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Causa N Fecha Ref. Reclamacin (Descripcin) No Conformidad (Descripcin) Detectada por Solucin ACCIN CORRECTIVA Descripcin Fecha ACCIN PREVENTIVA ACCIN DE MEJORA Implantacin Verificacin Descripcin Imputable a: Responsable Fecha Mtodo Responsable Fecha
rev. 01 18-11-2009
Evolucin
2009-11
Configuracin de todas las IPs de la UJA en el WAM / Controlar los cambios de IP 2009-11 que se produzcan en el ao / Consensuar los avisos de cambios con el SCI
2009-12
Cerrada
2009-12
2009 12 2009-12
2010 01 2010-01
2010 01 2010-01
2010 01 2010-01
Cerrada
2010 02 2010-02
2010-01
Estan incluidos como usuarios de la BUJA, pero no definidos en Millennium, se les presta como tipo "otros"
Pedro Contreras
2010-01
Parametrizar el tipo de Lina Vico 2010-02 usuario prof. Jubilado Montvez en Millennium
2010-04
Cerrada
2010-04
2010-03
No se tiene claro que IVA intracomunitario se debe Dificultad en la Silvia declarar. No se tiene interpretacin de Snchezclaro si pagar IVA de la norma Palencia materiales destinados a investigacin
Declarar un 16% de IVA intracomunitario de todas las facturas de proveedores de la Unin Europea / Aplicar el 2010-03 porcentaje de deduccin comn a la docencia e investigacin a los centros de gasto de Biblioteca y de Hemeroteca. Se ha abierto un caso con Telefnica para revisar las lneas de comunicaciones Jan-Sevilla / Se ha 2010-03 eliminado de la infraestructura de red un dispositivo de Gestin de Ancho de Banda Revisin de los criterios de evaluacin establecidos en la Instruccin Tcnica BIBLIT.29. edicin 02 de la 2010-04 Instruccin Tcnica BIBLIT.29 aprobada en Junta Tcnica de 23 de abril de 2010 Reunin Seccin Normalizacin y Proceso Tcnico, Personal Tcnico 2010 05 Especialista y Direccin de 2010-05 Biblioteca para redefinir lo que debe de contabilizarse como incidencia
Sebastin Jarillo
2010-04
Cerrada
2010-04
2010-03
Problemas en la red
Servicio de Informtica
2010-04
Trinidad Alonso
2010-04
Cerrada
2010-04
2010-04
El indicador BIBL-I.09, porcentaje de materiales que llegan a La evaluacin de Biblioteca en tiempo proveedores no ha dado previsto desde su los resultados esperados. pedido, se encuentra por debajo del valor lmite
Revisin de la Instruccin Tcnica BIBL-IT.29 evaluacin de proveedores por parte de la Seccin de Adquisiciones Bibliogrficas y aprobacin en Junta Tcnica.
Silvia SnchePalencia
Revisin del indicador BIBL-I.09 en los Silvia Snche2010-04 meses de mayo a Palencia diciembre. In dicador 2010: 90%
2011-01
Cerrada
2011-01
Redefinir lo que debe contabilizarse como incidencia e informar a todos los agentes implicados. El indicador BIBL-I.12, nmero de das en que se producen incidencias en las listas de etiquetas o tejuelos, se encuentra por debajo del valor lmite
Revisin del indicador BIBL-I.12 en los Lina Vivo meses de mayo a y 2010 05 2010-05 diciembre. El indicador Montvez contina por debajo del valor lmite
2011 01 2011-01
2010-05
Son demasiados los das que surgen incidencias en las listas de etiquetas o tejuelos
Objetivo BUJA 2011-7. Revisin y actualizacin de los indicadores del Mapa de procesos y establecimiento de una metodologa para la definicin de los valores lmite y Objetivo BUJA
Cerrada Actualizacin del indicador BIBL-I.12, a porcentaje de monografas en las que se producen incidencias en el etiquetado o tejuelo
2011-04
2011
Junta Tcnica
2011-04
Sebastin Jarillo
2011-04
rev. 01 18-11-2009
Evolucin
Silvia SnchePalencia
2010 06 2010-06
El indicador BIBL-I.04, nmero de monografias adquiridas en formato papel / nmero de usuarios potenciales, se encuentra por debajo del valor lmite
Revisin del indicador BIBL-I.04 en 2010. El Silvia Snche2010-10 indicador contina por Palencia debajo del valor lmite
2011-01
La solicitud de adquisicin de monografas en formato papel por parte de los Departamentos ha bajado considerablemente
Cerrada
2011 04 2011-04
2011
Actualizacin del indicador BIBL-I.04, a nmero total de monografas en papel / nmero de usuarios potenciales
Junta Tcnica
2011-04
Sebastin Jarillo
2011-04
2010-06
El indicador BIBL-I.18, nmero de prstamos interbibliotecarios, obtencin de documentos / nmero de investigadores (PDI + 3er ciclo), se encuentra por debajo del valor lmite.
Sebastin Jarillo
2011
Junta Tcnica
2011-04
Sebastin Jarillo
2011-04
Cerrada
2011-04
10
2010-06
El indicador BIBL-I.21, nmero de usuarios que reciben formacin / nmero de usuarios potenciales, se encuentra muy por debajo del valor lmite, fijado en 10%.
No todos los usuarios conocen Los usuarios que estos cursos o participan en los cursos Sebastin piensan que no de alfabetizacin Jarillo son informacional son pocos. verdaderamente tiles.
Desarrollo del programa a travs de los Decanos, 2010-12 Directores de Escuela Universitaria y Tutores de titulacin.
Sebastin Jarillo
Revisin del indicador BIBL-I.21 en 2010. El 2010-10 Sebastin Jarillo indicador contina por debajo del valor lmite
2011-01
Objetivo BUJA 2011-7. Revisin y actualizacin de los indicadores del Mapa de procesos y establecimiento de una metodologa para la definicin de los valores lmite y Objetivo BUJA La Direccin de la Biblioteca elaborar informe donde se dar traslado de estas sugerencias al Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento,
Cerrada Actualizacin de los valores lmite y objetivo del indicador BIBL-I.21, nmero de usuarios que reciben formacin / nmero de usuarios potenciales
2011-04
2011
Junta Tcnica
2011-04
Sebastin Jarillo
2011-04
11
2010-06
Sebastin Jarillo
Enviar al Vicerrectorado de Infraestructuras y Equipamiento informe donde 2010-06 se d traslado de las sugerencias recibidas en Biblioteca relativas a climatizacin,
Sebastin Jarillo
Sebastin Jarillo
2011-03
Cerrada
2011-03
12
2010-06
Se han solicitado libros en prstamo interbibliotecario que aparecen disponibles en catlogo pero no se encuentran
La informacin de disponibilidad de documentos que aparece en catlogo no es correcta o los libros no estn en su sitio
No se han detectado prdidas de Mar Lpez documentos o existen libros mal ordenados
Revisar de manera peridica el orden de los fondos tanto en libre acceso como en depsito
Reparto de signaturas entre 2011-06 el PTE y revisin de orden en libre acceso y depsito.
2011-12
Cerrada
2011-12
rev. 01 18-11-2009
Evolucin
13
2010-06
La informacin que se da en la web relativa a la consulta de La informacin en la web proyectos fin de carrera no est actualizada. no coincide con lo establecido en la BIBL.IT-13 En la BIBL.IT-15 consulta de documentos no disponibles en libre acceso, no aparece el fondo de la Sala Juan Montiel
No se ha tenido conciencia de los cambios que Mar Lpez supona la aprobacin de la BIBL.IT-13
Sonia Bellver
Trinidad Alonso
2011-03
Cerrada
2011-03
14
2010-07
Antonia Quesada
2011
Sebastin Jarillo
2011-06
Cerrada
2011-06
15
2010-08
El test con cdigo de barras 1235879 est dado de alta como prestable.
Los test de psicologa slo seran prestables con Descuido a la autorizacin del hora de dar de Departamento de alta el ejemplar. Psicologa.
Luisa Raya
2010-08
2010-08
Cerrada
2010-08
16
2010-10
El programa UXXI acadmico no Dificultad en la Seccin No se puede consultar si est instalado en de Publicaciones Mara Teresa los ordenadores los usuarios estn Peridicas para dar de Caniego matriculados de la Seccin de alta a nuevos usuarios Publicaciones Peridicas
Instalar el programa Instalar el programa UXXI UXXI acadmico en los acadmico en los ordenadores de la 2010-11 ordenadores de la Seccin de Seccin de Publicaciones Peridicas Publicaciones pc_110007 y pc_110009 Peridicas
2010-11
2010-11
Cerrada
2010-11
17
2010-11
El formulario "Consulta de fondo no disponible en libre acceso" es nico, es decir, sirve tanto para libros como para publicaciones peridicas
Los libros se identifican con el cdigo de barras y las publicaciones peridicas no tienen. Las revistas no disponibles en libre acceso se identifican con el n de registro, ao, volumen y nmero
Objetivo BUJA 2011-8. Este aspecto no Revisin y se tuvo en cuenta M. Jose Nieto actualizacin de las al elaborar la instrucciones tcnicas BIBL.IT-15 de la BUJA
2011
Sebastin Jarillo
2011-06
Cerrada
2011-06
18
2011-02
No se tienen en cuenta las circunstancias que dan lugar al retraso en los envos
Silvia SnchezPalencia
Objetivo BUJA 2011-8. Revisin y actualizacin de las instrucciones tcnicas de la BUJA Aumentar el nmero de cuestionarios de satisfaccin utilizados para analizar la percepcin de los usuarios, con idea de ahondar en las conclusiones no slo de carcter global, sino particularizando a cada servicio individualmente
2011
Silvia SnchezPalencia
Silvia SnchezPalencia
2011-04
Cerrada
2011-04
19
2011-03
El cuestionario de satisfaccin utilizados para analizar la percepcin de los distintos usuarios slo contiene cuestiones de carcter global del Servicio
El cuestionario usado para analizar la percepcin de los usuarios es el modelo establecido por la UJA para todos los Servicos
El cuestionario modelo no se ha adaptado a las caractersticas particulares de la Biblioteca y los servicios que ofrece
Consensuar en Junta Tcnica una bateria de cuestiones de 2011-06 inters particulares de Biblioteca
Sebastin Jarillo
2011-07
2011-07
Cerrada
2011-07
rev. 01 18-11-2009
Evolucin
20
2011-03
No existe conformidad de los Departamentos con la adquisicin de los recursos solicitados con antelacin a la confirmacin de los pedidos, en aquellos casos en los que haya modificacin del importe de adquisicin con respecto a lo comprometido en la cuenta de gasto
Asegurarse de la conformidad de los Departamentos con la adquisicin de los recursos solicitados con antelacin a la confirmacin de los pedidos, en aquellos casos en los que haya modificacin del importe de adquisicin con respecto a lo comprometido en la cuenta de gasto.
Silvia SnchezPalencia
Sebastin Jarillo
2011-03
Cerrada
2011-03
21
2011-03
Segn la normativa de prstamo de porttiles, el prstamo se har por un perodo mximo de dos horas diarias y esto no hay manera de controlarlo
Objetivo BUJA 2011-1. Adaptar las normas de prstamo a las nuevas necesidades de los usuarios
Trinidad Alonso
Sebastin Jarillo
2011-11
Cerrada
2011-11
22
2011-04
Hay un nmero Estn ocupadas todas las elevado de licencias Millennium licencias contratadas. ocupadas sin necesidad.
Concienciar al personal sobre la necesidad de Informe enviado a la lista de hacer un uso correcto 2011-04 distribucin de Biblioteca. de las licencias Millennium.
Trinidad Alonso
2011-04
Monitorizacin de licencias
Trinidad Alonso
2011-04
Cerrada
2011-09
23
2011-05
Objetivo BUJA 2011-8. La BIBL IT.14 no M. Teresa Revisin y desarrolla este Caniego y M. actualizacin de las aspecto Jos Nieto instrucciones tcnicas de la BUJA
Sebastin Jarillo
2011-12
Cerrada
2011-12
24
2011-09
En la web de biblioteca El horario en los meses no se indica el horario de julio y septiembre de septiembre varia.
Una estudiante
2011-09
Trinidad Alonso
2011-09 Web
Sebastin Jarillo
2011-09
Cerrada
2011-09
25
2011-12
En varias ocasiones se han encontrado CD con cdigo de barras dentro de libros cuando Problema en el tejuelado Descuidos deberan haber estado en la estanteras de materiales especiales No se sabe si los egresados tienen La informacin no est derecho a hacer uso de clara en la web de la los recursos BUJA electrnicos desde casa El indicador BIBL-I.08 nmero de monografas seleccionadas / nmero de monografas adquiridas est por debajo del valor lmite establecido
Mara Baena
2012-01
2012-01
2012-01
Cerrada
2012-01
26
2012-02
2012-03
Nueva redaccin
Trinidad Alonso
2012-03
Web
Sebastin Jarillo
2012-03
Cerrada
2012-02
27
2012-02
informar al PDI indicndoles que el libro que haban solicitado en su bibliografa 2012-03 recomendada no se ha podido adquirir por encontrarse agotado en el editor
Silvia SnchezPalencia
2012-03
2013-02
Abierta
rev. 01 18-11-2009
Evolucin
28
2012-05
El indicador BIBL-I.23 nmero de publicaciones peridicas seleccionadas / nmero de publicaciones peridicas adquiridas est por debajo del valor lmite establecido
Un gran nmero solicitud de adquisicin de No se dispone de M. Carmen publicaciones peridicas presupuesto Prez Arco no se puede atender
Replantearse la formulacin del indicador una vez se 2012-12 ha modificaco la BIBLIT.30 y est en proyecto el PGDC
2013-02
Abierta