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LISTA DE VERIFICAO AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTO DE SADE E SEGURANA OCUPACIONAL Tipo de Auditoria : Auditados Assinatura Data de Realizao : Processo

: Responsvel : Norma de Referncia : OHSAS 18001 :2007 Auditores Assinatura Eficcia dos Treinamentos Concluses da Auditoria

REQUISITO 4 REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTO DA SSO 4.2 POLITICA DE SSO apropriada natureza e escala dos riscos? Se compromete com a melhoria continua? Atende a legislao correspondente? documentada, implementada e mantida? comunicada e disponvel para as pessoas interessadas ? feita Anlise Critica peridica? PLANEJAMENTO Planejamento para identificao dos perigos e avaliao de riscos e determinao de controles Estabelece e mantm procedimentos para a identificao continuada de perigos e avaliao de riscos? A avaliao e controle de riscos so levados em conta no estabelecimento de objetivos e metas da 4.3.2 organizao? Requisitos legais e outros requisitos Estabelece e mantm mecanismo para acessar e identificar de requisitos legais relacionados SSO? As informaes dos requisitos legais so repassadas 4.3.3 para os funcionrios? Objetivos e programa(s) Esto estabelecidos objetivos e metas de SSO? Os objetivos so consistentes com a poltica de SSO e com a melhoria contnua? Estabelece e mantm programas de SSO de modo a cumprir os objetivos estabelecidos? Existe gerenciamento dos objetivos com relao a cargos e responsabilidades? O gerenciamento leva em considerao a causa e a eficcia da ao corretiva na impossibilidade de atingir 4.4 4.4.1 os objetivos estabelecidos? IMPLEMENTAO E OPERAO Recursos, funo, responsabilidade, responsabilizao e autoridade As funes, responsabilidades e autoridades do pessoal de gerencia so estabelecidas, documentadas e comunicadas de forma a facilitar a SSO? Est definido quem representa a alta direo para os

NC

OBSERVAES

4.3 4.3.1