ACONDICIONAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION, DISTRITO DE JESS PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

INTEGRANTES: JUSTO A. ARTEAGA HUACCHA RENE RUIZ CHAVEZ CARMEN SANCHEZ PEREZ DINO SAAVEDRA ARANA Cajamarca, 12 de Diciembre del 2009

1. INFORMACION GENERAL.
A. Nombre del proyecto de inversin pblica (PIP) ACONDICIONAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION, DISTRITO DE JESS

Unidad Formuladora y ejecutora

Unidad Formuladora (U.F)
Nombre: Sector: Pliego: Persona Responsable de Formular el PIP Mayor: Persona Responsable de del PIP Mayor: GERENCIA DE DESARROLLO INTEGRAL GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESS ING. JUAN DANIEL TERRONES VIGO ING. WILMER ANTONIO RAFAEL HEREDIA

Unidad Ejecutora (U.Ej)

Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESS Persona Responsable de Ejecutora del PIP Mayor: Lic. ALEJANDRO ANGULO BADA

rea de intervencin del proyecto

El rea de intervencin del proyecto est dada por la distribucin geogrfica que colindan los Centros poblados con mayor nmero de beneficiarios. Segn datos obtenidos en el plan de ordenamiento territorial del Distrito de Jess, vemos que la superficie no agrcola de los mbitos donde se realizara el proyecto es de 6,032 hectreas, correspondiendo a laderas y cimas.

Los Beneficiarios
Numero de hectreas a forestar y reforestar
CUADRO N 26 Numero de hectreas a forestar y reforestar ITEM PUEBLO 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 BENDIZA CATAN CEBADIN CHUCO CHUNIGUILLAY CHUQUITA EL CARMEN EL PROGRESO GRANERO HUALANGA HUALQUI HUARACLLA HUAYANMARCA HUAYLLA JESUS LA COLLPA LA SHITA LAIMINA LAS MERCEDES LAYMINA ALTA LLIMBE LLOQUE LUCMAPAMPA LORITO PAMPA LUYIBAMBA MORCILLA BAJA NUEVO PORVENIR PALTURO POMABAMBA SAN ISIDRO SAN JOSE DE CANAY SAN JOSE DE TUMINA SAN PABLO SANTA ROSA DE LACAS SANTA ROSA DE PASHUL SHIDIN SHUTO SUCCHA SUMARRIBA TOTORA TRANCA 1 TRANCA 2 YANAMANGO YURACMARCA YURACPIRCA TOTAL Poblacin 165 112 330 463 221 221 100 262 127 131 522 500 284 159 2027 676 474 208 243 435 23 141 231 75 152 96 371 497 195 93 280 435 136 139 181 95 331 84 265 354 93 512 202 189 13,083 Viviendas 57 36 103 140 86 107 34 55 52 33 157 199 64 38 663 189 139 71 99 136 12 66 47 23 35 31 118 158 65 23 67 131 36 28 66 26 118 24 67 102 37 215 78 74 4,179 N de has. a reforestar 26 27 106 90 215 97 70 110 130 70 393 498 260 76 90 40 547 177 247 240 54 165 117 57 87 77 100 120 163 78 98 212 90 80 132 76 84 60 85 90 78 240 95 85 6032

Duracin y Costos del Proyecto

Hecho los anlisis de costos correspondientes por cada alternativa de solucin nos permiten afirmar los siguientes costos a precios de mercado: imprevistos.
Costo total del proyecto Financiamiento por la MDJ Financiamiento por los beneficiarios 1582,503.00 nuevos soles 1502,399.00 nuevos soles 20,368.00 nuevos soles

Alternativa 1

Alternativa 2
Costo total del proyecto Financiamiento por la MDJ Financiamiento por los beneficiarios 4467,024.00 nuevos soles 4084,761.20 nuevos soles 382,263.00 nuevos soles

Cuyos valores estn disgregados en la descripcin de cuadro de costos, correspondientes a: Obras preliminares, equipamiento del proyecto, instalacin de viveros, instalacin de plantones forestales, talleres de sensibilizacin y capacitacin, gastos generales, utilidades, supervisin, e imprevistos.

2.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO.

Antecedentes. En el ao 2003 el Gobierno Local juntos con el rea de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, implementaron un vivero forestal con la finalidad de abastecer de plantaciones a los diferentes sectores de los Centros Poblados que conforman el Distrito de Jess. Desde entonces a la fecha el inters por la forestacin es muy limitada. Problemtica y justificacin Hoy en da las zonas alto andinas del distrito, es notorio los procesos de desertificacin de tierras por efectos de la no presencia del recurso forestal, por lo que es notorio ver crcavas, y reas agrcolas cada vez ms reducidas. El efecto an es ms creciente cuando sabemos que los mismos habitantes por su tendencia a ganar ms terreno para sus actividades agrcolas y el pastoreo en forma desordenada, parece avizorar que en un futuro ya latente las consecuencias sern netamente de carcter ambiental, el efecto es que se ha propiciado la perdida irracional de miles de hectreas de bosques naturales y diversidad de nichos ecolgicos.

rbol de Problemas (causas y efectos)

cambios en el medio ambiente y baja calidad de vida de los habitantes del distrito de Jess.

Incremento de la desertificacin

Extincin de la flora y fauna

Vulnerabilidad del medioambiente ante la contaminacin

Disminucin de agua en manantiales

Altos niveles de erosin y derrumbes

Generacin de microclimas desfavorables

Mayor incidencia de factores climticos (fuerte sol, heladas, fuertes vientos, etc.)

Deterioro de los colchones acuferos en cabecera de cuenca

Desertificacin de los recursos naturales y el ambiente en el distrito de Jess

Erosin de suelos por perdida de la cobertura vegetal.

Bajos niveles culturales de organizacin y liderazgo entre el sector urbano y rural

Uso desmedido de lea y madera

Desinters para propagar forestales nativos y exticos

Capital humano no capacitado para transformar amenazas en oportunidades

Limitadas polticas que determinen convivencias entre el hombre y la naturaleza

rbol de Objetivos (medios y fines)

Cambios en el medio ambiente y baja calidad de vida de los Habitantes del distrito de Jess

Disminucin de la desertificacin

Recuperacin de la flora y fauna

Ambiente favorable por disminucin de la contaminacin

Mantenimiento de agua en manantiales

Bajos niveles de erosin y derrumbes

Generacin de microclimas favorables

Menor incidencia de factores climticos (fuerte sol, heladas, fuertes vientos, etc.)

Incremento de los colchones acuferos en cabecera de cuenca

Mejoramiento y preservacin del Medio Ambiente mediante la forestacin y reforestacin

Incremento de la cobertura vegetal y control de la erosin de suelos Impulso del desarrollo sostenible desde la modificacin de hbitos y comportamientos

Uso adecuado de lea y madera

Recuperacin de la cobertura vegetal Y control de la erosin de los suelos

Desarrollo de capacidades para el manejo adecuado de los recursos naturales

Generacin de polticas que determinen convivencias entre el hombre y la biodiversidad

Medios fundamentales

Alternativa seleccionada
ALTERNATIVA 1 Accin 2, 3 y 5 Disponibilidad para propagar forestales nativos y exticos. Adecuadas tcnicas culturales en manejo y conservacin forestal. Elaboracin de una ordenanza municipal para la proteccin de bosques forestales.

3. OBJETIVOS Y MARCO LOGICO.

Objetivo del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

DESERTIFICACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE, EN EL DISTRITO DE JESS

ACONDICIONAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE JESUS

Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

MARCO LGICO Resumen de objetivos Fin Contribuir al equilibrio del medio ambiente y mejora de la calidad de vida del poblador andino y urbano del distrito de Jess. . 3,014 beneficiarios directos rurales han incrementado sus reas forestales en un 40%, al finalizar el proyecto. . Comits de Desarrollo, Organizaciones de Evaluacin de impactos Base, Instituciones Educativas capacitados y sensibilizados al 100 %, al finalizar el proyecto. . 11,687 habitantes son favorecidos indirectamente con la forestacin. Indicadores Medios de Verificacin Supuestos La poblacin beneficiaria podr mejorar oportunidades econmicas en el futuro. Propsito Lograr la habilitacin de los recursos naturales (cobertura vegetal), y el ambiente en el distrito de Jess Tendencia creciente del Gobierno y autoridades para mejorar el ambiente. Los Grupos de base organizados participan activamente en tos los procesos de accin del proyecto asegurando su sostenibilidad.

COMPONENTES Resultado 1 Lanzamiento y difusin del proyecto Impulso del desarrollo sostenible y modificacin de hbitos y comportamientos Desarrollo de corrientes de opinin positiva al 100% Fortalecimiento de actitudes y aptitudes ambientales en un 100% , al fin del proyecto Informe de gestin . Existe disponibilidad e inters de la sociedad civil y autoridades del distrito y provincia para forestar el distrito. . Hay la demanda suficiente de visitantes de los mbitos nacional y el extranjero que pueden ser atrados por los paisajes tursticos de Jess. . Apertura del Gobierno Central para apoyar programas de forestacin.

Resultado 2

Informe de gestin

Resultado 3

Incremento de la cobertura vegetal y captura del co2

Instalacin y produccin de forestales al 100% , al fin del proyecto

Informe de gestin

ACTIVIDAD 1 Actividad 1.1 ACTIVIDAD 2 Actividad 2.1 Sub actividad 2.1.1 Actividad 2.2 Sub actividad 2.2.1

LANZAMIENTO Y DIFUSIN DEL PROYECTO Lanzamiento y difusin del proyecto IMPULSO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE y HABITOS Y COMPORTAMIENTOS Desarrollo de capacidades para el manejo adecuado de los recursos naturales Adecuadas tcnicas culturales en manejo y conservacin de suelos Se han desarrollado 6 talleres de capacitacin al inicio del proyecto. Registros de asistencia, folletos, trpticos, fotos. Disponibilidad de asesoramiento y promocin por personal especializado de MINAG y Gobierno Local. . 01 actividad de arranque para la iniciacin del proyecto Registros asistencia, trpticos, fotografas Beneficiarios y autoridades con inters y tiempo para conocer el proyecto.

Organizacin y administracin de reas para pastoreo, forestacin y agricultura sostenible Se han logrado al segundo semestre despus de haberse iniciado el proyecto Organizacin y administracin de reas para pastoreo, forestacin y agricultura sostenible Generacin de polticas que determinen convivencias entre el hombre y bosques ambientales

Registros de asistencia, folletos, trpticos, fotos.

Grupos de trabajo organizados con inters para participar en los talleres de capacitacin

Actividad 2.3

Sub actividad 2.3.1 Actividad 2.4 Sub actividad 2.4.1

Se han logrado desarrollar 10 cursos de capacitacin en el 2,3 y 4 trimestre de Importancia de la biodiversidad, construccin de iniciado el proyecto. estrategias y consensos. Elaboracin de ordenanza municipal para la Se han desarrollado 6 talleres de trabajo al proteccin de bosques. segundo trimestre del segundo ao Estudio de impacto ambiental y lanzamiento de ordenanza Importancia de la biodiversidad dirigida a Instituciones Educativas Lanzamiento de ordenanza al trmino del segundo ao de haberse iniciado el proyecto. Se han logrado desarrollar 9 cursos de capacitacin ( 9 actividades en el transcurso de los segundo y tercer trimestre)

Registros de asistencia, mdulos de trabajo. Fotos.

Grupos organizados de base con el tiempo disponible para asistir a los cursos de capacitacin Gobierno Local, autoridades de Centros Poblados y poblacin articulados por el inters de establecer agendas de proteccin ambiental. Gobierno Regional de Educacin con inters compartida por el desarrollo de la Educacin Ambiental

Registros de asistencia, mdulos de trabajo, documento de ordenanza, fotos.

Actividad 2.5

Mdulos de Capacitacin, folletos, afiches, trpticos y fotografas.

4. ESTUDIO DE MERCADO
La demanda del producto
Componente /Acciones
Poblacin referencial del distrito de Jess

AOS 0
14,701

1
14,965

2
15,185

3
15,498

4
16,072

5
16,361

6
16,656

7
16,956

8
17,261

9
17,304

10
17,348

Demanda actual sin proyecto

Poblacin objetivo del proyecto (20.5%) Demanda actual total Poblacin objetivo del proyecto

3,014

3,068

3,113

3,177

3,295

3,354

3,414

3,476

3,538

3,547

3,556

461

461

461

461

461

461

461

461

461

461

461

Demanda potencial

Demanda total con proyecto

Cobertura disponible Demanda potencial (0.63%) Poblacin objetivo del proyecto Cobertura disponible Demanda actual total

10,329 6,032

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

10,329 6,036

3,014

3,068

3,113

3,177

3,295

3,354

3,414

3,476

3,538

3,547

3,556

0 460.88

10,329 6,493

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

10,329 6,497

La Oferta del producto.

Oferta del bien para la recuperacin 0 de la cobertura vegetal Oferta optimizada Poblacin sin proyecto referencial del 14,701 distrito de Jess Poblacin objetivo del 3,014 proyecto (20.5%) Demanda actual 461 total (has) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14,965

15,185

15,498

16,072

16,361

16,656

16,956

17,261

17,304

17,348

3,068

3,113

3,177

3,295

3,354

3,414

3,476

3,538

3,547

3,556

461

461

461

461

461

461

461

461

461

461

Balance Oferta Demanda

Descripcin reas para forestar con proyecto Capacitacin

Demanda Oferta optimizada optimizada 6,493 5 461 3,014

Dficit (demanda insatisfecha) 6,032 -3,009

5. LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION Y METAS DEL PROYECTO

La Estrategia de Intervencin
Participacin de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios El Gobierno Local del Distrito de Jess, constituye la entidad catalizadora del desarrollo socio cultural, econmico y ambiental, la misma que financiar y monitorear el proyecto propuesto. La prioridad de llevarse a cabo tal propuesta est enmarcada en Plan de ordenamiento territorial del Distrito (2007), donde se propone la promocin de proyectos que tienen que ver con la preservacin de reas de suelo en procesos de erosin, recuperacin del colchn acufero de las praderas andinas y contribucin a un ambiente saludable del distrito. Por tanto queda expuesto al conocimiento de los beneficiarios que el proyecto demandar los siguientes costos: Operacin: S/. 7,913.00 nuevos soles

Mantenimiento: S/. 15,825.00 nuevos soles

La Oficina Agraria de Jess Agencia Agraria Cajamarca, en la actualidad viene realizando trabajos relacionados al control de los recursos naturales pero de manera muy limitada en el distrito. Ellos por su parte reconocen la problemtica que nos conlleva a desarrollar el proyecto, por lo que se comprometen participar en los procesos de sensibilizacin y capacitacin en los momentos especficos de trabajo. Las Comunidades, junto a sus autoridades han expresado la necesidad y la importancia por la ejecucin de presente proyecto MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION, EN EL DISTRITO DE JESUS. En este sentido, existe el compromiso de todos los beneficiarios organizados en sus comits de base, para involucrarse en las actividades del proyecto, puesto que la iniciativa para dicho acto se materializa por la inquietud misma de sus decisiones y percepciones ambientalistas.

PROGRAMACION DE LAS PRINCIPALES METAS POR COMPONENTES

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS TRIMESTRAL ITEM PROGRAMACION UNIDAD 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T TOTAL DE INVERSIO N (%)

TANGIBLES I.- LANZAMIENTO Y DIFUSION DEL PROYECTO I 100 100%

II. Equipamiento del proyecto II 100 100%

III.- TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION III 100 100%

IV.- DISPONIBILIDAD PARA PROPAGAR VIVEROS FORESTALES NATIVOS Y EXOTICOS IV 100 35 35 30 100%

V.- PLANTACIN DE PLANTONES FORESTALES (CAMPO DEFINITIVO 90 HAS ) V 14 14 14 14 14 15 15 100%

INTANGIBLES VI. GASTOS GENERALES (14% GG) VI 12 12 12 12 13 13 13 13 100%

UTILIDADES (4%) VII 12 12 12 12 13 13 13 13 100%

VIII. IGV (19%) VIII 12 12 12 12 13 13 13 13 100%

IX. LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTO(4%) IX 12 12 12 12 13 13 13 13 100%

X. EXPEDIENTE TECNICO (1.1%)

12

12

12

12

13

13

13

13

100%

100%

XI

XI. IMPREVISTOS (2.65%)

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

100%

TOTAL DEL PROYECTO

100%

6. COSTOS YFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

EL COSTO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES PRESUPUESTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS SOCIALES)
DESCIRPCION INVERSION I.- LANZAMIENTO Y DIFUCION DEL PROYECTO Material de los participantes Ejecucin de talleres (1) II. EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos para talleres III.- TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION Impulso del desarrollo sostenible desde la modificacin de hbitos y comportamientos. Desarrollo de capacidades y superar amenazas en oportunidades Generacin de polticas que determinen convivencias entre el Poblador y la biodiversidad Recuperacin e Incremento de la cobertura vegetal , para la proteccin del medio ambiente. Talleres de capacitacin para el uso adecuado de la madera con fines domsticos. IV.- DISPONIBILIDAD PARA PROPAGAR VIVEROS FORESTALES NATIVOS Y EXOTICOS Instalacin de viveros Produccin de Plantones Almacigado Repique Cuidados culturales y mantenimiento V.- INSTALACIN DE PLANTONES FORESTALES (CAMPO DEFINITIVO 90 HAS ) Marcacin Hoyacin Transporte de plantones Compra de plantones de 3 sp.( Pinus ptula, Pinus radiata, y Tara Fertilizacin Visitas guiadas o pasantias (1) COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (14% CD) UTILIDADES (4%) SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL COSTOS INDIRECTOS LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTOS (4%) EXPEDIENTE TECNICO (1.1%) IMPREVISTOS (2.65%) TOTAL DEL PROYECTO UNIDAD PRECIO DE MERCADO 2,738.00 738.00 2,000.00 34,700.00 34,700.00 49,368 42,168 14,328 27,840 7,200 Taller 7,200 395,671.82 58,482.00 337,189.82 295,359.72 41,830.10 0.00 85,853.00 2,568.00 16,450.00 24,985.00 28,000.00 12,500.00 1,350.00 568,330.82 PRECIOS SOCIALES 2,299.92 Glb. Glb. Modulo

29,148.00 41,469.12

Taller Taller

332,364.33

Mod. Trab. pco Trab. pco Trab. pco Trab. pco Trab. pco Trab. pco Mdulo Trab. pco Pasanta

72,116.52

477,397.89 66,835.70 19,095.92 563,329.51 0.00 563,329.51 65,346.22 22,533.18 6,196.62 36,616.42 628,675.73

EL PRESUPUESTO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE INVERSIN ALTERNATIVA 1 (A PRECIOS DE MERCADO)
DESCIRPCION INVERSION I.- LANZAMIENTO Y DIFUSION DEL PROYECTO (O.P) Material de los participantes Ejecucin de talleres (1) II.- EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO Equipos para talleres III.- TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION Impulso del desarrollo sostenible desde la modificacin de hbitos y comportamientos. Desarrollo de capacidades y superar amenazas en oportunidades Generacin de polticas que determinen convivencias entre el Poblador y la biodiversidad Incremento de la cobertura vegetal y captura del CO2. Talleres de capacitacin para el uso adecuado de la madera con fines domsticos. IV.- DISPONIBILIDAD PARA PROPAGAR VIVEROS FORESTALES NATIVOS Y EXOTICOS Instalacin de viveros forestales Produccin de Plantones Instalacin de bateras de almacigado Instalacin de camas de repique y repicado V.- PLANTACIN DE PLANTONES FORESTALES (CAMPO DEFINITIVO 90 HAS ) Marcacin Hoyacin Transporte de plantones Compra de plantones de 3 sp.( Pinus ptula, Pinus radiata, y Tara Fertilizacin Visitas guiadas o pasantias (1) COSTO DIRECTO VI. GASTOS GENERALES (14% GG) VII. UTILIDADES (4%) SUB TOTAL VIII. IGV (19%) TOTAL COSTOS INDIRECTOS IX. LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTO (4%) X. EXPEDIENTE TECNICO (1.1%) XI. IMPREVISTOS (2.65%) TOTAL DEL PROYECTO Trab. pco Trab. pco Trab. pco Mdulo Trab. pco Pasanta 1 1 1 1 28,000.00 1 1 12,500.00 1,350.00 28,000.00 12,500.00 1,350.00 568,330.82 79,566.31 22,733.23 670,630.36 798,050 1,468,680 113,822.74 58,747.22 16,155 38,920.03 1,582,503 28,000.00 12,500.00 547,962.82 79,566.31 22,733.23 650,262.36 773,812.21 1,424,075 78,324.10 56,962.98 14,240.75 7,120.37 1,502,399 20,368 20,368 20,368.00 1,350.00 20,368.00 2,568.00 16,450.00 24,985.00 Trab. pco Trab. pco 1 1 295,359.7 41,830.10 Mod. 3 19,494.00 Taller 1 7,200 Taller Taller 1 1 14,328 27,840 Modulo 1 34,700.00 Glob 2,738.00 738.00 2,000.00 34,700.00 34,700.00 49,368.00 42,168 49,368.00 34,700.00 2,738.00 UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO FINANCIAMIEMTO COSTO TOTAL MDJ BENEFICIAR IOS

14,328 27,840

7,200 7,200 395,671.82 7,200 58,482.00 _

58,482.00 337,189.82 295,359.72 41,830.10 85,853.00

58,482.00 337,189.82 295,359.72 41,830.10 65,485.00 20,368.00

2,568.00 16,450.00 24,985.00 24,985.00

2,568.00 16,450.00

CRONOGRAMA ANUAL DEL PRESUPUESTO

7.
SECTOR 0

LA EVLUACION ECONOMICA DEL PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO ALTERNATIVA 1: Distrito de Jess AOS

LA EVALUACION ECONOMICA (VAN TIR B/C O COSTO EFECTIVIDAD)

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.- COSTOS CON PROYECTO

I.- LANZAMIENTO Y DIFUCION DEL PROYECTO

2,299.92

II. EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO

29,148.00

III.- TALLERES DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

41,469.12

IV.- DISPONIBILIDAD PARA PROPAGAR VIVEROS FORESTALES NATIVOS Y EXOTICOS

332,364.33

V.- INSTALACIN DE PLANTONES FORESTALES (CAMPO DEFINITIVO 90 HAS )

72,116.52 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (14% CD) 66,835.70 UTILIDADES (4%) 19,095.92 SUB TOTAL IGV (19%) TOTAL COSTOS INDIRECTOS 65,346.22 LINEA DE BASE Y EVALUACION DE IMPACTOS (4%) 563,329.51 0.00 563,329.51 477,397.89

22,533.18

EXPEDIENTE TECNICO (1.1%) IMPREVISTOS (2.65%) COSTO TOTAL OPERACIN MANTENIMIENTO

6,196.62 36,616.42 628,675.73 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 3,143.38 6,286.76 0.00 0.00

A) TOTAL COSTOS CON PROYECTO II. COSTOS SIN PROYECTO OPERACIN MANTENIMIENTO

638,105.87 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

9,430.14 0 0 -

0.00 -

B) TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

III.- COSTOS INCREMENTALES TOTAL ( A-B)

638,105.87

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

0.00

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES. 0.11 RUBROS

AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS GENERADOS

0.00

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0.00

0.00

I. COSTOS DEL PROYECTO

638,105.9

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

9,430.1

0.0

II. COSTOS SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III. FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTAL ES VAN Unidad de medida del ratio C/E (Beneficiarios) C/E

638,105.87 S/. 690,321

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

9,430.14

0.00

15,185 45.46

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se asegura un proceso de sostenibilidad, desde que se impartir un proceso holstico en la cultura ambiental de los beneficiarios. El compromiso del Gobierno Local de Jess, e instituciones que laboran en los mbitos del casero permitirn un trabajo conjunto con los beneficiarios con y despus de haberse ejecutado el proyecto. Por su parte el compromiso del Gobierno Local para los desembolsos oportunos queda definido, en el horizonte del proyecto. El proyecto es sostenible ya que los procesos de propagacin forestal estarn dirigidos por los propios beneficiarios organizados y desde sus propios viveros comunales, aun comprendiendo la existencia de riegos que podran alterar el proceso del proyecto, siendo estos la aparicin de lderes que desanimen el trabajo como consecuencia de tintes polticos, el desequilibrio econmico de los presupuestos del estado, y la resistencia de los actores al cambio positivo a favor del medio ambiente.

Resultados de la evaluacin social

Al igual que los costos a precios de mercado, el real costo para los beneficiarios es el uso de recursos para forestar y reforestar pino y Taya o tara. Los beneficios a precios sociales por consiguiente por cada alternativa de solucin quedan expresados por un factor de correccin dando como resultado los siguientes costos:
. Costo total del proyecto a precio social : S/ 628,676.00 nuevos soles

Alternativa 1

Alternativa 2
. Costo total del proyecto a precio social : S/ 1713,379.00 nuevos soles

Cuyos valores estn disgregados en la descripcin de cuadro de costos, correspondientes a: Obras preliminares, equipamiento del proyecto, instalacin de viveros, instalacin de plantones forestales, talleres de sensibilizacin y capacitacin, gastos generales, utilidades, supervisin e imprevistos.

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

Utilizacin de reas de suelo disponibles para la recuperacin de la masa forestal Utilizacin mnima de componentes de origen qumico y fuerte uso de abonos orgnicos y biofertilizantes Reducir el uso indiscriminado de madera Incentivar a los beneficiarios directos e indirectos una cultura ambiental con contenidos especficos segn la Agenda Local 21

8. BENEFICIOS E IMPACTOS DEL PROYECTO

BENEFICIOS Con la propuesta no se cuenta con ingresos monetarios ya que no se cobra por el bien o servicio entregado por el proyecto. Sin embargo por las caractersticas que presenta el proyecto los beneficios son netamente ambientales y a un largo plazo ingresos por la cosecha mesurada de forestales. En el siguiente cuadro se puede observar la poblacin beneficiaria, N de viviendas y en N de Has a reforestar.

CUADRO N 26 Numero de hectreas a forestar y reforestar PUEBLO Poblacin Viviendas TOTAL 13,083 4,179

N de has. a reforestar 6032

IMPACTOS DEL PROYECTO Impacto ambiental Los impactos negativos por la realizacin del proyecto, queda descartada, ya que por la consistencia del proyecto y los beneficios que este brindar, es estrictamente ambiental, que permitir la recuperacin de reas verdes, recuperar los colchones acuferos, el respeto al medio ambiente, nichos ecolgicos, y una visin de desarrollo sustentable desde el cambio de actitudes y aptitudes del poblador rural.

9. CONCLUSIONES
Luego de realizar los anlisis de diagnostico y comparacin de costos y efectividad de las alternativas propuestas, se concluye que:
a) b) La alternativa nmero 1 es la ms indicada para llevar a cavo el desarrollo del proyecto. La recuperacin de especies arbreas y arbustivas en peligro de extincin. Influenciar conductas positivas en los actores de desarrollo a fin de lograr una. Relacin de convivencia armnica entre el hombre y la naturaleza. Asegurar ingresos econmicos futuros con actividades de agroforestera. Permitir el manejo adecuado de suelos y agroforestera Generacin de corrientes de opinin positiva para la rplica de la experiencia en otros Centros Poblados del distrito.

c)
d)

e) f)

ANEXOS:

RESUMEN EJECUTIVO

A. LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se asegura un proceso de sostenibilidad, desde que se impartir un proceso holstico en la cultura ambiental de los beneficiarios. El compromiso del Gobierno Local de Jess, e instituciones que laboran en los mbitos del casero permitirn un trabajo conjunto con los beneficiarios con y despus de haberse ejecutado el proyecto. Por su parte el compromiso del Gobierno Local para los desembolsos oportunos queda definido, en el horizonte del proyecto. El proyecto es sostenible ya que los procesos de propagacin forestal estarn dirigidos por los propios beneficiarios organizados y desde sus propios viveros comunales, aun comprendiendo la existencia de riegos que podran alterar el proceso del proyecto, siendo estos la aparicin de lderes que desanimen el trabajo como consecuencia de tintes polticos, el desequilibrio econmico de los presupuestos del estado, y la resistencia de los actores al cambio positivo a favor del medio ambiente.

B. Objetivo del proyecto

Constituye un factor primordial en todo el planeta: la captura del CO2, ya que sus consecuencias en el efecto invernadero, vienen produciendo la degradacin ambiental, cambios en la temperatura y desequilibrio en la capa de ozono. En este sentido la presente propuesta se caracteriza por ser estrictamente ambiental, cuyo objetivo es lograr el: MEJORAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE MEDIANTE LA FORESTACION Y REFORESTACION EN EL DISTRITO DE JESUS.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

La secuencia del uso inadecuado de suelos segn su capacidad de uso, la deforestacin de los pocos bosques naturales existentes, y la prdida de valores de estas nuevas generaciones, hacen que, cada da los pobladores vean que sus tierras agrcolas produzcan poco, la prdida de la flora y fauna silvestre, la escasez de la cobertura o colchn acufero y la disminucin de fuentes de agua. En este sentido el bien o servicio que el proyecto atender, nos permitir revertir tales procesos empezando por: a) La organizacin de los beneficiarios, a travs de procesos de capacitacin, sensibilizacin y prcticas adecuadas de manejo de suelos, b) Forestar y reforestar 90 has al inicio del proyecto y 5,942 has en el marco del horizonte del proyecto, para la captura del CO2, y c) Contribuir con el equilibrio de los ecosistemas y el ambiente.

D. Descripcin tcnica del PIP

La presente propuesta se ha elaborado tomando como base los lineamientos que demanda los procesos de inversin pblica; presenta un PERFIL DE FACILITACION Y ASISTENCIA FORESTAL, conformada por componentes y actividades analizadas desde un proceso de diagnostico y la priorizacin de acciones complementarias y excluyentes. Cabe sealar que estos casos complementan el marco conceptual que se encuentra en las Guas Metodolgicas publicadas por la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas - que son de consulta obligatoria. Se ha logrado en consecuencia, determinar el horizonte de evaluacin, el anlisis oferta y demanda, la definicin de costos con proyecto a precios de mercado y sociales, los costos incrementales a precios de mercado y el planteamiento de los flujos de costos incrementales para cada alternativa de solucin. Este esfuerzo finalmente nos ha permitido realizar una evaluacin social, el anlisis de sensibilidad, la sostenibilidad, y marco lgico de la mejor alternativa de solucin.

F. Beneficios del proyecto de inversin pblica

Con la propuesta no se cuenta con ingresos monetarios ya que no se cobra por el bien o servicio entregado por el proyecto. Sin embargo por las caractersticas que presenta el proyecto los beneficios son netamente ambientales y a un largo plazo ingresos por la cosecha mesurada de forestales.

H. Sostenibilidad del PIP

Se asegura un proceso de sostenibilidad, desde que se impartir un proceso holstico en la cultura ambiental de los beneficiarios. El compromiso del Gobierno Local de Jess, e instituciones que laboran en los mbitos del casero permitirn un trabajo conjunto con los beneficiarios con y despus de haberse ejecutado el proyecto. Por su parte el compromiso del Gobierno Local para los desembolsos oportunos queda definido, en el horizonte del proyecto. El proyecto es sostenible ya que los procesos de propagacin forestal estarn dirigidos por los propios beneficiarios organizados y desde sus propios viveros comunales, aun comprendiendo la existencia de riegos que podran alterar el proceso del proyecto, siendo estos la aparicin de lderes que desanimen el trabajo como consecuencia de tintes polticos, el desequilibrio econmico de los presupuestos del estado, y la resistencia de los actores al cambio positivo a favor del medio ambiente.

I. Impacto ambiental
Los impactos negativos por la realizacin del proyecto, queda descartada, ya que por la consistencia del proyecto y los beneficios que este brindar, es estrictamente ambiental, que permitir la recuperacin de reas verdes, recuperar los colchones acuferos, el respeto al medio ambiente, nichos ecolgicos, y una visin de desarrollo sustentable desde el cambio de actitudes y aptitudes del poblador rural.

J. Organizacin y Gestin
El proyecto desde su inicio, emprender procesos de capacitacin, que conlleven a la organizacin de familias, el fortalecimiento de capacidades de trabajo en grupos, y la especializacin de grupos organizados cuya capacidad de desarrollo quede plasmada en sus propias capacidades de gestin e integracin

Zona de incidencia

 Existen amplias zonas aptas para ser forestadas

 Participacin de beneficiarios en taller de diagnostico

 Quema de extensas reas aptas para la forestacin

 Fuentes de reserva de agua naturales en peligro de escasez

 Taller de capacitacin

 reas de suelo agrcola con limitada forestacin en linderos

GRACIAS