REPBLICA DEL PER

Programa de Caminos Departamentales - PCD

Ministerio de Economa y Finanzas

Ministerio de Transportes y Comunicaciones PROVIAS DESCENTRALIZADO

REVISION 2009 OCTUBRE

1.- Avance Fsico

AVANCE DE EJECUCION RESPECTO A LA META TOTAL Km. (%)

COMPONENTE

META CONCLUIDOS TOTAL A SETIEMBRE PROYECTO 2009

CON CONTRATOS EN EJECUCION

N Tramos

Kms

Avance Km.

A. PLANIFICACION Y ESTUDIOS

Estudios de Pre Inversin Estudios Definitivos Expediente Tcnicos de MP

B. OBRAS CIVILES

2,200 2,200 2,700

1,131 412 1,364

4 1 2

264 34 72

132 0 14

1,263 412 1,378

57% 19% 51%

Mantenimiento Periodico (Red Transferida) Rehabilitacin

2,700 2,200

1,357 32

5 1

275 22

214 8

1,571 40

58% 2%

i)Planeamiento vial regional

23 GR cuentan con plan vial departamental participativo. En etapa final la ejecucin de Inventarios Viales Georeferenciados en 11 GR: Huancavelica, Ayacucho, Hunuco, Pasco, M. de Dios, La Libertad, Ancash, Lambayeque, Amazonas, Puno y Arequipa (culminarn a fines de Octubre). Se ha concluido el proceso de seleccin de consultores para la ejecucin de IVG en 3 GR (Ica, Junn y Apurimac) Inicio del proceso de actualizacin de 12 Planes Viales Departamentales Participativos (Ica, Ayacucho, Hunuco, Pasco, Junn, Huancavelica, Amazonas, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Puno, Arequipa) y la Formulacin del PVDP de Madre de Dios

iii)Asistencia tcnica

Se brind apoyo a los GR de Cajamarca, La Libertad, San Martn y Ayacucho, con 5 profesionales que brindaron apoyo en la ejecucin del PCD. Asimismo, se contrat a 8 monitores (GR de Cajamarca, Huancavelica, Hunuco, Junn, La Libertad y San Martn) para supervisin en labores de mantenimiento vial que realizan las micro empresas. Actualmente se han contratado 13 profesionales para apoyar la ejecucin del PCD en 12 GRs y 13 monitores para supervisin en mantenimiento vial. Se realizan visitas de asistencia tcnica in situ a los GRs con equipos multigerenciales (UGE,UGDI, UGA y UGTD).

OBRAS CONCLUIDAS POR REGION

(En Kilmetros)
Rehabilitacin
Regin Estudios de Preinversin Estudios definitivos Obras

Mantenimiento Peridico
Expedientes Tcnicos Obras Mantenimiento Rutinario

Amazonas Ancash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Huanuco Ica Junin La Libertad Pasco Piura Puno San Martin Tumbes Tacna TOTAL

164
175 145 22 79 158 26 152 203 44 12 63 214 11 237 520 63 219 209 51 138 125 237 364 40 194 192 51 84 125 124 235 669 115 451 231 297 50 204 154 123 140

22 65 1,131

22

69

69

412

33

1,631

1,356

2,793

2. AVANCE FINANCIERO BID/BIRF PCD

(En Dlares)
Descripcion Costo total actualizado (US$) Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios Provias Descentralizado Gob. Regionales Recursos por Operaciones Oficiales de Credito - BID 1657/OC-PE - BIRF 7322-PE Ejecucion acumulada al 2008 PRESUPUESTO 2009 PIA Aprobado PIM Aprobado PROYECCION

2010

2011

2012

100.000.000 12.975.000 87.025.000 100.000.000 50.000.000 50.000.000

11.588.237 3.440.158 8.148.079 9.389.748 4.890.118 4.499.630

16.567.276 2.261.048 14.306.228 32.692.000 16.346.000 16.346.000

9.882.347 1.960.687 7.921.660 7.292.756 3.390.653 3.902.103

27.438.890 1.639.455 25.799.435 24.000.000 12.000.000 12.000.000

30.122.735 4.485.934 25.636.801 52.587.311 26.295.214 26.292.097

20.967.791 1.448.766 19.519.025 6.730.185 3.424.015 3.306.170

EJECUCION A LA FECHA (Solo Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito en US$) PIM EJECUTADO % de ejecucion

BID 1657

BIRF 7322

TOTAL US$

3.390.653 1.619.209 47,76%

3.902.103 2.100.607 53,83%

7.292.756 5.153.493 70,67%

BID 1657 US$ 4.890.118 -3.337.085 1.553.033 3.390.653 4.943.686 BIRF 7322 US$ 4.499.630 -3.454.930 1.044.700 3.902.103 4.946.803

T/C PIA 2009: S/. 2,81 PIM 2009: S/. 3,06

NOTA EXPLICATIVA: Desembolsos al 2008 US$ Menos: Ejecutado SIAF al 31.dic.2008 Saldo Balance 31.DIC.2008 US$ Desembolsos Reprog. 2009 Ejecucin SIAF proyectada ENE-DIC.2009

PLAN DE ACCION PROGRAMACIN DE METAS AL 31.12.2009

INDICADOR
a) Km. Carreteras rehabilitadas (obra concluida) b) Km. Carreteras que cuentan con un estudio definitivo aprobado para obras de rehabilitacin c) Km. Estudios definitivos contratados por Provas Descentralizado

METAS AL 31.12.09
50 400 290

d) Km. Estudios definitivos contratados por Gobiernos Regionales

e) Km. Carreteras que recibieron un mantenimiento peridico (obra concluida)

75
1,600 por los

Propuesta validada f) Propuesta de reestructuracin coordinada con MEF/DGPM y calendario MEF/DGPM enviada a de desembolso para una eventual extensin Bancos para su revisin

g) Aplicacin del MCMSA revisado

Manual enviado a los Bancos y publicado en el sitio web del MTC y en Infoshop. Capacitacin de Coordinacin y de los Gobiernos Regionales realizada

FUENTE: Ayuda memoria Misin Conjunta, Fecha: 17-09-09

a) KM. CARRETERAS REHABILITADAS (OBRA CONCLUIDA) - META 50 KM.

Respecto al avance de Rehabilitacin de Caminos Departamentales a la fecha se han concluido 2 obras (Dv. Cascas-Cascas y Sacanche Saposoa), con un total de 31.90 Km, en ejecucin se tiene la obra Cangallo Huancapi de 22.23 Km, la misma que tiene un avance a la fecha de 7.82 Km, obtenindose un total de 39.18 Km, esta obra Cangallo Huancapi debe culminarse al 31 de Diciembre obtenindose una ejecucin de 54.13 Km
UNIDAD EJECUTORA GR META KM. EN EJECUCIN KM.

OBRAS

CONCLUIDOS KM.

ESTADO SITUACIONAL

La Libertad San Martn Ayacucho

Dv. Cascas Cascas Sacanche - Saposoa Cangallo Huancapi TOTAL

10.62 21.28 22.23 54.13

10.62 21.28 31.90 7.82 7.82

Concluida Concluida En ejecucin

As mismo, se debe de indicar que al 31 de Diciembre del 2009 se proyecta contratar 04 obras de rehabilitacin, con cuyo avance de ejecucin se lograr alcanzar la meta acordada al 31de Marzo del 2010, las obras a contratarse son:
MONTO DE OBRA ( S/ )

REGION

OBRA

km

ESTADO SITUACIONAL

Cajamarca

Chilete - Contumaz

40.00

7,331,120

Segunda Convocatoria, se realiz el 2-10-09, Se otorgar la buena Pro el 15-11-09.

Convocado el 16-10-09, se debe de otorgar la buena Pro el 16 de Noviembre del 2009 El G.R. debe de aprobar los estudios definitivos.

Huancavelica Huanchos-Palca (PVD)

11.75

4,379,328

3
Ica 4

Chincha - Puente San Juan

San Juan-Huanchos (PVD)

22.20
41.04
114.99

4,823,897
7,214,096
23,748,441

Por Convocar, Estudios definitivos Aprobados

b) KM. CARRETERAS QUE CUENTAN CON ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO PARA OBRAS DE REHABILITACIN META 400 KM.
En relacin a los Estudios Definitivos para obras de rehabilitacin se han concluido a la fecha 412.45 Km. los cuales estn ubicados en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, La Libertad y San Martn.

Carreteras que cuentan con estudio definitivo aprobado

UNIDAD EJECUTORA
OBRA LONGITUD ( KM ) ESTADO ESTUDIO

GR Ayacucho GR Cajamarca GR Huancavelica

Cangallo-Huancapi Chilete - Contumaz Guzmango San Benito Choropampa - Asuncin Huanchos-Palca (PVD) Chincha Puente San Juan San Juan-Huanchos (PVD) Dv. Cascas - Cascas Pte. Pallar El Molino El Molino - Chagual Otuzco - Usquil - Huaranchal Sacanche Saposoa

22.23 40.00 25.70 13.57 11.75 22.20 41.00 11.20 56.50 48.30 98.00 22.00 412.45

Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido Concluido

GR Ica
GR La Libertad

GR San Martn

c) KM. ESTUDIOS DEFINITIVOS CONTRATADOS POR PROVAS DESCENTRALIZADO META 290 KM.
En relacin a los Estudios definitivos a contratar por Provas Descentralizado, a la fecha se han convocado un total de 300 Km. correspondientes a 6 tramos ubicados en las Regiones de Amazonas, Ayacucho y Junn, de los cuales se estima que a Noviembre se debe de contratar 23.40 Km. y en el mes de Diciembre el saldo, llegando a contratar al 31 de Diciembre 2009 el total de 300 Km. cumpliendo con la meta establecida
N Unidad Ejecutora OBRA Longitud ( Km. ) Estado Situacional Fecha estimada de Contratacin

1
GR Amazonas

Corral Quemado-Portachuelo Portachuelo-Camporedondo Camporedondo-Ocalli Pampachiri - Negro Mayo GR Ayacucho San Francisco - Sivia Llochegua GR Junn Huancayo-Acopalca-Parihuanca; Tramo: Palian - Abra Huaytapallana

70.15 66.60 24.35 63.00 52.00 23.40

Convocado Convocado Convocado Convocado Convocado Convocado

Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Noviembre

2 3 4 5 6

300

d) Km. ESTUDIOS DEFINITIVOS CONTRATADOS POR GOBIERNOS REGIONALES - META 75 KM.

En relacin a los Estudios Definitivos para obras de rehabilitacin a contratar por los Gobiernos Regionales, a la fecha se tiene convocado un total de 79 Km de 2 tramos ubicados en las Regiones de Huanuco y Junn, de los cuales se estima que a Noviembre se debe contratar 59.49 Km, correspondiente al tramo Paimas Ayabaca: Tramo I y II. y en el mes de Diciembre el saldo obtenindose un total de 79 Km.
Unidad Ejecutora OBRA Longitud ( km ) Estado Situacional Fecha estimada de Contratacin

GR Huanuco

Tingo Mara-Palo de Acero (Puente Monzn - Palo de Acero )

19.40

Convocado

Diciembre

GR Junn

Paimas - Ayabaca: Tramo I y II

59.49

Convocado

Noviembre

79

e) Km. CARRETERAS QUE RECIBIERON MANTENIMIENTO PERIDICO (OBRA CONCLUIDA) - META 1,600 KM.
Respecto al avance de Mantenimiento Peridico de Caminos Departamentales se han concluido 1,356.62 Km. que corresponden a obras realizadas en 9 Regiones; asimismo se vienen ejecutando obras en las regiones de Ayacucho, Cajamarca, Hunuco y Junn, con un avance de 213.73 Km. haciendo un total de 1,570.35 Km ejecutados a la fecha, al 31 de Diciembre del 2009 se debe culminar con 61.59 Km. proyectados, Alcanzando una ejecucin de 1,631.94 Km.
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL CONCLUIDOS KM. EN EJECUCIN KM. POR CONCLUIR AL 31-12-2009 KM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Apurimac Ayacucho Cajamarca Huancavelica Huanuco Ica Junn Pasco San Martn
TOTAL

236.87 364.57 40.00 194.5 192.34 50.5 83.72 124.61 69.51

1,356.62

136.32 17.19
6.14 54.08

20.24 5.73 24.56 11.06

213.73

61.59

f) PROPUESTA DE REESTRUCTURACIN COORDINADA CON MEF/DGPM Y

CALENDARIO DE DESEMBOLSO PARA UNA EVENTUAL EXTENSIN.
Provas Descentralizado debera antes del 31 de Diciembre formalizar la reestructuracin del Programa, en coordinacin con las reas competentes del MEF (primero DGPM y DNEP). El objetivo es definir una estrategia para sustentar la solicitud de extensin de la fecha de cierre y asegurar que se logre los objetivos esperados en el plazo de extensin. Diseo de un programa para la realizacin de estudios para los Gobiernos Regionales nfasis del Programa a las regiones interesadas. Piloto de pavimentacin econmica. Reevaluacin de las metas fsicas del Programa. Eventualmente, ajustes a las actividades de apoyo institucional y de planificacin vial en los Gobiernos Regionales Identificacin de las modificaciones eventualmente necesarias a los marcos socioambientales del Programa. Proyecciones de desembolsos revisadas para el perodo eventual de extensin.

5. Calificaciones obtenidas por el proyecto

Unidad Calificadora (1)

Escala de calificacin segn resultados fsicos y financieros 0 1 x x x 2 3

I. Unidad Ejecutora (autocalificacin)

Avance fsico: % Avance Financiero: % Tiempo Transcurrido: MESES

II. Fuente Multilateral

Avance fsico:
Avance Financiero:
III. MEF

Avance fsico: Avance Financiero:

IV. PROMEDIO

Leyenda:
0: 1: 2: 3: Desempeo Desempeo Desempeo Desempeo nulo bajo aceptable superior

(1) Las calificaciones II, III sern realizadas luego de las presentaciones.

www.mtc.gob.pe

www.proviasdes.gob.pe