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Economa Global
Se extiende el ISO 9000 Se expande la filosofa de Calidad 6 Sigma Cambio de paradigma General Electric: De calidad de productosservicio a calidad del Negocio.
Las Empresas Top del Fortune implementan 6 Sigma 6 Sigma como elemento estratgico.
Metodologa
Datos (mediciones)
Hechos (experiencia)
Compromiso de la direccin de la empresa Participacin de todos los empleados y trabajadores Conocer las herramientas que facilitan la medicin, el anlisis y el control de los procesos.
Actitud
Fomentar
Trabajo en Equipo Comunicacin
Toma de decisiones
Eficacia y Eficiencia
Eficacia del proceso es la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
Eficiencia del proceso es la relacin entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
Desperdicio
DESPERDICIOS Es toda actividad que no agrega valor al producto o servicio que se entrega al cliente. Por desperdicio se entiende a la duplicacin, errores, retrabajo, actividades innecesarias, tiempo perdido. En toda organizacin es importante identificar y reducir o eliminar el desperdicio.
IV. Definicin e Implementacin de la accin correctiva III. Identificacin de la causa raz del problema
Como se desea tener una visin amplia del proyecto o problema, no descarte ninguno de los factores incidentes, suponiendo que no tienen mucha importancia en la situacin actual.
Juicios correctos Decisiones adecuadas Confiabilidad en acciones
Experiencia Intuicin
Debe describirse con precisin la decisin tomada para que el problema no afecte o siga afectando a los clientes.
Luego de entender el problema se debe investigar sus causas mediante la recoleccin, validacin y anlisis de datos relacionados. Es conveniente establecer hiptesis sobre las posibles causas y luego comprobarlas. Ejemplo de causa raz:
Equipo descalibrado Proceso no documentado Personal no entrenado Fatiga
En caso de haber tenido xito, se deben tomar las medidas necesarias para que la eliminacin de la causa sea permanente, estandarizando las acciones correctivas que se tomaron.
Herramientas sugeridas:
Diagrama de flujo de procesos Fallas, causas, soluciones
Procedimiento:
Definir el proceso a describir Identificar las actividades u operaciones Definir la secuencia de las actividades Identificar puntos de decisin Graficar el proceso
Observaciones:
Eliminar actividades que no agregan valor Desarrollar y aplicar normas Elimina la necesidad de inspecciones y duplicacin de actividades Decidir qu procesos deben ser automatizados
Decisin Almacenamiento
Transporte
Demora
Inicio - Fin
A continuacin se describe el flujo de proceso en la preparacin de dosis de ingredientes para pasta de waffers
Revisin de Receta
No
Si
FIN
Lluvia de ideas
LLUVIA DE IDEAS Definicin:
Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema determinado.
Uso:
Plantear posibles causas a problemas Plantear soluciones alternativas
Observaciones:
Puede desarrollarse de manera estructurada (cada participante genera una idea por ronda), o permitir que los participantes aporten sus ideas cuando se les ocurra (no estructurada).
Uso:
Se utiliza cuando es necesario reunir datos de manera sistemtica y ordenada para su posterior registro y anlisis.
Procedimiento:
Definir el objetivo de la recoleccin de datos
Diagrama Causa - Efecto ESPINA DE PESCADO Definicin: Relaciona un efecto con las posibles causas
que lo provocan. Se lo conoce como Diagrama de Ishikawa o Espina de Pescado.
Observaciones:
Se obtienen mejores resultados, si se realiza una lluvia de ideas al inicio del proceso, y luego se las agrupa en funcin de cada elemento del diagrama. Es preferible que el diagrama sea elaborado por grupos.
Mala aplicacin de BPF, el personal deja gavetas de producto expuesto al medio ambiente sin tapa
Desconocimiento del personal de las condiciones de fabricacin para productos cubiertos y no cubiertos
Material de empaque con variaciones en parmetros de sellado entre cada lote de PPL
Uso:
Es un mtodo auxiliar a la lluvia de ideas y al diagrama de causa efecto.
Cavanna 01
W.Alarcn
M.Feijoo
Mordaza picada
W.Alarcn
Diagrama de Pareto
Definicin:
Es una representacin grfica de la teora del italiano Vilfredo Pareto quin estableci que
el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas
Uso
Es importante para priorizar problemas, revisar el avance y cumpliento de los proyectos.
Diagrama de Pareto
Procedimiento:
Definir qu problemas se van a investigar y cmo recoger la informacin relacionada.
Registrar la informacin recogida en una tabla, y ordenarlos de mayor a menor segn el parmetro medido (frecuencia, costo, problemas). Calcular el porcentaje individual y el acumulado con relacin al parmetro medido. Graficar los resultados obtenidos.
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MOTIVO Descalibracin Desajuste de banda 1 Fallo elctrico Producto no cumple TOTAL FREC.
60.0%
% ACUM
60.0% 80.0% 93.3% 100.0%
50.0%
40.0%
% 30.0%
20.0%
10.0%
0.0% 1 MOTIVOS
Si dicen que aprendemos de nuestros errores no sera mejor cometer ms errores para aprender ms?
CONCEPTO DE CALIDAD
Conjunto de propiedades y de caractersticas de un producto o servicio, que le confieren aptitud para satisfacer una necesidades explcitas o implcitas (ISO 8402)
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"Filosofa, cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa segn la cual todas las personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora continua de la calidad".
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Se consideran clientes internos a los departamentos de la empresa que solicitan un producto o servicio a otro departamento de la misma empresa. El cliente externo es quien compra los productos o servicios a la empresa, sin necesariamente tener relacin con esta.
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Evolucin histrica
Inspeccin/deteccin de errores: hasta los aos 40
Inicialmente trabajo artesanal: control individual de cada tarea. 1918: Ford Motor Company. (Primera cadena de montaje). 1930: Laboratorios Bell.
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Evolucin histrica
Control (estadstico) de calidad: hasta los aos 80
Mercado poco competitivo. Precio de venta fijado por el fabricante en funcin de los costes.
Impedir que el producto defectuoso llegue al cliente. Conseguir uniformidad de servicio. Control de calidad = problema a resolver. Controlar la calidad del departamento de produccin utilizando tcnicas estadsticas. 1940-70: Japn y Calidad total. Deming, Ishikawa, Juran, Crosby,
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Evolucin histrica
Garanta de calidad: a partir de los 80. Mercado competitivo y de oferta. Precio de venta fijado por el mercado. Planificacin y medida de la calidad. Modelos de calidad. Afecta a todos los departamentos. 1980. Inters por la calidad en los EEUU. TQM 1987. ISO 9000. A partir de las normas britnicas 1992. Premio Europeo a la calidad de la EFQM.
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Evolucin histrica
Gestin de calidad en la Actualidad
Impacto estratgico.
Oportunidad de ventaja competitiva.
Evolucin histrica
Mejora Mejora contnua
Calidad total
de la
calidad
Garanta de calidad Control de calidad
Prevenir defectos
(ISO 8402)
Es un complemento de la serie de normas ISO 9000. En ella se definen trminos relacionados con la calidad. Clarifica y normaliza los trminos relativos a la calidad que sean aplicables al campo de la gestin de la calidad. La necesidad de utilizar una terminologa normalizada para evitar malentendidos o confusiones, oblig al desarrollo de una norma auxiliar que precisara trminos y conceptos. La norma ISO 8402 define los trminos bsicos y fundamentales relacionados con los conceptos de la calidad, aplicables a todos los campos.
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(ISO 9000)
La norma ISO 8402 fue dada a conocer en 1986. En ella se define calidad como "el conjunto de caractersticas de una entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e implcitas".
La norma ISO 8402 fue sustituida en el ao 2000 por la norma ISO 9000.
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TERMINOLOGA
Aseguramiento de la calidad: "Es un conjunto de actividades preestablecidas y sistematizadas, aplicadas al sistema de calidad, que ha sido demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que un producto o servicio satisfar los requisitos para la calidad". Accin Correctiva: tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o cualquier situacin indeseable existente, para evitar su repeticin. Accin Preventiva: tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defecto o cualquier situacin indeseable potencial, con el fin de evitar que se produzca. Auditor de la Calidad: Persona calificada para efectuar auditorias de la calidad.
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TERMINOLOGA
Auditoria de la Calidad: Examen sistemtico e independiente con el fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a la Calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si stas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos.
Calidad: Totalidad de las caractersticas de un producto o servicio que le confieren aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implcitas. Cliente: Destinatario de un producto provisto por el proveedor. Conformidad: Cumplimiento de requisitos especificados.
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TERMINOLOGA
Control de la Calidad: Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizadas para satisfacer los requisitos de Calidad de un producto o servicio. Comprador: Cliente en una situacin contractual. Contratista: Proveedor en una situacin contractual. Costo de la No Calidad: Costos asociados con la provisin de productos o servicios de baja calidad. Defecto: No cumplimiento de un requisito o de una expectativa razonable, ligada a un uso previsto, incluyendo los relativos a la seguridad.
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TERMINOLOGA
Especificacin: Documento que establece los requisitos que un producto o servicio debe cumplir. Evidencia Objetiva: Informacin cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenida por observacin, medicin, ensayo u otros medios.
Gestin de la Calidad: Actividades de la funcin empresaria que determinan la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades, y que se implementan a travs de la planificacin de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento de la calidad, en el marco del sistema de la calidad.
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TERMINOLOGA
Gestin de la Calidad Total: Forma de gestin de un organismo centrada en la calidad, basada en la participacin de todos sus miembros, y que apunta al xito a largo plazo a travs de la satisfaccin del cliente y a proporcionar beneficios para todos los miembros del organismo y para la sociedad. Inspeccin: Actividades como medir, examinar, ensayar o comparar una o ms caractersticas de un producto o servicio, y comparar los resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar la conformidad con respecto a cada una de esas caractersticas.
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TERMINOLOGA
Manual de la Calidad: Documento que enuncia la poltica de la calidad y que describe el sistema de la calidad de un organismo.
Mejoramiento de la Calidad: Acciones emprendidas en todo el organismo con el fin de incrementar la efectividad y la eficiencia de las actividades y de los procesos para brindar beneficios adicionales al organismo y a sus clientes.
No Conformidad: No satisfaccin de un requisito especificado.
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TERMINOLOGA
Organismo: Compaa, sociedad, firma, empresa o institucin, o parte de stas, pblica o privada, que posee su propia estructura funcional y administrativa.
Organizacin Responsabilidades, autoridades y relaciones, ordenadas segn una estructura jerrquica, a travs de la cual un organismo cumple sus funciones. Plan de la Calidad Documento que enuncia las prcticas, los medios y la secuencia de las actividades ligadas a la calidad, ya sean especficas de un producto, proyecto o contrato particular. Planificacin de la Calidad Actividades que establecen los objetivos y los requisitos para la calidad, as como los requisitos para la aplicacin de los elementos del sistema de la calidad..
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TERMINOLOGA
Poltica de la Calidad Orientaciones y objetivos generales de un organismo concernientes a la calidad, expresados formalmente por el nivel ms alto de direccin.
Prestacin del Servicio Aquellas actividades del proveedor que son necesarias para proveer el servicio. Procedimiento Manera especificada de realizar una actividad. Proceso Conjunto de recursos y actividades relacionadas entre s que transforman elementos entrantes (input) en elementos salientes (output). Producto Resultado de actividades o de procesos.
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TERMINOLOGA
Proveedor Organismo que provee un producto a un cliente.
Registro Documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los resultados obtenidos. Retrabajo Accin tomada sobre un producto no conforme de modo que satisfaga los requisitos especificados.
Servicio Resultado generado por actividades en la interfaz entre el proveedor y el cliente, y por actividades internas del proveedor, con el fin de responder a las necesidades del cliente.
Sistema de la Calidad Organizacin, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implementar la gestin de la calidad.
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TERMINOLOGA
Subcontratista Organismo que provee un producto al proveedor. Trazabilidad Aptitud de reconstruir la historia, la utilizacin o la localizacin de un producto por medio de identificaciones registradas. Validacin Confirmacin por examen y aporte de evidencias objetivas de que los requisitos particulares para un uso especfico previsto han sido satisfechos. Verificacin: Confirmacin por examen y aporte de evidencias objetivas que los requisitos especificados han sido satisfechos
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Concordancia del software producido con los requerimientos explcitamente establecidos, con los estndares de desarrollo prefijados y con los requerimientos implcitos no establecidos formalmente, que desea el usuario (Pressman, 1998)
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Situacin actual
La industria del software no ha acabado de salir de la fase artesanal. Padecemos de prisa patolgica, que es consecuencia directa de:
Desorganizacin Falta de planificacin
Alta dependencia de los hroes Dedicamos nuestros esfuerzos de hoy a arreglar lo que se hizo mal ayer
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Situacin actual
El producto (software) es algo intangible. La disciplina, ingeniera del software, es relativamente reciente y muchos de sus conceptos importantes estn an inmaduros. Carencia de un corpus de conocimiento aceptado mayoritariamente que sirva como fundamentos. Escasa presin del mercado.
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Situacin actual
En una organizacin inmadura:
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Situacin actual
En una organizacin inmadura (cont.): Si hay plazos rgidos, se sacrifican funcionalidad y calidad del producto para satisfacer el plan. No existen bases objetivas para juzgar la calidad del producto. Cuando los proyectos est fuera de plan, las revisiones o pruebas se recortan o eliminan.
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Situacin actual
El 90% de los proyectos no alcanzan los objetivos.
El 40% fracasan por completo.
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Qu se debe hacer ?
De la Artesana
A la Ingeniera
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ISO 9000 (ISO 9001:2000). (SPICE) ISO/IEC 15504. CMM Certificacin. Organismos
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ISO 9000
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ISO 9000
Con el objetivo de estandarizar los sistemas de calidad de las diferentes empresas y sectores, se publican las normas ISO 9000, que son un conjunto de normas editadas y revisadas peridicamente por la Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO) sobre la garanta de calidad de los procesos.
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ISO 9000
Publicada el ao 1987. Adoptada por ms de 90 pases. Directrices para la gestin del sistema de calidad y modelos de garanta de calidad para la empresa. Las directrices son genricas y aplicables a cualquier sector. Es un marco de trabajo para la mejora continua.
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ISO 9000
ISO 8402 9000
TTULO
Vocabulario - Terminologa. Normas para la gestin y garanta de la calidad. Directrices de seleccin y uso (ISO 9000-1 1.994). Directrices generales para aplicar las normes 9001, 9002, 9003 (ISO 9000-2 1.993). Gua para aplicar las normes 9001 a empresas de software (ISO 9000-3 1.996). Gua para la gestin de un programa de seguridad (ISO 9000-4).
9001
9002 9003 9004
Modelo para la garanta de la calidad en diseo / desarrollo, produccin, instalacin y servicio.(1.994) Modelo para garantizar la calidad en produccin y servicios. (1.994)
ISO 9001-2000
Modelo para garantizar la calidad en inspeccin final y pruebas. (1.993) Elementos y gestin del sistema de calidad. Reglas generales. Directrices para los serveis (ISO 9004-2). Directrices para materiales procesados (ISO 9004-3). Directrices para la mejora de la calidad (ISO 9004-4).
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ISO 9000
Objetivos de ISO 9000: Proporcionar una gua para la gestin de la calidad: diseo e implantacin de sistemas de calidad. (ISO 9000 no normaliza el sistema de gestin de calidad, ya que esto depende del
tipo de sector, tamao de la empresa, organizacin interna, etc, sino que normaliza las verificaciones que se han de realizar sobre el sistema de calidad)
Describir los requerimientos generales para garantizar la calidad (demostrar la idoneidad del sistema de calidad).
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Una vez implantado el sistema de calidad, utilizar los modelos de garanta de calidad ISO 9001-2000 para demostrar su idoneidad
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Otras normas aplicables ISO 9004-1:1994. Gestin de la calidad y elementos del sistema de calidad (Gua per establecer el QA).
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SPICE
Marco para mtodos de evaluacin, no un mtodo o modelo en s Abarca: Evaluacin de procesos Mejora de procesos Determinacin de capacidad Alineado con el ISO/IEC 12207 Intenta proporcionar un marco en el que armonizar los enfoques existentes
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Componentes de SPICE
P1 P7
Guia de uso para la mejora de procesos Conceptos y gua de introduccin
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Vocabulario
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Gua de evaluacin
P4
P2
P5
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Dimensin Procesos
Contiene los procesos que se han de evaluar. Se corresponden con los procesos del ciclo de vida del software, definidos al estndar ISO 12207:1995 Se agrupan en categoras, en funcin del tipo de actividad al cual se aplican: CUS: Cliente-Proveedor. ENG: Ingeniera. SUP: Soporte. MAN: Gestin. ORG: Organizacin.
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ENG.1 Anlisis y diseo de requerimientos del sistema ENG.2 Anlisis de requerimientos del software. ENG.3 Diseo del software. ENG.4 Construccin del software. ENG.5 Integracin y pruebas del software. ENG.6 Integracin y pruebas del sistema. ENG.7 Mantenimiento del software y del sistema.
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SUP.1 Documentacin SUP.2 Gestin de la configuracin del software SUP.3 Garanta de calidad SUP.4 Resolucin de problemas SUP.5 Realizar revisiones conjuntas
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MAN.1 Gestionar el proceso. MAN.2 Gestionar el proyecto. MAN.3 Gestionar la calidad. MAN.4 Gestionar los riesgos.
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Dimensin capacidad
Define una escala de medida para determinar la capacidad de cualquier proceso Consta de seis niveles de capacidad y nueve atributos de procesos
0 Incompleto 1 Realizado (Realizacin del proceso) 2 Gestionado (Gestin de realizacin, Gestin de productos) 3 Establecido (Definicin de procesos, Recursos de procesos) 4 Predecible (Medicin de procesos, Control de procesos) 5 En optimizacin (Cambio de procesos, Mejora continua)
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Prcticas base
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Prcticas de gestin
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Evaluacin de atributos
Los atributos de un proceso se evalan con N (Not), P (Partially), L (Largely) y F (Fully), siendo: N No alcanzado (0% a 15%)
Poca o ninguna evidencia de la consecucin del atributo.
CMM es una aplicacin de sentido comn de los conceptos de gestin de procesos y mejora de la calidad al desarrollo y mantenimiento del software
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CMM
Estudia los procesos de desarrollo de software de una organizacin y produce una evaluacin de la madurez de la organizacin segn una escala de cinco niveles. La madurez de un proceso es un indicador de la capacidad para construir un software de calidad. Es un modelo para la mejora de las organizaciones. Obliga a una revisin constante.
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CMM
Optimizado
Dirigit Definit Repetible Inicial
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CMM
Niveles de madurez
Contienen Indican Capacidad del proceso
Alcanzan Objetivos
comunes
Contienen
Implementacin o Institucionalizacin
Prcticas clave
Describen
Infraestructura o actividades
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CMM
Es importante tener claro
1. 2. 3. 4. Dnde nos encontramos A dnde queremos llegar Cmo llegaremos Cmo sabremos si hemos llegado
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Certificacin
La certificacin, una exigencia?
Se impulsa la implantacin de programas de calidad en las distintas administraciones pblicas.
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Certificacin
Proceso habitual de certificacin
Motivacin. Seleccin de la norma aplicable Subcontratacin a empresa externa. Auditora de certificacin. Informe de acciones correctoras. Certificado. Imposicin de seguimiento
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REVISIN PRELIMINAR PLANEACION AUDITORIA: Es el primer paso en el desarrollo de la auditora, despus de la planeacin. Objetivo: Obtener informacin necesaria para que el auditor pueda tomar la decisin de cmo proceder en la auditora. Al terminar la RP puede proceder a seguir uno de los Diseo decaminos: una revisin Decidir no confiar en tres la Realizar
Auditora detallada de los CI los CI
La Revisin Preliminar (RP) significa la recoleccin de evidencias por medio de entrevistas con el personal de la instalacin, la observacin de las actividades en la instalacin y la revisin de la documentacin preliminar. La RP realizada por un Auditor Interno difiere de la realizada por un auditor externo en:
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El AE se enfoca ms en las causas de las prdidas y en los controles necesarios para justificar sus decisiones.
Si el auditor interno supone serias debilidades en los CI, en lugar de proceder directamente con las pruebas sustantivas deber continuar con la fase de revisin detallada.
REVISIN DETALLADA:
Objetivo:
Obtener la informacin necesaria para que el auditor tenga un profundo entendimiento de los controles usados dentro del rea de informtica.
pruebas
En esta fase es importante para el auditor identificar las causas de las prdidas
Los mtodos de obtencin de informacin son los mismos usados en la investigacin preliminar y lo nico que difiere es su profundidad con la que se obtiene y evala. El auditor debe evaluar si los controles escogidos son ptimos:
Si provocan un sobre control. Si se logra un satisfactorio nivel de control usando menos controles o controles menos costosos.
Si el auditor considera que los CI no son satisfactorios, en lugar de proceder directamente a revisar, a probar
3. Los procedimientos de auditora debern ser elegidos con anterioridad, cuando esto sea posible, modificarse cuando las circunstancias lo requieran. 4. El proceso de recabar, analizar, interpretar y documentar la informacin deber supervisarse para proporcionar una seguridad razonable de que la objetividad del auditor se mantuvo y que las metas de la auditora se cumplieron.
El director de auditora en informtica deber establecer un programa para seleccionar y desarrollar los recursos, el cual debe contemplar:
Descripciones de puestos por cada nivel de AI.
El director de auditora informtica deber establecer y mantener un programa de control de la calidad para evaluar las operaciones de su equipo de trabajo. Este programa deber incluir:
PRUEBAS DE CONSENTIMIENTO:
Objetivo: Determinar si los CI operan como fueron diseados para operar. El auditor debe determinar si los controles declarados en realidad existen y si en realidad trabajan PRUEBAS DE CONTROLES DEL USUARIO: confiablemente.
En algunos casos el auditor puede decidir el no confiar en
los controles internos dentro de las instalaciones informticas, porque el usuario ejerce controles que compensan cualquier debilidad dentro de los CI de informtica.
PRUEBAS SUSTANTIVAS:
Objetivo: Obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio en las conclusiones acerca de cuando pueden ocurrir prdidas materiales durante el procesamiento de la informacin.
Algunos sistemas de aplicaciones son de ms alto riesgo que otros debido a que:
Son susceptibles a diferentes tipos de prdida econmica. Las fallas pueden impactar grandemente a la organizacin. Los sistemas le dan a la empresa un nivel competitivo muy alto dentro de un mercado. Sistemas de tecnologa de punta. Sistemas que son muy costosos de desarrollar, los
Sistemas:
Descripcin general de los sistemas instalados y de los que estn por instalarse. Manual de procedimientos de los sistemas. Descripcin genrica. Diagramas de entrada, archivos, salidas. Fecha de instalacin de los sistemas. Proyecto de instalacin de nuevos sistemas. Bases de datos, propietarios de la informacin y usuarios de la misma. Procedimientos y polticas en caso de
Estudiar hechos y no opiniones. Enfocarse en las causas y no en los efectos. Atender razones, no excusas. No confiar en la memoria, preguntar constantemente. Criticar objetivamente a fondo todos los informes y los datos recabados.
Personal Participante:
El nmero de ellos depende de las dimensiones de la organizacin, de los sistemas y de los equipos. El personal debe estar debidamente capacitado (conocimiento y experiencia) en reas especificas como bases de datos, hardware, software y comunicaciones, y con un alto sentido de moralidad.