PORTARIA N 057/ DGP, DE 15 DE ABRIL DE 2011 Aprova as Normas de Auditagem dos Dados do Programa de Atualizao de Dados do Departamento-Geral do Pessoal

(PAD/DGP). O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso das atribuies que lhe confere os art. 4, 5 e 6 do Regulamento do Departamento-Geral do Pessoal (R-156), aprovado pela Portaria do Comandante do Exrcito n 217, de 22 de abril de 2009, de acordo com o art. 117, das Instrues Gerais para a Correspondncia, as Publicaes e os Atos Administrativos no mbito do Exrcito (IG 10-42), aprovadas pela Portaria do Comandante do Exrcito n 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve: Art. 1 Aprovar as Normas de Auditagem dos Dados do Programa de Atualizao de Dados do Departamento-Geral do Pessoal (PAD/DGP), que com esta baixa. Art. 2 Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicao.

Gen Ex LCIO MRIO DE BARROS GES Chefe do Departamento-Geral do Pessoal

NORMAS DE AUDITAGEM DO PROGRAMA DE ATUALIZAO DE DADOS DO DGP (PAD/DGP) NDICE DOS ASSUNTOS Art. CAPTULO I GENERALIDADES ................................................................................................. 1 CAPTULO II DAS DISPOSIES PRELIMINARES Seo I Da Finalidade ....................................................................................................................... 2 Seo II Das Referncias .................................................................................................................. 3 Seo III Dos Objetivos .................................................................................................................... 4 CAPTULO III DA AUDITAGEM DOS DADOS Seo I Da Comisso de Auditagem ........................................................................................... 5/12 Seo II Dos Prazos ...................................................................................................................... 13 Seo III Dos Universos Abrangidos .............................................................................................. 14 Seo IV Do Relatrio .............................................................................................................. 15 CAPTULO IV DA SEQUNCIA DAS ATIVIDADES .................................................................... 16 CAPTULO V DA CORREO E HOMOLOGAO DOS DADOS .................................... 17/18 CAPTULO VI DAS DISPOSIES FINAIS ......................................................................... 19/21 CAPTULO VII DAS PRESCRIES DIVERSAS ............................................................... 22/23 Anexos: ANEXO A MODELO DE RELATRIO DE AUDITAGEM DOS FORMULRIOS DE INFORMAES INDIVIDUAIS DO PAD (FII/PAD) ANEXO B MODELO DE DESPACHO DO COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR

NORMAS DE AUDITAGEM DO PROGRAMA DE ATUALIZAO DE DADOS (PAD/DGP) CAPTULO I GENERALIDADES Art. 1 Em cumprimento a Diretriz n 308, de 21 de dezembro de 2009, do DepartamentoGeral do Pessoal, para unificao e reestruturao do Banco de Dados Corporativo do Pessoal do Exrcito Brasileiro (BDCP), a Assessoria de Planejamento e Gesto (APG) vem desenvolvendo, desde janeiro de 2010, o Programa de Atualizao de Dados (PAD) e, em 2011, auditar e migrar as informaes do PAD para o referido Banco de Dados. Os dados e informaes registrados no BDCP sero a base vlida para todos os processos sob a responsabilidade do DGP e de suas Diretorias. Pargrafo nico. Visando a evitar que informaes incompletas ou incorretas acarretem prejuzos s pessoas ou problemas administrativos na gerao de direitos individuais, faz-se necessrio que todas as OM procedam a uma auditagem dos dados lanados nos Formulrios de Informaes Individuais do PAD (FII/PAD), possibilitando a mxima confiabilidade da carga inicial dos dados do PAD para o BDCP do DGP. CAPTULO II DAS DISPOSIES PRELIMINARES Seo I Da Finalidade Art. 2 Regular os procedimentos necessrios realizao da Auditagem dos Dados do PAD/DGP e orientar quanto correo de divergncias, erros e omisses constantes dos FII/PAD, no mbito dos OADI, ODG/ODS, Diretorias, Estabelecimentos de Ensino, rgos fora da Fora e demais OM, rgos Pagadores de Inativos e Pensionistas (OPIP) e Sees de Inativos e Pensionistas dos Comandos de Regies Militares (SIP). Seo II Das Referncias Art. 3 As presentes Normas tem como referncias os seguintes documentos: I - Portaria n 099/DGP, de 08 de novembro de 2001, que aprova as Normas Gerais para Registro e Auditoria de Dados e Informaes Individuais de Interesse do DGP; e II - Portaria n 308/DGP, de 21 de dezembro de 2009, que aprova as Diretrizes para Implementao do Banco de Dados Corporativo do Pessoal do Exrcito Brasileiro e a criao do Programa de Atualizao de Dados do Departamento-Geral do Pessoal. Seo III Dos Objetivos Art. 4 As presentes Normas tem como objetivos: I - conferir o efetivo do pessoal vinculado s OM/OPIP/SIP; II - conferir as informaes lanadas nos FII/PAD; III - assegurar a confiabilidade dos dados e informaes registrados nos FII/PAD; e IV - orientar a verificao dos dados pelo S-1 ou Encarregado do Pessoal e a homologao dos FII/PAD pelos Comandantes, Chefes ou Diretores.

(FL 2 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) CAPTULO III DA AUDITAGEM DOS DADOS Seo I Da Comisso de Auditagem Art. 5 Todas as OM devero constituir Comisso de Auditagem (CA) dos FII/PAD. 1 Os integrantes da comisso no podero pertencer Seo de Inativos e Pensionistas das Regies Militares (SIP), ao Setor de Pagamento de Pessoal (SPP), ao Setor Financeiro (St Fin) e ao Setor de Conformidade dos Registros de Gesto da UG ou ao Setor de Pessoal (St Pes). 2 No caso particular da SIP, o Comandante da Regio Militar (RM) designar militares do Cmdo da RM ou de suas OMDS para integrarem a CA. 3 Providncias inerentes aos Comandantes, Chefes ou Diretores: I - seleo dos integrantes da Comisso; II - publicao em BI da nomeao da Comisso e de suas atribuies; III - despacho do Comandante da OM (Anexo B) e implementao das correes e demais providncias decorrentes do Relatrio da CA, por intermdio do Encarregado de Pessoal; e IV - homologao dos FII no PAD, como pr-requisito para que o DGP faa a migrao dos dados auditados para o novo BDCP. Art. 6 A composio da CA ser a seguinte: N de pessoas vinculadas

rgo

Composio da Comisso 01 Chefe (Of Subalterno) e 03 Auxiliares (S Ten, Sgt e/ou SC) 01 Chefe (Of Intermedirio), 01 Adjunto (Of Subalterno) e 05 Auxiliares (Of, S Ten, Sgt e/ou SC) 01 Chefe (Of Superior), 01 Adjunto (Of Intermedirio) e 08 Auxiliares (Of, S Ten, Sgt e/ou SC) 01 Chefe (Of Subalterno) e 03 Auxiliares (S Ten, Sgt e/ou SC) 01 Chefe (Of Intermedirio), 01 Adjunto (Of Subalterno) e 05 Auxiliares (Of, S Ten, Sgt e/ou SC) 01 Chefe (Of Superior), 01 Adjunto (Of Intermedirio) e 08 Auxiliares (Of, S Ten, Sgt e/ou SC)

Obs 1. A critrio do Cmt/Ch/Dir, o efetivo da CA pode ser alterado, mantendo-se o Posto da Chefia das Comisses, aqui definido. 2. A OM com encargo de OPIP, a critrio do Cmt, poder nomear uma ou duas CA, tendo em vista existir pessoal da ativa e pessoal do universo da OPIP.

at 500 - ODG/ODS/OADI. vinculadas - Diretorias. -rgos fora da de 500 a 1000 Fora. vinculadas - Estabelecimentos acima de de Ensino. 1000 - demais OM . vinculadas at 500 vinculadas SIP/OPIP de 500 a 1000 vinculadas acima de 1000 vinculadas

Art. 7 As atividades a serem desenvolvidas pela CA so: I - receber os FII/PAD, j atualizados e verificados pelo respectivo Encarregado de Pessoal, para incio da conferncia;

(FL 3 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) II - conferir a existncia do pessoal vinculado OM/OPIP/SIP e verificar a validade e a veracidade dos dados e informaes constantes dos FII/PAD; III - consultar a documentao bsica de apoio, prevista no art. 12; IV - zelar pela observncia da lei e das normas gerais para registro e auditoria de dados e informaes individuais de interesse do DGP (Port n 99/ DGP, de 8 NOV 01); e V - confeccionar o Relatrio de encerramento dos trabalhos da Comisso (Anexo A). Art. 8 Sero auditados todos os dados constantes dos FII/PAD do pessoal da ativa. Art. 9 Para o universo das SIP/OPIP, a CA far a auditagem dos seguintes itens: I - efetivo vinculado SIP/OPIP; II - FII/PAD das SIP/OPIP, j atualizados e verificados, obrigatoriamente, os seguintes dados: a) inativos: 1. identidade militar; 2. nome completo; 3. data de nascimento; 4. nome do pai; 5. nome da me; 6. Prec-CP; e 7. CPF; b) pensionistas: 1. identidade civil ou militar; 2. militar instituidor; 3. nome completo; 4. data de nascimento; 5. Prec-CP; e 6. CPF; c) ex-combatente: 1. identidade civil ou militar; 2. nome completo; 3. data de nascimento; 4. Prec-CP; e 5. CPF; d) anistiados: 1. nome completo; 2. data de nascimento; 3. CPF; e 4. deciso judicial que amparou a implantao do anistiado; Art. 10. Os dados no obrigatrios dos FII dos inativos, pensionistas, Ex-combatentes e anistiados sero conferidos e atualizados at 31 de dezembro de 2012, pelas SIP/OPIP, por ocasio da apresentao anual de seu pessoal vinculado. Art. 11. Nas SIP/OPIP no necessria a convocao ou apresentao da pessoa para os trabalhos de auditagem. A CA deve consultar os arquivos fsicos ou digitais existentes nas SIP/OPIP para verificao das informaes do FII/PAD.

(Fl 4 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) Art. 12. Alm da documentao individual, quando for o caso, a CA, para sua conferncia, poder consultar: I - QCP, Mapa da Fora e relao nominal do pessoal da OM; II - relao de Controle de Militares Inativos e Pensionistas e Mapa de Apresentao dos vinculados s SIP/OPIP; III - Pasta de Habilitao a Penso Militar (PHPM), dos militares da ativa e inativos; IV - arquivos digitais ou fsicos (pasta de documentos) da SIP/OPIP; V - relatrio do Exame de Pagamento, com Alterao (PPF/SiAPPes); e VI - eventualmente, Dirios Oficiais da Unio (DOU) ou BI com a publicao de direitos e obrigaes relativos ao pessoal. Seo II Dos Prazos Art. 13. Sero obedecidos os seguintes prazos: I - auditagem do pessoal da Ativa: entre 1 de maio e 31 de agosto de 2011; II - auditagem do pessoal das SIP/OPIP: entre 1 de maio e 30 de setembro de 2011; e III - as informaes dos FII/PAD das SIP/OPIP devero ser ratificadas ou retificadas pelas SIP/OPIP, at 31 de dezembro de 2012, por ocasio da apresentao anual obrigatria do vinculado. Pargrafo nico. A migrao dos dados ocorrer aps a auditagem e homologao pelo Comandante, Chefe ou Diretor de OADI, ODG/ODS, Diretorias, rgos fora da Fora, Estabelecimentos de Ensino e demais OM, OPIP e SIP. A partir dessas aes, o PAD ser encerrado. Seo III Dos Universos Abrangidos Art. 14. Os universos abrangidos so os seguintes: I - militares: a) militares da ativa (carreira e temporrios): Oficiais Generais; Oficiais Sp/Itr/Sublt, incluindo os OCT, OIT, OEMT, OMFDV e OTT; Asp, S Ten e Sgt, incluindo os QE e STT; Cad/Al; taifeiros; e Cb/Sd, incluindo os EP e EV. b) militares inativos (reserva remunerada e reformados) : Oficiais, S Ten, Sgt, taifeiros, Cb e Sd da reserva remunerada, incluindo os PTTC e DSA. II - ex-combatentes; III - pensionistas de militares ou por deciso judicial; e IV - anistiados vinculados s OPIP/SIP do Exrcito Brasileiro. 1 Para o pessoal da ativa, ser dada ordem, em BI, a toda a OM sobre as providncias a serem tomadas por cada um de seus integrantes quanto a atualizao e a entrega de seu FII/PAD ao Setor de Pessoal, para o devido registro. 2 Para o pessoal das SIP/OPIP, dever haver ampla divulgao para o pblico alvo em questo, abordando a auditagem e a necessidade de atualizao anual dos dados. Seo IV Do Relatrio Art. 15. Caber Comisso de Auditagem disponibilizar aos Comandantes, Chefes ou Diretores a situao dos trabalhos da comisso, sendo obrigatria, por ocasio da concluso dos trabalhos, a apresentao de um Relatrio de Auditagem dos Dados do PAD (Anexo A).

(Fl 5 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) Pargrafo nico. O Relatrio dever ser publicado em Boletim Interno (BI) ou Aditamento ao BI, com as alteraes verificadas nos FII/PAD, bem como as providncias decorrentes por parte dos militares e do Encarregado do setor de Pessoal, com o respectivo despacho do Comandante (Anexo B). CAPTULO IV DA SEQUNCIA DAS ATIVIDADES Art 16. As OM e SIP/OPIP seguiro procedimentos especficos, de modo a permitir que os dados do seu pessoal, constantes do PAD, estejam em condies de migrao por parte do DGP. 1 a sequncia de atividades para o universo da ativa (OM) ser: I - o Comandante, Chefe ou Diretor da OM designa, em BI, a Comisso de Auditagem (CA); II - o militar acessa o PAD, imprime, confere e corrige, se for o caso, seu FII/PAD, entregando-o ao Setor de Pessoal da OM. No caso de militares que no possuem acesso ao PAD, o Encarregado de Pessoal centralizar a impresso dos FII e entrega ao interessado; III - o Encarregado de Pessoal determina ao Operador do PAD o lanamento dos dados porventura corrigidos de cada militar; IV - o Operador do PAD lana os dados fornecidos pelo interessado, tornando o estado dos respectivos FII atualizados e, posteriormente, os envia para o Encarregado de Pessoal; V - o Encarregado do Pessoal valida cada FII, mudando seu estado para verificado; VI - a CA recebe os FII do Encarregado do Pessoal e passa a executar a auditagem dos dados; VII - o Comandante, Chefe ou Diretor da OM publica em BI seu despacho relativo ao Relatrio da CA, determinando as providncias decorrentes; VIII - o Encarregado de Pessoal devolve ao Operador do PAD os FII com alteraes para as correes necessrias e nova atualizao; IX - o Encarregado do Pessoal reconfere o trabalho do operador efetuando nova validao dos FII que foram corrigidos, mudando o seu estado para verificado e encaminhando para a Homologao; X - o Comandante, Chefe ou Diretor da OM homologa os FII verificados e auditados e oficia ao DGP a concluso dos trabalhos do PAD de sua OM; XI - o DGP migra os dados do PAD da OM para o novo Banco de Dados; e XII - a partir da migrao dos dados, o PAD ser encerrado e a manuteno dos cadastros e registros funcionais passar a ser feita pelo Sistema de Informaes e Registros Funcionais (SIRF), a partir de 01 OUT 11; 2 para o universo das SIP/OPIP, a sequncia de atividades ser: I - o Comandante da Regio Militar ou Comandante de OM (OPIP) designa em BI a CA; II - a SIP/OPIP entrega CA os FII/PAD e a relao de todo o pessoal vinculado para a execuo do trabalho de auditagem; III - a CA elabora o Relatrio Final de Auditagem dos Dados do PAD; IV - o Comandante publica em BI o seu despacho referente ao Relatrio Final da CA; V - o Encarregado de Pessoal devolve ao Operador do PAD os FII com alteraes para as correes necessrias; VI - o Encarregado do Pessoal reconfere o trabalho do operador efetuando nova validao dos FII que foram corrigidos, mudando o estado para verificado e encaminhando para a Homologao; VII - o Comandante ou Chefe da SIP/OPIP homologa os FII verificados e auditados e oficia ao DGP a concluso dos trabalhos do PAD de sua OM; VIII - o DGP migra os dados do PAD da SIP/OPIP para o novo Banco de Dados; e IX - a partir da migrao dos dados, o PAD ser encerrado e a manuteno dos cadastros e registros funcionais do universo da SIP/OPIP passar a ser feita pelo SIRF, a contar de 01 OUT 11.

(FL 6 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) CAPTULO V DA CORREO E HOMOLOGAO DOS DADOS Art. 17. Aps a auditagem, a correo dos dados obedecer o seguinte: I - ser publicado em BI ou Aditamento o despacho do Comandante, Chefe ou Diretor referente as alteraes porventura verificadas no Relatrio da CA. As eventuais correes e atualizaes dos registros do pessoal vinculado no PAD devero ser processadas pelo Setor de Pessoal, observando-se as Normas Gerais para Registro e Auditoria de Dados e Informaes Individuais de Interesse do DGP (Port n 099/ DGP, de 8 NOV 01). II - aps as providncias advindas do Relatrio da CA, o Setor de Pessoal dever validar os dados do pessoal e remeter o FII/PAD de cada indivduo, j atualizado, verificado e validado, ao Comandante, Chefe ou Diretor da OM ou SIP/OPIP, para sua homologao. Art. 18. O ato de homologao caracteriza a concluso da auditagem da OM/SIP/OPIP dos dados individuais de seu pessoal. Os dados sero migrados para o BDCP e comporo a base inicial de informaes de cada interessado e serviro para a gerao, ou no, de direitos e verificaes futuras. Pargrafo nico. As SIP/OPIP devero ratificar ou retificar a existncia do pessoal vinculado, bem como a validade e a veracidade dos dados e informaes, junto a cada indivduo, at 31 DEZ 12, mesmo que venham a ser considerados homologados para efeito de carga inicial no BDCP. CAPTULO VI DAS DISPOSIES FINAIS Art. 19. Caso no seja possvel dispor de documentos comprobatrios e quando julgar necessrio, o Chefe da Comisso de Auditagem solicitar ao Setor de Pessoal da OM/OPIP/SIP as providncias cabveis. Art. 20. Os FII/PAD do pessoal da ativa, aps homologados, devem ser impressos e assinados pelo Encarregado de Pessoal e pelo interessado, com o visto dos Comandantes, Chefes ou Diretores. Aps esses procedimentos, sero arquivados em local seguro para eventual consulta e comprovaes diversas. Art. 21. Os FII/PAD do pessoal vinculado s SIP, aps homologados, devem ser impressos e assinados pelo Encarregado de Pessoal e com o visto do Chefe da SIP. Nas OPIP, aps homologados, os FII/PAD devem ser impressos e assinados pelo Chefe da OPIP e com o visto do Comandante da OM ou do militar designado pelo Comandante. Aps estes procedimentos sero arquivados em local seguro para eventual consulta e comprovaes diversas. CAPTULO VII DAS PRESCRIES DIVERSAS Art. 22. A atividade de auditagem dos dados do PAD ser baseada na Portaria n 099/DGP, de 8 de novembro de 2001, que aprova as Normas Gerais para Registro e Auditoria de Dados e Informaes Individuais de Interesse do DGP. Art. 23. Os casos omissos sero solucionados pelo DGP, por intermdio da Assessoria de Planejamento e Gesto (APG).

(FL 7 da Portaria n 057/ DGP, de 15/04/11 Normas de Auditagem do PAD) Braslia-DF, 15 de abril de 2011.

Gen Ex LCIO MRIO DE BARROS GES Chefe do Departamento-Geral do Pessoal

ANEXO A MODELO DE RELATRIO DE AUDITAGEM DOS FORMULRIOS DE INFORMAES INDIVIDUAIS DO PAD (CABEALHO DA OM) RELATRIO DE AUDITAGEM DOS FORMULRIOS DE INFORMAES INDIVIDUAIS DO PAD DA ___________(OM/SIP/OPIP)___________________ 1. PERODO DE AUDITAGEM INCIO: ________de _____________de 2011 TRMINO: ________de _____________de 2011 2. CONSTITUIO DA COMISSO DE AUDITAGEM (POSTO/GRADUAO/NOME/OM/FUNO) 3. BOLETIM INTERNO QUE NOMEOU A COMISSO DE AUDITAGEM _______________________________________________________________________ 4. INFORMAES SOBRE A CONFERNCIA DO EFETIVO DA OM/SIP/OPIP (ALTERAES ENCONTRADAS, SFC) 5. INFORMAES SOBRE A CONFERNCIA DOS FII/PAD DOS INTEGRANTES DA OM/SIP/OPIP ( ALTERAES ENCONTRADAS, SFC) 6. OUTRAS INFORMAES, A CRITRIO DO CHEFE DA COMISSO DE AUDITAGEM Quartel em _____________ - ____ ,___ de_______ de 2011 ( cidade ) ( UF ) ( dia ) ( ms ) _________________________________________________ Nome completo e Posto do Chefe da Comisso _________________________________________________ Nome completo e Posto/Graduao de todos os integrantes da CA

ANEXO B MODELO DE DESPACHO DO COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR

DESPACHO DO COMANDANTE, CHEFE OU DIRETOR 1. Aprovo o presente Relatrio. (caso no aprove, indicar as partes e determinar as providncias cabveis) 2. O Encarregado do Pessoal providencie a correo do(s) erros(s) ou da(s) omisso(es) encontrados, de acordo com as Normas aplicveis a cada caso, no Programa de Atualizao de Dados do Departamento-Geral do Pessoal (PAD/DGP). 3. Outras providncias a critrio do Comandante, Chefe ou Diretor. 4. Publique-se este relatrio e respectivo despacho em Boletim Interno. 5. Arquive-se no Setor de Pessoal da OM (OPIP ou SIP).

Quartel em ______________ - ___________ , _______ de ____________ de 2011 ( Cidade ) ( UF ) ( dia ) ( ms ) ___________________________________________________ Posto e nome completo do Cmt, Ch ou Dir