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DAT

01/12/ 09

AUDITO HORA R A AUDITAD O PROCESS O DE TRABALH O

9h Sala de Reunies

4.1. Requisitos Gerais do 4.2.1. Generalidades da Documentao 4.2.2. Documento Estratgico 4.2.3. Controle de Documentos 4.2.4. Controle de Registros 5.1. Compromisso da Administrao 5.2. Foco no Cliente 5.3. Poltica da Qualidade 5.4.1. Objetivos da Qualidade 5.4.2. Planejamento do SIGA 5.5.1. Responsabilidade e Autoridade 5.5.2. Representante da Direo 5.5.3. Comunicao Interna 5.6.Anlise Crtica pela Direo 6.1.Proviso de Recursos 6.2.1. Recursos Humanos - Generalidades 6.2.2.Competncia, Conscientizao e Treinamento 6.3.Infra-Estrutura 6.4.Ambiente de Trabalho 7.1.Planejamento da Realizao do Produto 7.2.1.Determinao dos Requisitos Relac. ao Produto 7.2.2.Anlise Crtica dos Requisitos Relac. ao Produto 7.2.3.Comunicao com o Cliente 7.3.Projeto e Desenvolvimento (item excluso) 7.4.Aquisio 7.5.1.Controle de Produo e Fornecimento de Servio 7.5.2. Validao dos Processos de Prod. e Forn. Serv. 7.5.3.Identificao e Rastreabilidade 7.5.4.Propriedade do Cliente 7.5.5.Preservao do Produto 7.6.Controle de Dispositivos de Medio e Monitorao 8.1. Generalidades (Medio, Anlise e Melhoria) 8.2.1.Satisfao de Clientes 8.2.2.Auditorias Internas 8.2.3.Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4.Medio e Monitoramento de Produto 8.3.Controle de produto No-conforme 8.4.Anlise de Dados 8.5.1.Melhoria Contnua 8.5.2.Ao Corretiva 8.5.3.Ao Preventiva

PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende

REUNIO DE ABERTURA

ESCOPO DA AUDITORIA
REQUISITO DA NORMA NBR ISO 9001:2008

Aprovado por: Sr. Max Pgina: 1/2 Idioma: Portugus

Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.

PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende

Aprovado por: Sr. Max Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.

Idioma: Portugus Pgina: 1/2

ESCOPO DA AUDITORIA DAT


AUDITO HORA R A
9h 9h20mi n 10h30 min 11h30 min 13h 14h 15h 16H 17h Clia Camila Clia Pollyanna Pollyanna Danielle Camila Camila Clia Danielle Danielle Pollyanna

AUDITAD O

PROCESS O DE TRABALH O
Sala de Reunies
DCPE Gestor: Sr. Manuel DCPP Gestor: Sr. Evaristo DCPC Gestor: Sr. Mrio Jos ALMOO DCPT Gestor: Sr. Rafael DCMPL Gestor: Sr. Jnior

REQUISITO DA NORMA NBR ISO 9001:2008

01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09 01/12/ 09

REUNIO DE ABERTURA X X X X X X X X X X X X

X X X X X REUNIO DE EQUIPE X X

X X X

DCMPM Gestor: Sala de Reunies

DAT

02/12/ 14h Camila Clia Clia Danielle Pollyanna Pollyanna DFPF Gestor: Sr. Gasto DFPRH Gestor: Sra. M .das Dores DQ Gestor: Sr. Jos Sala de Reunies Sala de 13h 10h 12h 11h

02/12/ 09

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02/12/ 09 4.1. Requisitos Gerais do

02/12/ 09

Data da auditoria: 01 e 02/12/09

Auditor Lder: Camila Porto

X X X X X

PROCESS AUDITO AUDITAD O DE Aprovado NBR REQUISITO DA NORMApor: ISO 9001:2008 HORA R O TRABALH A Sr. Max PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS O
4.2.1. Generalidades da Documentao

REUNIO DE EQUIPE

4.2.4. Controle de Registros

Membros da Equipe: Segundo Auditor: Clia Regina

ALMOO

4.2.2. Documento Estratgico

4.2.3. Controle de Documentos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

5.1. Compromisso da Administrao 5.2. Foco no Cliente

5.3. Poltica da Qualidade

5.4.1. Objetivos da Qualidade

5.4.2. Planejamento do SIGA

5.5.2. Representante da Direo

5.5.3. Comunicao Interna

5.6.Anlise Crtica pela Direo

6.1.Proviso de Recursos

ESCOPO DA AUDITORIA

6.2.2.Competncia, Conscientizao e Treinamento

6.3.Infra-Estrutura

6.4.Ambiente de Trabalho

7.1.Planejamento da Realizao do Produto

7.2.1.Determinao dos Requisitos Relac. ao Produto

7.2.2.Anlise Crtica dos Requisitos Relac. ao Produto

7.2.3.Comunicao com o Cliente

7.3.Projeto e Desenvolvimento (item excluso)

7.4.Aquisio

7.5.1.Controle de Produo e Fornecimento de Servio

7.5.3.Identificao e Rastreabilidade

7.5.4.Propriedade do Cliente 7.5.5.Preservao do Produto

Idioma: Portugus
7.6.Controle de Dispositivos de Medio e Monitorao 8.1. Generalidades (Medio, Anlise e Melhoria) 8.2.1.Satisfao de Clientes 8.2.2.Auditorias Internas 8.2.3.Medio e Monitoramento de Processos 8.2.4.Medio e Monitoramento de Produto 8.3.Controle de produto No-conforme 8.4.Anlise de Dados 8.5.1.Melhoria Contnua 8.5.2.Ao Corretiva 8.5.3.Ao Preventiva

Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.


7.5.2. Validao dos Processos de Prod. e Forn. Serv.

Consultora (Guia) Rbia Demicheli


6.2.1. Recursos Humanos - Generalidades

Auditados: Pollyanna Vieira Danielle Rezende


5.5.1. Responsabilidade e Autoridade

Pgina: 1/2

PLANO DE AUDITORIA DA SUPERMAX COMERCIALIZAO DE ELETRODOMSTICOS Data da Auditor Membros da Equipe: Auditados: Consultora (Guia) auditoria: Lder: Segundo Auditor: Clia Pollyanna Vieira Rbia Demicheli 01 e 02/12/09 Camila Porto Regina Danielle Rezende LEGENDA
DCPE Diretoria de Compras Processo de Estoques DCPP Diretoria de Compras Processo de Picking DCPC Diretoria de Compras Processo de Compras DCPT Diretoria de Compras Processo de Transportes

Aprovado por: Sr. Max Local: Rua Rio Congo, 536 Novo Riacho Contagem/MG.

Idioma: Portugus Pgina: 1/2

DCMPL Diretoria Comercial Processo de Lojas DCMPM Diretoria Comercial Processo de Marketing DFPF Diretoria Financeira Processos de Finanas DFPRH Diretoria Financeira Processo de Recursos Humanos DQ Departamento de Qualidade