin
5
B. TAMAO

400,300 262,920 137,380 suministro de boleto turistico Boletera: 178,410 -84,510 20 m2 de area construida incluye veredas y area exterior cubierta. 1500 m2 de remodelacion de acceso al complejo arqueologico. (peatonal) Estacionamiento de vehiculos Estacionamiento: 18,780 -244,140 2000 m2 de estacionamiento para 03 buses, 10 para custer, 10 van y 10 autos + 03 espacios para discapacitados. Interpretacion cultural Museo de Sitio 187,800 Disfrute del paisaje Mirador turstico 0 -262,920 60 m2 para pisos, bancas y mobiliario del mirador
TAMAO Cunto se producir? Cantidad de servicios tursticos requeridos (Demanda efectiva Ao 10) Oferta optimizada de la unidad productiva Demanda Insatisfecha (Brecha Ao 10) Tipo de servicios a producir, servicios de circuitos internos mejorar o ampliar y orientacin, Tipo de instalaciones turisticas requeridas Senderos internos: Aforo de las instalaciones 652,605 optimizada (personas / ao) Requerimento de servicios 389,685 Carctersticas tecnicas de las 480 metros de sendero instalaciones productoras de requieren mejoramiento de servicios. sus texturas.
Disponibilidad de terrenos publicos
Los senderos se ubican al interior de la zona intangible del Complejo Arqueologico.
Secuencia de la visita turistica Disponibilidad de Insumos Normas Reguladoras del Recursos Financieros Impacto Ambiental Peligros o Amenazas
El terreno para el mirador se ubica al interior de la zona intangible del Complejo Arqueolgico. Durante el recorrido de Dentro del Complejo Al inicio de la secuencia Al inicio de la secuencia Despues de la boletera senderos internos. Se cuentan con distribuidores de materiales de construccion y agregados en la ciudad de Puno y Juliaca. Reglamento Nacional de Edificaciones Entidades aportantes: Municipalidad Provincial de Puno y Plan Copesco Nacional Se adjunta diagnostico de impacto ambiental del proyecto Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.
-75,120 271 m2 de remodelacion de salas de exhibicion 200 m2 de remodelacion de ingreso y 200 m2 para renovacion de museografa. Se ubica en zona publica a Terreno para la ampliacion Edificacin existente cargo de la Municipalidad del estacionamiento a a cargo de la de Atuncolla cargo de la Municipalidad Direccin Regional de Atuncolla de Cultura de Puno

C. TECNOLOGA
Para la determinacin de tecnologas de deber considerar los siguiente Clima, suelo y topografa. Disponibilidad de materiales e insumos. Integracin con el paisaje local. Garantas de mantenimiento del equipamiento e instalaciones. Disponibilidad de recursos financieros. Peligros que pueden afectar al recurso turstico y las instalaciones.
Cap. 4: Formulacin
5
C. TECNOLOGA
TECNOLOGIA Cmo se construir y producir? Tipo de instalaciones turisticas requeridas Senderos internos: Tecnologias constructivas Considera tramos de piso apisonado, tramos con confitillo de piedra, tramos con piso de piedra rustica, sardineles o limitantes de piedra
Boletera: Estacionamiento: Museo de Sitio Piedra, adobe, tapial, ladrillo con mortero de cemento, De mamposteria de Considera espacios para El museo tendr ladrillo, techos inclinados, unidades tipo bus (10%) salas de exposicion, piso de madera, dos couster (30%) tipo van area de ventanillas de vidrio (30%) y autos (30%). conservacin, templado para atencin, Asimismo, debe considerar boleteria, puertas de madera con las zonas de transito administracion, sistema de seguridad, peatonal, sealizacion, baos de hombres y incluye un medio bao. iluminacion, areas verdes y mujeres, topico, tachos de basura. guardiana.
Mirador turstico Considera uan zona de descanso al aire libre una parte debe estar protegida del sol y la lluvia, contar con sealizacion y basureros.
Materiales propios del lugar El paisaje local esta compuesto de viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera cercas de piedra, zonas Integracin con el paisaje local de pastoreo y guarnicion de ganado ovino y auquenidos. La zona es muy pasible y nada bulliciosa. La Municipalidad del Direccin Regional Direccin Regional de distrito de Atuncolla e La Municipalidad del de Cultura de Puno Cultura de Puno se Direccin Regional de Cultura compromete a la distrito de Atuncolla e se compromete a la compromete a la de Puno se compromete a la operacin y compromete a la operacin operacin y operacin y operacin y mantenimiento mantenimiento con Oficio y mantenimiento con mantenimiento con mantenimiento con Garantas de mantenimiento con Oficio N1325-2011 N522-2011 Oficio N522-2012 Oficio N1325-2011 Oficio N1325-2012 Insumos Se cuentan con distribuidores de materiales de construccion y agregados en la ciudad de Puno y Juliaca. Financiamiento Entidades aportantes: Municipalidad Provincial de Puno y Plan Copesco Nacional

D. MOMENTO PTIMO Para la determinacin del momento optimo se deber considerar los siguiente La temporadas de baja afluencia turstica. Las temporadas de condiciones climticas adversas. Eventos o actividades programadas en el recurso turstico. Disponibilidad s de recursos financieros.
Cap. 4: Formulacin
D. MOMENTO PTIMO
MOMENTO OPTIMO Cundo se ejecutar la inversin? Identificar las temporadas de baja afluencia turistica De Enero - Abril Identificar las temporadas de condiciones Los meses de mayor precipitacin pluvial son desde diciembre hasta marzo y los climaticas adversas. meses de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre. Recursos pblicos escasos Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento Evolucin de la competencia (oferta) Evaluacin de la demanda Costo de oportunidad Bolivia y Cusco estan invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales Demanda creciente de turistas nacionales y extranjeros. Desarrollo y promocion de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Lago Titicaca.

E. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1. Fase de inversin Expediente tcnico Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la empresa consultora que se encargar de desarrollar el expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s). Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada de la elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) (de acuerdo a los tiempos planteados en el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin). Elaboracin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s). Aprobacin del expediente tcnico(s) y/o estudio definitivo(s) por las instancias correspondientes (en el caso del Sector Turismo pueden ser SERNANP, Ministerio de Cultura, Plan COPESCO Nacional, etc). Para el caso de requerir autorizaciones de la DICAPI, considerar los tiempos procesales de la obtencin de las mismas.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP Si el expediente tcnico se har por administracin directa se debe estimar los tiempos especficos para esta modalidad.

1. Fase de inversin Ejecucin Elaboracin de los trminos de referencia para la contratacin de la(s) empresa(s) consultora que se encargar(n) de la ejecucin de los componentes del proyecto y de la supervisin de las mismas. Proceso de seleccin y contratacin de la empresa(s) consultora(s) encargada(s) de la ejecucin de los componentes y de la supervisin. Se debe considerar los tiempos planteados por el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de las normas de las organizaciones que se encuentran a cargo de contratacin. Ejecucin de cada uno de los componentes y de la(s) actividad(es) programada(s) y de la supervisin. Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Evaluacin final de la etapa de inversin.
Se debe tener presente que este procedimiento se hace para cada componente del PIP Si la ejecucin se hace por administracin directa se debe estimar los tiempos especficos para esta modalidad.

2. Fase de Operacin y Mantenimiento Corresponde a la puesta en marcha de las instalaciones tursticas y/o equipamiento. Aqu se comienzan a concretar los beneficios estimados en la preinversin.
Actividades FASE DE INVERSION Infraestructura Elaboracin de trminos de referencia para la elaboracin 1 del Expediente Tcnico Proceso de seleccin y contratacin para la elaboracin 2 del expediente tcnico 3 Elaboracin del expediente tcnico 4 Aprobacin del expediente tcnico 5 1 2 3 4 5 Ao 0 6 7 8 9 10 11 12 Ao 01 Ao 02 Ao 10
Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de obra
6 Proceso de seleccin y contratacin de la obra 7 Ejecucin de la obra fsica 8 Supervisin por la unidad ejecutora
Cronograma de Actividades
Actividades FASE DE INVERSION Conservacin del recurso turstico 9 Investigacin y prospeccin arqueolgica Elaboracin de trminos de referencia para 10 la elaboracin del Expediente Tcnico de conservacin Proceso de seleccin y contratacin para la 11 elaboracin del expediente tcnico de conservacin 12 13 Elaboracin del expediente tcnico de conservacin Aprobacin del expediente tcnico de conservacin Informe de Unidad de Investigacin y 2 profesional Estudios Tecnicos prospeccin Trminos de Unidad de 1 profesional referencia Estudios Tcnicos Firma contratada Unidad de 1 profesional Administracin Ao 00 Ao 01 Ao 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 10 METAS RESPONSABLE RECURSOS
01 Expedientes Unidad de 10 tecnico Estudios Tcnicos profesionales Expediente tecnico Aprobado Trminos de referencia Firma contratada Unidad de Obras 1 profesional Unidad de 1 profesional Administracin
Elaboracin de trminos de referencia para 14 la contratacin para la ejecucion de los trabajos de conservacion
15 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
16 ejecucin de los trabajos de conservacin 17 Supervisin de los trabajos de conservacin
Obra Unidad de Obras 1 profesional recepcionada Supervisin de Unidad de Obras 1 profesional obra
Cronograma de Actividades
Actividades Intangibles Elaboracin de trminos de referencia para 18 la contratacin de la capacitaciones y difusin 19 Proceso de seleccin y contratacin de las capacitaciones y difusin Ao 00 Ao 01 Ao 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 10 METAS RESPONSABLE Unidad de Estudios Tecnicos Unidad de Administracin RECURSOS
Trminos de referencia Firma contratada Poblacion, funcionarios y empresarios capacitados Terminos de referencia Firma contratada Informes de Supervision y Conformidad Usuarios entrenados Obra transferida
1 profesional 1 profesional
Ejecucin de la actividades programadas de 20 las capacitaciones y difusion 21 22 Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de la supervisin Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin
5 profesionales Unidad de Obras Unidad de Administracin Unidad de Obras
23 Ejecucin de la supervisin Capacitacin y asistencia tcnica necesaria para la operacin y mantenimiento. Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes 25 (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento de la 26 infraestructura y equipamiento implementado 24
Unidad de Obras
1 profesional
Costos a precios de mercado / precios privados

Estn constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la intervencin en el horizonte del proyecto. Los costos son a precios de mercado en la situacin sin y con proyecto.
Costos para la situacin sin proyecto: Para este anlisis se utilizaran los costos de operacin y mantenimiento de la situacin actual para todo el horizonte de evaluacin. En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero, sin embargo, no necesariamente es as en PIP de turismo, ms an en casos en que los recursos tursticos existen y el proyecto quiere ponerlos en valor, pues an en estos casos existe un mantenimiento bsico. Costos para la situacin con proyecto: Para este anlisis se utilizaran los costos de inversin y de operacin y mantenimiento, en los que se incurrir en la ejecucin del proyecto y durante el horizonte de evaluacin.

QU COSTOS SE CONSIDERAN?
Inversin en intangibles: Costos de los estudios definitivos y de los expedientes tcnicos, estudio de lnea base, licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos (CIRA), entre otros. Inversin en activos fijos: Costos de suministro, instalacin y transporte. stos a su vez deben desagregarse tanto en suministro de materiales transables y no transables, como en el montaje con mano de obra calificada y no calificada. Otros costos: Incluye otros en los que se incurrira, por ejemplo el pago de servidumbre y supervisin de obra, etc.

CONSIDERACIONES BSICAS PARA LA ESTIMACIN DE LOS COSTOS
Loa costos se estiman en funcin al anlisis de tamao, localizacin y tecnologa, en base a los requerimientos de cantidad y tipo de recursos necesarios para implementar cada una de las acciones propuestas en las alternativas. Los costos de inversin deben estar sustentados a nivel de metrados y debern especificarse los costos unitarios, tomando como referencia el anteproyecto arquitectnico de las alternativas. Asimismo, se debe considerar el tipo de suelo y la topografa de la superficie a intervenir Incluir los costos de inversin de medidas de reduccin de riesgo y costos ambientales para prevenir, controlar y mitigar los potenciales impactos negativos del proyecto. En caso de obras por administracin directa slo considera gastos generales e IGV del costo de materiales y equipos, ms no las utilidades.

CONSTRUCCION DEL FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES
0 I. COSTOS CON Pry.
..
10
Costos de Inversin
II. Costos de Operac. y Mantenimiento III. Flujo de Costos con Proyecto ( I + II)
Cost.S/Pry. Cost. Incr.
IV. Costos de Oper. y mant. sin Proyecto V. Flujo incremental de Costos (III IV)

a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1 A precios privados
incluyen costos indirectos (GG, Utilidad) A precios sociales incluyen costos indirectos (GG, Utilidad)
Mano de Obra Mano de Obra Materiales Calificada No Calificada 10% 10% (0,85) EQUIPO Y (0,91) (0,41) COSTO
Gastos Generales Utilidad Parcial Impuestos Total A Precios Total Privados (S/.)
Mano de Obra Mano de Obra Calificada No Calificada
Materiales
Equipos y Herramientas
Total
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 1.- Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani MF 1 Se crean los servicios de interpretacin cultural MF 2 Eficiente atencin para el ingreso Accion1 y 2 Construccin del Museo de Sitio
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Elaboracin de Expediente Tcnico Consultora: Elaboracin de un guin museogrfico para Museo de Sitio Ejecucin de obras del museo de sitio Equipamiento y material museogrfico del Museo de Sitio Ejecucin de obras de rehabilitacion del area abandonada Contratacin de Supervisin de Obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
MONC
MATERIALES HERRAMIE NTAS
Equipos IRy= 10% Herramientas IGV = 18% (0,85)
DIRECTO 1,582,525.00 158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.401.813.276,56 2,240,855.40
372.549,60 70.800,00 1 consultoria 25.488,00 1 consultoria

m2 113.280,00 320 m2 99.120,00 200 m2 38.373,60 271
79.756,20 50,000.00 18,000.00 22.656,00 600.00 14.160,00 850.00 28.780,20 275.00 5,000.00 14.160,00 25,000.00 226.560,00
30,000.00 5,000.00 25,000.00 14.160,00
236.153,40 50,000.00 18,000.00 113.280,00 80,000.00 99.120,00 70,000.00 9.593,40 27,100.00 15,000.00 14.160,00 3,000.00 438.960,00
30,000.00 300,000.00 424.800,00 15,000.00 3,000.00 14.160,00
82.588,20 22.656,00 16,000.00 28.320,00 10,000.00 28.780,20 20,325.00 2.832,00 10,000.00 215.232,00 10,000.00 2.832,00
771.047,40 70.800,00 25.488,00 271.872,00 80,000.00 16,000.00 240.720,00 70,000.00 20,000.00 105.527,40 6,775.00 20,325.00 21.240,00 35.400,00 10,000.00 2,000.00 1.373.520,00 42.480,00 21.240,00
10,000.00 2,000.00 35.400,00
338.681,45 544,525.00 64.363,64 50,000.00 23.170,91 18,000.00 102.981,82 192,000.00 90.109,09 170,000.00 34.885,09 74,525.00 19.309,09 15,000.00 3.861,82 25,000.00 447.970,91 970,000.00
30,000.00 38.618,18 900,000.00 386.181,82 15,000.00 19.309,09 25,000.00 3.861,82
32.700,04 54,452.50 200.130,00 69.990,00 54,452.50 653,430.00 117,617.40

5,000.00 1,800.00 5,000.00 1,800.00
641.501,50 771,047.40 64.363,64 70,800.00 23.170,91 25,488.00 227.470,78 271,872.00 203.914,69 240,720.00 79.204,97 105,527.40 19.309,09 21,240.00 24.067,42 35,400.00
- 60,000.00 - 21,600.00
10,800.00 3,888.00
9.288,96 19,200.00 96.000,00 19,200.00 230,400.00 19.200,00 41,472.00 5.805,60 17,000.00 84.000,00 17,000.00 204,000.00 24.000,00 36,720.00 11.799,88 7,452.50 8.130,00 89,430.00 24.390,00 7,452.50 16,097.40
1,500.00 1,500.00
21.240,00 3 servicio
glb 4.248,00 1
- 18,000.00
3,240.00
5.805,60 2,500.00 12.000,0030,000.00 2.400,00 2,500.00 5,400.00
MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento

3,1 3,2 3,3 3,4 Elaboracin de Expediente Tcnico Ejecucin de obras de estacionamiento Contratacin de Supervisin de Obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental
492.768,00
consultora 42.480,00 1 servicio 21.240,00 3 glb 4.248,00 1
92.889,60 97,000.00 372.000,00 182.400,00 97,000.00 1,164,000.00 209,520.00 1.095.260,51 1,373,520.00

3,000.00 1,500.00 3,000.00 1,500.00
- 36,000.00 - 18,000.00
6,480.00 3,240.00 -
42,480.00 38.618,18 1,274,400.00 1.013.265,82 21,240.00 19.309,09 35,400.00 24.067,42
m2 424.800,002000 212.400,00 450.00
150,000.00 150,000.00 212.400,00 300,000.00 1.274.400,00
90,000.00 1,080,000.00 194,400.00 87.084,00 90,000.00 360.000,00 180.000,00 2,500.00 5,400.00 5.805,60 2,500.00 12.000,0030,000.00 2.400,00
MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje Accin 4 Construccin de un mirador turstico

4,1 4,2 4,3 4,4 Elaboracin de Expediente Tcnico mirador turstico Ejecucin de obras de mirador turstico Contratacin de Supervisin de Obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental
48.144,00
consultora 16.992,00 1 m2 12.744,00 60 servicio 14.160,00 2 glb 4.248,00 1
18.408,00
12,000.00 350.00 4.248,00 5,000.00 25,000.00 14.160,00
22.656,00
12,000.00 9,000.00 8.496,00 10,000.00 3,000.00 14.160,00
7.080,00 3,000.00 4.248,00
96.288,00 16.992,00
6,000.00 3,000.00 29.736,00
43.767,27 68,000.00
12,000.00 15.447,27 21,000.00 11.585,45 10,000.00 12.872,73 25,000.00 3.861,82
7.547,28 6,800.00 19.200,0081,600.00 6.000,00 6,800.00 14,688.00

1,200.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00
76.514,55 96,288.00
16,992.00 15.447,27 29,736.00 24.127,13 14,160.00 12.872,73 35,400.00 24.067,42
- 14,400.00 - 12,000.00
2,592.00 2,160.00 -
2,100.00 4,536.00 1.741,68 2,100.00 7.200,00 25,200.00 3.600,00 2,500.00 5,400.00 5.805,60 2,500.00 12.000,0030,000.00 2.400,00
10,000.00 2.832,00
14.160,00
10,000.00 2,000.00 35.400,00

a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 2 A precios privados
Mano de Obra Mano de Obra Materiales Calificada No Calificada 10% 10% (0,85) (0,91) (0,41) COSTO
Gastos Generales Utilidad Parcial Impuestos
Materiales
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1 2.- Adecuada presentacin del C.A. Sillustani MF 5 Adecuada conservacin de las Chullpas de Sillustani Accin 5 Investigacin y conservacin arqueolgica
5,1 5,2 5,3 Elaboracin de Expediente Tcnico Arqueolgico Ejecucin de obras de conservacin Contratacin de Supervisin de Obra
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
MONC
EQUIPO Y MATERIALES HERRAMIE NTAS
Total
Equipos IR = 10%y Total A Precios Herramientas Total IGV = 18% Privados (S/.) (0,85)
DIRECTO 938,500.00 93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00

15.000,00 48,600.00
4,320.00 4,320.00 15.000,00 37,800.00 2,160.00
1,328,916.00 1.117.726,15
246.329,73 318,600.00
28,320.00 25.745,45 28,320.00 207.711,55 247,800.00 12.872,73 14,160.00
130.980,00
consultora28.320,001 consultora88.500,001 m2 servicio 250 14.160,00 2
17.700,00
20,000.00 20,000.00 17.700,00 5,000.00 700.00 -
123.900,00
20,000.00 20,000.00 123.900,00 62,500.00 10,000.00
17.700,00 17.700,00
12,500.00
290.280,00 28.320,00 247.800,00
119.072,73 7.257,00 225,000.00 22,500.00 22,500.00105.000,00 270,000.00

20,000.00 25.745,45 2,000.00 175,000.00 12.872,7317,500.00 10,000.00 1,000.00 2,000.00 24,000.00 20,000.00 2,000.00 105.000,00 24,000.00 80.454,55 2,000.00 7.257,00 17,500.00 210,000.00 1,000.00 12,000.00
12,500.00 - 87,500.00 14.160,00
MF 6 Chullpas de Sillustani protegidas de peligros climticos Accin 6 Instalacin de pararrayos en las chullpas
6,1 6,2 6,3 6,4 Elaboracin de Expediente Tcnico Suministro e Instalacin de pararrayos Otras obras de proteccin Contratacin de Supervisin de Obra
166.380,00
consultora m2 m2 servicio
63.720,00 10.620,00 53.100,00 20,000.00 700.00 350.00
145.140,00
20,000.00 37,500.00 50,000.00 10,000.00
63.720,00 7,500.00
438.960,00 28.320,00
52,500.00 50,000.00
151.254,55
20,000.00
26.125,20
2,000.00
123.000,00
54.000,00
399.054,55
28.320,00 53.100,00 70.800,00 14.160,00
310,000.00 31,000.00 25.745,45

105,000.00 175,000.00
31,000.00 4.354,20 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00
372,000.00 63.000,00 60.000,00 126,000.00 210,000.00
150 500 2
74.340,00 70.800,00 -
10.620,00 53.100,00 -
148.680,00 247.800,00 14.160,00
7,500.00
48.272,73 64.363,64 12.872,73
24,000.00
66,960.00 4,320.00 22,680.00 37,800.00 2,160.00
438,960.00 25.745,45
28,320.00 148,680.00 247,800.00 14,160.00
10,500.00 17,500.00 1,000.00
9.000,00 -
135.163,64 225.272,73 12.872,73
37,500.00
37,500.00
21.771,00
45.000,00
MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de senderos

7,1 7,2 7,3 7,4 Elaboracin de Expediente Tcnico de senderos Ejecucin de obras de senderos Contratacin de Supervisin de Obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental
5,000.00
10,000.00
12,000.00
212.400,00
consultora m2 glb servicio
48.144,00
15,000.00
184.080,00
15,000.00 120,000.00 10,000.00
41.064,00 24,000.00
485.688,00 21.240,00 407.808,00 14.160,00 85.668,00 21.240,00

24,000.00
21.240,00 14.160,00
1 2
343,000.00
193.090,91 154.472,73
15,000.00 288,000.00 10,000.00
19.309,09 12.872,73
34,300.00
1,500.00 1,000.00
19.739,04 -
34,300.00
1,500.00
156.000,00 144.000,00
411,600.00
18,000.00 345,600.00 12,000.00
74,088.00
3,240.00
34.800,00 28.800,00
485,688.00
21,240.00 14,160.00
403.629,95 19.309,09 12.872,73 341.206,17
169.920,00
480
33.984,00
600.00
169.920,00 14.160,00 5,000.00 21.594,00
33.984,00 -
120,000.00
28,800.00
13.933,44
28,800.00 1,000.00
62,208.00 2,160.00
407,808.00
5,000.00
7.080,001 44.958,00
14.160,00 30,000.00 15.222,00 15,000.00 1.062,00 700.00 5,000.00 14.160,00 25,000.00
7.080,00 10,000.00 42.480,00 10,000.00 5,000.00 3.894,00 -
6.436,36 3,000.00 5.805,60 30,000.00 3,000.00 12.000,00 36,000.00
6.000,00 6,480.00
30.241,96 42,480.00
Accin 8
8,1 8,2 8,3 8,4
Instalacin de sealtica
Elaboracin de Expediente Tcnico de sealizacin Instalacin de letreros Contratacin de Supervisin de Obra Medidas de mitigacin de impacto ambiental
consultora21.240,001 unidad 5.310,00 15 servicio 14.160,002 glb
15,000.00 -
60,500.00
40.870,91
19.309,09 1,500.00 15,000.00 12.872,73 1,000.00 10,000.00
6,050.00
6.241,02
6,050.00
1,500.00
18.300,00
72,600.00
18,000.00
13,068.00
3.300,00
3,240.00 -
85,668.00
68.711,93
19.309,09 21,240.00 12.462,69 14,868.00 12.872,73 14,160.00 24.067,42 35,400.00
7.434,00 3,750.00
10,000.00 -
1.062,00 5,250.00 14.868,00 750.00 750.00 14.160,00 2.832,00 10,000.00 35.400,00 10,000.00 2,000.00
4.827,27 1,050.00 435,42 10,500.00 1,050.00
6.300,00 12,600.00
900,00 2,268.00
2,160.00 -
4.248,001
14.160,00 3,000.00
1,000.00 12,000.00 3.861,82 2,500.00 5.805,60 25,000.00 2,500.00 12.000,00 30,000.00
2.400,00 5,400.00

a. Costos de Inversin: AlternativaA1 componente 3 precios privados
Mano de Obra Mano de Obra Materiales Calificada No Calificada 10% 10% (0,85) EQUIPO Y (0,91) (0,41) COSTO
Gastos Generales Utilidad Parcial Impuestos Total A Precios Total Privados (S/.)
Materiales
Total
ALTERNATIVA DE SOLUCION 1
UNIDAD
CANTIDAD
C.U.
MOC
MONC
MATERIALES HERRAMIE NTAS
Equipos y IR = 10% Herramientas IGV = 18% (0,85)
DIRECTO 160,500.00 16,050.00 16,050.00 192,600.00 34,668.00 202.592,73 227,268.00

8,208.00
3,240.00 2,592.00 2,376.00 -
3.- Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani MF 8 ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios ptimos conocimientos de calidad turstica de los prestadores de servicios 36.816,00 Accin 9 Difusin de buenas practicas en calidad turstica
9,1 9,2 9,3 Contratacin de un capacitador Material de trabajo Cursos de capacitacin en calidad turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos
servicio 21.240,00 2 servicio
7,500.00 12,000.00 5500 1
16.992,00
15,000.00 -
53.808,00 21.240,00
12,000.00 16.992,00
33.469,09 38,000.00
15,000.00 19.309,09 12,000.00 11,000.00 14.160,00
14.400,00 3,800.00 - 3,800.00 45,600.00

1,500.00 - 1,500.00 1,100.00 1,100.00
47.869,09 53,808.00
21,240.00 19.309,09 16,992.00 14.400,00 15,576.00 14.160,00
- 18,000.00
13,200.00
Curso 2 15.576,00
16.992,00 11,000.00 16.992,00

15,000.00 -
1,200.00 - 1,200.00 14.400,0014,400.00
15.576,00 53.808,00 21.240,00 12,000.00 16.992,00 15.576,00 63.012,00 12,000.00 7.080,00 12,000.00 16.992,00 38.940,00 56.640,00
10,000.00 28.320,00
MF 9 Mejora de la cultura turstica de la poblacin. 36.816,00 Accin 10 CapacitacinCapacitacin a la DRC a Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica la DRC Puno y la Municipalidad de Atuncolla en cultura turstica
10,1 10,2 10.3. 11,1 11,2 11,3 Contratacin de un capacitador Material de trabajo Cursos de capacitacin en cultura turstica a la DIRCETUR y operadores tursticos Contratacin de servicio de capacitacin Material de trabajo Taller de sensibilizacin dirigida a la poblacin y centros educativos
servicio 21.240,00 2 servicio 7,500.00 12,000.00 5500 -
33.469,09 38,000.00
15,000.00 19.309,09 12,000.00 11,000.00 14.160,00
14.400,00 3,800.00 - 3,800.00 45,600.00

1,500.00 - 1,500.00 1,100.00 1,100.00
8,208.00
3,240.00 2,592.00 2,376.00 -
47.869,09 53,808.00
21,240.00 19.309,09 16,992.00 14.400,00 15,576.00 14.160,00
- 18,000.00
13,200.00
Curso 2 15.576,00
16.992,00 11,000.00 5,000.00 -
1,200.00 - 1,200.00 14.400,0014,400.00
Accin 11 Campaas de Sensibilizacin a pobladores
46.020,00 servicio7.080,00 1 servicio - 1 Curso 5 38.940,00
7.00
16.992,00 22,500.00 32,500.00

5,000.00 12,000.00 5500 -
- -
41.836,36 44,500.00
5,000.00 6.436,36 12,000.00 27,500.00 35.400,00
14.400,00 4,450.00 - 4,450.00 53,400.00

500.00 - 500.00 - 6,000.00 1,200.00 - 1,200.00 14.400,0014,400.00 2,750.00 2,750.00 33,000.00 -
9,612.00
1,080.00 2,592.00 5,940.00 -
56.236,36 63,012.00
7,080.00 6.436,36 16,992.00 14.400,00 38,940.00 35.400,00
16.992,00 27,500.00 14.160,00

10,000.00 14.160,00 20,000.00 -
MF 10 Posicionamiento del atractivo Sillustani 42.480,00 Accin 12 Promocin yPromocin difusin turstica nuevo renovado Sillustani y difusindel turstica del y nuevo y renovado Sillustani
12,1 12,2 Elaboracin, diagramacin e impresin Material promocional (video turstico y material impreso Famtrip con operadores de Lima y Cusco
servicio 1 14.160,00 servicio 28.320,00 1
20,000.00 20,000.00 -
38.618,18 40,000.00
20,000.00 12.872,73 20,000.00 25.745,45
12.000,00 4,000.00 - 4,000.00 48,000.00

2,000.00 2,000.00 24,000.00 12.000,00
8,640.00
4,320.00 4,320.00 -
50.618,18 56,640.00
28,320.00 24.872,73 28,320.00 25.745,45
28.320,00
2,000.00 - 2,000.00
- 24,000.00

a. Costos de Inversin: Alternativa 1
Resumen de costos por componente Alternativa 1
Costo Directo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 1.582.525,00 938.500,00 160.500,00 2.681.525,00 Gastos Generales 158.252,50 93.850,00 16.050,00 268.152,50 Utilidad 158.252,50 93.850,00 16.050,00 268.152,50 Parcial 1.899.030,00 1.126.200,00 192.600,00 3.217.830,00 Impuestos 341.825,40 202.716,00 34.668,00 579.209,40 Total A Precios Privados (S/.) 2.240.855,40 1.328.916,00 227.268,00 3.797.039,40
Resumen de costos por rubros Alternativa 1

Descripcin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacion Ambiental Total Costo Directo 180.000,00 20.000,00 1.836.025,00 275.000,00 160.500,00 80.000,00 130.000,00 2.681.525,00 Gastos Generales 18.000,00 2.000,00 183.602,50 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00 268.152,50 Utilidad 18.000,00 2.000,00 183.602,50 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00 268.152,50 Impuestos 38.880,00 4.320,00 396.581,40 59.400,00 34.668,00 17.280,00 28.080,00 579.209,40 Monto a precios privados (S/.) 254.880,00 28.320,00 2.599.811,40 389.400,00 227.268,00 113.280,00 184.080,00 3.797.039,40

Costo Directo Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 1.715.000,00 938.500,00 160.500,00 2.814.000,00 Gastos Generales 171.500,00 93.850,00 16.050,00 281.400,00 Utilidad 171.500,00 93.850,00 16.050,00 281.400,00 Parcial 2.058.000,00 1.126.200,00 192.600,00 3.376.800,00 Impuestos 370.440,00 202.716,00 34.668,00 607.824,00 Total A Precios Privados (S/.) 2.428.440,00 1.328.916,00 227.268,00 3.984.624,00
Componente 1 Componente 2 Componente 3

Descripcin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacion Ambiental Total Costo Directo
180.000,00 20.000,00 1.968.500,00 275.000,00 160.500,00 80.000,00 130.000,00
Gastos Generales
18.000,00 2.000,00 196.850,00 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00
Utilidad
18.000,00 2.000,00 196.850,00 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00
Impuestos
38.880,00 4.320,00 425.196,00 59.400,00 34.668,00 17.280,00 28.080,00
Monto a precios privados (S/.)

254.880,00 28.320,00 2.787.396,00 389.400,00 227.268,00 113.280,00 184.080,00
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00

b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal Descripcin Administrador Arquelogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total mensual Operacin - Insumos, materiales y herramientas Unidad H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Gbl Cantidad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sueldo Bsico mensual (S/.) 2.000,00 2.000,00 1.000,00 600,00 850,00 850,00 300,00 Aportaciones (9%) 180,00 180,00 90,00 54,00 76,50 76,50 27,00 Monto Precios Privado (S/.) 2.180,00 2.180,00 1.090,00 654,00 926,50 926,50 327,00 8.284,00
Descripcin
Combustible y Lubricantes Vestuario tiles de oficina Pasajes y gastos de trasporte Telfono Otros servicios a terceros Total mensual
Unidad
Gbl Mes Gbl Und Mes Gbl
Cantidad
1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Parcial
800,00 80,00 50,00 50,00 50,00 120,00
Monto Precios Privado (S/.) 800,00 80,00 50,00 150,00 50,00 120,00 1.250,00

Mantenimiento
Descripcin Estacionamiento Mantenimiento del Estacionamiento Imprevistos Museo de sitio Servicio de Limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Utiles de oficina Gastos Generales Boletera Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Cos-Mes % Cos-Mes Cos-Mes Mes 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 100,00 5,00 350,00 80,00 100,00 Unidad Cantidad Parcial Monto Precios Privado (S/.) 125,00 100,00 25,00 636,00 350,00 80,00 100,00
%
Cos-Mes
20,00
1,00
106,00
20,00
106,00 55,00 55,00

6,45
Limpieza general
Bacheo En el Complejo Arqueologico Sillustani Conservacion preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Otros servicios a terceros Total mensual
Km m2 Cos-Mes Gbl %
0,10 1,00 1,00 1,00 20,00
20,50 4,40 350,00 360,00 72,00
2,05 4,40 350,00 350,00 366,48 360,00 6,48 1.538,93

b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal Sueldo Bsico mensual (S/.)
2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00
Descripcin
Unidad
Cantidad
Aportaciones (9%)
180,00 180,00 135,00 135,00 180,00 135,00
Monto Precios Privado (S/.)

2.180,00 2.180,00 3.270,00 4.905,00 2.180,00 1.635,00
Administrador Arqueologo Asistente de conservacin Asistente de investigacin Asistente Administrativo Contador
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes
1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00
Cobrador
Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total mensual
H-Mes
H-Mes H-Mes Gbl
2,00
2,00 1,00 1,00
600,00
850,00 850,00 300,00
54,00
76,50 76,50 27,00
1.308,00
1.853,00 926,50 327,00 20.764,50

Operacin - Insumos, materiales y herramientas
Descripcin
Unidad
Gbl Gbl Mes Gbl Gbl Gbl Gbl Und
Cantidad
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Parcial
1.000,00 2.200,00 80,00 300,00 250,00 300,00 600,00 150,00

1.000,00 2.200,00 80,00 300,00 250,00 300,00 600,00 450,00
Bienes de consumo Combustible y Lubricantes Vestuario Medicamentos tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de trasporte
Telfono
Celular Otros servicios a terceros Total mensual
Mes
Mes Gbl
1,00
1,00 1,00
150,00
100,00 300,00
150,00
100,00 300,00 5.730,00

Mantenimiento
Descripcin Estacionamiento Mantenimiento del Estacionamiento Mantenimiento del rea de Recepcin Mantenimiento del Mobiliario Urbano Mantenimiento de Jardines Imprevistos Museo de sitio Asistente de Conservacin Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Servicio de Limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservacin) Mantenimiento de Mobiliario Mantenimiento del Material Interpretativo Utiles de oficina Gastos Generales Via vehicular Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletera Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Unidad Cantidad Parcial

1.387,70 400,00 250,00 300,00 200,00 237,70 5.760,00 3.000,00 1.000,00 500,00 80,00 100,00 20,00 100,00 250,00 710,00 1.042,25 4,05 13,20 500,00 310,00 215,00 105,00 50,00 55,00 720,25 2,05 13,20 380,00 110,00 215,00
Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes
1,00 1,00 1,00 250,00 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 0,10 3,00 2,00 200,00 1,00 1,00 1,00
400,00 250,00 300,00 0,80 47,54 1.500,00 1.000,00 500,00 80,00 100,00 20,00 100,00 250,00 710,00 40,50 4,40 250,00 1,55 215,00 50,00 35,00
Km m2 m2 ml und
0,10 3,00 2,00 200,00 1,00
20,50 4,40 190,00 0,55 215,00

Mantenimiento
Descripcin Sealizacin del circuito Reparacion y pintado de seales de orientacion Limpieza de seales de orientacion Sealizacin de interpretacin Reparacion y pintado de paneles de interpretacin Limpieza de seales de paneles de interpretacin Mirador Limpieza general Reparacion de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacion preventiva Mantenimiento de Pararrayos Mantenimiento de Jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de Mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total mensual Unidad Cantidad Parcial Monto Precios Privado (S/.) 561,98 304,17 257,81 866,15 608,33 257,81 205,00 15,00 70,00 120,00 2.470,00 1.000,00 30,00 1.440,00 994,04 700,00 80,00 55,00 144,00 15,04 14.112,37
Und Und Und Und Glb m2 m2 Cos-Mes Glb m2 Gbl Glb Glb m2 %
15,00 15,00 15,00 15,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1.800,00 1,00 1,00 1,00 180,00 20,00
20,28 17,19 40,56 17,19 15,00 35,00 40,00 1.000,00 30,00 0,80 700,00 80,00 55,00 0,80 167,16

c. Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1
0 2011 I. Inversin
1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervision 7. Mitigacion Ambiental
RUBRO
1 2012
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019
9 2020
10 2021
3,797,039 254,880 28,320 2,599,811 389,400 227,268 113,280 184,080 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 487282.4 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348 317,934 169,348
II. Post Inversin 1. Costos de Operacin Con Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto III. Costos de OyM Sin Proyecto 1. Costos de Operacin Sin Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) 3,797,039
132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 132875.2 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407 114,408 18,467 354,407
CAPITULO V: EVALUACION
Evaluacin social
Para efectuar la Evaluacin Social de PIP de Turismo se utiliza nicamente el Mtodo Costo-Beneficio
Metodologa Costo / Beneficio

Esta metodologa se basa en determinar la rentabilidad social de un proyecto de inversin pblica a partir del flujo de beneficios sociales y costos sociales incrementables, sobre cuya base se calcularn los indicadores de rentabilidad
Flujo de Costos y Beneficios Sociales
Flujo de Beneficios Sociales
Flujo de Costos Sociales
FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
Evaluacin social
1. Beneficios Sociales del PIP
Se refiere al valor que representa para el visitante el incremento o mejora de la disponibilidad de servicios tursticos que ofrece el PIP. Bajo este contexto, se debe identificar los generados por el turista extranjero, nacional y excursionista, de forma indiividual, teniendo en cuenta: Gasto diario adicional, y El incremento del tiempo de permanencia.
No se debe confundir el beneficio social con el ingreso financiero que genera el proyecto, el cual se refiere al dinero en efectivo que puede recaudar una entidad ejecutora u operadora de un PIP, por la prestacin de un servicio pblico. Por ejemplo, la tarifa de ingreso a la visita de un recurso turstico arqueolgico, alquileres y concesiones de ambientes para las prestacin de servicios.
Evaluacin social
A. Determinacin de los beneficios sociales generados por la visitantes:
Turista extranjero: Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto diario promedio) y el perodo de permanencia. En base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas extranjeros empleando la siguiente relacin:
Evaluacin social
T variacin en periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p DAS DE PERMANENCIA EN PER?
Sin proyecto Frecuencia 85,00% 15,00%
Con Proyecto
Das de Das de Frecuencia permaneca permaneca 15 10 90,00% 10,00% 15 11
Encuesta c/p TENIENDO EN CUENTA LAS MEJORAS EN EL C.A DE SILLUSTANI Y SU ENTORNO CUNTO SERIASU PERMANENCIA?
14,25
(prod(frecuencia, gasto)
14,60
0,35
T = T con Proyecto T sin proyecto
Evaluacin social
GD incremento en el gasto diario del turista a causa del proyecto
Encuesta s/p CUNTO GASTA EN PROMEDIO POR PERSONA DURANTE TODA SU VISITA TURSTICA AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI?
Sin proyecto Frecuencia 95,00% 5,00% S/. 34 Gasto S/. 35 S/. 10
Con Proyecto Frecuencia 78,00% 22,00% S/. 39 Gasto S/. 45 S/. 17
Encuesta c/p CUNTO ESTRIA DISPUESTO A GASTAR CON LAS MEJORAS EN EL PROYECTO?
GD S/. 5
Tasa de cambio real 1 US$ = S/. (Vigente a la fecha de formulacin)
GD = GD con Proyecto GD sin proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas extranjeros que genera el proyecto
Turista Extranjero Flujo sin proyecto Flujo con proyecto NP
2011
2012 66.544
2013 68.010
2014 69.476
2015 70.942
2016 72.408
2017 73.873
2018 75.339
2019 76.805
2020 78.271
2021 79.737
159.175 167.093 175.011 182.929 190.846 198.764 206.682 214.599 222.517 230.435 92.631 99.083 105.535 111.987 118.439 124.891 131.342 137.794 144.246 150.698
NP = Flujo con Proyecto Flujo sin proyecto
Evaluacin social
Turista nacionales Los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto promedio) y el perodo de permanencia. La determinacin del gasto se da por la utilizacin de los diferentes servicios utilizados, como gastos por: guas de turismo, compra de souvenirs, consumo de alimentos, movilidad y alojamiento. En base a ello, se determina el incremento en el Beneficio Social de los turistas nacionales empleando la siguiente relacin:
Esta variacin afecta de forma directa nicamente al gasto de alojamiento.
BS = (GP x NP x T) x Factor de correccin
Evaluacin social
T variacin en el periodo de permanencia a causa del proyecto
Encuesta s/p DAS DE PERMANENCIA EN PUNO?
Sin proyecto
Frecuencia 93,00% 5,50% 1,50%
Con Proyecto
Das de Das de Frecuencia permaneca permaneca

2 3 4 2.085 92,50% 6,00% 1,50% 2 3 4 2.090
Encuesta c/p TENIENDO EN CUENTA LAS MEJORAS EN EL C.A DE SILLUSTANI Y SU ENTORNO CUNTOS DAS SERIASU PERMANENCIA
T 0.01
T = T con Proyecto T sin proyecto
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del turista a causa del proyecto
Encuesta s/p CUNTO GASTA EN PROMEDIO POR PERSONA DURANTE TODA SU VISITA TURSTICA AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI?
Encuesta c/p CUNTO EST DISPUESTO A GASTAR POR LA VISITA AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI?
Descripcin Por souvenirs Por Alimentacin
Unidad S/. x turista S/. x turista
Sin Proyecto S/. 66 S/. 70
Con Proyecto S/. 68,7 S/. 72,5
GP S/. 2,5 S/. 2,5

GP = GP con Proyecto GP sin proyecto
Por hospedaje
Por servicios del orientador turstico Por compra de artesana
S/. x turista S/. x turista

S/. x turista
S/. 75 S/. 35
S/. 45
S/. 75,0 S/. 40,0

S/. 50,0
S/. 0,0 S/. 5,0

S/. 5,0
Evaluacin social
NP nmero adicional de turistas nacionales que genera el proyecto
Turista Nacional Flujo sin proyecto Flujo con proyecto NP
2011
2012 18.213
2013 20.723
2014 23.234
2015 25.745
2016 28.256
2017 30.767
2018 33.277
2019 35.788
2020 38.299
2021 40.810
112.294 118.691 125.087 131.484 137.881 144.278 150.675 157.072 163.468 169.865 94.081 97.967 101.853 105.739 109.625 113.511 117.397 121.283 125.170 129.056
Evaluacin social
Excursionistas Los beneficios generados por el excursionista se encuentran por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (gasto promedio). La determinacin del gasto incremental de la visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional. No se considera en este grupo beneficios por incremento del perodo de Permanencia.
Evaluacin social
GP incremento en el gasto promedio del excursionista a causa del proyecto
Encuesta s/p CUNTO GAST EN PROMEDIO POR PERSONA DURANTE TODA SU VISITA TURSTICA AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI?
Encuesta c/p CUNTO EST DISPUESTO A GASTAR POR LA VISITA AL COMPLEJO ARQUEOLGICO DE SILLUSTANI?
Descripcin Por Alimentacin Por servicios del orientador turistico
Unidad S/. x turista S/. x turista
Sin Proyecto S/. 20 S/. 15
Con Proyecto S/. 22,5 S/. 16,0
GP S/. 2,5 S/. 1,0

GP = GP con Proyecto GP sin proyecto
Evaluacin social
NP nmero adicional de excursionistas que genera el proyecto
Excursionista Flujo sin proyecto Flujo con proyecto NP
2011
2012 4.457 10.274 5.816
2013 4.977 11.032 6.055
2014 5.496 11.789 6.294
2015 6.015 12.547 6.532
2016 6.535 13.305 6.771
2017 7.054 14.063 7.009
2018 7.573 14.821 7.248
2019 8.093 15.579 7.487
2020 8.612 16.337 7.725
2021 9.131 17.095 7.964
Evaluacin social
B. Estimacin del flujo de beneficios sociales incrementales
Variacin de los beneficios generados por el visitante, (T) y (GP) o (GD)
Descripcin Turista Extranjero Gasto del turista extranjero Periodo de permanencia adicionales Turista Nacional Periodo de permanencia adicionales Por souvenir Por Alimentacion Por hospedaje Por servicios del orientador turstico Por compra de artesania Estudisntes Por Alimentacion Por servicios del orientador turistico
Unidad S/. x turista das x turista
Sin Proyecto Con Proyecto Incremental S/. 33,8 14,3 S/. 38,8 14,6 S/. 5,1 0,4
das x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista S/. x turista
S/. x estudiante S/. x estudiante
2.085 S/. 66,1 S/. 70,0 S/. 75,0 S/. 35,0 S/. 45,0
S/. 20,0 S/. 15,0
2.090 S/. 68,7 S/. 72,0 S/. 75,0 S/. 37,5 S/. 48,7
S/. 22,5 S/. 16,0
0,01 S/. 2,5 S/. 2,0 S/. 0,0 S/. 2,5 S/. 3,7
S/. 2,5 S/. 1,0
Evaluacin social
Numero adicional de turistas (NP) al ao que genera el proyecto
DEMANDA EFECTIVA INCREMENTAL

Turista extranjero Turista nacional Excursionista
Unidad Nro Turistas Nro Turistas Nro Turistas
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
92.631 94.081 5.816 192.529
99.083 97.967 6.055
105.535 101.853 6.294
111.987 118.439 124.891 131.342 105.739 109.625 113.511 117.397 6.532 6.771 7.009 7.248
137.794 144.246 150.698 121.283 125.170 129.056 7.487 7.725 7.964
Incremental
203.105 213.682 224.258 234.835 245.411 255.988 266.564 277.141 287.717
Evaluacin social
Beneficios a precios de mercado
Unidad Turista Extranjero Incremental Turista Nacional Por souvenir Por Alimentacion Por hospedaje Por servicios del orientador turistico Por compra de artesania Excursionista Por Alimentacion Por servicios del orientador turistico Total S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
165.022 176.516 188.010 199.504 210.998 222.492 233.987 245.481 256.975 268.469
236.087 245.839 255.591 265.342 275.094 284.846 294.597 304.349 314.100 323.852 188.162 195.934 203.707 211.479 219.251 227.023 234.795 242.567 250.339 258.111 235.203 244.918 254.633 264.348 274.063 283.779 293.494 303.209 312.924 322.639 348.100 362.479 376.857 391.235 405.614 419.992 434.371 448.749 463.127 477.506
S/. S/.
14.541 15.195 15.793 16.392 16.991 17.589 18.188 18.787 19.386 19.984 5.816 12.110 12.587 13.064 13.542 14.019 14.496 14.973 15.450 15.928
1.192.933 1.252.991 1.307.178 1.361.365 1.415.553 1.469.740 1.523.927 1.578.114 1.632.301 1.686.488
Evaluacin social
Beneficios a precios sociales
Factores de correccin
A PRECIOS DE MERCADO Unidad

Turista Extranjero Incremental Turista Nacional
A PRECIOS SOCIALES
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
S/.
0.85
139.849 149.590 159.331 169.071
178.812 188.553 198.294
208.034 217.775 227.516
Por souvenir
Por Alimentacin Por hospedaje Por servicios del orientador turistico Por compra de artesania Excursionista Por Alimentacion Por servicios del orientador turstico
S/.
S/. S/. S/. S/.
0.85 0.85
200.074 208.338 216.602 224.866 233.130 241.395 159.460 166.046 172.633 179.219 185.806 192.392
249.659 198.979
257.923 266.187 274.451 205.565 212.152 218.738
0.85
0.91 0.85
266.812 368.111
213.821 222.653 231.485 240.317 249.149 257.980 295.000 307.185 319.370 331.556 343.741 355.926
275.644 284.476 293.308 380.296 392.481 404.666
S/. S/.
0.85 0.91
12.322,96 12.876,70 13.384,09 13.891,49 14.398,89 14.906,29 15.413,69 15.921,08 16.428,48 16.935,88 5.287,67 11.009,15 11.442,96 11.876,77 12.310,58 12.744,39 13.178,20 13.612,00 14.045,81 14.479,62 1.025.815 1.077.698 1.124.248 1.170.797 1.217.347 1.263.896 1.310.446 1.356.995 1.403.545 1.450.094
Total
Evaluacin social
2. Costos Sociales del PIP
Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, debe entenderse que el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de correccin que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
Costos a precio de mercado Factor de Costos a precios sociales
correccin
A diferencia de lo que sucede en la evaluacin privada de un proyecto, en la DE que interesa FLUJO BENEFICIOS Y COSTOS conocer los egresos monetarios que ste genera, que se calculan a partir de la valorizacin de SOCIALES todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluacin social interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearn en el proyecto.
Evaluacin social
A. Factores de Correccin FC - Anexo SNIP 10: Parmetros de evaluacin, disponible en el portal institucional del MEF-SNIP: FC de bienes nacionales
Los bienes y servicios no transables, cuya produccin es nacional.
FC de bienes de origen importado
Los bienes y servicios transables, cuya produccin es importado.
FC de mano de obra calificada FC de mano de obra no calificada
Salarios de la mano de obra calificada: estn afectados por el impuesto a la renta.
Salarios de la mano de obra no calificada: el factor de correccin depender de la zona geogrfica donde se ejecute el proyecto.
FC de combustible
Combustibles: que tienen un factor de correccin especfico 0.66.
Evaluacin social
B. Costos a precios sociales
a. Costos de Inversin: Alternativa 1 componente 1
A precios privados A precios A privados precios privados incluyen incluyen costos incluyen indirectos costos indirectos (GG, Utilidad) (GG, Utilidad) costos indirectos (GG, A sociales A precios precios A precios sociales sociales
Utilidad, Impuestos)
Total Total
incluyen incluyen costos costos indirectos indirectos (GG, (GG,Utilidad) Utilidad)

Mano Mano de de Obra Obra Mano Mano de de Obra Obra Materiales Materiales Calificada Calificada No No Calificada Calificada (0,85) (0,85) (0,91) (0,91) (0,41) (0,41) Equipos Equiposyy Herramientas Herramientas (0,85) (0,85)
Mano de Obra Mano de Mano Obra deMano Obrade Obra Equipos Equipos y y Materiales Materiales CalificadaCalificada No Calificada No Calificada Herramientas Herramientas
Total Total
ALTERNATIVA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE SOLUCION 1 1
Adecuadas 1.- facilidades Adecuadas facilidades tursticas en tursticas el C.A. en Sillustani el C.A. Sillustani MFlos 1 Se Se crean servicios crean los deservicios interpretacin de interpretacin cultural cultural MFatencin 2 Eficiente Eficiente para atencin el ingreso para el ingreso Accion1 y 2 Construccin Accion1 y 2 Construccin del Museo de del Sitio Museo de Sitio
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,1 Elaboracin deElaboracin Expedientede Tcnico Expediente Tcnico 2,2 Consultora: Elaboracin Consultora: de Elaboracin un guin museogrfico de un guin museogrfico para para Museo de Sitio Museo de Sitio 2,3 Ejecucin de obras Ejecucin del museo de obras de del sitio museo de sitio 2,4 Equipamiento y Equipamiento material museogrfico y material museogrfico del Museo de del Sitio Museo de Sitio 2,5 Ejecucin de obras Ejecucin de rehabilitacion de obras de rehabilitacion del area abandonada del area abandonada 2,6 Contratacin de Contratacin Supervisin de de Supervisin Obra de Obra 2,7 Medidas de mitigacin Medidas de mitigacin impacto ambiental de impacto ambiental
1.813.276,56 1.813.276,56
372.549,60 372.549,60 79.756,20 79.756,20 236.153,40 236.153,40 82.588,20 82.588,20 70.800,00 70.800,00 25.488,00 25.488,00 -
771.047,40 771.047,40 70.800,00 70.800,00 25.488,00 25.488,00 271.872,00 271.872,00 240.720,00 240.720,00 105.527,40 105.527,40 21.240,00 21.240,00 35.400,00 35.400,00
338.681,45 338.681,45 64.363,64 64.363,64 23.170,91 23.170,91 102.981,82 102.981,82 90.109,09 90.109,09 34.885,09 34.885,09 19.309,09 19.309,09 3.861,82 3.861,82 447.970,91 447.970,91 38.618,18 38.618,18 386.181,82 386.181,82 19.309,09 19.309,09 3.861,82 3.861,82 43.767,27 43.767,27 15.447,27 15.447,27 11.585,45 11.585,45 12.872,73 12.872,73 3.861,82 3.861,82
32.700,04 32.700,04 --9.288,96 9.288,96 5.805,60 5.805,60 11.799,88 11.799,88 -5.805,60 5.805,60 92.889,60 92.889,60 -87.084,00 87.084,00 -5.805,60 5.805,60 7.547,28 7.547,28 -1.741,68 1.741,68 -5.805,60 5.805,60
200.130,00 200.130,00 --96.000,00 96.000,00 84.000,00 84.000,00 8.130,00 8.130,00 -12.000,00 12.000,00 372.000,00 372.000,00 -360.000,00 360.000,00 -12.000,00 12.000,00 19.200,00 19.200,00 -7.200,00 7.200,00 -12.000,00 12.000,00
69.990,00 69.990,00 --19.200,00 19.200,00 24.000,00 24.000,00 24.390,00 24.390,00 -2.400,00 2.400,00 182.400,00 182.400,00 -180.000,00 180.000,00 -2.400,00 2.400,00 6.000,00 6.000,00 -3.600,00 3.600,00 -2.400,00 2.400,00
641.501,50 641.501,50 64.363,64 64.363,64 23.170,91 23.170,91 227.470,78 227.470,78 203.914,69 203.914,69 79.204,97 79.204,97 19.309,09 19.309,09 24.067,42 24.067,42 1.095.260,51 1.095.260,51 38.618,18 38.618,18 1.013.265,82 1.013.265,82 19.309,09 19.309,09 24.067,42 24.067,42 76.514,55 76.514,55 15.447,27 15.447,27 24.127,13 24.127,13 12.872,73 12.872,73 24.067,42 24.067,42
113.280,00 113.280,00 22.656,00 22.656,00 113.280,00 113.280,00 22.656,00 22.656,00 99.120,00 99.120,00 14.160,00 14.160,00 99.120,00 99.120,00 28.320,00 28.320,00 38.373,60 38.373,60 28.780,20 28.780,20 21.240,00 21.240,00 9.593,40 9.593,40 28.780,20 28.780,20 -
4.248,00 4.248,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00
2.832,00 2.832,00
MF 3 Se amplia la Se capacidad amplia ladel capacidad estacionamiento del estacionamiento Accin 3 Accin 3 y Ampliacin Ampliacin reubicacin y reubicacin del estacionamiento del estacionamiento
3,1 3,2 3,3 3,4 3,1 Elaboracin deElaboracin Expedientede Tcnico Expediente Tcnico 3,2 Ejecucin de obras Ejecucin de estacionamiento de obras de estacionamiento 3,3 Contratacin de Contratacin Supervisin de de Supervisin Obra de Obra 3,4 Medidas de mitigacin Medidas de mitigacin impacto ambiental de impacto ambiental
492.768,00 492.768,00 226.560,00 226.560,00 438.960,00 438.960,00 215.232,00 215.232,00 1.373.520,00 1.373.520,00 42.480,00 42.480,00 21.240,00 21.240,00 42.480,00 42.480,00 1.274.400,00 1.274.400,00 21.240,00 21.240,00 35.400,00 35.400,00 96.288,00 96.288,00 16.992,00 16.992,00 29.736,00 29.736,00 14.160,00 14.160,00 35.400,00 35.400,00 424.800,00 424.800,00 212.400,00 212.400,00 424.800,00 424.800,00 212.400,00 212.400,00 4.248,00 4.248,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 48.144,00 48.144,00 18.408,00 18.408,00 22.656,00 22.656,00 16.992,00 16.992,00 14.160,00 14.160,00 12.744,00 12.744,00 4.248,00 4.248,00 8.496,00 8.496,00 2.832,00 2.832,00 7.080,00 7.080,00 4.248,00 4.248,00 2.832,00 2.832,00
MF Se crea el 4 servicio Se crea de el observacin servicio de observacin del paisaje del paisaje Accin 4 Accin 4 Construccin Construccin de un mirador de un turstico mirador turstico
4,1 4,2 4,3 4,4 4,1 Elaboracin deElaboracin Expedientede Tcnico Expediente mirador Tcnico turstico mirador turstico 4,2 Ejecucin de obras Ejecucin de mirador de obras turstico de mirador turstico 4,3 Contratacin de Contratacin Supervisin de de Supervisin Obra de Obra 4,4 Medidas de mitigacin Medidas de mitigacin impacto ambiental de impacto ambiental
4.248,00 4.248,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00
Evaluacin social
A precios A Aprecios precios privados privados privados incluyen incluyen incluyen costoscostos costos indirectos indirectos indirectos (GG, Utilidad) (GG, (GG,Utilidad) Utilidad) incluyen costos indirectos (GG,
A precios privados
A precios sociales AA precios Aprecios precios sociales sociales sociales

Total Total Total
incluyen incluyen incluyen costos costos costos indirectos indirectos indirectos(GG, (GG,Utilidad) Utilidad) Utilidad)
Mano Mano Mano de de de Obra Obra ObraMano Mano Mano de de deObra Obra Obra Materiales Materiales Materiales Calificada Calificada Calificada No No No Calificada Calificada Calificada (0,85) (0,85) (0,85) (0,91) (0,91) (0,91) (0,41) (0,41) (0,41) Equipos Equipos Equipos yyy Herramientas Herramientas Herramientas (0,85) (0,85) (0,85)
Mano de Mano Mano Obra de deObra Obra Mano Mano de Mano Obra de deObra Obra Equipos Equipos Equipos y yy Materiales Materiales Materiales Calificada Calificada Calificada No Calificada No NoCalificada Calificada Herramientas Herramientas Herramientas
Total Total Total
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE DESOLUCION SOLUCION 1 1 1 Adecuada 2.2.- Adecuada Adecuada presentacin presentacin presentacin del C.A. del Sillustani delC.A. C.A.Sillustani Sillustani MF MF5 5 Adecuada Adecuada Adecuada conservacin conservacin conservacin de las Chullpas de delas lasChullpas Chullpas de Sillustani de deSillustani Sillustani Accin 5 Accin Accin 5 5 Investigacin Investigacin Investigacin y conservacin y yconservacin conservacin arqueolgica arqueolgica arqueolgica
5,1 5,2 5,3 5,1 5,1 ElaboracinElaboracin Elaboracin de Expediente de deExpediente Expediente Tcnico Arqueolgico Tcnico TcnicoArqueolgico Arqueolgico 5,2 5,2 Ejecucin de Ejecucin Ejecucin obras de de de conservacin obras obrasde deconservacin conservacin 5,3 5,3 Contratacin Contratacin Contratacin de Supervisin de deSupervisin Supervisin de Obra de deObra Obra
1.117.726,15 1.117.726,15 1.117.726,15

130.980,00 130.980,00 130.980,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 123.900,00 123.900,00 123.900,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 ------88.500,00 88.500,00 88.500,0017.700,00 17.700,00 17.700,00 123.900,00 123.900,00 123.900,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 290.280,00 290.280,00 290.280,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 247.800,00 247.800,00 247.800,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 438.960,00 438.960,00 438.960,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 148.680,00 148.680,00 148.680,00 247.800,00 247.800,00 247.800,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 485.688,00 485.688,00 485.688,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 407.808,00 407.808,00 407.808,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 85.668,00 85.668,00 85.668,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 14.868,00 14.868,00 14.868,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 119.072,73 119.072,73 119.072,73 25.745,45 25.745,45 25.745,45 80.454,55 80.454,55 80.454,55 12.872,73 12.872,73 12.872,73 151.254,55 151.254,55 151.254,55 25.745,45 25.745,45 25.745,45 48.272,73 48.272,73 48.272,73 64.363,64 64.363,64 64.363,64 12.872,73 12.872,73 12.872,73 193.090,91 193.090,91 193.090,91 19.309,09 19.309,09 19.309,09 154.472,73 154.472,73 154.472,73 12.872,73 12.872,73 12.872,73 6.436,36 6.436,36 6.436,36 40.870,91 40.870,91 40.870,91 19.309,09 19.309,09 19.309,09 4.827,27 4.827,27 4.827,27 12.872,73 12.872,73 12.872,73 3.861,82 3.861,82 3.861,82 7.257,00 7.257,00 7.257,00 -7.257,00 7.257,00 7.257,00 -26.125,20 26.125,20 26.125,20 -4.354,20 4.354,20 4.354,20 21.771,00 21.771,00 21.771,00 -19.739,04 19.739,04 19.739,04 -13.933,44 13.933,44 13.933,44 -5.805,60 5.805,60 5.805,60 6.241,02 6.241,02 6.241,02 -435,42 435,42 435,42 -5.805,60 5.805,60 5.805,60 105.000,00 105.000,00 105.000,00 --105.000,00 105.000,00 105.000,00 --123.000,00 123.000,00 123.000,00 --63.000,00 63.000,00 63.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 --156.000,00 156.000,00 156.000,00 --144.000,00 144.000,00 144.000,00 --12.000,00 12.000,00 12.000,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 --6.300,00 6.300,00 6.300,00 --12.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -- 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -- 54.000,00 54.000,00 54.000,00 -- 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 -- 34.800,00 34.800,00 34.800,00 -- 28.800,00 28.800,00 28.800,00 -- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 -- 900,00 900,00 900,00 -- 2.400,00 2.400,00 2.400,00 246.329,73 246.329,73 246.329,73 25.745,45 25.745,45 25.745,45 207.711,55 207.711,55 207.711,55 12.872,73 12.872,73 12.872,73 399.054,55 399.054,55 399.054,55 25.745,45 25.745,45 25.745,45 135.163,64 135.163,64 135.163,64 225.272,73 225.272,73 225.272,73 12.872,73 12.872,73 12.872,73 403.629,95 403.629,95 403.629,95 19.309,09 19.309,09 19.309,09 341.206,17 341.206,17 341.206,17 12.872,73 12.872,73 12.872,73 30.241,96 30.241,96 30.241,96 68.711,93 68.711,93 68.711,93 19.309,09 19.309,09 19.309,09 12.462,69 12.462,69 12.462,69 12.872,73 12.872,73 12.872,73 24.067,42 24.067,42 24.067,42
MF MF6 6 de Chullpas Chullpas Chullpas Sillustani de deSillustani Sillustani protegidas protegidas protegidas de peligros de depeligros peligros climticos climticos climticos Accin 6 Accin Accin 6 6 Instalacin Instalacin Instalacin de pararrayos de depararrayos pararrayos en las chullpas en enlas laschullpas chullpas
6,1 6,2 6,3 6,4 6,1 6,1 ElaboracinElaboracin Elaboracin de Expediente de deExpediente Expediente Tcnico Tcnico Tcnico 6,2 6,2 Suministro e Suministro Suministro Instalacin eeInstalacin de Instalacin pararrayos de depararrayos pararrayos 6,3 6,3 Otras obrasOtras de Otras proteccin obras obrasde deproteccin proteccin 6,4 6,4 Contratacin Contratacin Contratacin de Supervisin de deSupervisin Supervisin de Obra de deObra Obra
166.380,00 166.380,00 166.380,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 145.140,00 145.140,00 145.140,00 63.720,00 63.720,00 63.720,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 ---53.100,00 53.100,00 53.100,0010.620,00 10.620,00 10.620,00 70.800,00 70.800,00 70.800,0053.100,00 53.100,00 53.100,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 -74.340,00 74.340,00 74.340,00 70.800,00 70.800,00 70.800,00 -10.620,00 10.620,00 10.620,00 53.100,00 53.100,00 53.100,00 --
MF MF7 7 Adecuadas Adecuadas Adecuadas condiciones condiciones condiciones para el recorrido para parael elrecorrido recorrido interno interno interno Accin 7 Accin Accin 7 7 Mejoramiento Mejoramiento Mejoramiento de senderos de desenderos senderos
7,1 7,2 7,3 7,4 7,1 7,1 ElaboracinElaboracin Elaboracin de Expediente de deExpediente Expediente Tcnico de Tcnico Tcnico senderos de desenderos senderos 7,2 7,2 Ejecucin de Ejecucin Ejecucin obras de de de senderos obras obrasde desenderos senderos 7,3 7,3 Contratacin Contratacin Contratacin de Supervisin de deSupervisin Supervisin de Obra de deObra Obra 7,4 7,4 Medidas de Medidas mitigacin Medidasde demitigacin de mitigacin impacto de de ambiental impacto impactoambiental ambiental
212.400,00 212.400,00 212.400,00 48.144,00 48.144,00 48.144,00 184.080,00 184.080,00 184.080,00 41.064,00 41.064,00 41.064,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 ------169.920,00 169.920,00 169.920,0033.984,00 33.984,00 33.984,00 169.920,00 169.920,00 169.920,00 7.080,00 7.080,00 7.080,0014.160,00 14.160,00 14.160,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 --14.160,00 14.160,00 14.160,00 --33.984,00 33.984,00 33.984,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 3.894,00 3.894,00 3.894,00 --1.062,00 1.062,00 1.062,00 2.832,00 2.832,00 2.832,00
Accin 8
8,1 8,2 8,3 8,4
Accin Accin 8 8 Instalacin Instalacin Instalacin de sealtica de desealtica sealtica

8,1 8,1 ElaboracinElaboracin Elaboracin de Expediente de deExpediente Expediente Tcnico de Tcnico Tcnico sealizacin de desealizacin sealizacin 8,2 8,2 Instalacin de Instalacin Instalacin letrerosde deletreros letreros 8,3 8,3 Contratacin Contratacin Contratacin de Supervisin de deSupervisin Supervisin de Obra de deObra Obra 8,4 8,4 Medidas de Medidas mitigacin Medidasde demitigacin de mitigacin impacto de de ambiental impacto impactoambiental ambiental
44.958,00 44.958,00 44.958,00 15.222,00 15.222,00 15.222,00 21.594,00 21.594,00 21.594,00 5.310,00 5.310,00 5.310,00 1.062,00 1.062,00 1.062,00 4.248,00 4.248,00 4.248,0014.160,00 14.160,00 14.160,00 7.434,00 7.434,00 7.434,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00
Evaluacin social
A precios A Aprecios precios privados privados privados incluyen incluyen incluyen costos costos costos indirectos indirectos indirectos (GG, (GG, Utilidad) (GG, Utilidad) Utilidad) incluyen costos indirectos (GG,
A precios privados
A precios sociales AA precios precios A precios sociales sociales sociales

Total Total Total
incluyen incluyen incluyen costos costos costos indirectos indirectos indirectos (GG, (GG, Utilidad) Utilidad) Utilidad)
Mano Mano Mano de de Obra Obra de Obra Mano Mano Mano de deObra Obra de Obra Equipos Equipos Equipos yy y Materiales Materiales Materiales Calificada Calificada CalificadaNo NoCalificada No Calificada Calificada Herramientas Herramientas Herramientas (0,85) (0,85) (0,85) (0,91) (0,91) (0,91) (0,41) (0,41) (0,41) (0,85) (0,85) (0,85)
Mano Mano de Mano Obra de de Obra Obra ManoMano de Mano Obra de de Obra Obra Equipos Equipos Equipos y y y Materiales Materiales Materiales Calificada Calificada Calificada No Calificada No No Calificada Calificada Herramientas Herramientas Herramientas
Total Total Total
ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA DE SOLUCION DE SOLUCION SOLUCION 1 1 1
3.- Eficiente 3.3.- Eficiente Eficiente gestingestin gestin turstica turstica turstica cultural cultural del C. A. del Sillustani C. C. A. A. Sillustani Sillustani F 8 ptimos MF MF88 ptimos ptimos conocimientos conocimientos conocimientos de calidad de calidad turstica turstica turstica de los de prestadores de los los prestadores prestadores de servicios de deservicios servicios 36.816,00 36.816,00 36.816,00 Accin 9 Accin Accin 9 9 Difusin Difusin Difusin de buenas de buenas practicas practicas practicas en calidad en en calidad calidad turstica turstica turstica
9,1 9,2 9,3 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,3 Contratacin Contratacin Contratacin de un capacitador de un capacitador capacitador Material de Material Material trabajo de trabajo Cursos de Cursos Cursos capacitacin de capacitacin en calidad en turstica calidad calidad turstica a turstica la DIRCETUR a ala laDIRCETUR DIRCETUR y yy operadores operadores operadores tursticos tursticos 21.240,00 21.240,00 21.240,00 --
202.592,73 202.592,73 202.592,73

- - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 - - - - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 53.808,00 53.808,00 53.808,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 15.576,00 15.576,00 15.576,00 53.808,00 53.808,00 53.808,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 15.576,00 15.576,00 15.576,00 63.012,00 63.012,00 63.012,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 16.992,00 16.992,00 16.992,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 56.640,00 56.640,00 56.640,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00 33.469,09 33.469,09 33.469,09 19.309,09 19.309,09 19.309,09 ------------14.400,00 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 14.400,00 14.400,00 --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 47.869,09 47.869,09 47.869,09 19.309,09 19.309,09 19.309,09 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 47.869,09 47.869,09 47.869,09 19.309,09 19.309,09 19.309,09 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 56.236,36 56.236,36 56.236,36 6.436,36 6.436,36 6.436,36 14.400,00 14.400,00 14.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 50.618,18 50.618,18 50.618,18 24.872,73 24.872,73 24.872,73 25.745,45 25.745,45 25.745,45
15.576,00 15.576,00 15.576,00
14.160,00 14.160,00 14.160,00 33.469,09 33.469,09 33.469,09 19.309,09 19.309,09 19.309,09 --
F 9 Mejora MF MF99 de Mejora Mejora la cultura de de la laturstica cultura cultura turstica de la poblacin. de la poblacin. poblacin. 36.816,00 36.816,00 36.816,00 - - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 Accin 10 Accin Accin 10 10 Capacitacin Capacitacin Capacitacin a la DRC a la Puno DRC yPuno Puno la Municipalidad y y la la Municipalidad Municipalidad de Atuncolla de deAtuncolla Atuncolla en cultura en encultura cultura turstica turstica turstica
10,1 10,2 10.3. 11,1 11,2 11,3 Contratacin Contratacin de un capacitador de un capacitador capacitador 10,1 10,1 Contratacin Material Material trabajo de trabajo 10,2 10,2 Material de Cursos de Cursos Cursos capacitacin de capacitacin en cultura en turstica cultura cultura turstica a turstica la DIRCETUR a ala laDIRCETUR DIRCETUR y yy 10.3. 10.3. operadores operadores operadores tursticos tursticos Contratacin Contratacin de servicio de de servicio capacitacin de de capacitacin capacitacin 11,1 11,1 Contratacin Material Material trabajo de trabajo 11,2 11,2 Material de 11,3 11,3 Taller de sensibilizacin Taller Taller de sensibilizacin dirigida a dirigida dirigida la poblacin a a la lapoblacin poblacin y centros yycentros centros educativos educativos educativos 21.240,00 21.240,00 21.240,00 -- - - - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 - -
14.400,00 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 14.400,00 14.400,00 --
15.576,00 15.576,00 15.576,00 46.020,00 46.020,00 46.020,00 7.080,00 7.080,00 7.080,00 --
14.160,00 14.160,00 14.160,00 41.836,36 41.836,36 41.836,36 6.436,36 6.436,36 6.436,36 --
Accin 11 Accin Accin 11 11 Campaas Campaas Campaas de Sensibilizacin de Sensibilizacin Sensibilizacin a pobladores a a pobladores pobladores
- - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 - - - - 16.992,00 16.992,00 16.992,00 - -
14.400,00 14.400,00 14.400,00 -14.400,00 14.400,00 14.400,00 --
38.940,00 38.940,00 38.940,00
35.400,00 35.400,00 35.400,00 38.618,18 38.618,18 38.618,18 12.872,73 12.872,73 12.872,73 25.745,45 25.745,45 25.745,45
F 10 Posicionamiento MF MF10 10 Posicionamiento Posicionamiento del atractivo del del atractivo Sillustani Sillustani Sillustani 42.480,00 42.480,00 42.480,00 Accin 12 Accin Accin 12 12 Promocin Promocin Promocin y difusin y difusin turstica turstica turstica del nuevo del del nuevo y nuevo renovado y yrenovado renovado Sillustani Sillustani Sillustani
12,1 12,2 Elaboracin, Elaboracin, Elaboracin, diagramacin diagramacin diagramacin e impresin e e impresin impresin MaterialMaterial Material 12,1 12,1 promocional promocional promocional (video turstico (video y turstico turstico material y y material impreso materialimpreso impreso Famtrip Famtrip operadores con operadores de Lima y de de Cusco Lima Lima y y Cusco Cusco 12,2 12,2 Famtrip con 14.160,00 14.160,00 14.160,00 28.320,00 28.320,00 28.320,00
- - 14.160,00 14.160,00 14.160,00 - - 14.160,00 14.160,00 14.160,00 - -
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 --
Evaluacin social
Costo Directo Componente 1 Componente 2 Componente 3 Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 1.582.525,00 938.500,00 160.500,00 2.681.525,00 Gastos Generales Utilidad Parcial 1.899.030,00 1.126.200,00 192.600,00 3.217.830,00 Impuestos 341.825,40 202.716,00 34.668,00 579.209,40 Total A Precios Privados (S/.) 2.240.855,40 1.328.916,00 227.268,00 3.797.039,40 Total a precios Sociales (S/.) 1.813.276,56 1.143.471,61 202.592,73 3.159.340,89
158.252,50 158.252,50 93.850,00 16.050,00 93.850,00 16.050,00
268.152,50 268.152,50

Descripcin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacion Ambiental Total Costo Directo 180.000,00 20.000,00 1.836.025,00 275.000,00 160.500,00 80.000,00 130.000,00 2.681.525,00 Gastos Generales 18.000,00 2.000,00 183.602,50 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00 268.152,50 Utilidad 18.000,00 2.000,00 183.602,50 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00 268.152,50 Impuestos 38.880,00 4.320,00 396.581,40 59.400,00 34.668,00 17.280,00 28.080,00 579.209,40 Monto a precios Monto a precios privados (S/.) sociales (S/.) 254.880,00 28.320,00 2.599.811,40 389.400,00 227.268,00 113.280,00 184.080,00 3.797.039,40 231.709,09 25.745,45 2.130.721,84 339.078,33 202.592,73 102.981,82 126.511,64 3.159.340,89
Evaluacin social
Costo Directo Adecuadas facilidades tursticas en el C.A. Sillustani Adecuada presentacin del C.A. Sillustani Eficiente gestin turstica cultural del C. A. Sillustani TOTAL COSTO ALTERNATIVA 1 1.715.000,00 938.500,00 160.500,00 2.814.000,00 Gastos Generales 171.500,00 93.850,00 16.050,00 281.400,00 Utilidad 171.500,00 93.850,00 16.050,00 281.400,00 Parcial 2.058.000,00 1.126.200,00 192.600,00 3.376.800,00 Impuestos 370.440,00 202.716,00 34.668,00 607.824,00 Total A Precios Privados (S/.) 2.428.440,00 1.328.916,00 227.268,00 3.984.624,00 Total a precios Sociales (S/.) 1.972.200,62 1.098.796,81 202.592,73 3.273.590,15
Componente 1 Componente 2 Componente 3

Descripcin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervisin 7. Mitigacion Ambiental Total Costo Directo
180.000,00 20.000,00 1.968.500,00 275.000,00 160.500,00 80.000,00 130.000,00
Gastos Generales
18.000,00 2.000,00 196.850,00 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00
Utilidad
18.000,00 2.000,00 196.850,00 27.500,00 16.050,00 8.000,00 13.000,00
Impuestos
38.880,00 4.320,00 425.196,00 59.400,00 34.668,00 17.280,00 28.080,00
Monto a precios Monto a precios privados (S/.) sociales (S/.)

254.880,00 28.320,00 2.787.396,00 389.400,00 227.268,00 113.280,00 184.080,00 231.709,09 25.745,45 2.255.507,81 328.541,62 202.592,73 102.981,82 126.511,64
2.814.000,00
281.400,00
281.400,00
607.824,00
3.984.624,00
3.273.590,15
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Sin proyecto
Operacin - Personal Descripcin Administrador Arqueologo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total mensual Unidad H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Gbl Cantidad 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sueldo Monto Bsico Aportaciones Precios mensual (S/.) (9%) Privado (S/.) 2.000,00 180,00 2.180,00 2.000,00 180,00 2.180,00 1.000,00 90,00 1.090,00 600,00 54,00 654,00 850,00 76,50 926,50 850,00 76,50 926,50 300,00 27,00 327,00 8.284,00 Factor de Correccin Social 0,91 0,91 0,91 0,91 0,85 0,91 0,85 Monto Precios Sociales (S/.)
1.981,82 1.981,82 990,91 594,55 785,17 842,27 277,12 7.453,65
Descripcin
Combustible y Lubricantes Vestuario tiles de oficina Pasajes y gastos de trasporte Telfono Otros servicios a terceros Total mensual
Unidad
Gbl Mes Gbl Und Mes Gbl
Cantidad
1,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00
Parcial
800,00 80,00 50,00 50,00 50,00 120,00
Monto Factor de Precios Correccin Social Privado (S/.) 0,66 800,00 0,85 80,00 0,85 50,00 150,00 0,85 50,00 0,85 120,00 0,85 1.250,00
Monto Precios Sociales (S/.) 528,00 67,80 42,37 127,12 42,37 101,69 909,36
Evaluacin social
Mantenimiento
Monto Precios Privado (S/.) 125,00 100,00 Factor de Correccin Social 0,85 0,85 0,85 0,85 Monto Precios Sociales (S/.) 105,93 84,75 21,19 538,98 296,61 67,80 84,75 89,83 46.61 46.61 5,47 0,85 0,85 0,91 0,85 0,85 1,74 3,73 318,18 318,18 305,16 305,08 5.49 1.325,75
Descripcin Estacionamiento Mantenimiento del Estacionamiento Imprevistos Museo de sitio Servicio de Limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Utiles de oficina Gastos Generales Boletera Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Limpieza general Bacheo En el Complejo Arqueologico Sillustani Conservacion preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Otros servicios a terceros Total mensual
Unidad Cos-Mes
Cantidad 1,00
Parcial 100,00
%
Cos-Mes Cos-Mes Mes % Cos-Mes
5,00
1,00 1,00 1,00 20,00 1,00
5,00
350,00 80,00 100,00 106,00 20,00
25,00 636,00 350,00

80,00 100,00 106,00 55,00 55,00 6,45
0,85
0,85 0,85
Km
m2 Cos-Mes Gbl %
0,10
1,00 1,00 1,00 20,00
20,50
4,40 350,00 360,00 72,00
2,05
4,40 350,00 350,00 366,48 360,00 6,48 1.538,93
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento: Con proyecto Alternativa 1
Operacin - Personal Sueldo Monto Cantidad Bsico Aportaciones Precios mensual (S/.) (9%) Privado (S/.)
1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.500,00 180,00 180,00 135,00 135,00 180,00 135,00 2.180,00 2.180,00 3.270,00 4.905,00 2.180,00 1.635,00
Descripcin
Unidad
Factor de Correccin Social

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,85 0,91 0,85
Monto Precios Sociales (S/.)

1.981,82 1.981,82 2.972,73 4.459,09 1.981,82 1.486,36 1.189,09 1.570,34
Administrador Arqueologo Asistente de conservacin Asistente de investigacin Asistente Administrativo Contador
H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes
Cobrador
Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total mensual
H-Mes
H-Mes H-Mes Gbl
2,00
2,00 1,00 1,00
600,00
850,00 850,00 300,00
54,00
76,50 76,50 27,00
1.308,00
1.853,00 926,50 327,00 20.764,50
842,27
277,12 18.742,46
Evaluacin social
Descripcin
Unidad
Gbl Gbl Mes Gbl Gbl Gbl Gbl Und
Cantidad
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Parcial
1.000,00 2.200,00 80,00 300,00 250,00 300,00 600,00 150,00
Monto Factor de Precios Correccin Social Privado (S/.)

1.000,00 2.200,00 80,00 300,00 250,00 300,00 600,00 450,00 0,85 0,66
Monto Precios Sociales (S/.)

847,46 1.452,00 67,80 254,24
Bienes de consumo Combustible y Lubricantes Vestuario Medicamentos tiles de oficina Materiales de oficina Viticos y asignaciones Pasajes y gastos de trasporte
0,85
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
211,86
254,24 508,47 381,36 127,12 84,75 254,24 4.443,53
Telfono
Celular Otros servicios a terceros Total mensual
Mes
Mes Gbl
1,00
1,00 1,00
150,00
100,00 300,00
150,00
100,00 300,00 5.730,00
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin Estacionamiento Mantenimiento del Estacionamiento Mantenimiento del rea de Recepcin Mantenimiento del Mobiliario Urbano Mantenimiento de Jardines Imprevistos Museo de sitio Asistente de Conservacin Mantenimiento del sistema electrico y de seguridad Servicio de Limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservacin) Mantenimiento de Mobiliario Mantenimiento del Material Interpretativo Utiles de oficina Gastos Generales Via vehicular Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletera Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (Pintura, etc.) Senderos internos (circuito) en el CA Sillustani Limpieza general Bacheo Reposicion de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Unidad Cantidad Parcial

1.387,70 400,00 250,00 300,00 200,00 237,70 5.760,00 3.000,00 1.000,00 500,00 80,00 100,00 20,00 100,00 250,00 710,00 1.042,25 4,05 13,20 500,00 310,00 215,00 105,00 50,00 55,00 720,25 2,05 13,20 380,00 110,00 215,00
Factor de Correccin Social 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,91 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Monto Precios Sociales (S/.) 1.176,02 338,98 211,86 254,24 169,49 201,44 5.066,26 2.727,27 847,46 423,73 67,80 84,75 16,95 84,75 211,86 601,69 883,26 3,43 11,19 423,73 262,71 182,20 88,98 42,37 46,61 610,38 1,74 11,19 322,03 93,22 182,20
Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes m2 % H-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Cos-Mes Mes % Km m2 m2 ml und Cos-Mes Cos-Mes
1,00 1,00 1,00 250,00 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 20,00 0,10 3,00 2,00 200,00 1,00 1,00 1,00
400,00 250,00 300,00 0,80 47,54 1.500,00 1.000,00 500,00 80,00 100,00 20,00 100,00 250,00 710,00 40,50 4,40 250,00 1,55 215,00 50,00 35,00
Km m2 m2 ml und
0,10 3,00 2,00 200,00 1,00
20,50 4,40 190,00 0,55 215,00
Evaluacin social
Mantenimiento
Descripcin Sealizacin del circuito Reparacion y pintado de seales de orientacion Limpieza de seales de orientacion Sealizacin de interpretacin Reparacion y pintado de paneles de interpretacin Limpieza de seales de paneles de interpretacin Und Und Glb m2 m2 Cos-Mes Glb m2 Gbl Glb Glb m2 % 15,00 15,00 1,00 2,00 3,00 1,00 1,00 1.800,00 1,00 1,00 1,00 180,00 20,00 40,56 17,19 15,00 35,00 40,00 1.000,00 30,00 0,80 700,00 80,00 55,00 0,80 167,16 Und Und 15,00 15,00 20,28 17,19 Unidad Cantidad Parcial Monto Precios Privado (S/.) 561,98 304,17 257,81 866,15 608,33 257,81 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,91 0,85 0,85 Factor de Correccin Social Monto Precios Sociales (S/.) 476,25 257,77 218,49 734,02 515,54 218,49 173,73 12,71 59,32 101,69 2.154,85 909,09 25,42 1.220,34 851,29 0,85 0,85 0,85 0,91 0,85 593,22 67,80 46,61 130,91 12,75 12.215,04
Mirador
Limpieza general Reparacion de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Arqueolgico Sillustani Conservacion preventiva Mantenimiento de Pararrayos Mantenimiento de Jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparacin de Vehculos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de Mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total mensual
205,00
15,00 70,00 120,00 2.470,00 1.000,00 30,00 1.440,00 994,04 700,00 80,00 55,00 144,00 15,04 14.112,37
0,85
0,85
Evaluacin social
b. Costos de Costos de Operacin y Mantenimiento:
Resumen de costos sin proyecto
Descripcin Costos de Operacin 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 100.356,09 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00 15.909,00
Costo de Mantenimiento
Total Anual
116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09 116.265,09
Resumen de costos con proyecto alternativa 1

Descripcin Costos de Operacin Costo de Mantenimiento Total Anual 2011 2012
278.231,80 146.580,52 424.812,32
2013
278.231,80 146.580,52 424.812,32
2014
278.231,80 146.580,52 424.812,32
2015
278.231,80 146.580,52 424.812,32
2016
278.231,80 146.580,52 424.812,32
2017
2018
2019
2020
2021
278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80 278.231,80 146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52 146.580,52 424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32 424.812,32
Resumen de costos con proyecto alternativa 2

Descripcin Costos de Operacin Costo de Mantenimiento Total Anual 2011 2012
239.446,00 172.129,43 411.575,43
2013
239.446,00 172.129,43 411.575,43
2014
239.446,00 172.129,43 411.575,43
2015
239.446,00 172.129,43 411.575,43
2016
239.446,00 172.129,43 411.575,43
2017
2018
2019
2020
2021
239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00 239.446,00 172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43 172.129,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43 411.575,43
Evaluacin social
C. Estimacin del flujo de costos sociales incrementales
Alternativa 1
RUBRO I. Inversin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervision 7. Mitigacion Ambiental II. Post Inversin 1. Costos de Operacin Con Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto III. Costos de OyM Sin Proyecto 1. Costos de Operacin Sin Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) 3.159.341 2011 3.159.341 231.709 25.745 2.130.722 339.078 202.593 102.982 126.512 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 424.812 278.232 146.581 116.265 100.356 15.909 308.547 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evaluacin social
Alternativa 2
RUBRO I. Inversin 1. Estudios Definitivos y Expedientes Tecnicos 2, Investigacion y prospeccin arqueolgica 3. Inversin Fija (Infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversin Intangible (Difusin y Capacitacion) 6. Supervision 7. Mitigacion Ambiental II. Post Inversin 1. Costos de Operacin Con Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Con Proyecto III. Costos de OyM Sin Proyecto 1. Costos de Operacin Sin Proyecto 2. Costos de Mantenimiento Sin Proyecto Costos Incrementales (I+II-III) 3.273.590 2011 3.273.590 231.709 25.745 2.255.508 328.542 202.593 102.982 126.512 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 411.575 239.446 172.129 116.265 100.356 15.909 295.310 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Evaluacin social
3. Indicadores de rentabilidad social
Una vez elaborados los flujos incrementales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales, se calcula los respectivos indicadores de rentabilidad Valor Actual Neto Social (VANS) y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), considerando la tasa de descuento que seala el Anexo SNIP 10.
VANS Indicadores de rentabilidad social
VANS
FNBSI t Io t t 1 (1 TSD )
n
TIRS
TIRS
FNBSI t t t 0 (1 TSD )
n
VANS TIRS FNBSI TSD n Io
: Valor Actual Neto Social :Tasa Interna de Retorno Social : Flujo de Beneficios Sociales Incrementales : Tasa Social de Descuento : Horizonte de evaluacin : Inversin en el periodo cero
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES
Evaluacin social
Evaluacin social
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1
RUBRO BENEFICIOS INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES FLUJO NETO SOCIAL TASA DE DESCUENTO VAN Social TIR Social
2011
3.159.341 -3.159.341 10% 2.341.465
2012
1.025.815 308.547 717.268
2013
1.077.698 308.547 769.151
2014
1.124.248 308.547 815.701
2015
1.170.797 308.547 862.250
2016
1.217.347 308.547 908.800
2017
1.263.896 308.547 955.349
2018
1.310.446 308.547 1.001.899
2019
1.356.995 308.547 1.048.448
2020
1.403.545 308.547 1.094.998
2021
1.450.094 308.547 1.141.547
24%
Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2

RUBRO 2011 2012 BENEFICIOS 1.025.815 INCREMENTALES COSTOS INCREMENTALES 3.273.590 293.059 FLUJO NETO SOCIAL -3.273.590 732.756 TASA DE DESCUENTO 10% VAN Social 2.322.385 TIR Social 23% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.077.698
293.059 784.640
1.124.248
293.059 831.189
1.170.797
293.059 877.739
1.217.347
293.059 924.288
1.263.896
293.059 970.838
1.310.446
293.059 1.017.387
1.356.995
293.059 1.063.937
1.403.545
293.059 1.110.486
1.450.094
293.059 1.157.036
Indicadores de rentabilidad social

Indicadores
Tasa de Descuento Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Evaluacin a Precios Sociales Alt. 1 Alt. 2 10% 2.341.465 2.322.385 23,9% 23,4%
Anlisis de sensibilidad
El propsito del anlisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP, medida a travs del Valor Actual Neto Social (VANS), como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el anlisis de cada alternativa o del proyecto.
Lo primero que se debe hacer, es identificar las variables sobre cuyo comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir sustantivamente en la rentabilidad social del PIP. El siguiente paso, ser determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas. Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica sustancialmente con el cambio de una variable, se debe indagar ms sobre el comportamiento de sta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tomen.
Anlisis de sensibilidad
Determinacin de las Variables Inciertas
Mediante el anlisis indicado, para el caso de PIP de turismo, se ha determinado que las variables crticas que podran afectar la rentabilidad son:
Das promedio de pernoctacin. Gasto promedio del turista. Gasto promedio del excursionista. Tasa de crecimiento del flujo turstico. Costos de inversin..
Costos de operacin y mantenimiento.
Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad est asociada a la capacidad del proyecto para generar, sin interrupciones, los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Qu se analiza?
Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento. Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores. Participacin de los beneficiarios
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento.

Los riesgos de desastres.
Uno de los requisitos para la declaracin de viabilidad de un PIP, es la sostenibilidad, entendida sta como la capacidad para producir los bienes y servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de su vida.
Especificar roles, competencia y compromisos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Sustntalos mediante: (i) convenios, (ii) evidencias sobre disponibilidad de recursos y/o (iii) compromisos de operacin y mantenimiento. Los arreglos institucionales en la fase de operacin y mantenimiento. Adjuntar la opinin favorable y/o autorizaciones de las instituciones, en el marco de sus competencias, respecto de los permisos necesarios para la implementacin o ejecucin de proyecto.: SERNANP, Ministerio de Cultura, DICAPI. Adjuntar opinin favorable de la entidad que se encargar de la operacin y mantenimiento del proyecto, si es una entidad distinta a la UF y UE.
La UF deber presentar a nivel perfil, el otorgamiento de la Resolucin Directoral de aprobacin del Anteproyecto de Derecho de Uso de rea Acutica emitida por la DICAPI.
Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en sus etapas de inversin y operacin
En la etapa de inversin Se debe demostrar la capacidad de gestin de la(s) unidad(es) encargada(s) de la ejecucin del proyecto en los siguientes aspectos: experiencia institucional en la ejecucin de este tipo de proyectos, existencia de recursos humanos en cantidad suficiente y calificacin adecuada, etc.
En la etapa de operacin Sealar la unidad administrativa (pudiendo ser ms de una organizacin o institucin) encargada de la operacin y mantenimiento. Demostrar la capacidad de gestin y administracin para las instalaciones tursticas, individual e integralmente-
Sostenibilidad financiera y de la capacidad de pago de los visitantes y operadores.
Estimacin de la tarifa Se estima sobre la base de los costos de inversin y costos de operacin y mantenimiento a precios privados de la alternativa seleccionada: Una vez estimada la tarifa, se analiza la capacidad y disposicin de pago de los visitantes por la visita al recurso luego de implementado el proyecto; dicha informacin proviene de las encuestas.
Estimacin de otros ingresos Se debe analizar si se puede concesionar, alquilar, etc., las instalaciones tursticas a operadores tursticos, estableciendo la tarifa a cobrar. Para ello, se debe explorar la capacidad y disposicin de pago de dichos operadores; dicha informacin proviene de las encuestas.
Encuesta Si se implementan los servicios pblicos tursticos sealados en el recurso turstico: cunto estara dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Recurso Turstico?
En la fase de preinversin: los beneficiarios directos e indirectos participan en la identificacin del problema y seleccin de alternativas.
Participacin de los beneficiarios
En la fase de inversin los beneficiarios indirectos e indirectos participacin con mano de obra no calificada, dinero, traslado de materiales.
En la fase de operacin los beneficiarios directos pagan las tarifa y otros servicios ofrecidos por las instalaciones tursticas
Los probables conflictos que se pueden generar durante la operacin y mantenimiento
En caso de haber identificado posibles conflictos con algn grupo social, ya sea porque se opone a la ejecucin del proyecto o si piensa que va a ser perjudicado por ste, se debe sealar las medidas que se han adoptado o que se adoptarn para resolverlos o minimizarlos. En el caso de haber identificado riesgos de desastres que pudieran generar la interrupcin del servicio turstico pblico brindado, sealar las medidas que se han adoptado para reducirlos o para garantizar una rpida recuperacin del servicio
Los riesgos de desastres
Anlisis de impacto ambiental
El objetivo es identificar los impactos ambientales posibles del proyecto en las etapas de ejecucin (construccin) y de operacin (funcionamiento). Sobre esta base, se debe proponer medidas para prevenir o mitigar los impactos ambientales negativos.
Para el anlisis de Impacto Ambiental, se debe tener en cuenta la norma del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), que considera un listado de proyectos que estn sujetos al requerimiento de una Certificacin Ambiental antes del inicio de la ejecucin (Anexo II). Norma SEIA: Ley N 27446, Ley del Sistema de Evaluacin del Impacto Ambiental (SEIA), modificada por Decreto Legislativo N 1013 y su Reglamento, aprobado por D.S. N 019-2009-MINAM del 24 de setiembre de 2009.
Anlisis de impacto ambiental

Anexo II, actualizado RESOLUCIN MINISTERIAL N 157-2011-MINAM. 21 de julio de 2011
Nota (******): Las Municipalidades Provinciales son las autoridades competentes, conforme al Art. 18 de la Ley del SEIA, respecto a los proyectos sealados a continuacin: 1. Depsitos, almacenes, instalaciones de embalaje, embolsado y similares, no comprendidos en las competencias sectoriales nacionales o regionales. 2. Proyectos sociales, productivos y de construccin a nivel local, de acuerdo con la normatividad vigente. El listado de las actividades comerciales y de servicios de nivel municipal que deben ingresar al SEIA adicionales a lo sealado, ser aprobado por cada Municipalidad Provincial, mediante Ordenanza Municipal, con opinin previa favorable del MINAM (Art. 7, literal d) del Reglamento del SEIA).
Impactos Ambientales Negativos a Mitigar
Disposicin inadecuada de residuos de construccin
Impactos Ambientales Negativos a Mitigar
Lavado de volquetes en ro
Disposicin inadecuada de restos de asfalto
Congestin Vial
Aglomeracin
Degradacin al recurso
Degradacin al recurso
Qoyllority
Animales en peligro
Incremento de Residuos Slidos en los atractivos
Intrusin de especies exticas
Lquenes y hongos
Seleccin de la mejor alternativa

Evaluacin Social
Criterios para la seleccin de la Alternativa
Anlisis de sensibilidad Anlisis de sostenibilidad Anlisis de Impacto Ambiental
La alternativa seleccionada es la Alternativa 1
Presenta mejores indicadores de Rentabilidad Social (VANS y TIRS) que la Alternativa 2 Los indicadores de rentabilidad social son menos voltiles ante variaciones en las variables inciertas (Anlisis de Sensibilidad). Ostenta mejor sostenibilidad financiera que la Alternativa 2 (Anlisis de Sostenibilidad). Genera menores impactos ambientales negativos y mayores impactos ambientales positivos que la Alternativa 2 (Anlisis de Impacto Ambiental).
Organizacin y Gestin
La instrumentalizacin del componente administrativo de la organizacin se sustenta en el anlisis evaluativo y decisorio de los siguientes factores:
Tamao de la estructura organizativa. Tecnologa administrativa. Complejidad de las tareas administrativas. Recursos humanos, suficientes en cantidad y calidad adecuada. Recursos materiales y logstica.
Inversin. se deben distinguir dos etapas: Operacin y Mantenimiento.
Etapa de inversin
Para asegurar una ejecucin eficiente, la UE, designar al rgano tcnico (Oficina de Proyectos, Oficina de Infraestructura, etc.) responsable de la conduccin, coordinacin y ejecucin de todas las metas tcnicas del proyecto.
DICAPI
Autorizacin del derecho de uso del rea acutica
Plan COPESCO Nacional

Ejecutor
Empresa Contratista
Obrera
Municipalidad Distrital de Paracas

Autorizaciones y licencias Turistas
Operadores Tursticos
Poblacin vincula al Turismo
Etapa de operacin y mantenimiento
Identificar la estructura organizativa y funciones de cada una de las reas que componen la unidad de administracin, adems de sus relaciones organizativas y de dependencia con otras organizaciones e instituciones, tanto pblicas como privadas, que intervendrn en la operacin y mantenimiento del proyecto.
MINCETUR Plan COPESCO Nacional
Administracin Marina de Paracas
Municipalidad Distrital de Paracas
Estacionamientos Ambientes de Artesanas Ambientes de Snack
Ambientes de Exposicin
Salida de Lanchas Ingreso al embarcadero
DICAPI
Concesionales por separado
Alquiler
Ingreso directo por uso del embarcadero
Plan de Implementacin
El plan de implementacin es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las actividades y la obtencin de los recursos. Para ello, tomando como base la fase de inversin incluida en el cronograma de ejecucin desarrollado en el punto 4.6, se debe identificar las metas para cada actividad, los responsables de la ejecucin y los recursos humanos necesarios. Qu considera el plan de implementacin adems del cronograma de ejecucin? Metas para cada actividad, por ejemplo trminos de referencia aprobados, expediente tcnico aprobado, firma contratada, etc.; Los responsables de la ejecucin de las actividades y consiguientemente del logro de las metas. Esta asignacin deber ser consistente con la organizacin y gestin que se ha planteado previamente. Los recursos necesarios; los responsables tendrn que realizar las gestiones necesarias para que se disponga de stos oportunamente.
Ao Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Ao 02 Ao 10
Actividades FASE DE INVERSION Infraestructura Elaboracin de trminos de referencia 1 para la elaboracin del Expediente Tcnico Proceso de seleccin y contratacin para 2 la elaboracin del expediente tcnico 3 Elaboracin del expediente tcnico 4 Aprobacin del expediente tcnico Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de obra Proceso de seleccin y contratacin de 6 la obra 5 7 Ejecucin de la obra fsica 8 Supervisin por la unidad ejecutora
METAS
RESPONSABLE
RECURSOS
Trminos de referencia
Firma contratada
Unidad de Estudios Tecnicos
1 profesional 1 profesional 10 profesionales
Unidad de Administracin Unidad de 03 Expedientes Estudios tcnico Tcnicos Expediente tecnico Aprobado Terminos de Unidad de Obras referencia Firma Unidad de contratada Administracin Obra Unidad de Obras recepcionada Supervisin de Unidad de Obras obra
1 profesional 1 profesional 1 profesional 1 profesional
Actividades FASE DE INVERSION Conservacin del recurso turstico 9 Investigacin y prospeccin arqueolgica Elaboracin de trminos de referencia para 10 la elaboracin del Expediente Tcnico de conservacin Proceso de seleccin y contratacin para la 11 elaboracin del expediente tcnico de conservacin 12 13 Elaboracin del expediente tcnico de conservacin Aprobacin del expediente tcnico de conservacin Informe de Unidad de Investigacin y 2 profesional Estudios Tecnicos prospeccin Trminos de Unidad de 1 profesional referencia Estudios Tcnicos Firma contratada Unidad de 1 profesional Administracin Ao 00 Ao 01 Ao 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 10 METAS RESPONSABLE RECURSOS
01 Expedientes Unidad de 10 tecnico Estudios Tcnicos profesionales Expediente tecnico Aprobado Trminos de referencia Firma contratada Unidad de Obras 1 profesional Unidad de 1 profesional Administracin
Elaboracin de trminos de referencia para 14 la contratacin para la ejecucion de los trabajos de conservacion
15 Proceso de seleccin y contratacin de la obra
16 ejecucin de los trabajos de conservacin 17 Supervisin de los trabajos de conservacin
Obra Unidad de Obras 1 profesional recepcionada Supervisin de Unidad de Obras 1 profesional obra
Actividades Intangibles Elaboracin de trminos de referencia para 18 la contratacin de la capacitaciones y difusin 19 Proceso de seleccin y contratacin de las capacitaciones y difusin Ao 00 Ao 01 Ao 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ao 10 METAS RESPONSABLE Unidad de Estudios Tecnicos Unidad de Administracin RECURSOS
Trminos de referencia Firma contratada Poblacion, funcionarios y empresarios capacitados Terminos de referencia Firma contratada Informes de Supervision y Conformidad Usuarios entrenados Obra transferida
Ejecucin de la actividades programadas de 20 las capacitaciones y difusion 21 22 Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de la supervisin Proceso de seleccin y contratacin de la supervisin
5 profesionales Unidad de Obras Unidad de Administracin Unidad de Obras
23 Ejecucin de la supervisin Capacitacin y asistencia tcnica necesaria para la operacin y mantenimiento. Recepcin y transferencia de la obra(s) fsica(s) por las instancias correspondientes 25 (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). FASE DE POST INVERSION Operacin y mantenimiento de la 26 infraestructura y equipamiento implementado 24
Unidad de Obras
1 profesional
Financiamiento
Precisar las entidades que financiarn el proyecto, tanto en su fase de inversin como en la postinversin y su porcentaje de participacin. Entre otras pueden figurar el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, poblacin, organismos de cooperacin internacional, ONGs, empresas privadas, etc. El financiamiento puede provenir de:: El mismo mbito institucional, caso en que la formulacin del proyecto debe sustentarse sobre el presupuesto disponible de esta entidad. Aporte de terceros, para lo cual se debe sustentar que se han realizado las coordinaciones respectivas sobre esta intencin.
Este anlisis vela por la certeza de la ejecucin del proyecto y la generacin de los beneficios sociales identificados en la preinversin, evitando la promocin de proyectos viables -en el marco del SNIP- que no sern ejecutados por falta de financiamiento.
Marco Lgico
EL MARCO LGICO ES UNA MATRIZ QUE RENE INFORMACIN ESENCIAL DE LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO. ESTA MATRIZ TIENE DOS ENTRADAS DE INFORMACIN, LA VERTICAL, QUE CONSTA DE 4 FILAS, Y LA HORIZONTAL, QUE CONSTA DE 4 COLUMNAS, COMO SE PODR VER EN LA SIGUIENTE FIGURA
ENUNCIADO DEL OBJETIVO
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
PROPSITO
Expresiones cuantitativas de los objetivos
COMPONENTE
Fuentes de informacin para verificar el cumplimiento de los objetivos
Condiciones que deben existir para el xito del proyecto
ACTIVIDADES
MARCO LGICO
EL ORDEN VERTICAL O LGICA VERTICAL DE ESTA MATRIZ CORRESPONDE A UN PRINCIPIO DE CAUSA EFECTO.
FIN
CONSTITUYE EL EFECTO FINAL QUE EL PROYECTO DEBE GENERAR EN EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD COMO CONSECUENCIA DE HABER CONTRIBUIDO A SOLUCIONAR EL PROBLEMA IDENTIFICADO. ESTE FIN SE ENCUENTRA RELACIONADO CON EL LTIMO NIVEL DEL RBOL DE OBJETIVOS (FIN LTIMO).
PROPSITO
ES EL CAMBIO QUE SE DEBERA OBSERVAR AL FINALIZAR EL PROYECTO Y, EN TRMINOS PRCTICOS, ES EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO.
DENOMINADOS PRODUCTOS, QUE SE ENCUENTRAN RELACIONADOS CON LOS MEDIOS FUNDAMENTALES (MEDIO DE LTIMO NIVEL). CORRESPONDEN A LAS ACCIONES QUE PLANTEAMOS PARA LOGRAR CADA UNO DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.
COMPONENTE
ACTIVIDADES
9
FIN ULTIMO
MARCO LGICO
RELACIN RBOL DE OBJETIVOS MARCO LGICO ARBOL DE OBJETIVOS
INCREMENTO DE INGRESOS DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL CORREDOR TURISTICO PUNO - SILLUSTANI AUMENTO DEL FLUJO DE TURISTAS DURANTE TODO EL AO
SATISFACCION DE LOS TURISTAS POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS RIESGOS CONTROLADOS SOBRE LA INTEGRIDAD DE LOS VISITANTES
MARCO LOGICO FIN
OBJETIVO CENTRAL
LOS VISITANTES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO ESTAN RECIBIENDO ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS
Med. 1er Niv.
PROPSITO
Med 1er Niv.
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL AMBITO DEL COMP. ARQUEOLOGICO SE CREAN LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL C.A DE SILLUSTANI EFICIENTE ATENCION PARA EL INGRESO AL C.A DE SILLUSTANI SE AMPLIA LA CAPACIDAD PARA ESTACIONAMIENTO DEL CA DE SILLUSTANI SE CREA EL SERVICIO DE OBSERVACION DEL PAISAJE EN EL C.A
ADECUADA PRESENTACION DEL C.A DE SILLUSTANI LAS CHULLPAS DEL C.A DE SILLUSTANI ESTAN CONSERVADAS CHULLPAS DE SILLUSTANI PROTEGIDAS DE PELIGROS CLIMATICOS ADECUADAS CONDICIONES PARA EL RECORRIDO INTERNO DEL C.A DE SILLUSTANI
Med. 1er Niv.
EFICIENTE GESTION TURISTICA DEL C.A DE SILLUSTANI OPTIMOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD TURISTICA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS MEJORA DE LA CULTURA TURISTICA DE LA POBLACION FUERTE POSICIONAMIENTO DEL ATRACTIVO DE SILLUSTANI
MF 1
MF 5
MF 8
MF 2 MF 3
MF 6
MF 9
COMPONENTE
MF 7
MF 4
MF 10
9
MEDIOS PRIMER NIVEL
M A R C O
C C C
M F 1 M F 2 M F 3 M F 4 M F 5 M F 6 SE CREAN LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION CULTURAL EN EL C.A DE SILLUSTANI EFICIENTE ATENCION PARA EL INGRESO AL C.A DE SILLUSTANI SE AMPLIA LA CAPACIDAD PARA ESTACIONAMIENTO DEL CA DE SILLUSTANI SE CREA EL SERVICIO DE OBSERVACION DEL PAISAJE EN EL C.A LAS CHULLPAS DEL C.A DE SILLUSTANI ESTAN CONSERVADAS CHULLPAS DE SILLUSTANI PROTEGIDAS DE PELIGROS CLIMATICOS
L G I C O
1 REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO 2 CONSTRUCCIN DEL MUSEO DE SITIO
ESQUEMA DEL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y SU INTERRELACION
E A C T I V I D A D E S E
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL AMBITO DEL COMP. ARQUEOLOGICO
Y 3 AMPLIACIN ESTACIONAMIENTO
REUBICACION
DEL
C C C
C C
ADECUADA PRESENTACION DEL C.A DE SILLUSTANI
4 CONSTRUCCIN FR UN MIRADOR TURISTICO 5 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y CONSERVACION
C C C
6 INSTALACION DE PARARRAYOS EN LAS CHULPAS 7 MEJORAMIENTO DE SENDEROS 8 INSTALACIN DE SEALETICA
C C
i i
M F 7
M F 8 M F 9 M F 10
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL RECORRIDO INTERNO DEL C.A. DE SILLUSTANI

OPTIMOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD TURISTICA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS MEJORA DE LA CULTURA TURISTICA DE LA POBLACION FUERTE POSICIONAMIENTO DEL ATRACTIVO DE SILLUSTANI
9 DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS DE CALIDAD TURISTICA

CAPACIDAD A LA DRC PUNO Y A LA MUNICIPALIDAD DE ATUNCOLLA EN CUTURA TURISTICA 11 CAMPAA DE SENSIBILIZACION DE POBLADORES 10 12 PROMOCIN Y DIFUSIN TURSTICA DEL NUEVO Y RENOVADO SILLUSTANI
EFICIENTE GESTION TURISTICA DEL C.A DE SILLUSTANI
C C
COMPLEMENTARIOS
EXCLUYENTES
INDEPENDIENTES
9
MARCO LGICO
MARCO LGICO
NIVEL DE OBJETIVO
INCREMENTO DE INGRESOS DE LOS AGENTES ECONOMICOS DEL CORREDOR TURISTICO PUNO SILLUSTANI
INDICADORES
1. LA POBLACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL CORREDOR INCREMENTA SUS INGRESOS EN 5% EN LOS PRIMEROS CINCO 2. AOS
INCREMENTO DEL NUMERO DE VISITANTES AL C.A DE SILLUSTANI EN 5% LOS PRIMEROS CINCO AOS (PROYECCIN DEMANDA CON PROYECTO) EL 90% DE VISITANTES SE ENCUENTRA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS RECIBIDOS
FUENTES
INFORME ANUAL DE DESEMPEO DEL PROGRAMA DE TURISMO RURAL COMUNITARIO ENCUESTAS Y ENTREVISTAS
SUPUESTOS
MANTENIMIENTO DE LA POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO
FIN
P R O P O S I T O
LOS VISITANTES DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI RECIBEN ADECUADOS SERVICIOS TURISTICOS
REGISTRO DE VISITAS DEL C.A SILLUSTANI A CARGO DE LA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA ENCUESTAS DE PERCEPCION A LOS VISITANTES A LA SALIDA DEL COMPLEJO
ARTICULACIN Y ORGANIZACIN DE LOS OPERADORES TURISTICOS
9
NIVEL DE OBJETIVO
ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL AMBITO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI ADECUADA PRESENTACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI
MARCO LGICO
INDICADORES
A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MUSEO DE SITIO DE 300 M2 DE AREA CONSTRUIDA Y 200 M2 DE AREAS DE EXHIBICION MUSEOGRAFICA A FINALES DEL 2012 SE TIENE UNA CAPACIDAD DE 40 ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN MIRADOR COSNTRUIDO DE 60 M2 A FINALES DEL 2012 SE TIENE BOLETERIA AMPLIADA Y EQUIPADA A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 10 CHULLPAS CONSERVADAS A FINALES DEL 2012 SE TIENE UN SISTEMA DE PROTECCION A LAS CHULLPAS CONTRA LOS RAYOS A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 480 ML DE SENDEROS MEJORADOS Y 15 SEALES INFORMATIVAS INSTALADAS PARA AGOSTO 2012 15 FUNCIONARIOS PUBLICOS Y 25 EMPRESARIOS TURISTICOS CAPACITADOS EN CALIDAD TURISTICA
FUENTES
SUPUESTOS
C O M P O N E N T E S
HABILITACION DE PRESUPUESTO DISPONIBILIDAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES DE OBRAS DE CONSTRUCCION FENOMENOS NATURALES
INFORME TECNICO FINAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE ARQUEOLOGIA CONSTANCIA PARTICIPACION, LISTA ASISTENCIA DE DE COMPROMISOS SOCIALES. CONDICIONES CLIMATICAS HABILITACION DE PRESUPUESTO. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA
EFICIENTE GESTION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SILLUSTANI
PARA AGOSTO 2012 30 FUNCIONARIOS PUBLICOS CAPACITADOS EN CULTURATURISTICA

PARA AGOSTO 2012 100 POBLADORES DE ATUNCOLLA SON SENSIBILIZADOS SOBRE EL DESARROLLO DEL TURISMO A FINALES DEL 2012 SE TIENEN 5 MILLARES DE MATERIAL PROMOCIONAL, 01 VIDEO TURISTICO Y 01 FAMTRIP
GUIA DE RECEPCION DEL MATERIAL. ORDENES DE SERVICIO CANCELADAS
NIVEL DE OBJETIVO
1. CONSTRUCCION DEL MUSEO DE SITIO
2. AMPLIACION Y REUBICACION DEL ESTACIONAMIENTO
INDICADORES
COSTO DE LA INVERSION TOTAL S/. 2240,855.40 QUE COMPRENDE SE CONSTRUIRA 320 M2 DE MUSEO DE SITIO POR S/.714,407.40 EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES SE REUBICA 250 M2 Y AMPLIA EL ESTACIONAMIENTO A 2000 M2, POR UN COSTO DE S/. 1316,880 DURANTE 04 MESES. SE CONSTRUIRA 60 M2 DE UN MIRADOR POR S/.46,728 EN UN PLAZO MAXIMO DE 2 MESES
FUENTES
INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PRY. INFORMES Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS CUADERNO INFORMES DE OBRA E
SUPUESTOS
RECURSOS HUMANOS MATERIALES DISPONIBLES
LIQUIDACION DE OBRAS ACTA DE OBRAS TERMINACION DE
A C T I V I D A D E S
3. CONSTRUCCION DE UN MIRADOR TURISTICO
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, CON UN COSTO TOTAL DE S/. 56,640 MITIGACION AMBIENTAL POR UN COSTO DE S/. 106,200
VERIFICACIONES EN CAMPO INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO DEL PRY. INFORMES Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS CUADERNO INFORMES DE OBRA E RECURSOS HUMANOS MATERIALES DISPONIBLES
4. INVESTIGACION CONSERVACION ARQUEOLOGICA
COSTO DE LA INVERSION TOTAL S/. 1300,596 QUE COMPRENDE SE CONSERVARAN 250 M2 DEL SITIO ARQUEOLOGICO POR S/. 276,120 EN UN PLAZO MAXIMO DE 02 MESES
5. INSTALACION DE PARARRAYOS EN LAS CHULPAS 6. MEJORAMIENTO DE SENDEROS
7. INSTALACION DE SEALETICA
SE INSTALARAN PARRARAYOS PARA 150M2 DEL AREA ARQUEOLOGICA POR UN COSTO DE S/. 424,800 DURANTE 01 MES SE MEJORARAN 480 M2 DE UN MIRADOR POR S/. 429,048 EN UN PLAZO MAXIMO DE 1.5 MESES SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA, CON UN COSTO TOTAL DE S/. 56,640
MITIGACION AMBIENTAL POR UN COSTO DE S/. 7,800
LIQUIDACION DE OBRAS ACTA DE OBRAS TERMINACION DE
VERIFICACIONES EN CAMPO INFORMES DE SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO AL PRY. DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS DIVERSOS
8. DIFUSION DE BUENAS PRACTICAS EN CALIDAD TURISTICA 9. CAPACITACION A LA DRC PUNO Y LA MUNICIPALIDAD DE ATUNCOLLA EN CULTURA TURISTICA
10. CAMPAAS DE SENSIBILIZACION A POBLADORES 11. PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DEL NUEVO Y RENOVADO SILLUSTANI
COSTO DE LA INVERSION TOTAL DE S/. 1300,596 QUE COMPRENDE LA CALIDAD DE LOS SERV. TURISTICOS OFRECIDOS EN EL RECUSO TUR. SE INCREMENTA DE 10% A 12% A PARTIR DEL 3er AO DEL PRY. CON UN COSTO DE S/. 53,808 EL 100% DE LOS GESTORES TURISTICOS DE LA DRC Y DE LA MUNICIPALIDAD DE ATUNCOLLA SE ENCUENTRANCAPACITADOS EN CULTURA TURISTICA, CON UN COSTO DE S/. 53,808, EN UN PERIODO DE 8 MESES. EL 100% DE LA POBLACION HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION TURISTICA, CON UN COSTO DE S/. 63,0128, EN UN PLAZO DE 6 MESES. SE REALIZARON 02 CAMPAAS DE DIFUSION-EN MEDIOS ESCRITOS Y TELEVISIVOS- Y 5 FAMTRIP, DURANTE EL 1er AO, CON UN COSTO DE S/ 56,640 EN 12 MESES.
RECURSOS HUMANOS MATERIALES DISPONIBLES
VERIFICACIONES EN CAMPO Y ENTREVISTAS CON ARTESANOS Y POBLACION DEL DIDTRITO DE ATUNCOLLA

Guia Metodologica Del Sector Turismo - 3

Caricato da

Informazioni sul documento

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Guia Metodologica Del Sector Turismo - 3

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

PROGRAMA DE CAPACITACION GUA METODOLGICA PARA LA IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION SOCIAL CASO: TURISMO

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Mirador turstico Durante el recorrido de senderos internos. No es existente

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Disponibilidad de terrenos publicos

Los senderos se ubican al interior de la zona intangible del Complejo Arqueologico.

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Descripcin tcnica de alternativas

Elaboracin de trminos de referencia para la contratacin de obra

16 ejecucin de los trabajos de conservacin 17 Supervisin de los trabajos de conservacin

5 profesionales Unidad de Obras Unidad de Administracin Unidad de Obras

Costos a precios de mercado / precios privados

Costos a precios de mercado / precios privados

Costos a precios de mercado / precios privados

Costos a precios de mercado / precios privados

0 I. COSTOS CON Pry.

Cost.S/Pry. Cost. Incr.

Costos a precios de mercado / precios privados

Mano de Obra Mano de Obra Calificada No Calificada

MATERIALES HERRAMIE NTAS

Equipos IRy= 10% Herramientas IGV = 18% (0,85)

DIRECTO 1,582,525.00 158,252.50 158,252.50 1,899,030.00 341,825.401.813.276,56 2,240,855.40

372.549,60 70.800,00 1 consultoria 25.488,00 1 consultoria

32.700,04 54,452.50 200.130,00 69.990,00 54,452.50 653,430.00 117,617.40

5.805,60 2,500.00 12.000,0030,000.00 2.400,00 2,500.00 5,400.00

MF 3 Se amplia la capacidad del estacionamiento Accin 3 Ampliacin y reubicacin del estacionamiento

92.889,60 97,000.00 372.000,00 182.400,00 97,000.00 1,164,000.00 209,520.00 1.095.260,51 1,373,520.00

42,480.00 38.618,18 1,274,400.00 1.013.265,82 21,240.00 19.309,09 35,400.00 24.067,42

m2 424.800,002000 212.400,00 450.00

150,000.00 150,000.00 212.400,00 300,000.00 1.274.400,00

MF 4 Se crea el servicio de observacin del paisaje Accin 4 Construccin de un mirador turstico

7.080,00 3,000.00 4.248,00

7.547,28 6,800.00 19.200,0081,600.00 6.000,00 6,800.00 14,688.00

Costos a precios de mercado / precios privados

Mano de Obra Mano de Obra Calificada No Calificada

EQUIPO Y MATERIALES HERRAMIE NTAS

DIRECTO 938,500.00 93,850.00 93,850.00 1,126,200.00 202,716.00

290.280,00 28.320,00 247.800,00

119.072,73 7.257,00 225,000.00 22,500.00 22,500.00105.000,00 270,000.00

12,500.00 - 87,500.00 14.160,00

63.720,00 10.620,00 53.100,00 20,000.00 700.00 350.00

28.320,00 53.100,00 70.800,00 14.160,00

310,000.00 31,000.00 25.745,45

31,000.00 4.354,20 2,000.00 10,500.00 17,500.00 1,000.00

372,000.00 63.000,00 60.000,00 126,000.00 210,000.00

148.680,00 247.800,00 14.160,00

48.272,73 64.363,64 12.872,73

66,960.00 4,320.00 22,680.00 37,800.00 2,160.00

10,500.00 17,500.00 1,000.00

135.163,64 225.272,73 12.872,73

MF 7 Adecuadas condiciones para el recorrido interno Accin 7 Mejoramiento de senderos

485.688,00 21.240,00 407.808,00 14.160,00 85.668,00 21.240,00

15,000.00 288,000.00 10,000.00

403.629,95 19.309,09 12.872,73 341.206,17

169.920,00 14.160,00 5,000.00 21.594,00

14.160,00 30,000.00 15.222,00 15,000.00 1.062,00 700.00 5,000.00 14.160,00 25,000.00