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Reglas
Contenido
Qu necesitamos de ustedes?
Cmo es el proceso?
Conclusiones
Aydanos a mejorar
Qu se identific?
Cambios frecuente en el alcance durante la atencin del requerimiento
Escasa participacin del Usuarios
Dispersin y ausencia de puestos clave Concentracin de actividades Clave Incumplimiento del plan de trabajo No se cuanta con una mtrica del proceso
Definamos el modelo
Modelo de Articulacin Gestin de la Demanda Tecnologa y Explotacin Seguridad
Control y Gestin de Medios
Compras
Operaciones Centralizadas
Aprobar
REUNIONES Y APOYO
Aprobar R. Tcnica Pruebas de Integracin
Reunin Kickoff
2da Reunin
Funcional
Aprobar
Planificacin
CPA
CONCEPTUAL Inicio FUNCIONAL TCNICO
CONSTRUCCIN
TEST
CALIDAD
PRODUCCIN
Fin
CTA Inversiones y Gastos (BC) Pase a Prod.
COMITES
Porqu el BP Gestor?
Entender Requisitos del Usuario
Orquestacin del Proyecto / Tarea
BP Gestor
Realizar Sinergias de los equipos de Medios
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Planifica
Evala la capacidad de recursos para el proyecto asignado (cerrado o paquetizado por fases) en coordinacin con el BP Funcional y el Especialista D&D
Se comunica de forma integra con los usuarios para lograr el entendimiento claro de la Solicitud de Atencin as como la identificacin de los stakeholder y requisitos de la solicitud apropiada. Identifica las peticiones cruzadas y asegura la inclusin y atencin en la lnea base de los equipos BP vinculados. Elabora el gantt de los proyectos asignados y realiza el seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las fechas estimadas.
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Asesora
Identifica oportunidades de mejora en conjunto con el Lder Usuario, tomando un rol protagnico Como asesor de negocio.
Propone soluciones de acuerdo a los estndares y lineamientos del BBVA Banco continental.
Lidera las reuniones de trabajo con los stakeholder , teniendo claro el objetivo del Lder Usuario.
Apoya en la generacin del Business Case, preparando el RFP (costos de los equipos o software)
Participa en las reuniones de Kick Off y CNMP para mejorar la documentacin. Entiende y conoce los procesos de negocio impactados por los requerimientos generados por su Lder Usuario.
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Controla
Controla y asegura el cumplimiento del flujo de los proyectos que son complejos. Gestiona el control de cambios de la L.B. Verifica el cumplimiento de las pruebas integrales con los usuarios/ operaciones centralizadas.
Controla el cumplimiento de los entregables por cada etapa del CPA del BP Funcional y el Especialista D&D.
Controla el cumplimiento de las actividades del CPA. Informa y negocia con el L.U. el estado de avance de su Lnea Base.
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Opera
Elabora la toda la documentacin de la etapa conceptual y gestiona su aprobacin. Revisa la documentacin de la etapa de diseo funcional en conjunto con el Lder Usuario y BP Funcional para su aprobacin. Asegura el cumplimiento de fechas de todos los proyectos de LB a su cargo desde el inicio hasta la postimplementacin, con el apoyo del Equipo de Gestin de Proyectos.
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Gestiona
Definir estrategias del proyecto con el BP Gestor antes de las reuniones de aprobacin de los usuarios Participar en todas las reuniones con los stakeholder a fin de lograr el entendimiento de los requerimientos de soluciones tecnolgicas, para identificar los requisitos de la solucin apropiada. Asegurar la implantacin de los proyectos hasta la etapa de post-implantacin. Propiciar la comunicacin efectiva con los usuarios a fin de lograr el entendimiento ntegro de los requerimientos de soluciones tecnolgicas, as como la identificacin de stakeholders y requisitos de la solucin apropiada. Liderar los Proyectos Locales o Corporativos asignados por la Unidad en ausencia de los BP Gestores. Lograr una mejora continua en la gestin de los proyectos locales o corporativos, asignados por la Unidad. Asegurar el conocimiento y correcta aplicacin de la metodologa del Ciclo Productivo de Aplicaciones" y de los estndares corporativos establecidos. Asesorar a las diferentes Unidades en el uso de los aplicativos disponibles en el Banco mediante el desarrollo de guas y procedimientos. Velar por la calidad de atencin a los usuarios y evaluar el nivel de servicio que brinda la Sub Unidad.
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Opera
Apoyar en el cumplimiento y despliegue de las polticas de Seguridad de la Informacin y SOX. Apoyar en la evaluacin y seleccin de proveedores de servicios informticos que atendern las peticiones. Identificar a los usuarios que tendrn acceso a los aplicativos informticos implementados por el Equipo, y construir los perfiles y elaborar la Plantilla de Facultades. Participar de manera activa en el despliegue de las polticas SOX y de Seguridad de la Informacin segn lo establezcan las Unidades de Control. Apoyar en la evaluacin tcnica y funcional de la adquisicin de productos informticos disponibles en el mercado.
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Controla
Realizar el seguimiento y control del BP Gestor respecto a los plazos de atencin del proyecto y tareas cruzndolo con el gantt. Hacer seguimiento y actualizar los Gantt de la cartera de proyectos asignados. Apoyar al BP Gestor a identificar las oportunidades de mejora en los procesos de negocio de las Unidades, bien sea mediante la optimizacin de los flujos de trabajo o por la automatizacin de los mismos. Controlar la planificacin de los BP Gestores respecto a las actividades, tiempos y recursos de requeridos para la atencin de los Proyectos Regulatorios, Corporativos, Diferenciadores y Nivelacin Crtica en base a los cronogramas presentados por los BP Gestores. Revisar la elaboracin del Diseo Conceptual y Diseo Funcional.
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Planifica
Liderar la planificacin e implementacin de los Proyectos asignados por la Unidad, relacionados con los procesos de negocio.
Apoyar al BP Funcional a definir las especificaciones funcionales en coordinacin con el Especialista de Diseo y Desarrollo. Participar y apoyar al BP Gestor en la elaboracin de guas prcticas de los aplicativos (actualizaciones o nuevas aplicaciones), manual de Procesos, manual de usuarios y modificacin o creacin normas. Preparar y definir el Plan Anual de Requerimientos (lneas base) de acuerdo a los objetivos establecidos por la Unidad segn las necesidades de las Unidades de Negocio asignadas.
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Comunicacin
BP Gestor
Participacin
Test
Calidad
Produccin
INICIO
1. Revisa S.A. aprobada por L. U. 5. Evala C101 y da VB 10. Evala el diseo Conceptual Lder Usuario
BP Gestor
2. Establece la 1era reunin conceptual
Usuario Solicitante
6. Solicita se genere la peticin.
Jefe BP Stakeholders
7. Identifica si es una tarea o proyecto complejo. 3. Elabora el C101 y lo evala con Jefe BP y Jefe DyD
Se aprueba Conceptual ?
NO
SI
BP Gestor
Es Proyecto ?
NO
Equipo Medios
BP Gestor
SI
R
Usuario Solicitante
Jefe BP
BP Gestor
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Test
Calidad
Produccin
BP Gestor
12. Elabora PPT Ejecutiva e incorpora BC, gantt general y Check List, revisado por el Lder Usuario
BP Gestor
18. CNMP
Tiene que ir al CNMP?
SI
16. Lder Usuario aprueba alcance y presenta el Lder Usuario proyecto en reunin Kick Off
NO
19. Ir a la fase funcional FIN
BP Gestor
BP Gestor
BP Gestor
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CPA Funcional
Peticin
Conceptual Funcional Tcnico
Construccin
Test
Calidad
Produccin
INICIO
1. Revisa diseo conceptual aprobado por el BP Funcional Lder Usuario 7. Presentar D. Funcional a los interesados
Diseo Funcional Ok? BP Gestor
BP Gestor
FIN
NO
6. Coordinar con BP Gestor reunin de revisin de documento 8. Gestin de Cambios Funcional
SI
Jefe BP
T
BP Gestor
BP Funcional
Stakeholder
BP Funcional
5. Realizar Proceso Servicio de Externalizacin para GD
BP Funcional
12. Validar y aprobar DF s/observaciones.
NO
3. Recomendar mejoras del Proyecto o tarea (*)
NO
Conforme?
SI
Se paquetiza SI
Reunin Funcional
CGF
Nota (*) Slo para el caso de proyectos y tareas complejas
BP Funcional
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CPA Tcnico
Peticin
Conceptual Funcional Tcnico
Construccin
Test
Calidad
Produccin
INICIO
1. Revisar Diseo Funcional
O
SI NO
Hay Observaciones?
FIN BP Gestor
13. Proceso Inversiones Gastos
D&D
D&D
Hay Observaciones?
SI D&D
Jefe D&D
BP Gestor
12. Actualizar Business Case
NO
2. Inventariar n componentes
NO
Se paquetiza?
O
D&D
SI
CGF
9. Validar modelo Comit Proyectos y Req. 10. Registra herramienta de Proy. Fecha de inicio y fin D.T. y tipifica componentes
SI
Requiere Presupuesto adicional?
NO
SI
Requiere hardware?
Reunin Tcnica GD
Nota (*) Slo para el caso de proyectos y tareas complejas
D&D
NO FIN
D&D
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CPA Construccin
Peticin
Conceptual Funcional Tcnico
Construccin
Test
Calidad
Produccin
INICIO
1. Solicitar construccin del producto
D&D
NO
Es por Factora?
P
SI
5. Registrar errores de pruebas unitarias
SI
2. Realizar Proceso Servicio de Externalizacin para GD
P U
NO
P
NO SI
D&D
CGF
4. Verificar errores
BP Funcional
D&D
Es conforme?
BP Funcional
FIN
SI NO D&D
3. Realizar pruebas unitarias
Existen Errores?
D&D
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CPA Test
Peticin
Conceptual Funcional Tcnico Construccin Test Calidad
Produccin
INICIO BP Funcional
BP Funcional
2. Promover solucin al ambiente de test
U U
Proceso de Solucin de defectos en pruebas
BP Funcional
BP Funcional
D&D NO
3. Ejecutar pruebas integrales
SI SI
4. Ejecutar pruebas integrales con usuario/ operaciones centralizadas
Existen errores?
Pruebas Correctas?
NO
BP Funcional
FIN
BP Funcional
D&D
Implantacin
10. Verificar cumplimiento de documentos
Documentos Ok?
SI
Implantacin
8. Coordinar pase al ambiente de calidad. 9. Promover solucin al ambiente de Calidad
NO Implantacin
BP Funcional
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CPA Calidad
Peticin
Conceptual Funcional Tcnico Construccin Test Calidad Produccin
SI INICIO
CNMP?
= Implantacin
NO Jefe de Implantacin 1.- Asigna a Analista de Calidad NO 2.- Realiza y verifica pruebas funcionales
U U
5.- Solicita la subsanacin de defectos NO funcionales
U
3.- Solicita la subsanacin de defectos funcionales
U
7.- Solicita la subsanacin de defectos NO funcionales SI
8.- Gestin de Componentes tcnicos D&D 8.- Pruebas con usuarios 8.- Evaluar necesidad de pruebas de esfuerzo
Pruebas correctas?
SI Implantacin
U
A
11.- Solicita al Analista TyE la subsanacin de defectos SI
Pruebas correctas?
SI
NO
Pruebas correctas?
U
NO SI
Pruebas correctas?
A
FIN
SI
INICIO
FIN
NO
2.- Realiza Comit de Pases a Produccin (TyE)
Documento Aprobado?
Gestor de Cambios
Gestor de Cambios
Gestor de Cambios
Gestor de Cambios
SI
BP Gestor
FIN 10.- Realizar seguimiento post produccin
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forma
de
realizar
nuestra
Fortalecer los proyectos y tareas con el apoyo de los equipos del rea de Medios. Tener la participacin activa de nuestros Usuarios en varias etapas de la Metodologa Tener el apoyo de la Alta Direccin. Participacin de puestos claves, como BP Gestor.
Preguntas