PROCEDIMENTO DA QUALIDADE QUALITY PROCEDURE

Nmero: FL-480.002 Pgina: 1/3

Reviso: 00 TTULO: AQUISIO MATERIAL NACIONAL E Data: 26/07/2010 ATIVO FXO. Elaborao: Marcos SUBJECT: PURCHASE NATIONAL MATERIAL Aprovao: Nilson PROCESSO: AQUISIO 7.0 Liberao:

PROCEDIMENTO : PROCESSO DE AQUISIO.

Item da norma: 7.4.1 e 7.4.2 (Processo de aquisio / Informao de aquisio)

Objetivo: Estabelecer a metodologia para aquisio de produtos nacionais.

HISTRICO DAS REVISES: REV.:

00

DATA
19/07/2010

DESCRIO DA REVISO
Mudana de nmero do documento de FL-480.001 para FL-480.002 Incluso os critrios para autorizao para aquisio de ativo fixo

NOME
Nilson

DISTRIBUIO: SUPRI DIEX BT GP

GG

GI

ALM

FIN

ENG

GC

GQ

ALM

Amb.de rede\Toda rede\Enersystem\Srvenersys\ d \Usurios\Docs ISO9000\

Agosto/2005

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE QUALITY PROCEDURE

Nmero: FL-480.002 Pgina: 2 / 3

Reviso: 00 TTULO: AQUISIO MATERIAL NACIONAL E Data: 26/07/2010 ATIVO FXO. ____ SUBJECT: PURCHASE NATIONAL MATERIAL PROCESSO: AQUISIO 7.0
AQUISIO DE MATERIAIS NACIONAIS COM ESPECIFICAO INTERNA e USO GERAL.
Requisio de cpmpras de materiais

____ ____

O SUPRI recebe do Planejamento a requisio eletrnica (sistema logix) e de outros departamentos internos as Requisies de Compras (FQ-480.001) devidamente aprovadas pela Gerncia de produo, a aprovao de compra ocorrer de acordo com a poltica coorporativa, valores acima de R$20.000,00 o departamento financeiro (contas pagar) dever ser informado com antecedncia para provisionamento de recursos. A compra de ativo fixo dever ser aprovada conforme os critrios definidos na tabela 1 abaixo. O processo de cotao, no caso de materiais classe A e B somente podem ser cotados de fornecedores Qualificados conforme descrito na lista de fornecedores qualificados FQ480.004, Aps as negociaes cotao disponibilizada no sistema logix para aprovao da gerencia de produo / compras ou Gerncia Industrial . Aps a aprovao da cotao, emitido o Pedido de Compras eletrnico, no qual devem constar todos os dados e especificaes correspondentes necessrios para aquisio do item.

Cotao de materiais

Aprovao da cotao

Emisso do Pedido de Compras

Envio do pedido de compras aos fornecedores

Uma cpia do pedido enviada ao fornecedor via e-mail ou fax, o registro do envio fica arquivado
no sistema ou evidncia do envio do fax (quando aplicvel), quando necessrio, o responsvel pelo departamento de compras envia desenhos e ou outras informaes tcnicas (desenhos, especificaes e condies tcnicas para fornecimento.

Follow-up

O responsvel por compras faz Follow up dos pedidos conforme estipulado no PC, os casos de atrasos so avaliados junto ao PCP e demais envolvidos estabelecendo-se novos prazos. No recebimento do material, so verificados os dados contidos na nota fiscal via sistema, caso haja alguma divergncia, as reas envolvidas so informadas. Os materiais de classe A e B devem vir acompanhados do certificado de Conformidade emitido pelo fornecedor conforme lista de fornecedores (FQ-480.004). Os materiais reprovados no recebimento so informados ao SUPRI atravs do relatrio do Controle da Qualidade, no qual, est descrito a disposio, cuja cpia enviada ao fornecedor para aes corretivas quando aplicvel

Recebimento do material

FIM

Observaes:
Materiais classe A - Afetam diretamente no desempenho e vida til da bateria. Materiais classe B - No influi no desempenho e vida til da bateria. Materiais classe C - Material auxiliar, no so utilizados no processo de fabricao de baterias. - O desenvolvimento de novos fornecedores e ou produtos realizado conforme o procedimento Qualificao de Fornecedores FL-510.004.

Amb.de rede\Toda rede\Enersystem\Srvenersys\ d \Usurios\Docs ISO9000\

PROCEDIMENTO DA QUALIDADE QUALITY PROCEDURE

Nmero: FL-480.002 Pgina: 3 / 3

Reviso: 00 TTULO: AQUISIO MATERIAL NACIONAL E Data: 26/07/2010 ATIVO FXO. ____ SUBJECT: PURCHASE NATIONAL MATERIAL PROCESSO: AQUISIO 7.0 ____ ____

- A lista de fornecedores Qualificados (FL-480.004) atualizada e controlada pela GQ mediante informaes do SUPRI - O no atendimento do novo prazo estabelecido pelo fornecedor, o mesmo, ficar sujeito a uma nova avaliao por parte da EnerSystem. - A avaliao do desempenho dos fornecedores realizada e registrada bimestralmente pelo SUPRI e DIEX , sendo considerado os requisitos Prazo e Qualidade ficando os fornecedores sujeitos a implementao de aes corretivas ou suspenso de fornecimento conforme anlise crtica realizada pela EnerSystem e critrios definidos no procedimento FL-510.004 (Qualificao de fornecedores) - A relao de fornecedores est disponvel no Sistema. - Os registros da qualidade so arquivados conforme o procedimento especfico

DIRETRIZES PARA COMPRA DE ATIVO FIXO.

A aquisio de ativo fixo ou materiais para meio ambiente (emergncias) devem ser autorizados de acordo com os critrios definidos a seguir:
TABELA 1 -

Aprovao

Valores At R$ 1200,00 Acima de R$ 1200,00 Material ou servio para atender emergncia Ambiental na fbrica at R$ 2500,00 Material ou servio para atender risco ecolgico

Gerencia do setor solicitante

X X

Gerencia de Produo

Gerencia de finanas
X X

Gerencia de Qualidade e Meio Ambiente

Direo (membro do staff executivo)

* No caso de risco ecolgico, na ausncia do gerente envolvido a autorizao pode

ser atravs de um gerente membro do staff executivo

Amb.de rede\Toda rede\Enersystem\Srvenersys\ d \Usurios\Docs ISO9000\