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Clssico (TAXBRJ)
Gerao da Nota Fiscal tambm conduzida pelo mdulo de funo externo (J1BCALCULATE_TAXES);
CBT (TAXBRA)
Gerao da Nota Fiscal configurada diretamente em tabela especfica para mapeamento de condies para NF;
Novas necessidades podem ser cobertas por novas condies sem necessidade de cdigo ABAP;
Alteraes Legais so disponibilizadas primeiramente para TAXBRA e RVABRA; Esquema de Clculo nico para SD e CRM; Frmulas em JAVA foram disponibilizadas; Alta flexibilidade com relao s necessidades de Clientes; Garantia de manuteno padro p/ os produtos SAP; Rpida anlise das configuraes consideradas durante a criao de Pedidos (SD e MM); Integrado outras solues SAP como CRM, SRM, etc;
SD Conditions
Brazilian Taxes
RVXBRA
J_1BCALCULATE_TAXES
Ordem de Venda
320
Clculo executado dentro do mdulo de funo, que retorna ao procedimento j com o valor obtido.
SD Database
SD Conditions
Brazilian Taxes
TAXBRJ RVXBRA
...... 600 ICMI ICMI ...... 620 IBRX .... ... 640 ICM3 323 320
J_1BCALCULATE_TAXES Clculo executado dentro do mdulo de funo, que retorna ao procedimento j com o valor obtido, alm de monitorar a gerao da Nota Fiscal.
Faturamento
320
523
SD Database
FI
NF Database
Taxas de Imposto
Excees de Imposto
Cdigo de Imposto
Impostos (IMG)
(IVA)
SD Conditions
RVABRA
Ordem de Venda
... 300 ICMI 320 ... 600 IBRX 320 ... 704 ICM3
SD Database
SD Conditions
RVABRA
Faturamento
... 300 ICMI 320 ... 600 IBRX 320 ... 704 ICM3
SD Database
FI
NF Database
Condies que representam a recuperao de dados da Transao Condies que representam a recuperao dos dados de Customizao Condies que representam o Clculo de Impostos Condies que apresentam os Resultados obtidos com o clculo de impostos Condies que representam o cdigo de imposto
Nesta seo, esto dispostas todas as condies de preo, descontos ou acrscimos que compem o preo-base.
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ICMS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto IPI (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas de ICMS Sub. Trib. (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas do imposto ISS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
Nesta seo, os dados configurados nas tabelas dos impostos PIS e COFINS (atravs da transao J1BTAX), tais como taxas, leis e outras excees de impostos, so lidas na base de dados destas condies. O acesso a estes dados controlado pelas seqncias de acesso atribudas a cada uma destas condies.
A frmula 320 foi estendida para processar esquemas CBT. A mesma verifica se o CBT est ou no ativo. Se no estiver, chama o mdulo de funo externo J_1BCALCULATE_TAXES.
Nesta seo, so processados os acrscimos ou descontos sobre o preo bsico (agora j contendo ICMS ou ISS, PIS e COFINS), relevantes para a Nota Fiscal.
Em seguida, ocorre o reclculo dos impostos sobre o montante modificado (j contendo ICMS ou ISS, PIS e COFINS.
Os resultados do clculo do imposto ICMS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do procedimento de clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
Os resultados do clculo do imposto IPI processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do procedimento de clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
Os resultados do clculo do imposto Sub. Trib. processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do procedimento de clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
Os resultados do clculo do imposto ISS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do procedimento de clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
Os resultados do clculo dos impostos PIS e COFINS processados nas sees anteriores so recuperados nesta seo do procedimento de clculo. Para cada valor, um tipo de condio definido, com o objetivo de indicar o resultado obtido na tabela de resultados do procedimento de clculo. Para estes novos tipos de condio, so definidos cdigos internos correspondentes, os quais so usados com a finalidade de transferir os resultados de impostos obtidos no procedimento do clculo. Estes cdigos so processados atravs da frmula 320.
Esta seo do procedimento de clculo contm as condies de cdigo de imposto, isto , as condies que so ativadas ou desativas, pela configurao dos cdigos de imposto (IVA) para os procedimentos de clculo.
Nesta seo esto dispostas todas as condies relativas aos Impostos Retidos na Fonte (IRF).
Nesta seo esto dispostas todas as condies relativas aos Impostos Retidos na Fonte (IRF).
Tipos de Condio;
Tabelas de Condio; Sequncias de Acesso; Procedimento de Clculo de Preos.
Descrio
Preo (+ PIS/COFINS) Desconto Cliente Desconto por grupo de material
Controle
Exemplos:
Tipo de Escala At 100 un. Tipo de Clculo -1% Tipo de Escala At 100 Kg. 1000 Kg. 10000 Kg. Tipo de Clculo -R$ 0,20/Kg. -R$ 0,50/Kg. -R$ 1,00/Kg.
1000 un.
10000 un.
-1,5%
-2%
Canal de Distribuio
Cliente Material
Organizao de Vendas: BP01 Canal de Distribuio: 01 Cliente: C6100 _________________________________ Material: C20010 ...................................... R$ 10,00 C60100 ...................................... R$ 15,00
346 Pas/ campo-chave din./ campo-chave din.2/ campo- chave din.3/ grupo de impostos * * * 392 Pas
Campos selecionados da Tabela 346: - Pas; - Campo-chave 1 dinm.; - Campo-chave 2 dinm.; -Campo-chave 3 dinm.; - Grupo de imposto.
Este registro de condio dever ser criado automaticamente pelo Sistema (por exemplo, para condies que representam o imposto COFINS)
A condio BXWT, por exemplo, utiliza esta tabela em sua seqncia de acesso (BRB1). O registro dessa condio, responsvel pelo clculo de IRF, dever ser executado manualmente, via transao FV11.
Preo (+ PIS/COFINS)
Desconto Desconto Cliente
Sequncia de Acesso:
PR00 01. Cliente/ Material 2. Lista preos/ Moeda/ Material 3. Material Geral Especfico
Quais requisitos dos tipos de condio envolvidos no esquema de clculo devem ser cumpridos antes que o sistema providencie a contabilizao de valores.
Todos os impostos incidentes sobre a transao, de acordo com o cdigo IVA utilizado.
Registros de Condies
001
BBBBB
AAAAA
N Acesso Tabela 10 20 30 001 002 003
002
Tipos de Condies
CCCCC
003
BBBBB
AAAAA
Definio de:
- Dados de Controle
Procedimentos
Standard SAP
Tipo Condio AAAAA BBBBB CCCCC Manual X Chave de Conta ERL ERS IC1
Sequncia de Acesso: PR00 5-Cliente/Material 6-L.Preo/Moeda/Material 10- Cliente/ Material 20- Lista de Preo/Moeda/Material ... 40- Material 4 Registro de Condio p/ Tipo de Condio PR00 S/ registro vlido Registro vlido ... 6
Escala R$ 100 R$ 99 R$ 98 para para para 1 Item 100 Itens 200 Itens
2.
O procedimento de clculo de preos define os tipos de condio vlidos e a sequncia em que eles aparecem na ordem de venda. No exemplo, o sistema apresenta o primeiro tipo de condio (ZPB2) no procedimento de clculo de preo e inicia a busca por um registro de condio vlido;
Cada tipo de condio no procedimento de clculo deve ter uma sequncia de acesso atribuda. Nesse caso, o sistema utiliza a sequncia de acesso PR00. O sistema checa os acessos at encontrar um registro de condio vlido. (Embora no seja possvel identificar essa etapa no diagrama, cada acesso especifica uma tabela de condies em particular. A tabela fornece a chave com a qual o sistema busca os registros de condio); No exemplo, o primeiro acesso (busca por um preo especfico para a combinao Cliente/ Material) no foi bem-sucedido. O sistema, ento, segue para o prximo acesso e encontra um registro de condio vlido; O sistema determina o preo de acordo com a informao armazenada no registro de condio. Se houver uma escala de preos, o sistema calcula o preo apropriado. No exemplo, a ordem de vendas de 120 peas. Usando a escala de preos que se aplica para quantidades entre 100 e 199 peas, o sistema determina um preo de R$ 99,00 por pea comercializada; O sistema repete esse procedimento para cada um dos tipos de condio existentes no esquema de clculo e determina o preo final.
3.
4. 5.
6.
Taxes: ICMS
= = = = = = =
Preo com impostos Taxa de ICMS Taxa de IPI Taxa de IPI (somente quando for usado p/consumo) Taxa de ISS Taxa de PIS Taxa de COFINS
Nota: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica, a alquota zerada no afetando o resultado do clculo.
ICMS
IPI
ISS
PIS/ COFINS
Caminho Menu Funcional: Menu SAP Ferramentas Customizing Conjuntos de configuraes de negcio SCPR20 - Ativao de conjuntos de configuraes de negcios.
Condio: DIZF
Condio: ICVA Condio: IPVA Condio: ISVA* * A condio ISVA no faz parte do esquema de clculo RVABRA.
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
IPBS
IPIP
IPOB
IPLW
IPVA
IPBS
IPOB
IPLW
IPIP
ICVA
ICFR
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
ISTS
Taxa custo suplementar (Porcentagem suplementar da Substituio Tributria): Caso a sub.trib. deva ser calculada com base em uma sobretaxa relativa ao valor existente ICMS, este campo tem de conter a taxa de sobretaxa (em %). Base reduzida 1 substituio fiscal (nvel federal em %): Porcentagem da reduo federal da base para a Substituio Tributria. Base reduzida 2 substituio fiscal (estado em %): Porcentagem da reduo da referncia para a Sub. Trib. (nvel federal). Reduo de ICMS para substituio fiscal (em %): Porcentagem da reduo de ICMS para o clculo da Sub.Trib.
ISTB
IST2
ISTC
ISTF
ISTM
ISTN
Porcentagem Substituio Tributria aplicada ao preo mnimo: Porcentagem utilizada para determinar a regra de clculo Sub Trib no preo mnimo SubTrib. Em determinadas situaes, o montante bsico para o clculo SubTrib com a regra de preo mnimo (pauta fiscal) no comparado com o preo mnimo global, mas apenas com uma porcentagem do preo mnimo global. Se o montante bsico for menor do que a porcentagem do preo mnimo, o preo mnimo global ser utilizado como taxa Sub Trib dependente da quantidade (pauta fiscal). Se a porcentagem do preo mnimo for excedida, efetuado o clculo SubTrib do clculo standard (com base no valor da fatura com sobretaxa). Se no for indicada nenhuma porcentagem, o preo mnimo global includo na comparao.
ISVB
ISVC
ISVD
ISVF
ISVG ISVH
ISS retido na fonte do local do provedor de servio (campo para flag). Valor mnimo de reteno na fonte, relativo ao ISS no local do provedor de servio.
ISVN
ISVO
ISVP
ISVR
ISVS ISVT
ISS retido na fonte do local da prestao de servio (campo para flag). Valor mnimo de reteno na fonte, relativo ao ISS no local da prestao de servio.
BPI1
BPI2
BPIP
BCO1
BCO2
BCOP
OBS.: os IVAs devero ser criados utilizando-se a transao J1BTAX, tendo em vista que o esquema de clculo de impostos TAXBRA no compatvel com as funcionalidades da transao FTXP.
1. Info Record: informao cliente-material (transao VD51) 2. Tabela de categoria de item: configurao que pode ser executada em IMG Sales and Distribution Billing Billing Documents Country-specific Features Country-specific Features for Brazil Maintain Sales Document Item Category
1. Tabela de categoria de item: configurao que pode ser executada em IMG Sales and Distribution Billing Billing Documents Country-specific Features Country-specific Features for Brazil Maintain Sales Document Item Category 2. Mestre de Clientes: informao contida no cadastro de clientes, pasta Dados de Controle em Dados Gerais. 3. Tabelas de excees fiscais: todas as tabelas J_1BTX*.
H tambm a possibilidade de selecionar qual a aplicao dos registros a serem gerados, conforme figura abaixo:
Resultado obtido com a verificao dos registros previamente gerados pelo sistema.
A expresso nvo indica que foi criado um novo registro de condio. Observe que tanto o status da tabela quanto o da condio esto verdes, indicando que tabela e registro esto OK.
A gerao automtica de condies foi desativada e, durante o perodo de desativao, um dado de imposto foi deletado de uma tabela de imposto (tipo de inconsistncia 2); Registros de condio de impostos foram criados manualmente, atravs das transaes VK11 aplicao V e FV11 aplicao TX (tipo de inconsistncia 2);
d. Registros de condio de impostos ou a base de dados de impostos foram deletados por algum programa existente no cliente (tipo de inconsistncia 1 ou 2).
Identificao e correo de inconsistncias do tipo 1: As inconsistncias do tipo 1 so identificadas atravs da transao J1BTAX, menu: Preparao da Condio/ Migrao/ Tabela de Impostos para condies, conforme descrito na seo Correo de registros de condio
Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2:
As inconsistncias do tipo 2 so identificadas atravs do programa J_1B_CBT_CONSIST, que dever ser executado via SE38.
O sistema exibir uma lista de tabelas de condio. Pelo duplo-clique em uma tabela, o sistema exibe todos os registros de condio existentes.
A anlise dever considerar o status de cada condio, ou seja: o status vermelho significa que no h registro correspondente na tabela de imposto; o status amarelo significa que existe um registro na tabela de imposto, porm, os dados no so compatveis; o status verde significa que existe uma entrada correspondente na tabela de imposto. No exemplo acima, possvel identificar os trs tipos de status. Observe que, quando o status vermelho, no determinado o nome da tabela e nem a identificao do ndice
Identificao e correo de inconsistncias do tipo 2: Para que o clculo de impostos funcione corretamente, todas as tabelas de condies devero conter apenas entradas com status verde, conforme abaixo:
Para certificar-se de que h registros de condies para todos os registros de impostos, efetuar novamente a migrao de tabelas de impostos para condies, conforme descrito na seo Correo de registros de condio.