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ACTIVIDAD
COSTOS VARIABLES
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA (MESOCARPIO)
EMPAQUES
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
ARRIENDO DE LOCAL
ENERGA
MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
COCO ENTERO
UNIDAD
MEDIDA
Jornal
Kg.
Sacos
Bodega
Kw
Salarios
907.5
674.5
1019.5
1316
2004.5
863.5
830
1675.5
9291
1161.375
15.57659208
CANTIDAD
UTILIZADA
COSTO
UNITARIO
IMPORTE ($
USA)
4.00
12,000.00
240.00
10.80
0.05
0.50
43.20
600.00
120.00
763.20
1.00
1.00
1.00
10.00
2.50
13.33
10.00
2.50
13.33
25.83
789.03
0.16
185.82
27413
4386.08
12.18355556
ACTIVIDAD
COSTOS VARIABLES
0
2008
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA (MESOCARPIO)
EMPAQUES
TOTAL COSTOS VARIABLES
1,472,256
861,348
COSTOS FIJOS
ARRIENDO DE LOCAL
ENERGA
MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL COSTOS FIJOS
27,900
27,900
TOTAL COSTO DE PRODUCCIN
1,500,156
889,248
Proyeccin con el indice de inflacin de Colombia: 4.5%
2010
2011
900,108
940,614
982,941
27,900
928,008
27,900
968,514
27,900
1,010,841
2012
1,027,173
27,900
1,055,073
S/.
S/.
62.00595881
VENTAS
Hidrococo
TOTAL VENTAS
0
2,726,784
2,726,784
COSTOS VENTA
Hidrococo
852,156
TOTAL CV.
852,156
Proyectado con tasa de crecimiento 0.54%
PRONOSTICO DE VENTAS
2008
2009
2,741,509
2,756,313
2,741,509
2,756,313
COSTOS DIRECTOS DE VENTA
2008
2009
856,758
861,384
856,758
861,384
NOSTICO DE VENTAS
1010
2,771,197
2,771,197
DIRECTOS DE VENTA
1010
866,036
866,036
1011
2,786,161
2,786,161
2012
2,801,207
2,801,207
1011
870,712
870,712
2012
875,412
875,412
AOS
Gastos
administrativos
Gastos
arrendamiento de
local en Ica
Gastos de
importacin
Sitio WEB
Anuncios
publicitarios
Dptico, trptico
Isologotipo
Ferias y otros
eventos
TOTAL GASTOS
19,004
19,966
Porcentaje sobre
ventas
Margen
de
contribucin
Margen
Contribucin
sobre ventas
VENTAS
Hidrococo
TOTAL VENTAS
19,479
1011
20,465
500,000
600
512,500
525,313
538,445
2,050
1,500
2,101
2,154
2,208
2,050
2,101
2,154
2,208
525,204
536,181
549,586
563,325
19%
19%
20%
20%
1,880,161
1,856,205
1,830,583
1,803,220
69%
67%
66%
65%
2011
2,786,161
2,786,161
2008
0
0
2009
1010
1011
856,758
861,384
866,036
870,713
856,758
861,384
866,036
870,713
2012
20,976
12
551,906
costo producto
1.025 Kg/contenedor
flete
2,263
B/L
Opereciones logisticas
Seguro
2,263
Drechos imp
577,408
21%
875,414
875,414
60
156
1159
500,000
63%
2012
50
3478
1,774,034
2012
2,801,207
2,801,207
493
400
S/. 315,6
2008
2009
2010
2011
2012
2,741,509
2,756,313
2,771,197
2,786,161
2,801,207
2,741,509
2,756,313
2,771,197
2,786,161
2,801,207
889,248
525,204
13,875
400,172
1,828,499
928,008
536,181
13,875
412,281
1,890,345
968,514
549,586
13,875
425,132
1,957,106
1,010,841
563,325
13,875
462,907
2,050,948
1,055,073
577,408
13,875
452,178
2,098,534
913,010
13,875
865,968
13,875
814,090
13,875
735,213
13,875
702,672
13,875
926,885
1,414,452
164
196
879,843
1,464,189
169
203
827,965
1,518,100
176
211
749,088
1,574,166
182
219
INGRESOS
Ventas
Total Ingresos
EGRESOS
Costos de Produccin
Gastos Administrativos:
Depreciacin
Impuesto a Renta (15%)
Total Egresos
Precio =
45,000
37,500
-30000
112,500
112,500
15%
$2,687,719
8
716,547
1,632,481
costo total del producto por ao
189
costo unitario T.M.
227
costo venta por T.M.
Para dos contenedores, total de producto: 24700Kg. son 18 parihuelas de 1.3x1m, estoy considerando espacio de
El espacio que podramos tener aprox: 30m2. Considerando 12m2 de oficina y bao. (es cosa de ponernos de acu
Tengo duda referente al valor que he puesto de Derechos que se para para importar de Colombia porque he cons
x1m, estoy considerando espacio de transito y separacion de la pared, asi como seria apilable en doble fila. Para lo cual se req
bao. (es cosa de ponernos de acuerdo.
portar de Colombia porque he considerado lo que se paga para importar de Chile, pero Ruben tiene ese dato y es cosa de ree
ble en doble fila. Para lo cual se requerira un montacarga sino es asi entonces estantes de fierro.