1. DATOS GENERALES. 1.1. Nombre del Proyecto.

AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD LACTEA Y MEJORAMIENTO GENETICO EN GANADO LECHERO

1.2. Entidad Solicitante.

Asociacin de Ganaderos de Ramoscucho

1.3. Entidades Socias. Municipalidad Provincial de celendn.

1.4.

Sector Econmico. Agricultura, nfasis en el sector pecuario.

1.5.

Ubicacin Geogrfica. Departamento : Cajamarca Provincia : Celendn Distrito : La Libertad de Pallan. Centro Poblado : Ramoscucho Caseros : Ramoscucho , Unin del Norte , Chuiga , Velsquez, Nueva Unin, y Buenos Aires. Duracin del Proyecto. 10 meses (01 ao)

1.6.

1.7.

Resumen del Presupuesto.

Fuente de Recursos Solicitante Municipalidad Provincial Celendn FOE Total

Aporte Valorizado 20 000.0 10 000.0 0.0 30 000.0

Total aporte Monetario 5300.0 22 000.0 35 000.0 62 300.0

Total Aportes 25 32 35 92 300.0 000.0 000.0 300.0

Porcentaje (%) 28.52 27.39 38.89 100.0

2.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2.1. Justificacin del proyecto. Este proyecto pretende resolver la problemtica existente en el mbito de 06 caseros , que tienen como punto estratgico de ubicacin al casero de Ramoscucho , estas situaciones desfavorables se ven plasmadas en los siguientes puntos : Existen en la zona de intervencin del proyecto, reas de pastos naturales donde el ganado pasta, pero no aprovecha eficientemente el forraje que consume debido a que este forraje carece de calidad y cantidad suficiente. Esto implica una sub. alimentacin del ganado lechero en base a forraje verde o conservado. Existen parcelas instaladas con pastos mejorados, de deficiente rendimiento la cual limita la alimentacin del ganado. Incrementando la produccin de forraje por rea instalada a 9.5 tm/ha/corte. Existe asistencia tcnica limitada en la zona lo cual dificulta el desarrollo de la actividad pecuaria, en las reas de instalacin y manejo de pastos, sanidad animal. Incremento de la produccin de leche de 4.5 a 5.4 litros/ vaca/da. Escasa capacidad de organizacin de los ganaderos para trabajar en asocio y realizar actividades conjuntas que les permitan enfrentar organizados el desarrollo de sus comunidades.

Despus de enumerar algunas de las razones que son limitantes para el desarrollo de la ganadera de leche en la zona de intervencin del proyecto, este proyecto se constituye como el instrumento y vector de gestin de recursos humanos, econmicos y materiales, que a la vez permita facilitar la gestin y logro del mismo. Este proyecto pretende mejorar capacidades individuales y colectivas de los productores de leche, manejo de pastos, ganado lechero. 2.2. Objetivos del Proyecto. General. Contribuir a incrementar el ingreso econmico de las familias de Productores Pecuarios de la Asociacin de Ganaderos de Ramoscucho Especfico. Incrementar el rendimiento y produccin de forraje verdee forraje conservado , mejoramiento gentico , sanidad animal y fortalecer los productores de derivados lcteos, con la finalidad de incrementar la produccin de leche y por consiguiente de sus ingresos 2.3. Destinatarios del proyecto. Los destinatarios finales lo constituyen los 80 ganaderos y sus familias pertenecientes al CP. Ramoscucho, donde la principal actividad econmica es la explotacin de ganado de leche.

2.4.

Marco Lgico.
Indicadores Verificables Objetivamente 1. 80 productores pecuarios aumentan sus ingresos , por la venta de leche y derivados lcteos. Fuentes y Medios de Verificacin Hiptesis Supuestos /

Lgica de Intervencin

Objetivo General (Fin). Contribuir a incrementar el ingreso econmico de las familias de productores pecuarios de la asociacin de ganaderos de Ramoscucho. Objetivo Especfico (Propsito). Incrementar la produccin de leche y derivados lcteos a travs de la instalacin de pasturas , sanidad animal y capacitacin tcnica.

1. Evaluacin ex ante y evaluacin ex post

1. Permanente estabilidad del pas.

Incremento del rendimiento de leche por vaca de 4.5 a 5.4 lts/vaca/da. Incremento de los ingresos econmicos de los beneficiarios del proyecto, en promedio del 60%.

Registro de produccin de leche / da. Estudio de evaluacin ex ante y ex post. Registros de acopio de leche de la empresa acopiadora y de los productores de derivados lcteos.

Precio de leche, estable, cotizable en los estndares internacionales.

1.

(Resultado / Componente 1)

Productores pecuarios fortalecen sus capacidades y adoptan tcnicas adecuadas de manejo de pastos mejorados.

80 productores pecuarios disponen de altos rendimiento de forraje verde para la alimentacin del ganado. El volumen de leche (producido litro vaca da) no ha experimentado variancias

Registros de produccin de corte de forraje por campaa / ao. Registros de produccin diaria de leche por hato ganadero.

Condiciones metereolgicas y climticas favorables. Preparacin de suelos y aprovisionamiento de insumos estables y oportunos.

Actividades. Siembra de pastos mejorados (variedades altamente productoras de forraje verde).

considerables en pocas de escasez de pasto. Informes tcnicos de campo. Padrones beneficiarios. Fotografas. de Buena disposicin de desembolsos.

40 ha. De pastos cultivados de variedades de alto rendimiento y adaptabilidad.

Productores pecuarios, capacitados en tcnicas de manejo de pastos mejorados.

Monitoreo y Seguimiento

80 productores pecuarios conocen y utilizan prcticas adecuadas en el cultivo y manejo de pastos mejorados.

Informe de seguimiento de las actividades. Informes tcnicos. Registros capacitacin. de

Existe inters de los productores en mejorar sus tecnologa en produccin y manejo de pastos.

40 ha instaladas de pastos mejorados, monitoreados. Las mismas con actividades de seguimiento.

Visitas de campo. Registros de beneficiarios. Fotografas de procesos de instalacin y manejo.

2. (Resultado/Componente2). Productores pecuarios hacen uso del servicio de inseminacin artificial(IA). 01 modulo inseminacin artificial(IA) de Registros de atencin en sanidad animal del ganado , beneficiarios directos e indirectos. Registros de venta de servicios de IA y diagnstico.

Pequeos productores agropecuarios, hacen uso botiqun veterinario.

del

Actividades. Equipamiento del inseminacin artificial. modulo de 01 modulo inseminacin debidamente implementado funcionando. de

3.(Resultado/Componente 3) Implementacin de 01 botiqun veterinario , 80 productores agropecuarios se benefician del servicio de sanidad animal Registros asistencias informes eventos. de e de Existe predisposicin de los productores artesanales de capacitarse y mejorar.

Actividades. 3.1 Productores agropecuarios utilizan el botiqun veterinario. Registros capacitacin. de

80 productores agropecuarios debidamente atendidos Registros de venta de productos veterinarios

Padrn beneficiarios.

de

Documento final de capacitacin

2.5. Lnea Base.

Descripcin Indicadores Indicadores Lnea base (Momento Inicial del proyecto) Los ingresos por venta de leche son bajos , se pretende mejorar en un 60%.

Fin. Contribuir a incrementar el ingreso econmico de las familias de productores pecuarios de la asociacin de ganaderos de Ramoscucho. Propsito. Incrementar la produccin de leche y derivados lcteos a travs de la instalacin de pasturas , sanidad animal y capacitacin tcnica.

80 productores pecuarios aumentan sus ingresos , por la venta de leche y derivados lcteos

Incremento del rendimiento de leche por vaca de 4.5 a 5.4 lts/vaca/da. Incremento de los ingresos econmicos de los beneficiarios del proyecto, en promedio del 60%.

Rendimiento de produccin litro/da /vaca es de 4.5 litros.

Resultado 1. Productores pecuarios fortalecen sus capacidades y adoptan tcnicas adecuadas en manejo de pastos mejorados.

80 productores pecuarios disponen de altos rendimiento de forraje verde para la alimentacin del ganado. El volumen de leche (producido litro vaca da) no ha experimentado variancias considerables en pocas de escasez de pasto.

Bajo rendimiento de forraje verde /corte/ha. Promedio 8.5 TM. La diversificacin de parcelas es limitada. El rendimiento de produccin de leche es de 4.5 litros /da /vaca

Resultado 2. Productores agropecuarios

01 modulo inseminacin

de

No existe servicio de inseminacin artificial.

hacen uso del servicio de inseminacin artificial(IA).

artificial , brindando servicio

Implementacin de 01 botiqun veterinario ,

01 modulo de IA , equipado con semen de ganado lechero. 40 productores agropecuarios, se benefician del servicio de inseminacin artificial.

Productores pecuarios no se benefician del servicio de inseminacin artificial.

Descripcin de las Actividades. Actividad 1. Siembra de Pastos Mejorados, se realizara a travs de de la instalacin de nuevas reas de pastos con la introduccin de variedades forrajeras mejoradas , en asociaciones de rye grass (Gulf. , Andrea . eco tipo cajamarquino + Trbol blanco ( Ladino , Kop) , especies forrajeras como Dactylis glomerata (var. Amba , Potomac) + Trbol rosado (var. Redquely) , para lugares donde el recurso agua es limitado. Alfalfa de variedades de crecimiento bajo riego (AGP 650 , 350 + Dactylis ) , incluyendo actividades de fertilizacin y/o abonamientos con productor orgnicos y qumicos. Capacitacin tcnica en temas de manejo de pastos, fertilizaciones , abonamientos y aprovechamiento forrajero. Actividad 2. Equipamiento de un modulo de inseminacin artificial , que brinde servicios de inseminacin en ganado con aptitud lechera y de preferencia que hayan sido beneficiarios del proyecto anterior y muestren cualidades de manejo de pasto. Diagnostico y control de enfermedades parasitarias, carenciales, reproductivas, infecciosas y zoonoticas. Se realizara a travs de asistencia especializada puntual y personalizada con los

beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Brindar charlas de capacitacin a los productores pecuarios. Capacitacin a productores pecuarios en temas Bsicos de la sanidad animal con principios en la utilizacin de la medicina veterinaria. Actividad 3. Equipamiento del botiqun veterinario, consiste en implementar un botiqun veterinario con materiales y medicamentos de calidad, al servicio de los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. El manejo y supervisin del botiqun estar a cargo de un medico veterinario. Se plantea recargar el 10% en el costo de la medicina, con la finalidad de dar mantenimiento y operatividad al botiqun y permitir su vigencia y operatividad en la zona. Diagnostico y control de enfermedades parasitarias, carenciales, reproductivas, infecciosas y zoonoticas. Se realizara a travs de asistencia especializada puntual y personalizada con los beneficiarios directos e indirectos del proyecto. Brindar charlas de capacitacin a los productores pecuarios. Capacitacin a productores pecuarios en temas Bsicos de la sanidad animal con principios en la utilizacin de la medicina veterinaria.

3. Impacto del Proyecto.

Los impactos del proyecto se observaran al trmino de este, siendo los siguientes: Incremento de la produccin de leche de 4.5 a 5.4 litros/vaca/da, al trmino del proyecto. Incremento de los ingresos econmicos en un 60%, por la venta de leche.

Incremento del rendimiento de forraje verde /ha /corte/ao de 8.5 TM a 15.5 TM. Aumento de capacidades tcnicas en manejo de la sanidad animal del ganado productor de leche. Mejoramiento de la calidad gentica del ganado lechero.

4. Viabilidad y Sostenibilidad del Proyecto. 4.1. Viabilidad. Visto el costo total del proyecto (solicitante, socios y FOE) que asciende a nuevos soles y siendo los beneficiarios directos 118, el costo por beneficiarios es de soles. Si observamos y calculamos el rendimiento de forraje / rendimiento de produccin de leche, esto se ha mejorado significativamente en un 50% al final del proyecto. Existe demanda de los servicios y/o productos que el proyecto pretende promover: Experiencia prctica en la crianza y explotacin de ganado lechero, la misma que ser mejorada con nuevos aportes tcnicos. Existe en la zona la intervencin de empresas transnacionales (NESTLE S.A., GLORIA) acopiadoras de leche fresca, conjuntamente con los productores artesanales de derivados lcteos. Disponibilidad de reas para la instalacin de pastos mejorados. Inters de adoptar y aplicar tcnicas de manejo de la sanidad animal. Existe mercado cautivo de derivados lcteos, hacia la zona de Bambamarca , para ser transportados a las ciudades costeras como Lima , Trujillo. La iniciativa de la Asociacin de Ganaderos de Ramoscucho de mejorar sus capacidades productivas de leche a travs de la instalacin de pastos, manejo de sanidad animal a conllevado a formar alianzas y buscar socios estratgicos para contribuir a una mejor realizacin y optimizacin de proyectos. Las municipalidades socias de este proyecto son entes pblicos encargados de velar por el desarrollo socio econmico de la zona de intervencin y tiene marcada participacin en la vida de los productores. La AMMA financiado por PRODELICA, realizarn acciones de monitoreo y supervisin del proyecto.

10

4.2. Sostenibilidad. El presente proyecto ser sostenible en la medida que los servicios que este brinde vayan aumentando en forma progresiva y constante en el transcurso del tiempo, aunando una eficiente administracin de los fondos econmicos, con una slida organizacin de productores. Una vez concluido el financiamiento el proyecto ser sostenible por las siguientes causas: Los ingresos de los productores pecuarios ha mejorado, han creado una cultura de inversin y observan que si se puede vivir mejor de la ganadera productora de leche. La insercin de instituciones pblicas, como las municipalidades empiezan a jugar un rol importante, proyectan inversiones para seguir mejorando esta actividad. Despus de tener una exitosa experiencia en el primer proyecto la municipalidad provincial a travs del rea de desarrollo econmico productivo , esta concientizada para realizar la continuidad de este proyecto en el tema de pastos , sanidad animal y la inclusin del servicio de inseminacin artificial. Se ha mejorado el mercado de venta de leche, esta tiene calidad y existe mayor cantidad. Las estrategias planteadas en el presente proyecto sern replicables en otros mbitos locales en la magnitud de su eficiencia. La difusin del proyecto se lograr a travs de los resultados obtenidos publicados en boletines informativos, memoria anual de resultados, visitas guiadas de otros beneficiarios externos al proyecto, eventos, etc.

5. Gestin del Proyecto. 5.1. Metodologa. La ejecucin del proyecto ser realizado por los socios , pobladores beneficiarios , personal de las municipalidades socias y bajo la estricta supervisin de la entidad cooperante . La sistematizacin de la experiencia y de los resultados obtenidos se realizar mediante memoria s trimestrales las mismas que sern discutidas y aprobadas por la organizacin de ganaderos

11

Organigrama:

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

MP.CELENDIN

ASAMBLEA DE SOCIOS

12

El rol del solicitante (beneficiarios) es participar activamente en todo el ciclo de ejecucin del proyecto. Interviniendo decididamente en los aspectos de instalacin de pastos, ciclos de capacitacin, realizando actividades agronmicas en las parcelas o reas instaladas. Participan activamente en actividades de control de enfermedades propias del ganado vacuno lechero. La Municipalidad Provincial de Celendn, esta involucrada en la ejecucin, seguimiento y evaluacin de las diferentes actividades que demande el proyecto, la cual estar a cargo del rea de desarrollo econmico. El equipo tcnico del ADEP MPC, es la que brinda todo el soporte tcnico para la buena marcha del proyecto. Participa de todas las actividades de capacitacin que realiza el proyecto , brinda asistencia tcnica y realiza el seguimiento de las actividades.

13

5.2. Presupuesto del Proyecto.

FORMATO 1 : PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO (en nuevos soles)

Detalle de Resultados / Actividades

Meta Unidad medida Cantidad

Aporte Solicitante Monetario Valorizado

Aporte Municipalidad Provincial Monetario valorizado

Aporte FOE Monetario

Monetario

Total Valorizado

Total

1.1 1.2 1.3

Resultado 1. Productores Siembra de pastos mejorados Capacitacin Seguimiento y monitoreo

pecuarios fortalecen sus capacidades y adoptan tcnicas en el manejo de pastos mejorados. ha 40 5 500. 20 000.0 0.0 4 000.0 24 850.0 cursos visitas 06 varios 0.0 0.0 5 500.0 20 000.0 0.0 0.0 0.0 5 000.0 5 000.0 0.0 0.0 4 000.0 5 000.0 0.0 29 850.0

30 350.0 5 000.0 5 000.0 40 350.0

24 000.0 0.0 0.0 24 000.0

54 350.0 5 000.0 5 000.0 64 350.0

Sub Total

2.1

2.2

Resultado 2. Productores pecuarios hacen uso del servicio de inseminacin artificial. Equipamiento de un unidad 01 0.0 0.0 5 000.0 modulo de inseminacin artificial Servicio de inseminacin pajuel 114 0.0 0.0 0.0 artificial a Sub Total 0.0 0.0 5 000.0

0.0

4 000.0

9 000.0

00.0

13 000.0

3 000.0 3 000.0

0.0 4 000.0

0.0 9 000.0

3 000.0 3 000.0

3 000.0 16 000.0

3.1

Resultado 3: Implementacin de un botiqun veterinario Productores pecuarios global varios 0.0 utilizan el botiqun veterinario. Sub Total

0.0

12 000.0

3 000.0

0.0

12 000.

3 000.0

15 000.0

0.0

12 000.0

3 000.0

0.0

12 000.

3 000.0

15 000.0

14

FORMATO 2 : DETALLE DE RECURSOS HUMANOS (EN NUEVOS SOLES) N Actividad Funcin Periodo Cantidad Fuente de Financiamiento Presupuesto Monetario Total Soles Valorizado

Meses Das

Personal Permanente (1) Todas las Coordinador actividades Actividades Medico Veterinario de result. 3 Contratacin de terceros (2) 1.2 Capacitador/Facilitador Mano de Obra (3) Jornal

01 01

10 meses 10 meses

MPC MPC

0.0 0.0

4 000.0 6 000.0

4 000.0 6 000.0

01 Global

FOE

5 000.0 0.0 5 000.0

0.0 20 000.00 30 000.0

5 000.0 20 000.0 35 000.0

3 meses Solicitante Total Recursos Humanos

(*) Nmero de actividad del marco lgico (1) Personal que estar dedicado al 100% de las actividades del proyecto. Este personal no puede ser pagado con presupuesto FOE (2) Contratacin de terceros para la realizacin de actividades especficas (talleres , cursos, etc.). (3) Mano de obra necesaria para la ejecucin de algunas actividades.

15

FORMATO: 3 DETALLEDE INVERSIONES (EN NUEVOS SOLES)

Tipo de aporte N Actividad 2.1 3.1 Descripcin Unidad de Medida equipo unidad Cantidad Costo Unitario Fuente de Financiamiento MPC MPC Total Soles Monetario 5 000.0 12 000.0 17 000.0 Valorizado 0.0 0.0 0.0 5 000.0 12 000.0 17 000.0

Implementacin de un modulo de inseminacin artificial Implementacin de botiqun veterinario

01 Global.

5 000.0 12 000.0 Total Inversiones

(*) Nmero de actividades del Marco Lgico Infraestructura productiva o comercial (nueva o acondicionamiento) , equipos y maquinaria , herramientas ,entre otros.

16

FORMATO 4 : DETALLE DE INSUMOS (EN NUEVOS SOLES)

N Actividad

Descripcin

Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Fuente de financiamiento Solicitante FOE 0.0 00.0 0.0 0.0 5 600.0 0.0 0.0 7 600.0 1 680.0 2 250 2 160.0 0.0 7 680.0 3 840.0

Tipo de Aporte Monetario 7 600.0 1 680.0 2 250 2 160.0 0.0 7 680.0 3 840.0 Valorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 5 600.0 0.0 0.0

Total Soles

Siembra de Pastos Cultivados 1.1 Rye grass Trbol blanco Ladino Dactilis glomerata (Amba) Trbol rosado Redquelly Gallinaza SFT Cloruro de Potasio

kg kg kg kg bolsa bolsa bolsa

800 80 160 250 400 160 80

9.50 21.0 14.0 18.0 14.0 48.0 48.0

7 600.0 1 680.0 2 250 2 160.0 5 600.0 7 680.0 3 840.0

(*) Nmero de actividades del Marco Lgico. Semillas ,,abonos, pesticidas , herbicidas , etc.

17

FORMATO 5: DETALLE DE GASTOS RECURRENTES ( EN NUEVOS SOLES ).

N actividad 1.3,2.1,3.1

Descripcin

Unidad medida

Cantidad

Costo Unitar

Fuente de financiamiento Solicitant MPC FOE 0.0

Tipo de aportes Monetario 2 000.0 2 000.0 Valorizado 0.0 0.0

Total soles

Siembra de pastos mejorados, (IA)Y botiqun v. combustible

Gln.

165

12.12

0.0 2 000.0 Total

2 000.0 2 000.0

(*) Nmero de actividad del marco Lgico. Viticos, pasajes, combustible, entre otros.

18

FORMATO 6 : DETALLE DE OTROS COSTOS ESPECIFICOS RELACIONADOS AL PROYECTO (EN NUEVOS SOLES)

N Actividades

Descripcin

Unidad de Medida Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb. Gkb. Glb. Glb. Glb. Glb. Glb.

Cantidad

Costo Unitario

Fuente de Financiamiento

Tipo de Aporte monetario Valorizado. 200.0. 200.0 100.0 100.0 150.0 150.0 100.0 100.0 150.0 150.0 100.0 100.0 1 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total Soles

1.2

2.2

3.1

Materiales y tiles de escritorio Fotocopias Impresiones Material fotogrfico Materiales y tiles de escritorio Fotocopias Impresiones. Material Fotogrfico Materiales y tiles de escritorio Fotocopias Impresiones Material fotogrfico

Varios Varios varios varios Varios Varios varios varios Varios Varios varios varios

200.0. FOE 200.0 FOE 100.0 FOE 100.0 FOE 150.0 FOE 150.0 FOE 100.0 FOE 100.0 FOE 150.0 FOE 150.0 FOE 100.0 FOE 100.0 FOE TOTAL OTROS GASTOS.

200.0. 200.0 100.0 100.0 150.0 150.0 100.0 100.0 150.0 150.0 100.0 100.0 1 600.0

( * ) Nmero de actividades del marco lgico Materiales para la ejecucin de las actividades, alquiler de equipos, alquiler de locales entre otros.

19

5.3. CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES FORMATO 7 : CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

N 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1

Detalle de Actividades 1 Siembra de pastos. Capacitacin Seguimiento y monitoreo Equipamiento de un modulo de inseminacin artificial Servicio de inseminacin artificial. Equipamiento de un botiqun veterinario x x X x x

Periodo 1 2 3 x x

4 x x

Periodo 2 6 7 x x

8 x x

Periodo 3 10 11

12

x x x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

20

FORMATO 8: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS ( EN NUEVOS SOLES ).

Fuente de Financiamiento Asoc. de Ganaderos de Ramoscucho (solicitante). Municipalidad Provincial de Celendin ( socio 1). Aporte FOE. Total Aportes Monetarios. Otros Aporte valorizados. Monto Total del Proyecto.

Aporte Total 5 500.0 22 000.00 35 000.00 62 500.0 30 000.0 92 500.0

Porcentaje Total 5.94 % 23.78 % 37.83 % 32.43 % 100 %

Desembolso Periodo 1 5 500.0 15 000.0 28 000.0 48 500.00 48 500.00

Desembolso Periodo 2 00.00 7 000.00 5 000.00 12 000.00 12 000.00

Desembolso Periodo 3 00.00 00.00 2 000.00 2 000.00 2 000.00

21