Copia de 07. ABUMN Traspaso Dentro de Una Sociedad

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Resumen del modelo de proceso empresarial Esta situacin se presenta cuando un activo fijo ubicado dentro de la sociedad debe ser trasladado. Por ejemplo de bodega la servicio o a mantenimiento o viceversa
Sugerencias
Entradas Campos Obligatorios Sociedad Nmero de Activo Salida - Resultados Activo fijo trasladado Comentarios Cdigo de la sociedad o Unidad. Nmero del activo fijo Comentarios
Pasos
1. Acceso a la transaccin: Va Men Va cdigo de transaccin Finanzas Gestin Financiera Activos fijos Contabilizacin Traslado Traspaso dentro de una sociedad ABUMN
2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Traspaso dentro de una sociedad: ingrese la informacin en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre del campo Sociedad
Descripcin Clave que identifica unvocamente la
R/O/S
Accin del usuario y valores Este cdigo lo trae el sistema por
Comentarios
SAP AMERICA. El logotipo de SAP, R/3, AcceleratedSAP y ASAP son marcas registradas de SAP AG. /var/www/apps/conversion/current/tmp/scratch2579/99643956.doc
sociedad o Unidad que posee el activo fijo. Nmero de Activo Subnmero Nmero que, junto con el Subnmero de activos fijos, identifica unvocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos. Nmero que, junto con el nmero principal del activo fijo, identifica unvocamente a un activo fijo en la contabilidad de activos fijos. La fecha de documento es la fecha de creacin del documento con el cual se autoriza u ordena el traslado del activo. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes. La fecha de referencia es la fecha valor para la contabilidad de activos fijos. Sin embargo, el ao de contabilizacin y el ao de referencia deben coincidir. Texto explicativo para posicin de documento. Cdigo del activo fijo que desea trasladar. Cuando no se tiene creado el dato maestro en la clase de activos fijos a la que se va a trasladar En este campo puede almacenarse una denominacin cualquiera para el Activo fijo. Indica la clase de activos fijos.
defecto. En caso opuesto digite el cdigo de la Sociedad o utilice la ayuda de bsqueda Digite el nmero del activo o utilice la ayuda de bsqueda No aplica.
O Digite la fecha del documento o utilice la ayuda de bsqueda o match code. Ingrese la fecha de contabilizacin o use la ayuda de bsqueda. Ingrese la fecha de referencia o use la ayuda de bsqueda. R O R R Digite el texto que explique de forma general la transaccin. Se utiliza cuando se tiene creado el dato maestro en la clase de activos fijos a la que se va a trasladar. Generalmente es la opcin utilizada. Seale la opcin dando clic sobre el crculo blanco No es necesario diligenciarlo, al ingresar al cono datos maestros y complementar o modificar la informacin requerida, lo trae por defecto. No es necesario diligenciarlo, al ingresar al cono datos maestros y complementar o modificar la informacin requerida, lo trae por defecto. No es necesario diligenciarlo, al ingresar al cono datos maestros y complementar o modificar la informacin requerida, lo trae por defecto.
Datos variables Fecha de Documento Fecha de Contabilizacin Fecha de referencia Texto Trasladar a Existe AF AF Nuevo Denominacin
R R
Clase act.fijos
Centro coste
Clave que identifica un centro de coste de forma unvoca en el cual se encuentra el activo que se va a trasladar.
(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)
Seleccione el cono para modificar los datos maestros, recuerde que entre otros es una nueva clase de activos, un nuevo centro de costos y otro responsable.
En la pantalla anterior relacione la clase de activos del servicio a la que se va a transferir y el centro de costos. Seleccione el cono en las siguientes pantallas modifique los campos requeridos de acuerdo con lo establecido en la transaccin AS02 Modificar activo fijo. Tenga en cuenta que en el campo cantidad debe relacionar 0 y en el siguiente que corresponde a unidad de medida debe relacionar UN. Hasta aqu se crea el dato maestro en el servicio, al efectuarse el traslado el sistema automticamente actualiza la cantidad en el servicio. Para regresar seleccione el cono y en la pantalla siguiente
3. En Traslado dentro de sociedades en Datos adicionales: ingrese la informacin en los campos de acuerdo a la siguiente tabla:
Nombre del campo Datos especiales documento Perodo
Descripcin
R/O/S
Accin del usuario y valores
Comentarios
Clase de documento Datos espec. de movimient. Variante transferenci a Informac, adic. de documento Referencia
Las cifras de movimientos de las cuentas se actualizan por perodos dentro del ejercicio. Como mximo, pueden actualizarse 16 perodos. Cmo se divide un ejercicio en perodos se especifica por sociedad. La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento.
O O
Este campo es automtico. Es sugerido por el sistema. Tambin se puede digitar Este campo es automtico. Es sugerido por el sistema.
Con ayuda de la variante de transferencia se especifica con qu mtodo de valoracin y con qu clases de movimientos se ha de contabilizar una transferencia de activos fijos.
Este campo es automtico. Es sugerido por el sistema.
El nmero de documento de referencia puede contener el nmero de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo tambin puede estar rellenado de otra forma.
Relacione el nmero del documento con el cual se ordena o autoriza el traslado.
Asignacin
La asignacin es una informacin adicional en la posicin del documento.
Breve descripcin de la transaccin que se est realizando. (Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir) O
Para pasar a la pantalla siguiente, se debe dar clic en la pestaa requerida. 4. En Datos trasl.parcial: Se utiliza para hacer traslados parciales cuando se manejan grupos o cantidades como un solo activo. Esta pestaa no tiene aplicacin en nuesro caso.
Nombre del campo Datos trasl. parcial Importe contable Porcentaje Cantidad
Descripcin
R/O/S
Accin del usuario y valores
Comentarios
Importe de contabilizacin por rea de valoracin y proceso contable. Si desea contabilizar una baja parcial, puede indicar aqu el porcentaje de baja Porcentaje de la cantidad de pedido total que el usuario desea asignar a esta posicin de imputacin.
O O O
No aplica No aplica En caso de existir un activo fijo que contenga varias cantidades y se desee hacer un traslado parcial, relacione las cantidades a trasladar. No aplica No aplica
De AF antiguos De AF nuevos
Indicador: Movimiento se refiere a activos fijos antiguos Indicador: El movimiento se refiere a activo fijo nuevo
O O
(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)
Para pasar a la pantalla siguiente, se debe dar clic en la pestaa requerida.
5. En Nota: Se puede incluir la informacin que se considere de interes para la transaccin que se est realizando y que no ha sido relacionada en los campos anteriores. .
Es recomendable que el usuario verifique el documento financiero antes de contabilizarlo, haciendo click en el icono SIMULAR o por el men, Detalles Simular.
Una vez que haya verificado la informacin, el documento puede ser contabilizado haciendo clic en el icono GUARDAR Documento Contabilizar. Finalmente el sistema muestra la siguiente pantalla que nos confirma que el documento se ha contabilizado.
Para visualizar el nmero completo del documento de doble clic sobre la lnea que lo relaciona.
Para imprimir la salida de almacn relacione en el campo de comandos la transaccin ZSALIDAAF y de enter
En la siguiente pantalla relacione el cdigo de la sociedad, la vigencia en curso y el nmero del documento contable generado por el sistema.
Seleccione el cono ejecutar
En el campo orden de suministro relacione la clase y nmero del documento con el que se autoriz el traslado y en el campo siguiente relacione la fecha.
Para imprimir el documento de clic en el cono y con la ayuda del match code en el campo dispositivo de salida, seleccione la impresora que tenga configurada en su sitio de trabajo.
De clic en el cono
y en la pantalla siguiente de doble clic sobre Edicin.
En la siguiente pantalla en el campo de Edicin, con la ayuda de bsqueda o match code seleccione la opcin X_90_120 para que la impresin se realice verticalmente
Seleccione el cono
con lo cual regresa a la pantalla imprimir lista en pantalla.
Nuevamente seleccione
Y nuevamente seleccione El sistema muestra el siguiente mensaje con el cual se confirma la ejecucin de la impresin del documento.

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Nombre del campo Sociedad

Descripcin Clave que identifica unvocamente la

Accin del usuario y valores Este cdigo lo trae el sistema por

(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)

Nombre del campo Datos especiales documento Perodo

Accin del usuario y valores

Este campo es automtico. Es sugerido por el sistema.

Relacione el nmero del documento con el cual se ordena o autoriza el traslado.

La asignacin es una informacin adicional en la posicin del documento.

Accin del usuario y valores

(Nota: En la tabla, en la columna R/O/S, R = Requerido, O = Opcional, S = Suprimir)

Para pasar a la pantalla siguiente, se debe dar clic en la pestaa requerida.

Seleccione el cono ejecutar

y en la pantalla siguiente de doble clic sobre Edicin.

con lo cual regresa a la pantalla imprimir lista en pantalla.

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