PROCESSO DE VENDA

ENGEMIX
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AGENDA MENSAL MACRO

1 DIA TIL DO MS
FOCO DO DIA (SUPERVISOR)
INTERNO

TODA SEXTA FEIRA DO MS

FOCO DO DIA (SUPERVISOR / VENDEDOR)
INTERNO

AT 8 DIA til
FOCO DO DIA (COORD. / GER COMERCIAL)
INTERNO

PENLTIMA SEXTA DO MS
FOCO DO DIA (SUPERVISOR / VENDEDOR)
INTERNO

ANLISE DOS RESULTADOS DO MS ANTERIOR

REUNIO SEMANAL RESULTADOS

REUNIO MENSAL DE RESULTADO

REUNIO DE SEMANAL RESULTADOS E NEGOCIAO DE VOLUME - ROLLING

Reunio DE NEGOCIAO ( vide passo planilha negociao)

1. ANLISE DE VOLUME

- REUNIO DE RESULTADOS DO SUPERVISOR COM - APRESENTAO DOS ITENS DOS SEUS EQUIPE DE VENDEDORES - seguir ROTEIRO REUNIO INDICADORES DE RESULTADO SEMANAL - SUPERVISOR COM VENDEDOR OBS . No caso de grandes deslocamentos o SUPERVISOR Define se as reunies sero presenciais ou via telefone. Porm a reunio de negociap de volume ou fechamento de MS dever ser presencial 1 -DIVULGAO E REFORO DOS OBJETIVOS DO MS, CONF. DEFINIDO EM REUNIO COM GERENTE REGIONAL 2 -ORIENTAES PARA ALCANCE DE METAS - ACOMPANHAMENTO DAS METAS INDIVIDUAIS E PLANOS DE AO

2. ANLISE DE POSITIVAO - comprou e no comprou e ranking de vendedores. Base ativos Analisar crescimento / queda por rea de cada vendedor e frequencia de compra 3. ANLISE MONITORAMENTO - Acomp. do monitoramento e ranking do vendedor. 4. ANLISE DAS MARGENS DE CADA VENDEDOR - Relatorio de margem por : - Por CONTRATO - Por TRAO - Por Cliente

Analise dos volume e negociao do Rolling do Ms seguinta

Seguir ROTEIRO DE REUNIO MENSAL - GER REGIONAL COM COORD

Reunio Semanal Resultados

GESTO DE PESSOAS

5 - PROGRAMAO DE FRIAS 6 - RECRUTAMENTO / SELEO DE PESSOAL 7 - PROGRAMAO DE TREINAMENTO PARA NOVOS INTEGRANTES DA EQUIPE

GESTO DE PESSOAS 1 - FEEDBACKS DA ATUO COMO LDER FOCANDO A PARTE TCNICA E COMPORTAMENATAL 2 - PROGRAMAO DE TREINAMENTO PARA NOVOS INTEGRANTES DA EQUIPE 3 - PROGRAMAO DE FRIAS 4 - RECRUTAMENTO / SELEO DE PESSOAL

IM deve dar suporte ao SUPERVISOR a fim de garantir que todas as atividades acima citadas ocorram com qualidade e nos prazos estabelecidos

AGENDA SEMANAL DO SUPERVISOR

SEG TER QUA
Dirias
8:00 Planejamento Supervisor Resumo / checagem das medidas propostas na reunio da sexta anterior 8:00 Mercado com Vendedor 8:00 Mercado com Vendedor 8:00 Mercado com Vendedor 8:00 Planej da reunio semanal Ver ROTEIRO REUNIO SEMANAL DE RESULTADOS

QUI

SEX

Sada ao mercado e clientes com o Vendedor Sada ao mercado e clientes com o Vendedor Sada ao mercado e clientes com o Vendedor seguindo a ordem definida no roteirizador seguindo a ordem definida no roteirizador seguindo a ordem definida no roteirizador O Supervisor dever avaliar o vendedor sob vrios aspectos : Cumprimento da Rotina Bsica O Supervisor dever avaliar o vendedor sob vrios aspectos : Cumprimento da Rotina Bsica Ao da concorrncia (preo e estratgia) Comportamento frente aos problemas da rea 12:00 Almoo Com vendedor 13:00 Retorno ao mercado Continuao da rota no mercado 17:00 Fecha visita do dia Feedback da rota 17:30 Fim Atividades Mercado 18:00 Entra em contato com Gerente Regional (conforme demanda) O Supervisor dever avaliar o vendedor sob vrios aspectos : Cumprimento da Rotina Bsica Ao da concorrncia (preo e estratgia) Comportamento frente aos problemas da rea 12:00 Almoo Com vendedor 13:00 Retorno ao mercado Continuao da rota no mercado 17:00 Fecha visita do dia Feedback da rota 17:30 Fim Atividades Mercado 18:00 Entra em contato com Gerente Regional (conforme demanda)

Call com Gerente Comercial (conforme demanda por infs / estrat.)

12:00 Almoo Preferenciamente com vendedor 13:00 Retorno ao mercado

Ao da concorrncia (preo e estratgia) Comportamento frente aos problemas da rea 12:00 Almoo Com vendedor 13:00 Retorno ao mercado Continuao da rota no mercado 17:00 Fecha visita do dia Feedback da rota 17:30 Fim Atividades Mercado 18:00 Entra em contato com Gerente Regional (conforme demanda)

17:30 Fim Atividades Mercado 18:00 Entra em contato com Gerente Regional (conforme demanda)

17:30 Fim Atividades

AGENDA SEMANAL DO VENDEDOR

SEG TER QUA QUI SEX

Dirias
8:00 Inicio atividades no Mercado 8:10 - Prospeco Visita na rea geografica sob sua responsabilidade (Levantamento de Obras) Garantir cumprimento da rotina basica definida Em alguns casos a reunio com determinados vendedores ser por telefone. Porm, ao menos uma vez por ms o vendedor dever partcipar presencialmente da reunio, necessriamente na negociao do rolling e fechamento de ms 8:00 Inicio atividades no Mercado 8:10 - Prospeco 8:00 Inicio atividades no Mercado 8:10 - Prospeco 8:00 Inicio atividades no Mercado 8:10 - Prospeco 8:00 REUNIO SEMANAL COM EQUIPE O Supervisor dever priorizar para este dia as

atividades mais importantes e crticas, conforme sua necessidade e/ou localizao geogrfica

12:00 Almoo

12:00 Almoo

12:00 Almoo

12:00 Almoo

Garantir a atualizao do Negcom Observar a sequencia definida no Roteiro Reunio de Resultados

13:00 Retorno atividades 17:00 Vendedor entra em contato com Supervisor, verifica pendencia Fim Atividades Mercado

13:00 Retorno atividades 17:00 Vendedor entra em contato com Supervisor, verifica pendencia Fim Atividades Mercado

13:00 Retorno atividades 17:00 Vendedor entra em contato com Supervisor, verifica pendencia Fim Atividades Mercado

13:00 Retorno atividades 17:00 Vendedor entra em contato com Supervisor, verifica pendencia Fim Atividades Mercado

Aproveitar este dia para tratar as demais pendncias existentes, como : Emails, cadastros, treinamentos, RDVs, assuntos gerais e etc.

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Roteiro Reunio Semanal - Supervisor

1 Passo Follow up de Reunio Anterior Validar / Conferir status das aes e desafios propostos em reunio anterior O Supervisor devera checar o resultado das aes programadas e executadas na sexta anterior ex.: Relatrio de visitas programadas da semana. Apresentar os resultados dos indicadores abaixo, usando os relatrios padronizados e levantando junto a Equipe as causas dos desvios. Para cada desvio, deve haver aes visando a correo e alcance da meta.

2 Passo Analises Ic's Vendedores

Negcon

Analise de dados

Atualizao da Base

Prospectados Assinados Perdidos

Contratos

Verificar

Pendencias junto ao SAV Validao de traos e preos cadastrados Verificao de reajuste de preos contratos antigos

Propostas Negociao

Analise de Custo Margens Posibilidade de perda

Qual concorente esta presente Qual o preo proposto Qual a margem proposta

Cobertura Clientes ativos

Analisar positivao Volume vendido por cliente Clientes Novos

Pesquisa

Analise indicadores de pesquisa (planfletos mercado) Analise publicaes

Mercado

Informaes de mercado (equipe) Aes Logistica Financeiro Atraso nas entregas Limite de credito

3 Passo Definio metas para semana Volume Cobertura NEGCON Visita Prospeco

Traar desafios para semana

Alinhar aes para reverso dos problemas identificados Aprovao das propostas Definio Roteiro Na Semana Focar areas onde foram detectadas aes da concorencia Definio focos de visitas do vendedor

4 Passo Pendncias Gerais

RDV Cadastro

Emails Pagamentos

Informaes gerais

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ROTINA BSICA DO VENDEDOR

PASSOS O QUE COMO

ANALISAR INFORMAES BSICAS

1 DO CLIENTE ANTES DO MOMENTO

DA VISITA

Esta anlise visa dar informaes importantes ao vendedor para que ele aborde o cliente j sabendo das medidas necessrias para aumento da venda ou melhoria do atendimento; As seguintes informaes devem ser consideradas: 1 - Verificar pendncias ou solicitaes feitas pelo cliente e ou do canteiro de obras; 2 - Quantas Obras em execuo temos no momento; 3 - O cliente j comprou este ms? 4 - Quanto comprou? qual a tendencia (crescimento ou queda)? 5 - Qual a relao compra x potencial total de venda(obras existentes no momento)? 6 - Qual a quantidade de obras futuras do cliente (Lanamento previstos)? Atentar parao inicio de obras? 7 - Atentar para a margem dos traos em execuo? Este passo visa aprimorar o relacionamento com cliente e sua equipe, atravs de perguntas sobre : Aspectos pessoais (dia a dia), aspectos do atendimento da Engemix, entrega, qualidade do produto, demanda no mercado, aes da concorrncia, oportunidades de negcio e etc. Neste passo deve ser abordado as aes de fidelizao; Apresentar a empresa para o cliente. 1. Falar da excelencia operacional e tecnica de nossa empresa; 2. Capacidade de produo e atendimento em m; 3. Feitos expressivos (recorde de bombeamento e etc.); Utilizar material padro da CIA. Vide Anexo 3. 1. Verificar grau de satisfao do cliente quanto ao nosso atendimento. 2. Atentar para o grau de conhecimento e exclarecimento do cliente quanto aos procedimentos de programao e tecnico isso pode minimizar possiveis problemas no dia a dia. 3. Caso existe um eventual problema, propor solues com plano definido. 4. No caso de solues tecnicas atentar utilizao do menu de traos ((TABELA COM MENU DE TRAOS (ANEXO 1) e script de utilizao de traos da rea tecnica ( Traos existentes e na criao de novos traos)) Identificar potencial do cliente (novas obras): 1. Quantidade de m a ser utilizado; 2. Traos utilizados; tem traos especiais? (atentar que deve ser validado pela rea tecnica). 3. Condio geral. Restrio de atendimento, trafico, rodizio, quadrilatero, corredor e etc (Anexo 5) 4. Controle tecnologico; Atentar para utilizao do script menu de traos; 1. Traos utilizados; 2. Tipo de concreto fornecido (convencional e ou Bmbeavel); 3. Que brita sera utilizada; 4. Modulo de elasticidade; 5. Orientaes tecnicas para o bombeamento; 6. Preo do serviso de bombeamento; 7. Condio de pagamento; 8. Servios adicionais; 9. CRITERIO DE REAJUSTE (FORMULA PARAMETRICAS); 10. VALIDADE DA PROPOSTA; Atentar as clausulas VALIDADAS vs PROPOSTA COMERCIAL: > Reajuste de preo (formulas parametricas); > Tempo de vigencia do contrato; > Responsabilidade (cliente 2) quando for o caso; > Registro em contrato de TODOS OS TRAOS DE POSSIVEIS UTILIZAO NA OBRA. > Atentar DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE (CADASTRAMENTO E ATUALIZAO quando for o caso) (anexo 4) Agendar visita com o Engenheiro da obra, para ajustar a forma de trabalho e programao de servios com a obra. Atentar para os passoas da reunio em obra (Anexo 2);Obras com volume superior a 3000 m. Despede-se do cliente, reforando a data de retorno de possiveis demandas solicitadas.

ESTABELECER PRIMEIRO CONTATO DA VISITA COM O CLIENTE E INICIAR CONVERSA SOBRE O NEGCIO

3 CLIENTES NOVOS

4 ANDAMENTO DA OBRA EXISTENTE

5 NEGOCIAO DE NOVAS OBRAS

6 Proposta comercial

7 Novo CONTRATO

8 Reunio em Obra

9 Termino

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Arquivo

Anexo 1

TABELA MENU DE TRAOS DA UNIDADE SO PAULO

TRAOS COM RELAO A/C - quando h especificao de durabilidade nas estruturas A/C<=0,45 BR.1 ABAT 10+-2 FCK 45 MPA 6062629 A/C<=0,5 BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK 40MPA 6062690 A/C<=0,55 BR.1 ABAT 8+-1 FCK 35 MPA 6059979 A/C<=0,6 BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 30 MPA 6062803 A/C<=0,6 BR.1 ABAT 10+-2 FCK 30 MPA 6054547 A/C<=0,60 BR.1 ABAT 8+-1 FCK 30 MPA 6057218 A/C<=0,65 BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK25MPA CONV 6062805 TRAOS PARA CONCRETO MAGRO - Orientado para elementos no estruturais como caladas, base de muros, etc. 6054773 6057203 6054618 6054623 6054633 6054390 6054426 6054300 6054325 6054398 6054434 6054333 6054408 6054442 6054307 6054342 6054420 6054448 6054318 6054354 6054391 6054427 6054301 6054326 6054399 6054435 6054335 6054409 6054443 6054309 6054343 6057190 6054421 6054319 6054355

FCK 10 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 10 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 10 MPA BR.1 ABAT 6+-1 FCK 10 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 10 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 FCK 15 MPA BR.0 ABAT 10+-2 FCK 15 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 15 MPA BR.0 ABAT 6+-1 CONV FCK 15 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 15 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 15 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 15 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 15 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 15 MPA BR.1 ABAT 12+-2 FCK 15 MPA BR.1 ABAT 6+-1 CONV FCK 15 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 15 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 FCK 15 MPA BR.1/2 ABAT 12+-2 FCK 15 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV FCK 15 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK 18 MPA BR.0 ABAT 10+-2 FCK 18 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 18 MPA BR.0 ABAT 6+-1 CONV FCK 18 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 18 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 18 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 18 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 18 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 18 MPA BR.1 ABAT 12+-2 FCK 18 MPA BR.1 ABAT 6+-1 CONV FCK 18 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 18 MPA BR.1 ABAT 8+-1 CONV FCK 18 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 FCK 18 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV FCK 18 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1

TRAOS PARA ESSTRUTURAS DE EDIFCIO CONCRETOS CONVENCIONAIS FCK 20 MPA BR.1 ABAT 6+-1 CONV FCK 20 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV FCK 25 MPA BR.0 ABAT 6+-1 CONV FCK 25 MPA BR.1 ABAT 6+-1 CONV FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV FCK 25 MPA BR.2 ABAT 6+-1 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 6+-1 CONV FCK 30 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV FCK 35 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 CONV

6054310 6054320 6054303 6054313 6054322 6054628 6054314 6054324 6054692

CONCRETOS BOMBEVEIS AT 25 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 20 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 25 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK 30 MPA BR.0 ABAT 8+-1 FCK 30 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 30 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK 35 MPA BR.0/1 ABAT 8+-1 FCK 35 MPA BR.1 ABAT 8+-1 FCK 35 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 CONCRETOS BOMBEVEIS AT 40 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0 ABAT 10+-2 FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 20 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 10+-2 FCK 25 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 35 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 FCK 35 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 35 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 CONCRETOS BOMBEVEIS AT 50 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 12+-2 FCK 20 MPA BR.1/2 ABAT 12+-2 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 25 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 12+-2 FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 12+-2 FCK 30 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 30 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 12+-2 FCK 35 MPA BR.0 ABAT 12+-2 FCK 35 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 FCK 35 MPA BR.1 ABAT 12+-2 CONCRETOS BOMBEVEIS AT 60 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 14+-2 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 14+-2 BOMB FCK 25 MPA BR.0/1 ABAT 14+-2 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 14+-2 FCK 30 MPA BR.0 ABAT 14+-2 FCK 30 MPA BR.0/1 ABAT 14+-2 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 14+-2 CONCRETOS BOMBEVEIS AT 80 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0 ABAT 18+-3 FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 18+-3 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 18+-3 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 16+-3 FCK 30 MPA BR.0 ABAT 16+-3 FCK 30 MPA BR.1 ABAT 16+-3 FCK 35 MPA BR.0/1 ABAT 16+-3 FCK 35 MPA BR.1 ABAT 16+-3

6054327 6054336 6054344 6054356 6054330 6054339 6054348 6054359 6054331 6054340 6054351 6054360 6054341 6054353 6054361 6054392 6054400 6054410 6054422 6054395 6054404 6054414 6054423 6054417 6054407 6057260 6054425 6054428 6054436 6054444 6054449 6054431 6054438 6054445 6054450 6054432 6054440 6054446 6054433 6054441 6054447 6054640 6057233 6054659 6054638 6055079 6054639 6054614 6054564 6054568 6054565 6054788 6055078 6055005 6054948 6055096

CONCRETOS BOMBEVEIS AT 105 M DE ALTURA FCK 20 MPA BR.0 ABAT 20+-3 FCK 20 MPA BR.0 ABAT 22+-3 FCK 20 MPA BR.0/1 ABAT 22+-3 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 20+-3 FCK 20 MPA BR.1 ABAT 22+-3 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 20+-3 FCK 25 MPA BR.0 ABAT 22+-3 FCK 25 MPA BR.1 ABAT 20+-3 TRAOS PARA FUNDAO - CONSUMO 400 KG/M3 CONS 400KG/M3 BR.0 ABAT 20+-3 FCK 20MPA CONS 400KG/M3 BR.0 ABAT 22+-3 FCK 20 MPA CONS 400KG/M3 BR.1 ABAT 20+-3 FCK 20 MPA CONS 400KG/M3 BR.1 ABAT 22+-3 FCK 20 MPA TRAOS PARA CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO (CAD) CAD FCK 40 MPA BR.0/1 ABAT 10+-2 CAD FCK 40 MPA BR.0/1 ABAT 12+-2 CAD FCK 40 MPA BR.1 ABAT 10+-2 CAD FCK 40 MPA BR.1 ABAT 12+-2 CAD FCK 40 MPA BR.1 ABAT 8+-1 CAD FCK 40 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 CAD FCK 40 MPA BR.1/2 ABAT 12+-2 CAD FCK 40 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 TRAOS PARA PISO ACABADO FCK 25 MPA BR.1 ABAT 9+-1 (F) FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 9+-1 (F) FCK 30 MPA BR.1 ABAT 9+-1 (F) FCK 30 MPA BR.1/2 ABAT 9+-1 (F) FCK 35 MPA BR.1 ABAT 9+-1 (F) FCK 35 MPA BR.1/2 ABAT 9+-1 (F) TRAOS PARA PAVIMENTO RIGIDO FCTMK 4,2 MPA BR.1 ABAT 10+-2 BOMB FCK 35 MPA FCTMK 4,2 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 FCK35MPA FCTMK 4,2 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK35MPA FCTMK 4,5 MPA BR.1 ABAT 10+-2 FCTMK 4,5 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 BOMB. FCTMK4,5MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 FCK30MPA TRAOS PARA GUIAS E SAJETAS GUIAS E BARR 150KG/M3 BR.0 ABAT 2+-1 GUIAS E BARR 200KG/M3 BR.0 ABAT 2+-1 GUIAS E BARR 250KG/M3 BR.0 ABAT 2+-1 GUIAS E BARR 300KG/M3 BR.0 ABAT 2+-1 TRAOS PARA ARGAMASSA - MICROCONCRETO MICRO CONS 80KG/M3 MICROALV 100KG/M3 TR.EST 1:14 MICROALV 150KG/M3 TR.EST 1:9 MICROALV 200KG/M3 TR.EST 1:7 MICROALV 250KG/M3 TR.EST 1:6 MICROALV 300KG/M3 TR.EST 1:4,5 MICROALV 350KG/M3 TR.EST 1:4 MICROALV 400KG/M3 TR.EST 1:3,5 TRAOS DE MODULO DE DEFORMAO FCK 25 MPA BR.1 ABAT 10+-2 MOD 23GPA FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 10+-2 MOD 23 GPA FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 6+-1 MOD 23 GPA FCK 25 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 MOD 23 GPA FCK 30 MPA BR.1/2 ABAT 8+-1 MOD 27 GPA FCK 35 MPA BR.1 ABAT 10+/-2 - MOD 28 GPA FCK 35 MPA BR.1/2 ABAT.6+-1 MOD DEF28GPA MOD 27 GPA BR.1 ABAT 10+-2 FCK 30 MPA

6054574 6054583 6054587 6054578 6054590 6054575 6054586 6054579

6054807 6054844 6055017 6054996

6054517 6054523 6054514 6054520 6054622 6054519 6054524 6054635

6054947 6054386 6054935 6062806 6054833 6062807

6057186 6055083 6055011 6054597 6057572 6055077

6054527 6054528 6054529 6054649

6054645 6054550 6054551 6054552 6054553 6054554 6054555 6054556

6057245 6055102 6055099 6055100 6057227 6057262 6057325 6054869

TRAOS COM ESTABILIZADOR - PARA GRAUTES DE ALVENARIA ESTRUTURAL FCK 20 MPA BR.0 ABAT 20+-3 ESTABILIZADOR 6055133 FCK 20 MPA BR.0 ABAT 22+-3 - ESTAB 6057318 TRAOS PARA CONCRETO LEVE LEVE COM DENSIDADE 1800KG/M3 LEVE DENS 1500KG/M3 TRAOS PARA PROJETADO VIA SECO PV SECA CONS 350KG/M3 BR.0 PV SECA CONS 400KG/M3 BR.0 TRAOS PARA PROJETADO VIA MIDO PV UMIDA FCK 25 MPA BR.0 IN4+-1 FI18+-3

6054720 6055130

6054525 6054526

6054670

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Arquivo

SCRIPT MENU DE TRAOS DEPTO. COMERCIAL

Objetivos

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Anexo 2

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Reunio em Obra
PASSOS

O QUE

COMO

Logstica

Esse passa visa exclarecer as possiveis duvidas por parte da obra sobre os seguintes pontos: Atualizao de e-mail's de contato na obra; Telefones; CDC para programao; Procedimentos de programao (anexo 6); Lider da CDC que atendera a obra; Supervisor regional responsavel; Neste passo, o intuito : Garantir o alinhamento dos traos negociados entre o escritorio central e a obra. Caso haja necessidade de inclusso de novo trao, devemos avaliar a real necessidade de desenvolvimento (junto a rea tecnica). Este passo visa alinhar os passos e andamento da obra: Desenvolvimento (cronograma); Passos da execuo; Itens especiais (Horarios de concretagem, tempo de liberao e etc); Alinhar com a obra a fomula de faturamento negociado em contrato no escritorio central.

Tecnico

Produo

Faturamento

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Anexo 3

ABORDAGEM AO CLIENTE
1-APRESENTAO EMPRESA
MATERIAL EXISTENTE:

FOLDER ENGEMIX

MANUAL DE CONCRETAGEM (ENTREGAR NA OBRA)

FOLDER DO GRUPO (CLIENTES ESPECIAIS)

VIDEO INSTITUCIONAL
(CLIENTES GRANDE PORTE)

SOLICITAR GERNCIA

2-APRESENTAO PRODUTOS

Concreto para pisos Industriais. Concreto com especificao de modulo de deformao Concreto convencional Concreto Projetado Concreto para lajes de residncias Concreto resfriado Concreto com pigmento(colorido)/estampado Concreto pesado Concreto com elevada resistncia(CAD) Concreto para fundaes Concreto auto-adensvel Concreto Ecolgico (SOB CONSULTA)

Concreto convencional Concreto Projetado Concreto para lajes de residncias Concreto resfriado Concreto com pigmento(colorido)/estampado Concreto pesado Concreto com elevada resistncia(CAD) Concreto para fundaes Concreto auto-adensvel Concreto Ecolgico (SOB CONSULTA)

3-RELAO FCK / MODULO ELASTICIDADE

Slump Mx=14+-2cm Mximo = 10+-2 cm Slump FCK (MPa) 20 25 28 30 35 20 25 28 30 35 MDULO (GPa) 20 23 26 27 28 18 21 24 25 26

4-TIPO DE CONCRETO CONFORME ALTURA

CENTRAIS: JAGUAR, BARUERI, GUARULHOS, STO AMARO, JURUBATUBA, T. DA SERRA.
28O PAVIMENTO BRITA: 0 e 1 SLUMP: 16 cm (COM ESTABILIZADOR/ AUX DE BOMBEAMENTO)

CENTRAIS: STO ANDR E CANTEIRO ABC. 24O PAVIMENTO

BRITA: 0 e 1 SLUMP: 16 cm

20O PAVIMENTO BRITA: 0 e 1 SLUMP: 14 cm

16O PAVIMENTO BRITA: 1 SLUMP: 10 cm ?105 metros 12O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 10 cm 60 metros 8O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 8 cm 40 metros 25 metros 50 metros 80 metros

PAVIMENTO TRREO

?105 metros 12O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 10 cm 60 metros 8O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 8 cm 40 metros 25 metros 50 metros 80 metros

PAVIMENTO TRREO

28O PAVIMENTO BRITA: 0 e 1 SLUMP: 16 cm (COM ESTABILIZADOR/ AUX DE BOMBEAMENTO) - consultar depto. Tcnico

24O PAVIMENTO BRITA: 0 e 1 SLUMP: 16 cm

20O PAVIMENTO BRITA: 0 e 1 SLUMP: 14 cm

16O PAVIMENTO BRITA: 1 SLUMP: 12 cm

?105 m 12O PAVIMENTO BRITA: 1 SLUMP: 10 cm 60 metros 7O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 10 cm 40 metros 25 metros 3O PAVIMENTO BRITA: 1 E 2 SLUMP: 8 cm 10 metros PAVIMENTO TRREO 50 metros 80 metros

4-APRESENTAO EQUIPAMENTOS BETONEIRAS

-CAPACIDADE DE CARGA: 7 E 8 M3 -IDADE MDIA: 2 ANOS -ACESSRIOS: PRESSUROMETRO-(PERMITE A LEITURA DO ABATIMENTO DO CONCRETO AINDA DENTRO DO BALO)

BOMBAS
-TS 20/30 -LANAS DE 28,30 E 32MTS -ESTACIONRIA DE ALTA PRESSO -ESPECFICA PARA ESTACA HLICE(ESTEIRA)

CENTRAL JAGUAR
-3 PONTOS DE CARGA 80M3/HORA CADA UM. -SENSOR DE MIDADE DA AREIA NA CAIXA DE AGREGADO COM CORREO AUTOMTICA DO TRAO. -RECICLADOR -BAIAS DE AGREGADOS COBERTAS. -SISTEMA DE ASPERO PARA ELIMINAO DO P DO CIMENTO. -100% AUTOMATIZADA

5-TECNOLOGIA
LABORATRIO ENSAIOS CORPOS DE PROVA COM CDIGO DE BARRA ESTAO METEREOLGICA NOTAS FISCAIS COM A COMPOSIO REAL DO TRAO.

6-LEVANTAMENTO DE DADOS
CARACTERSTICAS DOS TRAOS -MODULO ELASTICIDADE -FCK -SLUMP -CONCRETO PARA PISO

( PARA TODA OBRA DE EDIFCIOS ESTE TRAO DEVE SER NECESSRIAMENTE CADASTRADO )

-LEVANTAR TODOS OS TRAOS POSSVEIS DE UTILIZAO PELA OBRA.

CARACTERSTICAS DA OBRA -ALTURA -CONDIES DE ACESSO -RESTRIO DE TRAFEGO

OBRAS EM PERSPECTIVAS -LOCAL -PREVISO CONSUMO MENSAL

7-DOCUMENTOS PARA DEFINIR CRDITO

o CLIENTE PESSOA FSICA

CONTRATO ASSINADO,CPIA DO RG E CPF PARA CONFERIR ASSINATURA o CLIENTE PESSOA JURDICA

CONTRATO ASSINADO,CPIA DO CONTRATO SOCIAL PARA CONFERIR ASSINATURA.

FEEDBACK AO CLIENTE APS FECHAMENTO

1-PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAO DE CONCRETO

HORRIO DE FUNCIONAMENTO
o Programao: Segunda-Feira Sexta-Feira 7:00 hs s 17:00 hs; o Monitoramento:

 Segunda-Feira Sexta-Feira 7:00 hs s 19:00 hs; Sbado 7:00 hs s 15:00 hs;

agens do dia devero ser realizadas obrigatoriamente na Central de Programao Engemix, sendo permitido o contato com as Centrais Dosadoras de C

PROGRAMAO DE CONCRETO / EQUIPAMENTO DE BOMBA

o Por Telefone (11 2184-7190):

Somente uma programao por ligao, sendo necessrio ter em mos o nmero do contrato, endereo da obra; tipo do trao (obrigatoriamente dever constar no contrato) e tipo de equipamento ser utilizado caso seja necessrio;

o Por Email (programacao@engemix.com.br) ou por Fax (11 2184-7189):

Acima de uma programao, sendo obrigatrio o envio da programao no modelo da Engemix;

MONITORAMENTO
o Por Telefone (11 2184-7190):

Sero realizados atravs do monitoramento as seguintes atividades relacionadas somente s concretagens do dia: Liberao de Concr Solicitao de Complemento; Verificao de Status da Concretagem e Cancelamento / Alterao de Pedido;

PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAO DE CONCRETO / EQUIPAMENTO

1) Todos os emails referentes a programaes de concreto, inclusive respostas, devero ser encaminhado no e-mail programacao@engemix.com.br. Emails direcionados funcionrios da Engemix no sero tratados

2) Somente sero validadas as programaes encaminhadas na planilha padro da Engemix ("Modelo Programa de Concreto Email e Fax") e que estejam devidamente preenchidas;

3) Somente sero validadas as programaes com datas futuras at 07 dias corridos contados da data da solicitao

4) Os emails com programaes de concreto recebidos aps s 17:00hs sero tratados somente no dia seguinte e os recebidos as sext feiras a partir das 17:00hs sero tratados somente na segunda-feira seguinte;

5) Solicitamos o envio da programao de concreto com no mnimo 02 dias de antecedncia e programao de concreto com equipamen de bombeamento com no mnimo 03 dias de antecedncia, porm a confirmao do horrio solicitado depender da disponibilidade da Central Dosadora de Concreto e do Equipamento, seguindo clausula contratual:

6) Informamos que sero cobrados hora-extra do concreto e do servio de bombeamento para as entregas aps s 18:00hs nos dias da semana, aps s 12:00hs nos sbados e para qualquer horrio nos domingos e feriados. Essa cobrana dever seguir as informaes de horrios contidas no contrato assinado entre as partes;

7) No ser permitida a programao de traos (Fck+Brita+Slump+Cons+Md) que no estejam cadastrados no contrato. Caso seja necessrio programar um novo trao o vendedor dever ser contatado antes da solicitao da programao de concreto, sendo necessrio um prazo de 06 dias para a liberao do trao;

8) Alteraes de trao e volume no dia anterior da concretagem podero impactar no horrio de atendimento pr-estabelecido;

Arquivo

FOLDER DO GRUPO (CLIENTES ESPECIAIS)

?105 metros 80 metros

?105 metros 80 metros

ultar depto. Tcnico

?105 metros 80 metros

DA DENTRO DO BALO)

MTICA DO TRAO.

com as Centrais Dosadoras de Concreto somente fora do horrio de funcionamento do monitoramento.

o, endereo da obra; tipo do trao caso seja necessrio;

odelo da Engemix;

tagens do dia: Liberao de Concreto; dido;

s, devero ser encaminhados Engemix no sero tratados; Engemix ("Modelo Programao

ntados da data da solicitao;

dia seguinte e os recebidos as sextas-

mao de concreto com equipamento epender da disponibilidade da

egas aps s 18:00hs nos dias da a dever seguir as informaes de

no estejam cadastrados no contatado antes da para a liberao do trao;

mento pr-estabelecido;

Voltar

Anexo 4

1. OBJETIVO Definir os critrios de Anlise, Concesso e Manuteno do Limite de Crdito, da Carteira de clientes Ativos dos n 2. ABRANGNCIA reas de negcios: Cimentos, Argamassas, Cales , Calcrio Agrcola, Concreto e Agregados. 3. DEFINIES 3.1 FONTE DE INFORMAES PARA ANLISE DE RISCO:

Serasa, Empresas do Grupo Votorantim, Sintegra e Receita Federal: so fontes de informaes comerciais e restriti do grupo, as quais devem ser solicitadas junto rea de Crdito para compor a anlise do cliente em questo; 4. DIRETRIZES 4.1. Cadastramento de Clientes

4.1.1. O cadastramento de novos clientes s dever ser realizado mediante recebimento da documentao formal ne anlise e de seus crditos, conforme a relao definida no Padro Operacional Prospectar e Cadastrar Novos Cliente

4.1.2. Todos os novos clientes cadastrados para compras a prazo devero sofrer anlise do seu risco financeiro e po com base nas informaes dos documentos necessrios para o seu cadastramento.

4.1.3. Toda documentao coletada do cliente dever ser validada nos rgos de consulta, tais como Serasa/Equifax Federal e Sintegra. 4.1.4. A documentao recebida do cliente dever ser digitalizada e registrada no cadastro de clientes.

4.1.5. Somente os profissionais autorizados devero efetuar o cadastramento de novos clientes. 4.1.6. Alteraes de informaes no cadastro de clientes devero ser suportadas por documentao prevista no PO 0 4.1.7. Todas as manutenes realizadas no cadastro devero ser formalmente oficializados pela rea de Cadastro ; 4.1.8. A integridade das informaes cadastrais dever ser periodicamente revisada por funcionrio do CSC; 4.1.9. Clientes sem movimentao de compra nos 12 meses e que no apresentem pendncias financeiras devero 4.1.10. A relao dos clientes inativos dever ser enviada a rea comercial , mensalmente, atravs do relatrio Oper 4.1.11. O restabelecimento de crdito a cliente inativado dever seguir o mesmo trmite documental exigido para u 4.2. Limite de Crdito 4.2.1. Todo cliente dever ter limite de crdito definido e cadastrado em sistema;

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5.

Toda venda a prazo, tanto para cliente novo quanto para antigo, somente dever ser liberada em conformidad Toda concesso de crdito a cliente dever estar associada a uma anlise formal da sua capacidade econmic Avaliao de Crdito para um novo cliente ou reviso dever ser feita exclusivamente pela rea de crdito; O tempo de reviso dever acatar as regras descritas no item 9 desta poltica, conforme classificao de risc

5 FATORES PARA IMPEDIMENTO DO LIMITE DE CRDITO: 5.1 Documentao cadastral em desacordo com o PO 05046 - Prospectar e Cadastrar Novos Clientes; 5.2 Registros de apontamentos e restries de crdito, sem comprovantes de normalizao ( carta de anuncia); 5.2 Divergncias na documentao fiscal, cadastral, omisses ou vcios (rasuras, documentos ilegveis, divergncias 5.3 Inadimplncia com alguma empresa do Grupo Cimento.

6 FATORES PARA IMPEDIMENTO DE VENDA: 6.1 Situao irregular na Receita Federal e Estadual (status: Inapto, inabilitado, Inativo ou Cancelado) Fonte de Co 6.2 Divergncias de Classificao Fiscal , no contrato Social , Estado e Receita Federal; 6.3 Apontamento de irregularidades / inadimplncia em alguma empresa do Grupo Votorantim.

7 CRITRIOS PARA ACOMPANHAMENTO E REVISO DOS CRDITOS:

A renovao do limite de crdito ocorrer no mximo a cada 12 meses , conforme regra descrita no item 9 desta O acompanhamento da Performance da Carteira de Crdito dever ser feito atravs de relatrio de Gest A solicitao de reajuste de limite de crdito, dever ser feita atravs de meio de comunicao pblico Aladas para atribuio de limites de crdito poder ser adotada , aps a avaliao de risco SERASA

ALADAS DE CRDITO ANALISTA DE CRDITO CIMENTO E CONCRETO ANALISTA DE CRDITO AGREGADOS COORDENAO DE CRDITO COMIT DE CRDITO / GERENTE FINANCEIRO ACIMA

R R R R

ALADAS DE CRDITO ANALISTA DE CRDITO CIMENTO E CONCRETO ANALISTA DE CRDITO AGREGADOS COORDENAO DE CRDITO COMIT DE CRDITO / GERENTE FINANCEIRO ACIMA

R R R R

FUNCIONAMENTO DO COMIT DE CRDITO : O Comit de crdito dever ter a seguinte formao mnima em toda deciso de Limite de Crdito dentro de sua Parecer de um Gerente Regional Comercial; Parecer do Gerente Financeiro ; Parecer do Coordenador de Crdito ; Aprovao da Operao analisada por um diretor do negcio o qual o cliente est tomando Limite de

Quando o comit dever ser acionado : Quando um cliente necessitar de um Limite de Crdito Superior a alada do Coordenador de Crdito, e

Como ser operacionalizado o comit: rea Comercial do Negcio , responsvel pelo cliente, dever fazer uma defesa em formulrio de defes Coordenador de Crdito dever dar o seu parecer e repassar por email para que os Gerentes Comercial Com a aprovao dos trs cargos o Gerente Financeiro dever efetuar a devida aprovao do crdito , atravs d 8 CRITRIOS PARA INATIVAO DO CLIENTE :

8.1 Cliente pr-inativo: Os clientes que no utilizam a linha de crdito a mais de 03 (trs) meses devem ter se 8.2 Cliente Inativo: Os clientes que no apresentam crditos ou dbitos em aberto e nem retiram h mais de 1 9 REGRAS PARA ATRIBUIO DE LIMITE DE CRDITO CLIENTES GRUPO CIMENTO 9.1 Regras de atribuio de Limites de Crdito e Exigncia de Garantia para clientes , cujo o Faturamen
Classe de Risco Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Score 900 a 1000 801 a 900 701 a 800 651 a 700 601 a 650 551 a 600 501 a 550 451 a 500 401 a 450 351 a 400 301 a 350 201 a 300 101 a 200 001 a 100 DF % 12,00 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 0,00 Limite (% do Faturamento Lquido) Antigo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Pontual 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Total 13,00 12,00 11,50 11,00 10,50 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 6,70 6,20 5,70 5,20 0,20 N N N N N N N N N S S S S S S S / N

Garan

9.2

Regras de atribuio de Limites de Crdito e Exigncia de Garantia para clientes , cujo o Fatura
Classe de Risco Limite (% do Faturamento Lquido) % 8,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,00 Antigo 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Pontual 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Total 9,00 8,00 7,50 7,00 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 2,70 2,20 1,70 1,20 0,20 N N N N N N N N N S S S S S S

Garan S / N

Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Score 900 a 1000 801 a 900 701 a 800 651 a 700 601 a 650 551 a 600 501 a 550 451 a 500 401 a 450 351 a 400 301 a 350 201 a 300 101 a 200 001 a 100 DF

9.3 Classificao de Risco de Crdito no SAP : todo cliente da Votorantim Cimentos ter diferenciao comer Classificao de Risco para novos clientes : Aps passarem pela regra de Rating / Score ,descrita nos itens 9.1 e Rating at nvel 6 / Pagamento Antecipado / Empresas Coligadas da Votorantim Cimentos : Cliente de Baixo R Rating de 7 at 10 Cliente de Risco Mdio; Rating de 11 at DF Cliente de Risco Alto; Sem Classificao de Rating Cliente de Alto Risco.

Classificao de Risco para Clientes com mais de 6 meses de relacionamento Comercial com a Votorantim C Rating at nvel 6 e efetuar pagamentos at 5 dias aps vencimento : Cliente de Baixo Risco ; Rating de 7 at 10 e efetuar pagamentos de 6 15 dias aps vencimento: Cliente de Risco Mdio; Rating de 11 at DF e efetuar pagamentos com mais de 15 dias aps vencimento : Cliente de Risco Alto; Risco inexistente : Compra com pagamento antecipado / Empresas Coligadas da Votorantim Cimentos. 10 GARANTIA : Elaborao de Garantia para clientes cujo o risco de crdito esteja entre : 10 DF ( falncia) :

PROCESSO DE OBTENO DE GARANT

Cliente
Oferece Imvel p/ Garantia

Empresa de Avaliao
Far laudo de avaliao Com valor mnimo e mximo Do imvel
Prazo : 7 dias

Vendedor

Prazo : 2 dias

Regis Ap da do CO

Dever obter do Cliente os seguintes DocumentosBSICOS: Cpia da Matrcula do Imvel Cpia Autenticada do IPTU Endereo e nomes dos proprie

Crdito

Prazo : 5

dias

Entrar em contato com o Cliente e validar o valor dado ao seu imvel pelo laudo de avaliao.

Efetua Limite

PROCESSO DE OBTENO DE GARANT

Cliente
Oferece Imvel p/ Garantia

Empresa de Avaliao
Far laudo de avaliao Com valor mnimo e mximo Do imvel
Prazo : 7 dias

Vendedor

Prazo : 2 dias

Regis Ap da do CO

Dever obter do Cliente os seguintes DocumentosBSICOS: Cpia da Matrcula do Imvel Cpia Autenticada do IPTU Endereo e nomes dos proprie trios dos imveis que sero avaliados; CPF e RG dos proprietrios.

Crdito

Prazo : 5

dias

Entrar em contato com o Cliente e validar o valor dado ao seu imvel pelo laudo de avaliao.

Efetua Limite da gar do reg

Crdito

Prazo : 30 dias

Despachante

Prazo : 15 dias

Dever receber documento acionar empresa de Avaliao de imveis

, aps O crdito validar com O cliente valor do imvel Dever providenciar Documentao

Prazo Confec

11 RESPONSABILIDADES REA DE CRDITO: 11.1 Atribuio do limite de crdito . 11.2 Validao dos dados cadastrais e documentao dos clientes de acordo com a alada de atribuio de lim 11.3 Ativao e Inativao de clientes; 11.4 Controle, renovao e arquivo eletrnico de cadastro de clientes; 11.5 Solicitao e elaborao de garantias obedecendo ao item 8 Garantia desta poltica de crdito; 11.6 Visita s filiais, com o objetivo de treinar e orientar aes para o cumprimento da poltica de crdito; 11.7 Visita aos principais clientes com o objetivo de identificar as suas necessidades de crdito e analisar com

75

12. ANEXOS ANEXO I MODELO DEFESA DE CRDITO( exemplo) :

DEFESA DE CRDITO
COD. CLIENTE RAZO SOCIAL REGIONAL VENDEDOR RESPONSVEL LIMITE DE CRDITO ATUAL: VOLUME CONSUMIDO ( M/ SACOS / TON):

PREO R$/UNID. CONSUMO:

MARGEM CONTRIB.

PR

LIMITE DE CRDITO NECESSRIO:

VOLUME INCREMENTAL (M/SACOS / TON):

JUSTIFICATIVA COMERCIAL / PARECER DO VENDEDOR:

JUSTIFICATIVA E PARECER DO COORDENADOR COMERCIAL :

ANEXO II RELATRIO DE GERENCIAMENTO DE CRDITO (EXEMPLO)

RELATRIO OPERACIONAL DE CRDITO ABRIL 2007

CD SAP
10 13 14 15 21 25 28 29 34 41 111 138 150 199 203 453 454 455 456 468 469 470 486 487 491 492 506 507 508 514 556 557 558

RAZO SOCIAL

CIDADE

UF
MG MG MG MG MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP ES SP SP SP SP SC SP SP MG RJ SP PE SP SP MG RS RS ES

VC - Segmento
VC-PESSOA JURIDICA VC-PESSOA JURIDICA VC-CAL INDL-ESPECIAL VC-CONST OBRAS ESPEC VC-CAL INDL-ESPECIAL VC-CAL INDL-ESPECIAL No atribudo VC-UNIDADE FABRIL VC-SEM SEGMENTO VC-PESSOA JURIDICA VC-UNIDADE FABRIL No atribudo VC-PESSOA JURIDICA No atribudo VC-CONCRETEIRA COLIG VC-SEM SEGMENTO VC-SEM SEGMENTO No atribudo VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-UNIDADE FABRIL VC-PESSOA JURIDICA No atribudo VC-UNIDADE FABRIL VC-PESSOA JURIDICA VC-PESSOA JURIDICA VC-UNIDADE FABRIL VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG No atribudo

LC DISPONVEL
1.000.000,00 1.000.000,00 0,01 262.072,00 0,01 500.000,00 5.000.000,00 0,01 786.217,50 174.715,00 0,01 0,01 0,01 20.000.000,00 30.000.000,00 900.000,00 10.000,00 0,01 500.000,00 0,01 0,01 0,01 0,01 2.000,00 50.000,00 0,01 0,01 0,01

LC UTILIZADO

VOTORANTIM METAIS ZINCO S A TRES MARIAS VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A VAZANTE VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A PARACATU VOTORANTIM METAIS NIQUEL SA FORTALEZA DE MINAS VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A JUIZ DE FORA CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA CATANDUVA VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL SA JACAREI VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S A PIRACICABA COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA SAO PAULO COMPANHIA NIQUEL TOCANTINS SAO PAULO CIMENTO RIO BRANCO S/A SALTO DE PIRAPORA VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL SA CAPAO BONITO CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA REGINOPOLIS ENGEMIX SA PIRACICABA ENGEMIX SA SAO PAULO ARACRUZ CELULOSE SA ARACRUZ RIPASA S A CELULOSE E PAPEL LIMEIRA RIPASA S A CELULOSE E PAPEL LIMEIRA ENGEMIX S A GUARUJA ENGEMIX S/A SAO PAULO ENGEMIX S/A FLORIANOPOLIS ENGEMIX S A SAO PAULO VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA VOTORANTIM COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO MIRAI CIMENTO RIO BRANCO S/A VOLTA REDONDA CIMENTO RIO BRANCO SA VOTORANTIM VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A RECIFE INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA SAO PAULO AT CIMENTO RIO BRANCO S A SAO PAULO ENGEMIX S/A UBERLANDIA ENGEMIX SA MONTENEGRO ENGEMIX S A PORTO ALEGRE ENGEMIX S/A SERRA

36.076,2 12.142,0 0,0 32.365,5 0,0 0,0 4.834,8 0,0 2.776,0 304.307,7 0,0 0,0 0,0 6.427.814,8 12.761.300,3 0,0 300,0 0,0 135.847,8 0,0 735.173,8 1.305.350,2 643.783,2 40.824,3 0,0 0,0 618.256,6 408,0 0,0 290.796,8 208.229,4 1.270.517,6 0,0

Avanar

Arquivo

CORPORATIVO Poltica do Negcio

Cdigo Reviso 3 DCF

POLITICA DE CRDITO Negcios: rea Cimentos, Engemix e Agregados

Limite de Crdito, da Carteira de clientes Ativos dos negcios do Grupo Agrcola, Concreto e

Federal: so fontes de informaes comerciais e restritivas ao negcio dito para compor a anlise do cliente em questo;

zado mediante recebimento da documentao formal necessria para sua adro Operacional Prospectar e Cadastrar Novos Clientes (PO 05046).

prazo devero sofrer anlise do seu risco financeiro e potencial de compra o seu cadastramento.

lidada nos rgos de consulta, tais como Serasa/Equifax , Receita

lizada e registrada no cadastro de clientes.

o cadastramento de novos clientes. vero ser suportadas por documentao prevista no PO 05046 o ser formalmente oficializados pela rea de Cadastro ; periodicamente revisada por funcionrio do CSC; es e que no apresentem pendncias financeiras devero bloqueados rea comercial , mensalmente, atravs do relatrio Operacional de ver seguir o mesmo trmite documental exigido para um novo cliente.

adastrado em sistema;

ara antigo, somente dever ser liberada em conformidade com o limite de ciada a uma anlise formal da sua capacidade econmico-financeira e das o dever ser feita exclusivamente pela rea de crdito; s no item 9 desta poltica, conforme classificao de risco do cliente.

E CRDITO: - Prospectar e Cadastrar Novos Clientes; omprovantes de normalizao ( carta de anuncia); es ou vcios (rasuras, documentos ilegveis, divergncias de informaes

Inapto, inabilitado, Inativo ou Cancelado) Fonte de Consulta : l , Estado e Receita Federal; uma empresa do Grupo Votorantim.

VISO DOS CRDITOS:

cada 12 meses , conforme regra descrita no item 9 desta poltica. a de Crdito dever ser feito atravs de relatrio de Gesto de Limites de Crdito (ver item 12 desta poltica anexo 2), o qual dem ever ser feita atravs de meio de comunicao pblico da empresa ( ex : Email ) para a rea de crdito.. poder ser adotada , aps a avaliao de risco SERASA

ADAS DE CRDITO O E CONCRETO DOS FINANCEIRO ACIMA

R$ R$ R$ R$

500.000,00 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

ADAS DE CRDITO O E CONCRETO DOS FINANCEIRO ACIMA

R$ R$ R$ R$

500.000,00 100.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

ima em toda deciso de Limite de Crdito dentro de sua alada:

etor do negcio o qual o cliente est tomando Limite de Crdito.

Crdito Superior a alada do Coordenador de Crdito, estipulada em tabela detalhada neste item , desta poltica;

cliente, dever fazer uma defesa em formulrio de defesa de crdito anexo e encaminhar por email para a rea de crdito avali er e repassar por email para que os Gerentes Comercial e Financeiro dem sua aprovao e por fim o Diretor do negcio; dever efetuar a devida aprovao do crdito , atravs da transao FD32 no SAP , utilizando-se de sua alada.

a linha de crdito a mais de 03 (trs) meses devem ter seus limites de crdito zerados para esforo de reavaliao, com opo de rditos ou dbitos em aberto e nem retiram h mais de 12 (doze) meses, devero ser inativados no sistema de crdito, ficando im RDITO CLIENTES GRUPO CIMENTO gncia de Garantia para clientes , cujo o Faturamento seja de at R$ 2,0MM / ano.
Garantias S / N N N N N N N N N N S S S S S S % COB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 110 120 130 140 150 Validade (meses) 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 6 6 3 3 3 Pontual 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Total 13,00 12,00 11,50 11,00 10,50 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 6,70 6,20 5,70 5,20 0,20

o Faturamento Lquido)

igo

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

10

10

10

10

10

Exigncia de Garantia para clientes , cujo o Faturamento seja acima de R$ 2,0MM / ano.
Garantias S / N N N N N N N N N N S S S S S S % COB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 110 120 130 140 150 9,00 8,00 7,50 7,00 6,50 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 2,70 2,20 1,70 1,20 0,20 Validade (meses) 12 12 12 12 12 9 9 9 9 9 6 6 3 3 3

o Faturamento Lquido) Pontual 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 Total

igo

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

nte da Votorantim Cimentos ter diferenciao comercial e financeira, conforme classificao de riscos descritas a seguir rem pela regra de Rating / Score ,descrita nos itens 9.1 e 9.2 desta poltica, os clientes devero ter as seguintes classificaes de R Coligadas da Votorantim Cimentos : Cliente de Baixo Risco ;

ses de relacionamento Comercial com a Votorantim Cimentos: vencimento : Cliente de Baixo Risco ; ps vencimento: Cliente de Risco Mdio; 15 dias aps vencimento : Cliente de Risco Alto; / Empresas Coligadas da Votorantim Cimentos.

dito esteja entre :

BTENO DE GARANTIA
Prazo : 15 dias

esa de Avaliao

udo de avaliao lor mnimo e mximo vel

Prazo : 7 dias

Registro Cartorrio Aps a entrega da documentao COMPLETA

to

Prazo : 5

dias

em contato com o e validar o valor o seu imvel pelo e avaliao.

Crdito
Efetua a liberao de Limite prop. ao valor prop.

BTENO DE GARANTIA
Prazo : 15 dias

esa de Avaliao

udo de avaliao lor mnimo e mximo vel

Prazo : 7 dias

Registro Cartorrio Aps a entrega da documentao COMPLETA

to

Prazo : 5

dias

em contato com o e validar o valor o seu imvel pelo e avaliao.

Crdito
Efetua a liberao de Limite prop. ao valor prop. da garantia, aps conf. conf. do registro do imvel

Prazo :1 dia

pachante

Prazo : 15 dias

, aps dito validar com nte valor do imvel providenciar mentao

Prazo Mximo para Confeco da Garantia :

75 dias

dos clientes de acordo com a alada de atribuio de limites ;

astro de clientes; ao item 8 Garantia desta poltica de crdito; tar aes para o cumprimento da poltica de crdito; dentificar as suas necessidades de crdito e analisar como o mercado est atuando.

EFESA DE CRDITO
REGIONAL VENDEDOR RESPONSVEL COORDENADOR RESPONSVEL

SACOS / TON):

PREO R$/UNID. CONSUMO:

MARGEM CONTRIB.

PRAZO VENDA (MDIO): DATA SOLICITAO: __________DIAS. ____/____/____

/SACOS / TON):

JUSTIFICATIVA COMERCIAL / PARECER DO VENDEDOR:

OPERACIONAL DE CRDITO ABRIL 2007

VC - Segmento
VC-PESSOA JURIDICA VC-PESSOA JURIDICA VC-CAL INDL-ESPECIAL VC-CONST OBRAS ESPEC VC-CAL INDL-ESPECIAL VC-CAL INDL-ESPECIAL No atribudo VC-UNIDADE FABRIL VC-SEM SEGMENTO VC-PESSOA JURIDICA VC-UNIDADE FABRIL No atribudo VC-PESSOA JURIDICA No atribudo VC-CONCRETEIRA COLIG VC-SEM SEGMENTO VC-SEM SEGMENTO No atribudo VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-UNIDADE FABRIL VC-PESSOA JURIDICA No atribudo VC-UNIDADE FABRIL VC-PESSOA JURIDICA VC-PESSOA JURIDICA VC-UNIDADE FABRIL VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG VC-CONCRETEIRA COLIG No atribudo

UF

LC DISPONVEL
1.000.000,00 1.000.000,00 0,01 262.072,00 0,01 500.000,00 5.000.000,00 0,01 786.217,50 174.715,00 0,01 0,01 0,01 20.000.000,00 30.000.000,00 900.000,00 10.000,00 0,01 500.000,00 0,01 0,01 0,01 0,01 2.000,00 50.000,00 0,01 0,01 0,01

LC UTILIZADO
36.076,25 12.142,08 0,00 32.365,58 0,00 0,00 4.834,80 0,00 2.776,00 304.307,74 0,00 0,00 0,00 6.427.814,86 12.761.300,36 0,00 300,00 0,00 135.847,82 0,00 735.173,81 1.305.350,20 643.783,20 40.824,30 0,00 0,00 618.256,69 408,01 0,00 290.796,81 208.229,43 1.270.517,65 0,00

SALDO UTIL
963.923,75 987.857,92 0,01 229.706,42 0,01 500.000,00 4.995.165,20 0,01 783.441,50 (129.592,74) 0,01 0,01 0,01 13.572.185,14 17.238.699,64 900.000,00 9.700,00 (135.847,82) 0,01 (235.173,81) (1.305.350,19) (643.783,20) (40.824,29) 0,01 0,01 (616.256,69) 49.591,99 0,01 (290.796,80) (208.229,43) (1.270.517,65) 0,01

% UTILIZAO
4% 1% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 174% 0% 0% 0% 32% 43% 0% 3% COMPRANDO VISTA COMPRANDO VISTA 0% 147% 13053502000% COMPRANDO VISTA 408243000% 0% 0% 30913% 1% 0% 2907968100% COMPRANDO VISTA COMPRANDO VISTA 0%

MG MG MG MG MG SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP ES SP SP SP SP SC SP SP MG RJ SP PE SP SP MG RS RS ES

Voltar

Avanar

Anexo 5
Informao logistica Corredores rodizio etc

Voltar

Anexo 6

PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAO DE CONCRETO

HORRIO DE FUNCIONAMENTO
o Programao: Segunda-Feira Sexta-Feira 7:00 hs s 17:00 hs; o Monitoramento: Segunda-Feira Sexta-Feira 7:00 hs s 19:00 hs; Sbado relacionada s concretagens do dia devero ser realizadas obrigatoriamente na Central de OBS: Toda comunicao7:00 hs s 15:00 hs; Programao Engemix, sendo permitido o contato com as Centrais Dosadoras de Concreto somente fora do horrio de funcionamento do monitoramento.

PROGRAMAO DE CONCRETO / EQUIPAMENTO DE BOMBA

o Por Telefone (11 2184-7190): Somente uma programao por ligao, sendo necessrio ter em mos o nmero do contrato, endereo da obra; tipo do trao (obrigatoriamente dever constar no contrato) e tipo de equipamento ser utilizado caso seja necessrio;

o Por Email (programacao@engemix.com.br) ou por Fax (11 2184-7189):

Acima de uma programao, sendo obrigatrio o envio da programao no modelo da Engemix;

MONITORAMENTO
o Por Telefone (11 2184-7190): Sero realizados atravs do monitoramento as seguintes atividades relacionadas somente s concretagens do dia: Liberao de Concreto; Solicitao de Complemento; Verificao de Status da Concretagem e Cancelamento / Alterao de Pedido;

PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAO DE CONCRETO / EQUIPAMENTO 1) Todos os emails referentes a programaes de concreto, inclusive respostas, devero ser encaminhados no e-mail
programacao@engemix.com.br. Emails direcionados funcionrios da Engemix no sero tratados; 2) Somente sero validadas as programaes encaminhadas na planilha padro da Engemix ("Modelo Programao de Concreto Email e Fax") e que estejam devidamente preenchidas; 3) Somente sero validadas as programaes com datas futuras at 10 dias corridos contados da data da solicitao; 4) Os emails com programaes de concreto recebidos aps s 17:00hs sero tratados somente no dia seguinte e os recebidos as sextas-feiras a partir das 17:00hs sero tratados somente na segunda-feira seguinte; 5) Solicitamos o envio da programao de concreto com no mnimo 02 dias de antecedncia e programao de concreto com equipamento de bombeamento com no mnimo 03 dias de antecedncia, porm a confirmao do horrio solicitado depender da disponibilidade da Central Dosadora de Concreto e do Equipamento, seguindo clausula contratual; 6) Informamos que sero cobrados hora-extra do concreto e do servio de bombeamento para as entregas aps s 18:00hs nos dias de semana, aps s 12:00hs nos sbados e para qualquer horrio nos domingos e feriados. Essa cobrana dever seguir as informaes de horrios contidas no contrato assinado entre as partes; 7) No ser permitida a programao de traos (Fck+Brita+Slump+Cons+Md) que no estejam cadastrados no contrato. Caso seja necessrio programar um novo trao o vendedor dever ser contatado antes da solicitao da programao de concreto, sendo necessrio um prazo de 02 dias para a liberao do trao pelo Departamento Tcnico; 8) Alteraes de trao e volume no dia anterior da concretagem podero impactar no horrio de atendimento pr-estabelecido; 9) O cancelamento da programao existente dever ser realizado por e-mail ou por telefone com no mnimo 24 hs de antecedncia, e para ser efetivado dever constar as seguintes informaes: Nmero do Pedido, Nome do Solicitante, Nmero do Contrato, Data e o Horrio da Programao e o Motivo do Cancelamento. Nos cancelamentos por e-mail dever constar no campo assunto a palavra "CANCELAMENTO". Os cancelamentos devero ser realizados diretamente na Central de Programao que dever informar um nmero de protocolo, sendo permitido o cancelamento direto pela Central Dosadora de Concreto somente nos horrios em que a Central de Programao no estiver em funcionamento;

10) No perodo das 6:00 s 10:00hs sero programados somente pedidos com concreto j liberado, sendo as nicas excees s programaes para as seguintes peas: "Estacas", Paredes Diafragmas e Lamelas. Para as programaes com concreto Liberar a Engemix informa que outilizao de equipamentos de bombeamentos, dever disponibilidade de retorno de 11) Quando houver a necessidade de carregamento do primeiro caminho depender da ser preenchido obrigatoriamente as colunas "Tipo", "Distncia Horizontal" e "Distncia Vertical", assim com informar no corpo do e-mail a necessidade de envio de cancelamento de equipamentos no dia anterior a tipo "Y" e etc...incidir na cobrana da taxa mnima de bombeamento e os O materiais especiais como mangotes finos, juno concretagem cancelamentos no dia da concretagem incidir na cobrana do volume programado. No dia da concretagem os equipamentos ficaro no mximo duas horas na obra aguardando a liberao do incio da concretagem pela obra. Aps esse horrio a Engemix poder retirar o equipamento e transferi-lo para outra programao, sendo cobrado a taxa mnima detenham o mesmo 12) Ser vetado a alterao de programao de um contrato para outro, com exceo dos contratos que bombeamento; endereo de entrega do concreto; 13) S sero aceitos programaes em contratos devidamente cadastrados e ativos, sendo vetado qualquer tipo de reserva quer seja de concre

Avanar

Arquivo

quer tipo de reserva quer seja de concreto quer seja de equipamento.

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RELATRIO DE VISITA TCNICA

1) DADOS OBRA Cliente:_________________________________________________________ Data Visita: _____\____\____ Nome: _________________________________________________ Visto: _____________________ Horrio Chegada: __________ 2) DADOS CONCRETAGEM Qual ser a data da concretagem? _____\____\____ Qual ser o volume? _________ m Qual pea ser concretada? Laje Pilar
3

Blocos

Estacas/Tubules

Piso Rstico ou

Outros:__________ Acabado

O trao ser alterado? 15 Fck Brita 0 6+-1 8+-1 20 Fck 25 Fck Brita 1 10+-2 30 Fck Brita 2 12+-2 14+-2 35 Fck 40 Fck Brita 0 e 1 16+-2 Outros:__________ Brita 1 e 2 Outros:__________

3) DADOS EQUIPAMENTOS Qual o equipamento que poder ser utilizado? Lana Estacionria TS 2030 Indique a quantidade de: 22m BPL 2000 MIX 9000 Tubulao Horizontal: _______ Tubulao Vertical: _______ NO SIM 28m 30m BPL 2000 (Alta Presso) 32m

necessrio o envio de materiais especiais? Manguote Reduo Curva 90

Outros:_____________________________

4) LOCAL / ACESSO A Bomba ficar estacionada dentro da obra? A Bomba ficar em sentido contrrio ao fluxo da via de acesso? NO NO SIM SIM

O acesso est compatvel com os equipamentos indicados?

NO

SIM

Existe algum limite para a carga da CB?

NO

SIM

Qual _______ m3

A Obra situa-se em local especial?

NO

Corredor

Quadriltero

Zona Azul

OBS: _____________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Avanar Arquivo

_________
Horrio Sada: __________ NPedido: ________ Preenchido por: __________

Qual ser o Horrio de Incio? _________ hs

Sim

No

Informar o trao abaixo?

e2

Zona Azul

Voltar

VISUALIZAO COMPOSIO DE TRAOS

Objetivo: Verificao da Composio de Traos; Software: Sistema Comercial Engemix Procedimento: 1. Acesse o Internet Explore; 2. Clique em Aplicativos;

Avanar

Arquivo

Voltar

Avanar

Arquivo

VISUALIZAO DE CONTRATOS
Objetivo: Verificao da Data de Vigncia; Verificao do Status do Contrato (Ativo / Inativo); Verificao do Vendedor; Verificao do Endereo de Obra; Verificao das Condies de Pagamento; Verificao dos Produtos Cadastrados; Verificao dos Tipos de Bombas Cadastrados; Software: Sistema Comercial Engemix Procedimento: 1. Acesse o Internet Explore; 2. Clique em Aplicativos;

Voltar

RELATRIO RESUMO DE PRODUO

Objetivo: Informar ao cliente: o Volume Total Despachado; o Intervalo entre Cargas; o Horrio de Despacho; o Placa de Caminho Betoneira. Verificao de Volume Total Despachado pelas Centrais Dosadoras de Concreto. Software: Sistema Comercial Engemix Procedimento: 1. Acesse o Internet Explore; 2. Clique em Aplicativos;

Avanar

Arquivo

Voltar

Avanar

Arquivo

PROCEDIMENTOS PARA PROGRAMAO DE CONCRETO:

1) Todos os emails referentes a programaes de concreto, inclusive respostas, devero ser encaminhados no e-mail programacao@engemix.com.br. Emails direcionados funcionrios da Engemix no sero tratados; 2) Somente sero validadas as programaes encaminhadas na planilha padro da Engemix ("Modelo Programao de Concreto Email e Fax") e que estejam devidamente preenchidas; 3) Somente sero validadas as programaes com datas futuras at 10 dias corridos contados da data da solicitao; 4) Os emails com programaes de concreto recebidos aps s 17:00hs sero tratados somente no dia seguinte e os recebidos as sextas-feiras a partir das 17:00hs sero tratados somente na segunda-feira seguinte; 5) Solicitamos o envio da programao de concreto com no mnimo 02 dias de antecedncia e programao de concreto com equipamento de bombeamento com no mnimo 03 dias de antecedncia, porm a confirmao do horrio solicitado depender da disponibilidade da Central Dosadora de Concreto e do Equipamento, seguindo clausula contratual; 6) Informamos que sero cobrados hora-extra do concreto e do servio de bombeamento para as entregas aps s 18:00hs nos dias de semana, aps s 12:00hs nos sbados e para qualquer horrio nos domingos e feriados. Essa cobrana dever seguir as informaes de horrios contidas no contrato assinado entre as partes; 7) No ser permitida a programao de traos (Fck+Brita+Slump+Cons+Md) que no estejam cadastrados no contrato. Caso seja necessrio programar um novo trao o vendedor dever ser contatado antes da solicitao da programao de concreto, sendo necessrio um prazo de 02 dias para a liberao do trao pelo Departamento Tcnico; 8) Alteraes de trao e volume no dia anterior da concretagem podero impactar no horrio de atendimento pr-estabelecido; 9) O cancelamento da programao existente dever ser realizado por e-mail ou por telefone com no mnimo 24 hs de antecedncia, e para ser efetivado dever constar as seguintes informaes: Nmero do Pedido, Nome do Solicitante, Nmero do Contrato, Data e o Horrio da Programao e o Motivo do Cancelamento. Nos cancelamentos por e-mail dever constar no campo assunto a palavra "CANCELAMENTO". Os cancelamentos devero ser realizados diretamente na Central de Programao que dever informar um nmero de protocolo, sendo permitido o cancelamento direto pela Central Dosadora de Concreto somente nos horrios em que a Central de Programao no estiver em funcionamento; 10) No perodo das 6:00 s 10:00hs sero programados somente pedidos com concreto j liberado, sendo as nicas excees s programaes para as seguintes peas: "Estacas", Paredes Diafragmas e Lamelas. Para as programaes com concreto Liberar a Engemix informa que o carregamento do primeiro caminho depender da disponibilidade de retorno de CB na Central Dosadora de Concreto; 11) Quando houver a necessidade de utilizao de equipamentos de bombeamentos, dever ser preenchido obrigatoriamente as colunas "Tipo", "Distncia Horizontal" e "Distncia Vertical", assim com informar no corpo do e-mail a necessidade de envio de materiais especiais como mangotes finos, juno tipo "Y" e etc... O cancelamento de equipamentos no dia anterior a concretagem incidir na cobrana da taxa mnima de bombeamento e os cancelamentos no dia da concretagem incidir na cobrana do volume programado. No dia da concretagem os equipamentos ficaro no mximo duas horas na obra aguardando a liberao do incio da concretagem pela obra. Aps esse horrio a Engemix poder retirar o equipamento e transferi-lo para outra programao, sendo cobrado a taxa mnima de bombeamento; 12) Ser vetado a alterao de programao de um contrato para outro, com exceo dos contratos que tenham o mesmo endereo de entrega do concreto;
13) S sero aceitos programaes em contratos devidamente cadastrados e ativos, sendo vetado qualquer tipo de reserva quer seja de concreto quer seja de equipamento.

Solicitante: Obra: Telefone: Email:

PROGRAMAO DE CONCRETO
PREENCHIMENTO ENGEMIX Cod. Trao Engemix 985641 Volume por CB (m) 7 Concreto Bombevel Intervalo Tempo de Minutos Descarga Pea de Aplicao Tipo Bomba Estacionria Distncia Horizontal (m) 25 Distncia Vertical (m) 60 Laboratorista Liberado Engemix Horrio Solicitado N Contrato Data Confirmada Horrio Confirmado

Data

Fck (Mpa)

Brita

Slump (mm)

Cons

Md. (GPa)

Volume (m)

1/25/2006

30

1E2

10+-2

400

27

35

30

20

Laje

No

Sim

8:00

9999-73/02

PREENCHIMENTO ENGEMIX

N Pedido

Voltar

Avanar

Arquivo

PROGRAMAO MONITOR DE OBRA

Data Item Pedido CDC Solicitao Empresa Endereo Contato

Data Prog.

Trao

Fiscal

Data da Visita

Bomba Indicada

1 2 3 4 5 00/01/00 6 7 8 9 10

OBS

Voltar

Calendrio 2008
Janeiro
SEG 7 14 21 28 TER QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 SEG 4 11 18 25 TER 5 12 19 26

Fevereiro
QUA 6 13 20 27 QUI 7 14 21 28 SEX SB DOM 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29

Abril
SEG 7 14 21 28 TER QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 SEG 5 12 19 26 TER 6 13 20 27 QUA 7 14 21 28

Maio
QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 8 9 10 11 15 16 17 18 22 23 24 25 29 30 31

Julho
SEG 7 14 21 28 TER QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 SEG 4 11 18 25 TER 5 12 19 26 QUA

Agosto
QUI 7 14 21 28 6 13 20 27 SEX SB DOM 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Outubro
SEG 4 11 18 25 TER 5 12 19 26 QUA 6 13 20 27 QUI 7 14 21 28 SEX SB DOM 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31

Novembro
SEG TER QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maro
SEG 3 10 17 24 31 TER 4 11 18 25 QUA 5 12 19 26 QUI 6 13 20 27 SEX 7 14 21 28 SB DOM 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Junho
SEG 2 9 16 23 TER 3 10 17 24 QUA 4 11 18 25 QUI 5 12 19 26 SEX 6 13 20 27 SB 7 14 21 28 DOM 1 8 15 22 29

Setembro
SEG TER QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dezembro
SEG 6 13 20 27 TER 7 14 21 28 QUA QUI SEX SB DOM 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31