ALIADOS

AO DE LA UNIN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA

P R O Y E C T O: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE LA LECHE Y SUS DERIVADOS DE LA ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAYWITE DE LA COMUNIDAD DE SAYWITE, DISTRITO DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY REGION APURIMAC.

MONTO

CONSULTOR: ING.CARLOS TRIVEO VALENZA

34.300,00

APURIMAC PERU
JULIO 2009
1

RESUMEN EJECUTIVO I. Informacin General 1.1 Nombre del proyecto 1.2 Localizacin 1.3 Nmero de asociados en el proyecto 1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros) 1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios II. Justificacin del Proyecto 2.1 Planteamiento de problema a resolver 2.2 rea de influencia y beneficiarios directos III. Diagnstico del Proyecto 3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio 3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios 3.3 Definicin de sus problemas y sus causas IV. Alternativas Desarrollar la alternativa elegida ex ante por los productores (se considera la eleccin del proyecto por demanda) V. Descripcin del Proyecto 5.1 Descripcin del Proyecto 5.2 Objetivos del Proyecto 5.3 Resultados del Proyecto 5.4. Descripcin Actividades VI. Anlisis de Mercado 6.1 Demanda del Mercado 6.2 Oferta del Mercado 6.3 Balance Oferta Demanda 3.4 Planteamiento Tcnico de las alternativas VII. Anlisis de Beneficio/Costo 7.1 Anlisis de Costos 7.2 Anlisis de Beneficiarios 7.3 Anlisis de Rentabilidad Familiar VIII. Plan de Ejecucin y Operacin 8.1. Cuadro de costos de inversiones y fuentes de financiamiento 8.2 Cuadro de Cronograma segn metas fsicas 8.3Cuadro de Cronograma de metas financieras

INDICE PAG.

8.4 Operacin y mantenimiento IX. Viabilidad del Proyecto 9.1. Anlisis Social 9.2. Anlisis de sensibilidad 9.3. Anlisis de sensibilidad 9.4. Impacto ambiental 9.4 Impacto Ambiental 9.5Seleccion de alternativa 9.5. Matriz de marco lgico de la alternativa seleccionada. X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO. Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados de la Asociacin de productores agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite, distrito Curahuasi, provincia de Abancay, Regin Apurmac. B. OBJETIVO DEL PROYECTO. - Incrementar la produccin actual de leche y sus derivados, mejorando el manejo intensivo y la implementacin del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico, as obtener mayor produccin de leche y derivados de calidad y cantidad.

B. BALANCE DEMANDA OFERTA. (BRECHA INSATISFECHA DE LA ZONA)

Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que actualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refieren a la demanda de servicios con perfil tcnico de Negocios Rurales de negocio, debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. El balance oferta demanda va arrojar el dficit o brecha que resulta de las proyecciones de la oferta y demanda: En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadera, son las ms importantes en la ocupacin de los socios de la Asociacin, principalmente para su autoconsumo, y el micro negoci, Con el propsito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad de vida. La organizacin es un elemento representativo de la ganadera en la Regin Apurmac. Los Servicios de atencin en la produccin de leche fresca y derivados lcteos, que actualmente se est vendiendo a la municipalidad Distrital Curahuasi y las empresas heladeras de la Regin Apurmac. CUADRO N 01 BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO MENSUAL. DEMANDA SIN OFERTA SIN ACTIVIDADES PROYECTO PROYECTO 17220 Venta de Leche Fresca( Lts) 7720 Venta de derivados Lcteos ( Lts) 2650 2260 TOTAL 19870 9980 BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO DEMANDA CON OFERTA CON ACTIVIDADES PROYECTO PROYECTO 19250 19250 Venta de Leche Fresca Venta de derivados Lcteos 2160 2160 TOTAL 21,410 21,410

DEFICIT 9500 390

DEFICIT 00.00 00.00 00.00

D. DESCRIPCIN TECNICA DEL PROYECTO La Organizacin tienen ganados vacunos con un nivel productivo de 12 litros de leche fresca en promedio/da, teniendo un costo de produccin de S/. 1.04 por litro de leche; producindose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales son transportados para su venta en envases de conservacin, desde los puntos de acopio. Los clientes son, para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y al Pronaa Apurmac y a los mercados locales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca, fluctan entre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y 6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 90% se vende como leche fresca y el 10 % como yogurt natural. Para lograr un incremento hasta la actualidad de la produccin lechera fue indispensable la organizacin y las tcnicas aprendidas, adems de su capacitacin en gestin y comercializacin de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin de obtener mayor poder de negociacin La poblacin total en el distrito de Curahuasi es de 18558, personas, la Asociacin est compuesta por 30 socios, que se beneficiaran por la intervencin del programa ALIADOS, que corresponde al 0.16% de la poblacin total del Distrito de Curahuasi. Esta Asociacin se mejora con la intervencin de este proyecto de negocios rurales mediante: Incremento de La produccin y productividad de la leche y derivados Promocin y participacin de la mujer en todas y cada una de las actividades del Proyecto. Formacin de una cultura de uso del servicio ganadero y asociativo Genera y promociona ocupacin como fuente de trabajo familiar e individual.

Desarrollo
Asociacin.

autnomo,

autogestionario

auto-financiero

de

las

E.

COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO (CUADRO DE SUSTENTO DE PRESUPUESTO)

UNIDA D CANTID AD PRECI O UNITA RIO PRECIO TOTAL S/. APORT E ALIAD OS APORTE ASOCIAC ION

DESCRIPCIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de tanque de enfriamiento Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ Asistente Tcnico TOTAL Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Puno - Ayaviri ) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL

MES MES MES MES

8 2 4 10

800,00 800,00 800,00 600,00 3.600, 00 150,00 650,00 650,00 1.450, 00

6.400,0 0 1.600,0 0 3.200,0 0 6.000,0 0 17.200, 00 300,00 650,00 650,00 1.600,0 0

4.480,0 0 1.120,0 0 2.240,0 0 4.200,0 0 12.040, 00 210,00 455,00 455,00 1.120,0 0 0,00

1.920,00 480,00 960,00 1.800,00 5.160,00 90,00 195,00 195,00 480,00 0,00 210,00 900,00 1.110,00

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2 1 1

GLOBAL GLOBAL

1 1

700,00 700,00 3.000,0 3.000,0 0 0 3.700, 3.700,0 00 0

490,00 2.100,0 0 2.590,0 0

Unid Kit

1 1

11.000, 00 800,00

11.000, 00 800,00 11.800, 00

7.700,0 0 560,00 8.260,0 0

3.300,00 240,00 3.540,00

TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

34.300, 00 100%

24.010, 00 70%

10.290,00 30%

F.

BENEFICIOS DEL PROYECTO. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADOR COK VAN TIR B/C E. PRIVADO ALT 01 11% 43.145 29.52% 1.74 ALT 02 11% 41.187 27.93% 1.68 11% 32.451 26.32% 1.77 E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 11% 35.600 28.47% 1.72

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN DEL PROYECTO.

Este proyecto equilibra y optimiza el mejoramiento de la ganadera y/o la produccin de leche fresca y derivados lcteos hacia el mercado local y regional, como a los municipios y las empresas heladeras de la Regin Apurmac, puesto que define una propuesta programtica de orientacin agropecuaria, basada en sus principales potencialidades de la zona ganadera de la comunidad de Saywite, en las demandas del mercado regional, as como sus propios requerimientos de los diferentes productos; por lo que, tcnicamente se muestra viable y desde la perspectiva del anlisis econmico a una tasa del 11% se muestra rentable, ya que se tiene como resultado a precio social un VAN: 32.451,82 para los 10 aos de vida til, y un indicador TIR de 26,32%, B/C de 1.77

H. SOSTENIBILIDAD DE PERFIL DE PROYECTO DE NEGOCIO. (Aporte del GOP)

La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las utilidades que generar el proyecto a lo largo de su vida til. Adems para los costos de operacin y mantenimiento se incluyen los siguientes aspectos: Arreglos institucionales: El programa ALIADOS cuenta con recursos propios programa a travs para brindar apoyo para el desarrollo de negocios rurales, este

del Ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los

objetivos propuestos, con la participacin de los socios de la asociacin La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de operacin En su etapa de operacin el proyecto ser dirigido por uno de los socios lder en el manejo de la organizacin con el apoyo de un especialista en gestin empresarial de produccin y comercializacin de la leche y sus derivados. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Para solventar el costo de operacin y mantenimiento la asociacin buscar en las instituciones pblicas y privadas una ayuda en insumos y en administracin y asistencia tcnica permanente. Los beneficiarios contactados con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Curahuasi, que tuvieron un acuerdo en colocar los productos para la venta. Participacin de los Beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos econmicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos de operacin y mantenimiento de la Produccin de lcteos

I.

IMPACTO AMBIENTAL (Polticas de salvaguardas del BM y MINAG) En la ejecucin del proyecto, no existe impacto ambiental negativo, si trabajar con materias primas ordeado de la vaca, ni los insumos de produccin no son perjudiciales para la naturaleza, el residuo puede producir la contaminacin, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de evitar el efecto que puede causar. Las acciones del subproyecto estn orientadas a la preservacin del medio ambiente y el suelo (en un mediano o largo plazo se incluir un plan de manejo ambienta). Medidas de Mitigacin Se aplicarn medidas preventivas y correctivas con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, mediante la comparacin de un diagnostico antes del proyecto y un diagnostico despus del proyecto en la localidad donde se ejecutar el proyecto. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EFECTO TEMPORALIDAD TRANSITORIOS ESPACIALES MAGNITUD

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NACIONAL

NEGATIVO

PERMANENTES

VARIABLES DE INCIDENCIA

ENTORNO FSICO Agua Suelo Aire ENTORNO BIOLGICO Flora (plantas silvestres) Fauna (animales silvestres) ENTORNO SOCIAL Atributos culturales Sociales Econmicos X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

J. ORGANIZACIN Y GESTIN La asamblea general ser el rgano mximo de gobierno, que ser el encargado de aprobar los planes de trabajo anuales, gestionar las autorizaciones y verificar el cumplimiento de las metas trazadas. ORGANIGRAM DEL PROYECTO

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIN

CONSEJO DIRECTIVO

PROGRAMA ALIADOS
11

MODERADO

REGIONAL

POSITIVO

FUERTES

NEUTRO

LOCAL

CORTA

MEDIA

LARGA

LEVES

JEFE DE MONITORIO

ADMINISTRADOR

ARTICULADOR COMERCIAL

PROMOTOR DE PRODUSTOS LCTESO

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACIN DE LA ASOCIACIN

El encargo debe ser profesional y/o tcnico en administracin o contabilidad, es el encargado de registrar los ingresos, egresos, inventarios y balances; registros de venta, registro de dividendos (planilla de distribucin de utilidades, planilla de salarios) y es el responsable de llevar ordenadamente los archivos de la documentacin contable.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO OPERACIONAL GESTIN TCNICA

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El desarrollo de productos lcteos, est basada en la innovacin de nuevos productos de derivados de leche. GESTIN COMERCIAL En este aspecto, se refiere a la bsqueda de clientes, ya que la asociacin no puede depender de un solo cliente (por ms grande que este sea o que brinde trabajo asegurado). GESTIN FINANCIERA Requiere al acceso a suficientes fondos para la inversin de capital de trabajo (materia prima y otros gastos); y tambin crditos de corto plazo para investigacin y desarrollo de fortalecimiento de la Asociacin, mejorar la productividad, mejorar mtodos de trabajo en proceso de produccin y calidad. SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACION La Asociacin de Productores Agropecuarios, se encuentran laborando en unidades familiares, por falta de equipamiento para producir en asociatividad y trabajo en equipo

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K. PLAN DE IMPLEMENTACIN (Presupuesto mensualizado por componente y actividades)

SERVICIOS NO PERSONALES (REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA TCNICA Y AGENTES DE EXTENSION ) Especialista ASISTENCI A TCNICA RESULTAD O ESPERADO APORTE EN S/. Cronograma de Ejecucin de los Servicios de Asistencia Tcnica

Desarrollar conocimien tos en manejo de ganado lechero, con atencin en sanidad animal, aplicacin de golpes vitamnicos , alimentaci n con

Los socios conocen y practican el manejo de ganadero lechero con sanidad, alimentacin , mejoramient o gentico a travs de la inseminacin artificial

Cos Ndia to N N S s por Proyec Usuario semanas/ mes TOTAL 20 O N D E F M A M J /sem da to s mes es 09 ana en S/. 4.480,00 1.920,00 X X X X X X X X Especialista en proceso de manejo ganadero de vacuno lechero 3 66.6 4 8

J A S O

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pastos naturales y cultivados as como la asistencia con raciones alimenticia s balanceada Asistencia tcnica en el proceso de manipulaci n de el modulo de inseminaci n artificial. Evaluacin en la produccin de leche su calidad para su

6400,0 0 Lograr de que los Socios estn fortalecidos, sobre el manejo de modulo de inseminacin artificial Especialista en manejo de modulo de inseminacin artificial.
1600.00 480.00 1120,0 0

66.6

2 3200,0 0 9 2240,0 60,00 0 x x x x

Lograr que la Especialista en tratamiento de toda la la leche y sus derivados produccin lcteos para su de leche comercializacin. fresca y 4 66.6 4 4 derivados

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transportac lcteos sea in y venta vendido a clientes SUB TOTAL EN PORCENTAJE FACILITACIN GESTIN DEL NEGOCIO RURAL - Agente de Extensin SUB TOTAL EN PORCENTAJE II. SERVICIOS DE CONSULTORIA - Contador en manejo de fondos - Capacitacin especializada en Inseminacin Artificial - Capacitacin especializada en derivados lcteos SUB TOTAL EN PORCENTAJE III. SERVICIOS DE TERCEROS - Curso especializado produccin, transformacin y comercializacin - Pasanta ( Puno Ayaviri ) SUB TOTAL EN PORCENTAJE

9260 70% 4200

3360 30% 1800

9760 100% x x x x x

6000 17.200 12.040 5.160,0 ,00 ,00 0 70% 30% 100% 224,00 420,00 96,00 180,00 320,00 600,00

X X

420,00 180,00 600,00 1.064, 1.520, 00 456,00 00 70% 30% 100% X X

420,00 2.100,00

180,00 900,00

2.590,00 1.110,00 70% 30%

600,00 3.000,0 0 3.700,0 0 100%

16

IV. BIENES DE CONSUMO

- Adquisicin de Modulo de tanque de enfriamiento - Implementacin de materiales para derivados lcteos SUB TOTAL EN PORCENTAJE TOTAL EN PORCENTAJE

7000 1260

3000 540

11000 800

X X

11800, 8.260,00 3.540,00 00 70% 30% 100% 24.010,0 10.290,0 34.300, 0 0 00

70%

30%

100%

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (Viabilidad) La sostenibilidad del presente Perfil Tcnico de negocios rural est plenamente asegurada debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto de negocio rural.

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M. MARCO LOGICO DEL PROYECTO ( Incluir cuadro)

Objetivo FIN: Incrementar los niveles de calidad de vida de las Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi Indicadores Verificables Objetivamente Ingreso familiar incrementado en 25% a partir del 1er ao. Incremento de 30% de produccin de leche al 1er ao. Medios de verificacin Estadsticas sectoriales. PDD. Supuestos Estabilidad poltica, social y econmica. Transferencia oportuna de recursos. Estabilidad climtica.

Registros de produccin individuales. PDD.

PROPOSITO : - Incrementar la produccin actual de leche y sus derivados, mejorando el manejo, implementacin y comercializacin del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico, as obtener la produccin de leche y derivados de calidad y cantidad. PRODUCTOS : 1. Adecuado manejo tcnico del ganado para la produccin de leche fresca 2. Adecuado manejo en el proceso de preparacin de los derivados lcteos 3. Conocimiento de prcticas sanitarias 4. Organizacin de Productores Fortalecidas 5. Eficiente Articulacin al mercado -

Incremento de la produccin de leche a partir del 1er ao. Incremento del nmero de cras en 45% al 1er ao.

ACTIVIDADES : 1.1. Adecuadas Instalacin de Crianzas 1.2. Eficiente Alimentacin 2.1. Adecuado manejo, calidad de la leche fresca 3.1. Identificacin y control de enfermedades Apropiadas 4.1. Existe Liderazgo en la Organizacin 4.2. Capacidad de Gestin Organizacional 5.1. Conocimiento de canales de Comercializacin

Obtencin de 1 cra por ao por vaca. Incremento del volumen de produccin de derivados lcteos. Incremento de la produccin de leche de 6589 a 13860 Lit. /campaa/vaca/ anual. Mayor rendimiento de alfalfa. Ganados y pastos libre de enfermedades. Productores organizados en asociaciones. Venta de leche fresca y derivados al mercado local y nacional Construccin de 30 Cobertizos para la crianza ganado Vacuno Instalacin de 8 Has. de Pastos cultivables y capacitacin, asistencia tcnica y consultoras capacitacin y Asistencia tcnica en control y prevencin de enfermedades y mejoramiento gentico Capacitacin en Derivados Lcteos y Gestin empresarial Sensibilizacin y Organizacin de Productores Capacitacin y Asesoramiento en mercado y marketing.

Documentos del proyecto. Registros productivos individuales.

Participacin de la poblacin. Periodicidad de la produccin.

Informe de avances fsicos y financieros del Proyecto. Planillas de asistencia. Registros de produccin. Cartillas de divulgacin. Semovientes. Fotos, videos. Comprobantes de pago.

Disponibilidad de agua y tierras. Disponibilidad de semovientes. Disponibilidad oportuna de insumos.

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I. I.1.

INFORMACIN GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi Abancay - Apurmac. LOCALIZACIN Ubicacin poltica Regin Provincia Distrito Comunidad Latitud Longitud Altitud Zona Regin Geogrfica

I.2.

: : : : : : : : :

Apurmac Abancay Curahuasi Saywite 850164 latitud sur 7389463 longitud Oeste - 3,468 a 3560 m.s.n.m. Rural Sierra

19

MAPA N1: UBICACIN POLTICA Y GEOGRAFICA

MAPA DEL PERU

DEPARTAMENTO APURIMAC

20

I.3.

NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO. Segn al padrn de socios actualizado, La Asociacin cuenta con 27 asociados empadronados, se adjunta como ANEXO 01 la relacin de asistentes en acta. ORGANIZACIN REFERENCIAL Al no existir documentos oficiales sobre la historia del Distrito de Curahuasi, se han rescatado los acontecimientos ms importantes por medio de entrevistas a las personas notables del distrito cuyos abuelos les contaron la historia del pueblo, tambin los escasos documentos de escritos histricos se han revisado y analizado, contrastndolos con las versiones orales, de donde resulta que etimolgicamente el Nombre de la comunidad proviene de la palabra saywi. Por la centro arqueolgico, que es una maravilla del Per, luego la comunidad se funda en el ao 1987 de ah se llama Comunidad de Saywite, as en adelante en al actualidad la Comunidad se llama en la actualidad Saywite, zona de intervencin del Plan de Negocios. En la actualidad el Distrito de Curahuasi se encuentra bien organizada fundamentalmente como un factor importante de progresar, es decir equilibrar el desarrollo de sus pobladores de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite, cuenta con personera jurdica N 11016984 y una junta directiva que est conformada de la siguiente manera: Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal y Fiscal; todas estas autoridades estn reconocidas en el Sistema Nacional de Registro Pblicos N 11016984 los cuales son elegidos bajo una eleccin convocada por el comit de elecciones conformado por los Socios en una asamblea general. La vigencia de las autoridades es de acuerdo al Reglamento de la Asociacin. Los Directivos de la Asociacin y los miembros de la misma, estn comprometidos con la realizacin de este proyecto; as mismo estn de acuerdo en realizar las operaciones y mantenimiento necesarios luego de la ejecucin del proyecto. Estos acuerdos se decidieron en la asamblea general que se realiz bajo la convocatoria del seor Presidente, plasmado en el Libro de Actas de la Asociacin Nivel de participacin de los Asociados: Se ha estimado un nivel de participacin del 90% de los Asociados en el levantamiento de informacin para la formulacin del presente Plan de Negocios. El nivel de participacin se ha medido bsicamente por el nmero de participantes en las asambleas y actividades desarrolladas. Participacin de la mujer: En los ltimos quince aos las ONGs en nuestro pas, han venido desarrollando el trabajo de Promocin de la Mujer produciendo algunos cambios, en algunos casos se ha dado como resultado el empoderamiento de algunas mujeres quienes han incursionado en las directivas comunales, gremios y en algunos casos de regiduras municipales, a pesar de esto es poco lo que se ha avanzado ya que las bases de la situacin de la mujer rural no se ha modificado sustancialmente, por eso es necesario desarrollar acciones de trabajo con actividades basadas en el enfoque de gnero. Con una participacin de 04 mujeres en la Asociacin, en la gran mayora se

I.4.

21

dedican a la preparacin de derivados lcteos, manejo del ganado, dentro de la Asociacin I.5. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA DE NEGOCIOS. El grupo organizado de productores, tiene una experiencia de trabajo de 2 aos, desde su constitucin, gracias al apoyo del Proyecto Corredor Puno Cusco desde el ao 2007 hasta el 2008, en la actividad ganadera, La Asociacin tienen vacunos con un nivel productivo de 12 litros de leche fresca en promedio/da, teniendo un costo de produccin de S/. 1.04 por litro de leche; producindose un total de 720 litros de leche diarios, acumulado, los cuales son transportados para su venta en envases de conservacin, desde los puntos de acopio. Los clientes son, la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa Apurmac y a los mercados locales que brindan servicios a los turistas.los precios de venta de la leche fresca, fluctan entre S/. 1.50 y 1.45 nuevos soles por litro, el precio del yogurt varia entre s/ 5.00 y 6.00 por litro, la totalidad de leche producida el 89 % se vende como leche fresca y el 11% como yogurt natural. Para lograr un incremento hasta la actualidad de la produccin lechera fue indispensable la organizacin de la organizacin y las tcnicas aprendidas, adems de su capacitacin en gestin y comercializacin de los asociados por el Proyecto Corredor Puno Cusco, a fin de obtener mayor poder de negociacin II. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

II.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER En la Comunidad de Saywite, el potencial ganadero mejorado de vacunos y pastos cultivables tiene bajos ndices de produccin y productividad. Para tal problema se propone, optimizar los ndices de produccin y productividad del ganado vacuno mejorado a travs de mejorar su alimentacin, manejo, sanidad y el capital gentico pecuario. Aumentando los ndices de produccin y productividad se obtendrn mayores volmenes de carne y leche vacunos, mejorando con ello los niveles nutricionales de la poblacin y los ingresos econmicos de los criadores. Posibilitamos as, el mejoramiento de sus niveles de vida. El perfil tcnico de negocios rural Mejoramiento De La Produccin Y La Comercializacin De La Leche Y Sus Derivados En La Comunidad De Saywite - Asociacin De Productores Agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac., se plantea considerando las posibilidades de desarrollo agropecuario de la Comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi en razn a la disponibilidad de reas aptas para la explotacin ganadera mejorada y siembra de forrajes con la bondad de los recursos hdricos existentes en el mbito de la misma comunidad de Concacha del rio de la cuenca lechera del Distrito de Curahuasi desde donde existe un canal de riego construido de eje principal, el cual es necesario para la produccin de pastos cultivables y una clima apropiada para la crianza de los vacunos mejorados, actualmente hay una produccin adecuada de leche y derivados lcteos. Actualmente, la escasez de siembra de forraje y un inapropiado manejo de los ganados a nivel de las familias de la comunidad de Concacha, define una agricultura y ganadera

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estacional y/o temporal y una ganadera extensiva (tan solamente aprovechamiento las precipitaciones pluviales); por ello los agricultores de la comunidad han solicitado el apoyo al Programa ALIADOS para elaborar el Perfil de Proyecto y ejecutar esta importante obra. Por lo que los beneficiarios de la Organizacin de este proyecto y las autoridades comunales, en diferentes oportunidades presentaron petitorios a la Municipalidad Distrital de Curahuasi, con la finalidad que se ejecuten proyectos que permitan mejorar su produccin de forrajes y crianza de animales. La baja produccin y productividad de la leche fresca y derivados lcteos de ganaderos de vacuno y forrajes en el rea de influencia del proyecto, preocupa a los agricultores, motivo por el cual buscan financiamiento en las diferentes instituciones sin lograr xito hasta el momento. El crecimiento de la poblacin ha incrementado la demanda alimentara y por consiguiente disminuye los ingresos econmicos, la produccin obtenida de sus produccin de leche con sus ganados mejorados, sin ningn manejo ya no satisface sus necesidades bsicas (educacin, Salud, alimentacin y vestido), situacin que les obliga a plantear diversas estrategias de sobre vivencia como es el caso de migraciones a las ciudades en busca de trabajo para obtener un ingreso econmico que es el sustento de la familia, lo mismo involucrando principalmente el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles; como la tierras cultivables y el agua. En el presente caso disponen de suelos con potencialidad agrcola que no estn debidamente explotados por falta de una buena Asistencia tcnica de agricultor a agricultor y capacitaciones lo mismo el falta del riego tecnificado.

El perfil tcnico de negocios Rurales se enmarca dentro del enfoque de cuenca, considerando que es el espacio adecuado para la planificacin de la crianza de ganado vacuno mejorado con alimentacin de forrajes cultivables; tiene en cuenta la oferta netamente de la produccin de leche y derivados lcteos. A. La Asociacin debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y mantenimiento del dicho proyecto productivo. B. Los beneficiarios se debern de comprometerse bajo un acta de realizar los aportes pertinentes durante la ejecucin del proyecto como una contrapartida del 30% de costo total del proyecto, esto ser aportado econmicamente. C. El Programa ALIADOS para dicha ejecucin del Proyecto contribuir con el 70%.

23

ANALISIS DE COMERCIALIZACION E INGRESOS PRODUCT O TIPO DE INTERMEDIARI O Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista SIN Proyecto Local 1 1 Regiona Naciona l l Internacion al Local 1 1 1 CON Proyecto Regiona Naciona Internaciona l l l 1 1

Leche fresca

Ganado de saca

5.2. Ingresos Sin y Con PDN PRODUCT O Leche fresca Derivados lcteos Unidad de Medida SIN Proyecto CON Proyecto Precio Precio Cantida Costo Ingresos Cantida Costo Ingresos de venta de venta d anual unitario anuales d anual unitario anuales unitario unitario vendida en S/. Netos en S/. vendida en S/. Netos en S/. en S/. en S/. 6589 3000 0 0 TOTALES 0.82 3.50 1.00 4.00 1186.10 1500.00 0.00 0.00 2686.10 INCREMENTO
II.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS.

Kg Kg

13860 6000

1.00 4.00

1.20 4.50

2772.00 3000.00 0.00 0.00 5772.00 115%

El perfil tcnico de Negocio Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac, netamente el sitio de predominio de este proyecto es la Comunidad de Saywite en la microcuenca lechera del Distrito Curahuasi que cuenta con los documentos legales como registros pblicos, pertinentes con una extensin de 900 hectreas de territorio, la participacin de beneficiarios directamente son de 27 Socios productores (180 habitantes) de la comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi, las Autoridades Locales se insertan para el logro del Proyecto, manifiestan de manera permanente. En toda oportunidad se cont con el apoyo decidido de la poblacin, dando respuesta a esta iniciativa las autoridades a travs de comisiones en visitas frecuentes al Gobierno Local y presentando su Plan de Negocios a Programa Aliados han dejado sentado su preocupacin por los problemas de potencial ganadero y forrajes

24

cultivables con bajos indices de produccin y productividad en la zona, drstica perdida de productividad de los ganaderos y aumento de la demanda de alimentos por el crecimiento demografico de la poblacion.
III. GRAFICA N 01

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 455 BENEFICIOS DIRECTOS Hab. (85 Familias) 160 Hab. (27 familias)

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1. ANALISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto. En el mbito de la Comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi se realizaron talleres para esbozar el diagnstico local, con la participacin de las principales autoridades, funcionarios locales, representantes de organizaciones de base y delegados de los diferentes barrios y beneficiarios en general del Proyecto. En ellos fue identificado y priorizado como uno de los problemas centrales que afecta a la poblacin, bajos niveles de produccin y Productividad de ganado vacuno en la produccin de leche y derivados lcteos, forrajes cultivables agropecuaria y principalmente el decaimiento de la produccin ganadera. La prdida de capital pecuario, trae como consecuencia el bajo nivel de ingresos de la poblacin, su inseguridad alimentaria y por ende bajo nivel de vida. Se plantea como una alternativa para resolver el problema identificado: el mejoramiento de los sistemas de produccin de ganado vacuno e Instalacin de forrajes cultivables. Con el presente proyecto resolver problemas negativos de la organizacin durante la ejecucin tales como reorganizar a nivel directivo, productivo y asociatividad, el objetivo de la asociacin es incrementar los conocimientos tcnico, terico y prctico implementando los bienes y activos. El problemas central son los Bajos niveles de produccin y Productividad de ganado vacuno en la produccin de leche y derivados lcteos, con el perfil tcnico de Negocio Rural se contribuir a mejorar la produccin lcteos y sus derivados con precios justos que beneficie a los productores asociados, los mercados son a nivel distrital, provincial y regional; la demanda insatisfecha a la poblacin por los productos hacia los mercados mencionado, el volumen de produccin de leche fresca actual es de 150 litros/da, con el proyecto se plantea producir 350 litros promedios, con precio de S/.

25

1.60/litro; por ende de mejorar mayores ingresos econmicos y calidad de vida de las familias involucrados. La Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite, cuenta con una tecnologa tradicional, con capacidad operativa de produccin de leche fresca distribuyendo para los programas sociales para la Municipalidad Distrital de Curahuasi y el Pronaa Apurmac; alimentado con insumos de la zona como forrajes verdes y productos veterinarios por el momento en cuanto a la asistencia tcnica vienen del Proyecto ganado lechero de la Direccin Regional Agraria de Apurmac. un proyecto especial solo de asistencia tcnica espordico, el impacto real con el proyecto anterior como Corredor Puno Cusco fue de asociaitivismo y el otro de fortalecer la parte la comercializacin de sus productos a ferias locales regionales, aproximadamente todo el 2007 y el 2008. El proyecto tiene un objetivo de dar sostenibilidad productiva de ganado lechero, mediante la produccin de leche fresca y derivados lcteos; en la comunidad de Saywite, mediante el compromiso de los socios y familias de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite -Curahuasi. Finalmente la asociacin inicio el trabajo de organizacin a finales del ao 2006, por ello su participacin como Asociacin de Productores Agropecuarios vienen involucrndose con instituciones pblicas y privadas, ya que cuentan con personera jurdica, para brindar un producto de calidad a la poblacin consumidora, para ello continan organizndose de participar en estos procesos convocados por el estado mediante los programas sociales cofinanciados, donde incremente su nivel de produccin y mejore sus ingresos econmicos a sus hogares. Zona y poblacin afectada La Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite de la Comunidad de Saywite del distrito de Curahuasi cuando en 5 de las 7 provincias de la regin Apurmac, ms del 70% de la poblacin, se dedica a la actividad agropecuaria como es el caso de la Comunidad de Saywite del Distrito de Curahuasi - Curahuasi

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar Antes solo la organizacin era la comunidad campesina organizados en directivos comunales donde la produccin de leche era escasa solo para autoconsumo, despus teniendo la necesidad de acercamiento a las instituciones pblicas, para acceder aun cofinanciamiento mediante asociatividad era necesario organizarse, con personera Jurdica con todos los documentos constituidos legalmente, que a la fecha cuenta la comunidad con dos asociaciones de productores uno de ellos los de ganado lechero produccin de leche fresca no solo para consumo tambin para el mercado, necesidad de mejorar su condicin socioeconmica de las familias involucradas en este proyecto, la estrategia del distrito sobre el desarrollo econmico local se dio estos ltimos aos involucrando a los pequeos productores insertando aun mercado local. Anlisis de peligros en la zona afectada. Se a identificado la presencia de enfermedades, contantes sobre todo en los vacunos por la falta de asistencia tcnica, y los cambios climticos bruscos que se presentan
26

temporalmente en la zona de intervencin del proyecto. Intentos anteriores de solucin. La presencia del Proyecto Corredor Puno Cusco, en el apoyo a la organizacin mejoro la Asistencia tcnica en manejo adecuado del ganado vacuno, actualmente se quiere implementar activos y fortalecer una adecuada asistencia tcnica para el incremento de la leche y sus derivados de la organizacin.

27

Actualmente

Con la Implementacin del PDN ( Visin)

Crianza de ganado vacuno Qu hace? para la produccin de leche y derivados lcteos

Qu quiere hacer?

Manejo adecuado de ganado vacuno para incrementar la produccin de leche y sus derivados.

Con qu?

Con vacas en la mayora cruzadas ( Raza Holstein) mejoradas y algunas cruzadas, y implementacin de envases y utensilios de mantenimiento de la leche y sus derivados para su comercializacin

Con qu?

Con manejo adecuado tcnicamente en Sanidad Animal, Mejoramiento Gentico a travs de la inseminacin artificial, uso eficiente de raciones alimenticias balanceadas y prevencin de forrajes para tiempos de estiaje y as tener vacas con permanente produccin, y la implementacin de su picadora y utensilios de preparacin de derivados lcteos.

Cmo?

Alimentando con pastos naturales, forrajes y alimentos balanceados

Cmo?

Ampliando las reas de pastos cultivados y preparacin de amonificaciones y ensilados.

Porqu?

Es una opcin de generar ingresos econmicos

Porqu?

Queremos incrementar nuestros ingresos familiares con la venta organizada de la leche y sus derivados.

28

Crianza de animales Vacunos Saywite criollos Vacunos Saywite Mejorados Fuente: MINAG y elaboracin propia

Comunidad

CUADRO N 02 Nro. de Rendimiento Animales (Lts de leche) 30 60 5.5 12

Produccin (Litros) campaa 165.0 720.00

Comunidad

Inst. de Forraje

CUADRO N 03 Nro. de Rendimiento Familias (kg/ha)

Produccin (kg/ha/ao)

Saywite Saywite

Alfalfa 30 Pastos 30 nativos Fuente: MINAG y elaboracin propia

27,000 6,000

810000 180000

III.1.

IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS. Durante la ejecucin del presente proyecto se tendr participacin de los beneficiarios y entidades que operan en el mbito de las Comunidades del Distrito de Curahuasi que conforman la Asociacin para mejor detalle se describe a continuacin: a. Entidades Involucradas Por la importancia de una propuesta de desarrollo integral de la Asociacin con el Negocio Rural Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac. , las entidades involucradas en la ejecucin del presente proyecto, tanto de manera directa como indirecta sern las siguientes: Programa ALIADOS:

29

El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es un programa del Ministerio de Agricultura, que se ejecuta a travs, del Programa Agrorural, con el financiamiento del Banco Mundial y el Gobierno Peruano. Siendo su misin el aportar articuladamente a la lucha contra la pobreza en reas focalizadas de la sierra rural en las regiones de Apurmac; Ayacucho; Huancavelica; Hunuco; Junn y Pasco durante el perodo 2008 al 2012. Esta Programa es la que promueve sostenida y equilibradamente el impulso econmico y social de su mbito territorial de zonas en extrema pobreza, facilitando recursos econmicos y tcnicos. Asumir el rol de entidad financiadora del Perfil de Proyecto de Negocio Rural Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac.As mismo orientar la participacin de los beneficiarios Directos, organizaciones de ganaderos y otros organismos de desarrollo para la eficiente ejecucin del Proyecto. La Municipalidad Distrital de Curahuasi: Esta es una entidad, que de manera directa logra la participacin vecinal en temas relacionados a las comunidades locales y procesos de gestin local. Ha sido creado para representar los intereses de los vecinos, resolver los problemas de la localidad, fomentar el bienestar a travs de la prestacin de servicios pblicos y trabajar para lograr el desarrollo de las localidades de su jurisdiccin. La Municipalidad Distrital de Curahuasi asumir el compromiso de apoyar en la ejecucin del proyecto proporcionando equipos y materiales para concretizar dicha ejecucin del Proyecto. Tambin la Municipalidad Distrital involucrada tendr la funcin de organizar, facilitar, promover la participacin de los beneficiarios en su condicin de entidad apoyador del proyecto. Comunidades Campesinas Beneficiarias (Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite, del Distrito de Curahuasi): A las Comunidades que conforman la Asociacin mencionado en el titulo ubicada en la jurisdiccin del Distrito de Curahuasi participaran brindando las condiciones para la provisin de Asistencia Tcnica, aportando materiales de la zona y mano de obra no calificada en un 30% del monto total del Proyecto. Por otra parte presentaran sus parcelas de forrajes, establos para poder adecuar y mejor para el manejo ganadero y lo mismo disponer de tiempo para su capacitacin en tema de manejo adecuado de ganado vacuno. Este compromiso se puede constatar en el anexo, lo mismo despus de la inversin quiere decir en la pos inversin despus de la ejecucin se comprometen a realizar las actividades de operacin y mantenimiento (seguimiento). - Universidad UTEA, ALAS PERUANAS Y UNSAAC: La Universidad Tecnolgica de los Andes, la Alas Peruanas y de la misma forma la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco en su condicin de Instituciones acadmicas y de Proyeccin Social se incluye en este proceso Capacitacin e Implementacin en Produccin y Productividad de la Leche y sus

30

Derivados Lcteos en el Distrito de Curahuasi y participara en el proyecto mediante el aporte de Promotores los cuales sern profesionales egresados de estas casa superiores como de (Agrnomos, Zootecnistas y Otros).

Ministerio de Agricultura - Apurmac.Que promueve sostenida y equilibradamente el impulso de mejorar la produccin adecuada y sostenible para su comercializacin, ellos estarn en potestad de apoyar a la Asociacin para poder incrementar la produccin ao en ao de la misma forma, apoya en las capacitaciones y otros.
III.2. DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS.

III.2.1. IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA Y CAUSAS Para identificar el problema y sus causas, el equipo de profesionales se constituya en la Zona del Proyecto. Este Equipo en reunin de Trabajo con participacin de las Autoridades Locales y los propios pobladores, ha logrado detectar una lluvia de ideas, cuyo consolidado se muestra a continuacin: Baja produccin de Leche fresca y sus derivados Falta de Biomasa forrajera Pocos rendimiento de forraje en las parcelas Bajos ndices de Produccin y Productividad de leche fresca y derivados lcteos Carencia de sistemas de riego tecnificado para riego de forrajes instalados. Bajos ndices de fertilidad y natalidad Desaprovechamiento del recurso hdrico Inadecuada alimentacin del ganado vacuno Desconocimiento del manejo de ganado vacuno Inexistencia de establos para los ganados Pobreza en la poblacin Carencia de alimentos suplementicos Manejo irracional de pastos naturales Escases de pastos en poca de sequias Escasa intervencin de Instituciones en acciones de capacitacin y asistencia tcnica. Falta de capital de trabajo Bajos ingresos econmicos de los pobladores Falta de asistencia tcnica de las Instituciones de Desarrollo De acuerdo a la metodologa del marco lgico, el problema principal que enfrenta la poblacin de la zona es la: Bajos Niveles de Produccin y Productividad de la leche fresca y derivados lcteos de los Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi. Este enunciado se traduce en la existencia de una situacin negativa de desequilibrio entre la oferta y la demanda de productor de la Asociacin y comprador de los mercados locales y nacionales. III.2.2. PROBLEMA CENTRAL Del anlisis realizado se identifico como problema central que el Proyecto pretende solucionar es:
GRAFICA N 02

31

BAJOS NIVELES DE PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE FRESCA Y DERIVADOS LACTEOS DE LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SAYWITE - CURAHUASI

III.2.3.

CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL. GRAFICA N 03

Problema central Bajos Niveles de Produccin y productividad de la leche fresca y derivados lcteos de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi

Efecto final Baja calidad de vida de los Usuarios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Causa Causa directa Curahuasi. directa Causa directa Causa directa Deficiente Causa directa Inadecuado Escasa Ineficiente manejo tcnico Desconocimiento manejo de Organizacin de Articulacin al del ganado. Prod de prcticas procesamiento Productores mercado leche sanitarias de yogurt natural

Causa indirecta Instalacin de Crianzas sin criterio tcnico

Efecto indirecto Necesidades alimentarias insatisfechas

Causa indirecta Deficiente Alimentaci n y manejo

Causa indirecta Inadecuado calidad de leche fresca

Efecto indirecto Descapitalizacin de la fuerza de trabajo migracin Causa

indirecta Mala Identificacin y control de enfermedades

Causa indirecta Escaso Nivel de Liderazgo

Efecto indirecto Disminucin de Volmenes de comercializacin Causa

indirecta Desconocimient o de la Gestin Organizacional

Causa indirecta Desconocimient o de los canales de Comercializaci n

Efecto directo Efecto directo Bajos PRINCIPAL Bajos EFECTOS III.2.4. niveles de DEL PROBLEMAniveles de ingresos econmicos seguridad alimentaria

Efecto directo Prdida Paulatina de Mercados

Efecto directo Bajos volmenes de produccin de carne, leche y otros

GRAFICA N 04

Problema central Bajos Niveles de Produccin, 32 Implementacin y productividad de la leche fresca y derivados lcteos de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi.

Efecto final Baja calidad de vida de los Usuarios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi - Curahuasi.

Efecto indirecto Necesidades alimentarias insatisfechas

Efecto indirecto Descapitalizacin de la fuerza de trabajo migracin

Efecto indirecto Disminucin de Volmenes de comercializacin

Efecto directo Bajos niveles de seguridad alimentaria

Efecto directo Bajos niveles de ingresos econmicos

Efecto directo Prdida Paulatina de Mercados

Efecto directo Bajos volmenes de produccin de carne, leche y otros

Problema central Bajos Niveles de Produccin y productividad de la leche fresca y derivados lcteos en la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi. Causa directa Deficiente manejo tcnico del ganado para produc de leche

Causa Causa directa Causa directa directa Dbil Desconocimient Y EFECTOS Deficiente PROBLEMAS CAUSAS ARBOL DE Organizacin de o de prcticas manejo de GRAFICA N 05 Productores sanitarias procesamient o del yogurt

Causa directa Ineficiente Articulacin al mercado

la leche
Causa indirecta Instalacin de Crianzas Inadecuadas Causa indirecta Ineficiente Alimentaci n Causa indirecta Inadecuado abonamiento y aplicacin de riego Causa indirecta Mala Identificacin 33 y control de enfermedade s Causa indirecta Escaso Nivel de Liderazgo Causa indirecta Desconocimien to de la Gestin Organizacional Causa indirecta Desconocimien to de los canales de Comercializaci n

III.3. OBJETIVOS DE PROYECTO III.3.1. OBJETIVO CENTRAL El objetivo central para el proyecto deber responder el problema central, con el cual se podrn Objetivo Central revertir los efectos de este en el mediano y largo plazo. Problema Central Mejorar la produccin actual de GRAFICA N 06 leche y sus derivados mejorando el Bajos Niveles de Produccin y manejo y la implementacin del productividad de la produccin de ganado lechero con un manejo leche fresca y derivados lcteos en adecuado en alimentacin, sanidad la Asociacin de Productores 34 y mejoramiento gentico as obtener Agropecuarios Saywite - Curahuasi la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad

El principal objetivo del proyecto es." MEJORAR LA PRODUCCIN ACTUAL DE LECHE Y SUS DERIVADOS MEJORANDO EL MANEJO Y LA IMPLEMENTACION DEL GANADO LECHERO CON UN MANEJO Efecto final ADECUADO EN ALIMENTACIN, SANIDAD Y Mejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociacin de Productores Agropecuarios MEJORAMIENTO GENTICO AS OBTENER LA PRODUCCIN DE LA LECHE Y Saywite - Curahuasi. DERIVADOS DE CALIDAD Y CANTIDAD para lo cual se plantea lo siguiente: III.3.2. DETERMINACINproduccin actual de leche y sus derivados Mejorar la DE LOS MEDIOS. GRAFICA N 07 mejorando el manejo y la implementacin del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad ntar la produccin actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad
Fin indirecto 1 Necesidades alimentarias satisfechas Fin indirecto 02 Incremento del Capital de trabajo y reduccin de migracin Fin indirecto 3 Incremento de Volmenes de comercializacin Medio de 5 nivel Eficiente Articulacin al mercado Objetivo central

Medio de 1 nivel Eficiente manejo tcnico del ganado para la prod. leche

Medio de 2 nivel Eficiente manejo de procesamiento de derivados lcteos

Medio de 3 nivel Conocimiento de prcticas sanitarias

Medio de 4 nivel Organizacin de Productores Fortalecidas

Fin directo 1 Mejores niveles de seguridad alimentaria

Fin directo 2 Mejores niveles de ingresos econmicos

Fin directo 3 Ampliacin de Mercados

Medio fundamen. 5 existe Liderazgo en la Organizacin

Fin directo 4 Elevar los volmenes de produccin de leche fresca y derivados

Medio fundament. 7 Conocimiento de canales de Comercializaci n

Medio Medio Medio Medio fundament. fndame fundament. fundament. 1 2 4 3 Adecuadas III.3.3. DETERMINACIN DE LOS FINES. Eficiente Identificacin Buena calidad Instalacin de Alimentaci y control de de la leche, Crianzas n enfermedade mano de obra GRAFICA N 08 s Apropiadas calificada

Medio fundament 6 Capacidad de Gestin Organizacional

Mejorar la produccin actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un 35 manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad.

Objetivo Central

Efecto final Mejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite - Curahuasi

Fin indirecto 1 Fin III.3.4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES. indirecto 02 Necesidades Incremento del Capital 09 GRAFICA N alimentarias de trabajo y reduccin de satisfechas migracin

Fin indirecto 3 Incremento de Volmenes de comercializacin Fin directo 4 Elevar los volmenes de produccin de Leche fresca y derivados

Fin directo 1 Mejores niveles de seguridad alimentaria

Fin directo 2 Mejores niveles de ingresos econmicos 36

Fin directo 3 Ampliacin de Mercados

Objetivo central

Mejorar la produccin actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad

Medio de 1 nivel Adecuado manejo tcnico del ganado para la produc. Leche.

Medio de 2 nivel Adecuado manejo en el proceso de la preparacin del yogurt

Medio de 3 nivel Conocimiento de prcticas sanitarias

Medio de 4 nivel Organizacin de Productores Fortalecidas

Medio de 5 nivel Eficiente Articulacin al mercado

Medio funda ment. 1 Adecuadas

Medio f nd am e2

Medio funda ment. 3 Adecuado calidad de

Medio fund ame nt. 4 Identificaci n y control

Medio fund ame n. 5 Existe Lider

Medio funda ment 6 Capacidad de

Medio funda ment. 7 Conocimient o de canales

IV. IV.1. CLASIFICACIN Y RELACIN DE MEDIOS FUNDAMENTALES. GRAFICA N 10

ALTERNATIVAS

Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios

37

Acciones para el M. F. 1 (1a). Construccin de

Cobertizos para la implementacin ganado Vacuno Adecuada instalacin de crianza de vacunos para la Acciones para el M. F. 1 (1b) adecuacin y produccin de leche mejoramiento de Cobertizos existentes

Acciones para el M. F. 2 (2) Instalacin de Pastos cultivables y capacitacin y asistencia tcnica

Medio fundam ental 1 Adecuadas Instalacin de Crianzas

Medio fundament al 5 Existe Liderazgo en la

Medio fundam ental 2 Eficiente Alimentacin
Acciones para el M. F. 2 (2b) Capacitacin y Asistencia tcnica en Instalacin, preparacin de concentrados y conservacin de forrajes

Eficiente Alimentacin

Medio fundamen tal 6 Capacidad de Gestin Organizaci

38

IV.2. ALTERNATIVAS DE INVERSIN Y/O PLANTEAMIENTO DE ACCIONES GRAFICA N 11

Acciones para el M. F. 5 (5a) Capacitacin en

Medio fundament al 7 Conocimiento de canales de Comercializacin

Gestin empresarial

Medio fundamen tal 4 Identificacin y control de enfermedades Apropiadas

Acciones para el M. F. 6 (6a) Sensibilizacin yCapacidad de Gestin

Organizacin de Productores

Acciones para el M. F. 7 (7a) Capacitacin y Conocimiento de Canales de

Asesoramiento en mercado y marketing.

Medios fundamentales Imprescindibles y Complementarios

ALTERNATIVA N 01

Acciones para el M. F. 3 (3a) Elaboracin tcnica para la preparacin de la leche fresca y sus deriv Adecuado calidad de leche fresca y mano de obra calificada Acciones para el M. F. 3 (3b) Capacitacin y Asistencia tcnica en elaboracin de abonos orgnicos y mantenimiento del canal de riego

Asistencia tcnica en control y prevencin de enfermedades

Acciones para el M. F. 4 (4a) capacitacin Enfermedades apropiadas y

Medio fundamen tal 3 Adecuado calidad de leche fresca y mano de obra

Identificacin y control de

Existe liderazgo en la Organizacin

Organizacional

Comercializacin

Acciones para el M. F. 1 (1a). Construccin

de cobertizos para la crianza ganado Vacuno Adecuada instalacin de crianza de vacunos Acciones para el M. F. 1 (1b) Adecuacin y mejoramiento de cobertizos existentes

Acciones para el M. F. 2 (2) Instalacin de

Pastos cultivables

Eficiente Alimentacin
Acciones para el M. F. 2 (2b) Capacitacin

y Asistencia tcnica en Instalacin, preparacin de concentrados y conservacin de forrajes

Acciones para el M. F. 3 (3a) Produccin de

39

ALTERNATIVA N 02
en Gestin empresarial
Acciones para el M. F. 6 (6a)

leche fresca y preparacin de derivados Adecuado produccin y lcteos comercializacin de leche y der. Acciones para el M. F. 3 (3b) Capacitacin y Asistencia tcnica en elaboracin de abonos orgnicos y mantenimiento del canal de riego
Acciones para el M. F. 4 (4a) capacitacin y Enfermedades apropiadas

Identificacin y control de

Asistencia tcnica en control y prevencin de enfermedades

Acciones para el M. F. 5 (5a) Capacitacin

Existe liderazgo en la Organizacin

Sensibilizacin y Organizacin de Productores

Capacidad de Gestin Organizacional

Acciones para el M. F. 7 (7a) Capacitacin Conocimiento de Canales y Asesoramiento en mercado y marketing. Comercializacin de

IV.3. ALTERNATIVA DE SOLUCIN. El planteamiento de las alternativas; no solo involucra la ejecucin de obras fsicas, sino que tambin est orientado al desarrollo de las capacidades humanas de las autoridades y pobladores de la Asociacin; para que estos sean capaces de dirigir y gestionar su propio desarrollo.

40

ALTERNATIVA 01.

Construccin de 12 cobertizos y la implementacin de modulo ganadero para

la crianza de vacunos con una capacidad total de 60 cabezas.

Implementacin de modulo de tanque de enfriamiento y materiales de

laboratorio de derivados lcteos

Instalacin de pastos cultivables de 8 hectreas alfalfa asociado con Rey

Grass y Capacitacin y Asistencia tcnica en manejo.

Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica en manejo, nutricin, sanidad,

derivados lcteos, manejo de modulo de tanque de enfriamiento y inseminacin artificial. Sensibilizacin y Organizacin de Productores.

Capacitacin y Asesora en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestin

empresarial. Capacitacin y asesora, en mercado y marketing. ALTERNATIVA 02. Adecuacin y mejoramiento de cobertizos existentes para la crianza de vacunos con una capacidad de 60 cabezas. Preparacin de local de instalacin del modulo de enfriamiento de leche y el local de preparacin de derivados lcteos. Capacitacin y asistencia tcnica en instalacin, preparacin de concentrados y conservacin de forrajes.

Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica en manejo, nutricin, sanidad,

derivados lcteos y inseminacin artificial. Sensibilizacin y Organizacin de Productores. Capacitacin y Asesora en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestin empresarial. Capacitacin y asesora, en mercado y marketing. ALTERNATIVA SELECCIONADA La alternativa selecciona es el numero 01 por tener una adecuada ejecucin del dicho proyecto y que traer ms beneficios para los beneficiarios, mientras que la alternativa 02 no trae ms efectos o beneficios para la asociacin.

COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. CUADRO N 14

41

DESCRIPCIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de tanque de enfriamiento Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ Asistente Tcnico TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Puno - Ayaviri ) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

UNIDA D

CANTID AD

PRECI O UNITA RIO

PRECIO TOTAL S/.

APORT E ALIAD OS

APORTE ASOCIAC ION

MES MES MES MES

8 2 4 10

800,00 800,00 800,00 600,00 3.600, 00 150,00 650,00 650,00 1.450, 00

6.400,0 0 1.600,0 0 3.200,0 0 6.000,0 0 17.200, 00 300,00 650,00 650,00 1.600,0 0

4.480,0 0 1.120,0 0 2.240,0 0 4.200,0 0 12.040, 00 0,00 210,00 455,00 455,00 1.120,0 0 0,00

1.920,00 480,00 960,00 1.800,00 5.160,00 0,00 90,00 195,00 195,00 480,00 0,00 210,00 900,00 1.110,00

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2 1 1

GLOBAL GLOBAL

1 1

700,00 700,00 3.000,0 3.000,0 0 0 3.700, 3.700,0 00 0

490,00 2.100,0 0 2.590,0 0

Unid Kit

1 1

11.000, 00 800,00

11.000, 00 800,00 11.800, 00 34.300, 00 0,00 0,00 34.300, 00 100%

7.700,0 0 560,00 8.260,0 0 24.010, 00 0,00 0,00 24.010, 00 70%

3.300,00 240,00 3.540,00 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00 30%

42

V. V.1. DESCRIPCIN DE PROYECTO.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El presente perfil de Negocio Rural Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac., consistir: El proyecto consiste en contribuir con Capacitaciones y Asistencias tcnicas, consultoras e implementacin a los Socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi de la Provincia de Abancay Regin Apurmac. Para ms detalle se menciona a continuacin. Construccin de 12 cobertizos para la crianza de vacunos con una capacidad total de 60 cabezas, que estar a cargo de los Socios de La Asociacin.

Instalacin de pastos cultivables de 8 hectreas alfalfa asociado con Rey

Grass y Capacitacin y Asistencia tcnica en manejo.

Implementacin con modulo de tanque de enfriamiento y materiales para la

preparacin de derivados lcteos. Programa de Capacitacin y Asistencia Tcnica en manejo, nutricin y sanidad. Servicios de Consultora en manejo contable, inseminacin artificial y derivados lcteos. Cursos desarrollados y pasanta Sensibilizacin y Organizacin de Productores. Capacitacin y Asesora en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestin empresarial. Capacitacin y asesora, en mercado y marketing. Todo estas actividades que realizar el Proyecto en primer instancia inicia con las capacitaciones, asistencia tcnica, y instalaciones de pastos cultivables como es la alfalfa y rey Grass estas actividades se realizara juntamente con el Asistente Tcnico y la poblacin beneficiaria en sus propias parcelas de cada uno de ellos despus de realizar estas actividades que ejecutan el proyecto. Sanidad en vacunos posteriormente se realizara las capacitaciones en sensibilizacin y organizacin de Productores, capacitacin y asesoramiento en fortalecimiento organizacional, liderazgo y gestin empresarial, capacitacin y asesoramiento en mercado y marketing. Caso del Asistente Tcnico solo ejercer los durante los 14 meses de ejecucin de proyecto ya que el presupuesto es mnimo un mes juntamente con el agente de extensin que es la persona encargada de ejecutar hasta su fase final ( liquidacin de donacin de carga) conjuntamente con la Asociacin. El tiempo de ejecucin de este proyecto tiene un periodo de duracin de 14 meses y caso de aportaciones el Programa ALIADOS aporta con un 70% del monto total de presupuesto que Equivale a S/. 24010.00 nuevo soles y el 30% restante pone la

43

comunidad como una contrapartida que equivale una suma de S/. 10290.00 nuevo soles, tambin como menciona de acuerdo a las bases del monto total de presupuesto el 40% es para asistencia tcnica, consultora y servicios terceros y el 60 % para los activos, para ms detalle se nuestra en el cuadro siguiente de presupuesto.

Actualmente

Con la Implementacin del PDN ( Visin) Manejo adecuado de ganado vacuno para incrementar la produccin de leche y sus derivados. Con manejo adecuado tcnicamente en Sanidad Animal, Mejoramiento Gentico a travs de la inseminacin artificial, uso eficiente de raciones alimenticias balanceadas y prevencin de forrajes para tiempos de estiaje y as tener vacas con permanente produccin, y la implementacin de su picadora y utensilios de preparacin de derivados lcteos. Ampliando las reas de pastos cultivados y preparacin de amonificaciones y ensilados. Queremos incrementar nuestros ingresos familiares con la venta organizada de la leche y sus derivados.

razn del negocio ( misin)

Qu hace?

Crianza de ganado vacuno para la produccin de leche y derivados lcteos

Qu quiere hacer?

Con qu?

Con vacas en la mayora cruzadas ( raza Holstein) mejoradas y algunas cruzadas, y implementacin de envases y utensilios de mantenimiento de la leche y sus derivados para su comercializacin

Con qu?

Cmo?

Alimentando con pastos naturales, forrajes y alimentos balanceados

Cmo?

Porqu?

Es una opcin de generar ingresos econmicos

Porqu?

44

COSTO DEL PROYECTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. CUADRO N 15

PRECI O UNITA RIO PRECIO TOTAL S/. APORT E ALIAD OS APORTE ASOCIAC ION

DESCRIPCIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de tanque de enfriamiento Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ Asistente Tcnico TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Puno - Ayaviri ) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

UNIDA D

CANTID AD

MES MES MES MES

8 2 4 10

800,00 800,00 800,00 600,00 3.600, 00 150,00 650,00 650,00 1.450, 00

6.400,0 0 1.600,0 0 3.200,0 0 6.000,0 0 17.200, 00 300,00 650,00 650,00 1.600,0 0

4.480,0 0 1.120,0 0 2.240,0 0 4.200,0 0 12.040, 00 0,00 210,00 455,00 455,00 1.120,0 0 0,00

1.920,00 480,00 960,00 1.800,00 5.160,00 0,00 90,00 195,00 195,00 480,00 0,00 210,00 900,00 1.110,00

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2 1 1

GLOBAL GLOBAL

1 1

700,00 700,00 3.000,0 3.000,0 0 0 3.700, 3.700,0 00 0

490,00 2.100,0 0 2.590,0 0

Unid Kit

1 1

11.000, 00 800,00

11.000, 00 800,00 11.800, 00 34.300, 00 0,00 0,00 34.300, 00 100%

7.700,0 0 560,00 8.260,0 0 24.010, 00 0,00 0,00 24.010, 00 70%

3.300,00 240,00 3.540,00 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00 30%

45

V.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL.

Mejorar la produccin actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la

implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad OBJETIVOS GENERALES. Mejores niveles de seguridad alimentaria Mejores niveles de ingresos econmicos Implementacin de bienes y activos Ampliacin de Mercados Elevar los volmenes de produccin de leche fresca y derivados Necesidades alimentarias satisfechas Incremento del Capital de trabajo y reduccin de migracin Incremento de Volmenes de comercializacin

MEDIOS Adecuado manejo tcnico del ganado para la produccin de leche Adecuado manejo en el proceso de la preparacin del yogurt Conocimientos en prcticas sanitarias Organizacin de productos fortalecidos Eficiente articulacin al mercado local y regional

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Efecto final Mejores niveles de calidad de vida de los Usuarios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi.

Fin indirecto 1 Necesidades alimentarias satisfechas

Fin indirecto 02 Incremento del Capital de trabajo y reduccin de migracin

Fin indirecto 3 Incremento de Volmenes de comercializacin

Fin directo 1 Mejores niveles de seguridad

Fin directo 2 Mejores niveles de ingresos econmicos

Fin directo 3 Ampliacin de Mercados

Fin directo Elevar volmenes produccin Leche fresca

4 los de de y

Objetivo central

Mejorar la produccin actual de leche y sus derivados mejorando el manejo y la implemementacion del ganado lechero con un manejo adecuado en alimentacin, sanidad y mejoramiento gentico as obtener la produccin de la leche y derivados de calidad y cantidad

Medio de 1 nivel Adecuado manejo tcnico del ganado para la produc. Leche.

Medio de 2 nivel Adecuado manejo en el proceso de la preparacin del yogurt

Medio de 3 nivel Conocimiento de prcticas sanitarias

Medio de 4 nivel Organizacin de Productores Fortalecidas

Medio de 5 nivel Eficiente Articulacin al mercado

47

Medio funda ment. 1 Adecuadas

Medio f nd am e2

Medio funda ment. 3 Adecuado calidad de

Medio fund ame nt. 4 Identificaci n y control

Medio fund ame n. 5 Existe Lider

Medio funda ment 6 Capacidad de

Medio funda ment. 7 Conocimient o de canales

I.

ALTERNATIVAS

V.3. RESULTADOS DEL PROYECTO. El resultado del proyecto ser de acuerdo a los planteamientos de las alternativas que se menciona anteriormente. La estrategia general del proyecto est basada en el enfoque de desarrollo humano sostenible de los Usuarios, a partir del fortalecimiento de capacidades e institucionalidad para la gestin del bienestar infantil. Asimismo se incrementara y mejorara la produccin agroalimentaria de las familias campesinas para lo cual se desarrollaran actividades orientadas a incrementar su provisin alimentara de 30 familias. Tambin se considera realizar actividades para incrementar la calidad nutricional de las familias y la poblacin infantil, este resultado se lograra mediante la capacitacin permanente del Agente de Extensin y del asistente tcnico, en temas de proceso de manejo ganadero, preparacin de derivados lcteos e inseminacin artificial. Los socios conocen y practican el manejo de ganadero lechero con sanidad, alimentacin, mejoramiento gentico a travs de la inseminacin artificial Otro componente que considera el proyecto es el mejoramiento de la produccin de la leche y sus derivados, en la calidad de produccin de los animales como es el caso del vacuno mejorara la produccin y productividad tanto de leche los cuales sern de mucha importancia para la alimentacin de las familias de la Asociacin y lo mismo para sus ingresos econmicos para poder mejorar su calidad educativa del sector infantil, salud, vivienda y otros. Se mejorara tambin la calidad del suelo aprovechando el estircol del ganado para la produccin de forrajes y as tambin de otras especies que su de mucha importancia para la alimentacin de estas familias que se encuentran en extrema pobreza. Lograr que toda la produccin de leche fresca y derivados lcteos sea vendida a clientes exclusivos a precios justos.

48

V.4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Especialista en proceso de manejo ganadero de vacuno lechero Desarrollar conocimientos en manejo de ganado lechero, con atencin en sanidad animal, aplicacin de golpes vitamnicos, alimentacin con pastos naturales y cultivados as como la asistencia con raciones alimenticias balanceadas y prevencin de forrajes, amonificaciones y ensilados para tiempos de estiaje.

Especialista en tratamiento de la leche y sus derivados lcteos para su comercializacin. Lograr que la toda la produccin de leche fresca y derivados lcteos sea vendido a clientes exclusivos a precios justos.

Asistente Tecnico.

Es la persona encargada de asesorar tcnicamente en la ejecucin del proyecto, hasta su liquidacin de donacin de carga del segn cronograma de actividades del Negocio Rural. Contador en manejo de fondos. Es la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociacin para manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural.

- Capacitacin especializada en Inseminacin Artificial. Se contratara un especialista para desarrollar una capacitacin especializada para fortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociacin, actualmente, desconocen sobre la inseminacin artificial. Capacitacin especializada en derivados lcteos. Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitacin en derivados lcteos para fortalecer el conocimiento tcnico sobre todo a las damas integrantes de la Asociacin. Curso especializado produccin, transformacin y comercializacin. Se llevara a cabo un curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin, tema importante para conocer los canales de comercializacin de la leche y sus derivados. Pasanta. Se desarrollara una pasanta a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipo de crianza avanzada de ganado vacuno y preparacin de derivados lcteos. Adquisicin de Bienes Duraderos. Se adquirirn mdulos de ganado lechero, picadora y materiales para la preparacin de derivados lcteos, necesidades prioritarias para la ejecucin del Negocio Rural. VI. ANALISIS DE MERCADO ANALISIS DE LA DEMANDA DE MERCADO.

6.1

49

La demanda de la produccin y comercializacin en la venta de leche fresca y derivados lcteos est creciendo considerablemente, ya que Actualmente el flujo del negocio se est comportando positivamente, adems de la apertura de la comercializacin a mercados locales y regionales; por lo que, el potencial humano del sector agropecuario requiere de herramientas e instrumentos tecnolgicos para poder insertarse competitivamente al mercado local, regional y nacional de produccin de leche y derivados lcteos con calidad, Analizando las tendencias de demanda de la comercializacin de la leche, se observa la existencia de un crecimiento sostenido de los Potenciales pases quienes pretenderan mayor demanda en la atencin de la ganadera ecolgica. Por lo que, resulta necesario priorizar la puesta en marcha del proyecto en la zona de influencia con la finalidad de incrementar los niveles de competitividad, a travs de manejos eficientes y eficaces del potencial humano, mejoramiento de la infraestructura, sanidad y mejoramiento gentico a travs de la inseminacin artificial, para realizar los talleres para generar mayores volmenes de venta e incrementar los ingresos de la poblacin beneficiada directa e indirecta. Adems de plantear el proyecto la participacin a los eventos feriales, ruedas de negocios y misiones comerciales. ste posee un aliado estratgico importante que es el Gobierno Regional de Apurmac, en el se plantea elaborar una pgina web para la Asociacin.

6.1. mbito de influencia al proyecto.

El mbito de trabajo del Proyect esta ubicado en la Comunidad de Saywite, del distrito de Curahuasi, Provincia de Abancay

Regin Apurmac
b) Poblacin objetivo (actual y proyectada)
POBLACION ANUAL SIN PROYECTO 250 POBLACION ANUAL CON PROYECTO 400

B) Anlisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado En el cuadro especfico la demanda histrica, actual y proyectada. Menciona detalladamente.

50

SIN Proyecto
PRODUCTO TIPO DE INTERMEDIARIO Local Regional Nacional Internacional Local

CON Proyecto
Regional Nacional Internacional

Leche fresca Y derivados lcteos

Ganado de saca

Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista

1 1

1 1 1

DEMANDAPROYECTADA Ingresos Sin y Con Proyecto

Unidad de Medida Cantidad anual vendida SIN Proyecto Precio de Costo venta unitario unitario en S/. en S/. Ingresos anuales Netos en S/. Cantidad anual vendida CON Proyecto Precio de Costo venta unitario unitario en S/. en S/. Ingresos anuales Netos en S/.

PRODUCTO

Leche fresca Derivados lcteos

Kg Kg

6589 3000 0 0

0,82 3,50

1,00 4,00

1186,10 1500,00 0,00 0,00 2686,10

13860 6000

1,00 4,00

1,20 4,50

2772,00 3000,00 0,00 0,00 5772,00 115%

TOTALES

INCREMENTO

51

B) Anlisis de la demanda de materia prima y productos en el mercado.

Ingresos Sin y Con Proyecto SIN Proyecto PRODUCTO Unidad de Medida Cantidad anual vendida 6589 3000 0 0 TOTALES Costo unitario en S/. 0,82 3,50 Precio de venta unitario en S/. 1,00 4,00 Ingresos anuales Netos en S/. 1186,10 1500,00 0,00 0,00 2686,10 INCREMENTO Cantidad anual vendida 13860 6000 CON Proyecto Precio de Costo Ingresos venta unitario en anuales unitario en S/. Netos en S/. S/. 1,00 4,00 1,20 4,50 2772,00 3000,00 0,00 0,00 5772,00 115%

Leche fresca Derivados lcteos

Kg Kg

52

C. Definicin de los bienes y servicios que prestara el proyecto. Los bienes y servicios que prestara el proyecto actualmente son bsicos por esta prioridad se esta planteando la adquisicin de mdulos ganaderos como modulo de capacitacin, ejemplares de ganado vacuno y picadora para asistencia tcnica y fortalecimiento de capacidades en los temas de manejo ganadero, inseminacin artificial y preparacin de derivados lcteos. D. Demanda actual y proyectada de los bienes y servicios del proyecto. El proyecto en la actualidad la demanda solamente est en la leche fresca y derivados lcteos como menciona en el anlisis de demanda

53

E. Balance oferta demanda de bienes y servicios del proyecto. Actualmente se est incrementando en la implementacin de activos en el proyecto y el fortalecimiento de capacidades, con la implementacin en activos y el fortalecimiento, ser una ganancia en patrimonio y conocimiento tcnico para los Beneficiarios del proyecto, para satisfacer las necesidades de la demanda actual existente. ANALISIS DE LA OFERTA MERCADO. A. Anlisis de la oferta de productores en el mercado delimitado En el distrito de Curahuasi, la actividad ganadera y agricultura son muy importantes, Se comercializan la leche fresca y derivados lcteos, la oferta es a mercado local y regional en otras principalmente para el autoconsumo, y el micro negoci, con el propsito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad de vida. La organizacin es un elemento representativa en la ganadera en la Regin Apurmac. a) Principales ofertantes. En la actualidad los principales ofertantes son la municipalidad distrital de Curahuasi y las empresas heladeras de la provincia de Abancay, un porcentaje de la cantidad de leche se separa para la preparacin de derivados lcteos. b) Oferta histrica y actual. En la actualidad la produccin actual de la leche es regular con una cantidad promedio de 10 litros por da por unidad vacuno, los principales factores son la alimentacin, y el manejo de la sistema de crianza, acompaado con la sanidad y la organizacin de los socios para apoyar en el control y el manejo de la leche y preparacin de los derivados. c) Oferta Proyectada. Segn la proyeccin a corto plazo, es comercializar la leche a nivel regional como la ciudad de Abancay y la regin Cusco, con el cofinanciamiento del Programa Aliados, las metas de trabajo es mejorar la calidad de leche fresca y sus derivados con la implementacin de mdulos demostrativos. B. Oferta de bienes y servicios del proyecto. Las dificultades, es la falta de organanizacion, falta conocimiento tcnico y conocimiento de mercados nuevos para su comercializacin de la leche y sus derivados lcteos.

6.2

54

C. Determinar la oferta optimizada del bien o servicio en la situacin actual sin proyecto, considerando los rendimientos de los principales de produccin. La oferta es ptima con una oferta mensual de 300 litros de leche diarios, ya que venimos trabajando sin apoyo de ninguna institucin

55

6.3 BALANCE DEMANDA OFERTA. Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que actualmente existe una demanda y oferta, con una potencialidad, son lo que refieren a la demanda de servicios con perfil de Negocios Rurales de negocio, debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. El balance oferta demanda va arrojar el dficit o brecha que resulta de las proyecciones de la oferta y demanda: En el distrito de Curahuasi, la agricultura, la ganadera, son las ms importantes en la ocupacin de los socios de la Asociacin, principalmente para su autoconsumo, y el micro negoci, con el propsito de llevar los alimentos a sus familias y mejorar la calidad de vida. La organizacin es un elemento representativo de la ganadera en la Regin Apurmac. Los Servicios de atencin en la produccin de leche fresca y derivados lcteos, que actualmente se est vendiendo a la municipalidad Distrital de Curahuasi y las empresas heladeras de la Regin Apurmac.

CUADRO N 01 BALANCE DEMANDA OFERTA SIN PROYECTO DEMANDA SIN OFERTA SIN ACTIVIDADES PROYECTO PROYECTO 16200 Venta de Leche Fresca( Lts) 15000 Venta de derivados Lcteos ( Lts) 9000 8000 TOTAL 25200 23000 BALANCE DEMANDA OFERTA CON PROYECTO DEMANDA CON OFERTA CON ACTIVIDADES PROYECTO PROYECTO 16200 16200 Venta de Leche Fresca Venta de derivados Lcteos 9000 9000 TOTAL 25200 25200

DEFICIT 1200 1000 2200

DEFICIT 00.00 00.00 00.00

56

SIN Proyecto PRODUCTO

CON Proyecto

TIPO DE INTERMEDIARIO Local Regional Nacional Internacional Local Regional Nacional Internacional Consumidor final 1 1 1 1 1 1 1 1

Leche fresca Intermediario y derivados minorista Acopiador mayorista Ganado de saca Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista Consumidor final Intermediario minorista Acopiador mayorista

6.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS El planteamiento de las alternativas; no solo involucra la implementacin de activos, sino que tambin est orientado al desarrollo de las capacidades humanas de los Socios de la Asociacin; para que estos sean capaces de dirigir y gestionar su propio desarrollo, planteando los componentes de la alternativa seleccionada. ALTERNATIVA 01 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Oferente tcnico que acompaara en el asesoramiento tcnico de la organizacin en la asistencia tcnica. Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializacin Oferente tcnico que asistir en la etapa complementaria de la ejecucin del proyecto para el procesamiento de los derivados lcteos. Asistente tecnico Es la persona encargada de asesorar tcnicamente en la ejecucin del proyecto, hasta su liquidacin de donacin de carga del segn cronograma de actividades del Negocio Rural. Contador en Manejo de Fondos Es la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociacin para manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural. Capacitacin especializada en inseminacin artificial. Se contratara un especialista para desarrollar una capacitacin especializada para fortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociacin, actualmente, desconocen sobre la inseminacin artificial. Capacitacin especializada en derivados lcteos.

57

Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitacin en derivados lcteos para fortalecer el conocimiento tcnico sobre todo a las damas integrantes de la Asociacin. Curso especializado produccin, transformacin y comercializacin. Se llevara a cabo un curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin, tema importante para conocer los canales de comercializacin de la leche y sus derivados. Pasanta. Se desarrollara una pasanta a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipo de crianza avanzada de ganado vacuno y preparacin de derivados lcteos. Adquisicin de Bienes Duraderos. Se adquirirn mdulos de tanque de enfriamiento, y materiales para la preparacin de derivados lcteos, necesidades prioritarias para la ejecucin del Negocio Rural.

ALTERNATIVA 02 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Oferente tcnico que acompaara en el asesoramiento tcnico de la organizacin en la asistencia tcnica.

Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su

comercializacin. Oferente tcnico que asistir en la etapa complementaria de la ejecucin del proyecto para el procesamiento de los derivados lcteos.

Asistente tecnico
Es la persona encargada de asesorar tcnicamente en la ejecucin del proyecto, hasta su liquidacin de donacin de carga del segn cronograma de actividades del Negocio Rural. Contador en Manejo de Fondos Es la persona encargado de asesorar el desarrollo administrativo de la Asociacin para manejar adecuadamente los montos proyectados en el Negocio Rural. Capacitacin especializada en inseminacin artificial. Se contratara un especialista para desarrollar una capacitacin especializada para fortalecer el conocimiento a todo los Socios de la Asociacin, actualmente, desconocen sobre la inseminacin artificial. Capacitacin especializada en derivados lcteos. Se contratara un especialista para llevar a cabo una capacitacin en derivados lcteos para fortalecer el conocimiento tcnico sobre todo a las damas integrantes de la Asociacin. Curso especializado produccin, transformacin y comercializacin. Se llevara a cabo un curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin, tema importante para conocer los canales de comercializacin de la leche y sus derivados. Pasanta. Se desarrollara una pasanta a la ciudad de Puno, para adquirir conocimientos de tipo de crianza avanzada de ganado vacuno y preparacin de derivados lcteos. Adquisicin de Bienes Duraderos. Se adquirirn mdulo de Tanque de Enfriamiento, y materiales para la preparacin de derivados lcteos, necesidades prioritarias para la ejecucin del Negocio Rural.

58

59

VII. 7.1

ANALISIS DE BENEFICIO/COSTO

ANALISIS DE COSTOS. CUADRO N 16

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS

UNIDA D CANTID AD PRECI O UNITA RIO PRECIO TOTAL S/. APORT E ALIAD OS APORTE ASOCIAC ION

DESCRIPCIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de tanque de enfriamiento Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ Asistente Tcnico TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Puno - Ayaviri ) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

MES MES MES MES

8 2 4 10

800,00 800,00 800,00 600,00 3.600, 00 150,00 650,00 650,00 1.450, 00

6.400,0 0 1.600,0 0 3.200,0 0 6.000,0 0 17.200, 00 300,00 650,00 650,00 1.600,0 0

4.480,0 0 1.120,0 0 2.240,0 0 4.200,0 0 12.040, 00 0,00 210,00 455,00 455,00 1.120,0 0 0,00

1.920,00 480,00 960,00 1.800,00 5.160,00 0,00 90,00 195,00 195,00 480,00 0,00 210,00 900,00 1.110,00

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2 1 1

GLOBAL GLOBAL

1 1

700,00 700,00 3.000,0 3.000,0 0 0 3.700, 3.700,0 00 0

490,00 2.100,0 0 2.590,0 0

Unid Kit

1 1

11.000, 00 800,00

11.000, 00 800,00 11.800, 00 34.300, 00 0,00 0,00 34.300, 00 100%

7.700,0 0 560,00 8.260,0 0 24.010, 00 0,00 0,00 24.010, 00 70%

3.300,00 240,00 3.540,00 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00 30%

60

CUADRO N 17 COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA 02 A PRECIOS

ITE M. UNID AD CANTID AD PRECI O UNITA RIO PRECI APOR O TE TOTAL ALIAD S/. OS APORTE ASOCIAC ION

DESCRIPCIN

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno 1 lechero Especialista en el proceso de manejo de modulo de tanque 1.02 de enfriamiento de leche. 01.0 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados 2 para su comercializacin 1,04 Asistente Tcnico TOTAL 02. 00 02.0 1 02.0 2 02.0 3 SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL 03. 00 03.0 1 03.0 2 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Puno - Ayaviri ) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de inseminacin artificial Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO

MES MES MES MES

8 2 4 10

900,00 900,00 900,00 605,00 3.910, 00

7.200, 00 1.800, 00 3.600, 00 6.050, 00 18.65 0,00

5.040, 00 1.260, 00 2.520, 00 4.235, 00 13.055 ,00 0,00

2.160,00 540,00 1.080,00 1.815,00 5.595,00 0,00 96,00 240,00 240,00 576,00 0,00 300,00 900,00 1.200,00

GLOB AL GLOB AL GLOB AL

2 1 1

160,00 800,00 800,00 1.760, 00

320,00 224,00 800,00 560,00 800,00 560,00 1.920, 1.344, 00 00

GLOB AL GLOB AL

1 1

0,00 1.000,0 1.000, 0 00 700,00 3.000,0 3.000, 2.100, 0 00 00 4.000, 4.000, 2.800, 00 00 00

04. 00 04.0 1 04.0 3

Unid Kit

1 1

9.988,0 0 1.800,0 0

9.988, 00 1.800, 00 11.78 8,00 36.35 8,00 0,00 0,00 36.35

6.991, 60 1.260, 00 8.251, 60 25.450 ,60 0,00 0,00 25.450

2.996,40 540,00 3.536,40 10.907,40 0,00 0,00 10.907,40

61

PORCENTAJE

8,00 100%

,60 70%

30%

CUADRO N 18 COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 01)

ITE M. UNID AD CANTID AD PRECI O UNITA RIO PRECI APOR O TE APORTE TOTAL ALIAD ASOCIACI S/. OS ON

DESCRIPCIN

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno 1 lechero Especialista en el proceso de manejo de modulo de 1,02 inseminacin artificial 01.0 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados 3 para su comercializacin 1,04 Asistente tcnico TOTAL 02. 00 02.0 1 02.0 2 02.0 3 SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL 03. 00 03.0 1 03.0 2 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Ayaviri - Puno) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA)

MES MES MES MES

8 2 4 10

672,27 672,27 672,27 504,20 3.025, 21

5.378, 3.764, 15 71 1.344, 54 941,18 2.689, 1.882, 08 35 5.042, 3.529, 02 41 14.45 10.117 3,78 ,65 0,00

1.613,45 403,36 806,72 1.512,61 4.336,13 0,00 75,63 163,87 163,87 403,36 0,00 176,47 756,30 932,77

GLOB AL GLOB AL GLOB AL

2 1 1

126,05 252,10 176,47 546,22 546,22 382,35 546,22 546,22 382,35 1.218, 1.344, 49 54 941,18 0,00

GLOB AL GLOB AL

1 1

588,24 588,24 411,76 2.521,0 2.521, 1.764, 1 01 71 3.109, 3.109, 2.176, 24 24 47

04. 00

62

04.0 1 Adquisicin de modulo de inseminacin artificial 04.0 Implementacin de materiales para preparacin de 3 derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

Unid Kit

1 1

9.243,7 0

9.243, 70

6.470, 59

2.773,11 201,68 2.974,79 8.647,06 0,00 0,00 8.647,06 30%

672,27 672,27 470,59 9.915, 6.941, 97 18 28.82 20.176 3,53 ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 28.82 20.176 3,53 ,47 100% 70%

CUADRO N 19 COSTOS A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA 02)

PRECI O UNITA RIO PRECI APOR O TE APORTE TOTAL ALIAD ASOCIACI S/. OS ON

ITE M.

DESCRIPCIN

UNID AD

CANTID AD

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 01.0 Especialista en el proceso de manejo ganadero del 1 vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de modulo de 1,02 inseminacin artificial Especialista en el tratamiento de la leche y sus 1,03 derivados para su comercializ 1,04 Asistente Tcnico TOTAL 02. 00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 02.0 1 Contador en Manejo de Fondos 02.0 2 Capacitacion especializada en inseminacin artificial

MES MES MES MES

8 2 4 10

756,30 672,27 756,30 508,40 3.201, 68

6.050, 4.235, 42 29 1.344, 54 941,18 3.025, 2.117, 21 65 5.084, 3.558, 03 82 15.50 10.852 4,20 ,94 0,00

1.815,13 403,36 907,56 1.525,21 4.651,26 0,00 80,67 201,68

GLOB AL GLOB AL

2 1

134,45 268,91 188,24 672,27 672,27 470,59

63

02.0 3 Capacitacion especializada en derivados lacteos TOTAL 03. 00 03.0 1 03.0 2 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasantia ( Ayaviri - Puno) TOTAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de inseminacin artificial Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS TOTAL PRESUPUESTO PORCENTAJE

GLOB AL

672,27 672,27 470,59 1.478, 1.613, 1.129, 99 45 41 0,00

201,68 484,03 0,00 252,10 756,30 1.008,40

GLOB AL GLOB AL

1 1

840,34 840,34 588,24 2.521,0 2.521, 1.764, 1 01 71 3.361, 3.361, 2.352, 34 34 94

04. 00 04.0 1 04.0 3

Unid Kit

1 1

8.393,2 8 1.512,6 1

8.393, 5.875, 28 29 1.512, 1.058, 61 82 9.905, 6.934, 88 12 30.38 21.269 4,87 ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 30.38 21.269 4,87 ,41 100% 70%

2.517,98 453,78 2.971,76 9.115,46 0,00 0,00 9.115,46 30%

64

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)

CUADRO N 20
| COSTOS DE MANTENEMIENTO DESCRIPCIN Mant. De Mdulos de Tanque de enfriamiento Mant. De Picadora Mant. De Materiales de Derivado TOTAL COSTOS DE OPRERACIN INSUMOS Y MATERIALES Personal especializada en produccin de vacunos Materiales de Escritorio y Otros TOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD GLOBAL METRADO 9,00 1,00 1,00 PARCIAL 115,00 850,00 632,00 TOTAL 1.035,00 850,00 632,00 2.517,00

UNIDAD METRADO
MESES GLOBAL 3 1,00

PRECIO UNIT. 1250 350,00

COSTO TOTAL 3750 350,00 4.100,00

Cuadro N 21 PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Flujo de costos de operacin y mantenimiento 7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.043,0 8.043,0 8.043,0 8.043,0 8.043,0 Operacin y mantenimiento del Proyecto 6.617,00 6.947,85 7.295,24 7.660,00 0 0 0 0 0 8.043,00 4.305,0 4.520,2 Operacin 4.100,00 0 5 4.746,26 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 4.983,58 2.642,8 Mantenimiento 2.517,00 5 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 Gastos generales 397,02 416,87 437,71 459,60 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 482,58 Gastos por imprevistos 66,17 69,48 72,95 76,60 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43 80,43

65

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate: Cuadro N 22 ALTERNATIVA 01 DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 32.851,2 PRE INVERSIN E INVERSIN 2 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25 SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00 SERVICIOS DE TERCEROS 3.000,00 BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) 11.800,00 CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25 GASTOS GENERALES 0.00 IMPREVISTOS 0.00

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate: Cuadro N 23 ALTERNATIVA 01 DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRE INVERSIN E INVERSIN 42.923,19 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25 SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 14.740,00 SERVICIOS DE CONSULTORIA 2.440,00 SERVICIOS DE TERCEROS BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 5.000,00 19.772,25 551,42 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25 0.00 0.00

66

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO HORIZONTE Flujo de costos de mantenimiento mantenimiento del Proyecto Mantenimiento Gastos generales Gastos por imprevistos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.693,19 2.827,85 2.969,24 3.117,70 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 3.273,59 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 2.517,00 2.642,85 2.774,99 2.913,74 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 3.059,43 151,02 158,57 166,50 174,82 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57 183,57 25,17 26,43 27,75 29,14 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59 30,59

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN

HORIZONTE Flujo de costos de operacin Operacin del Proyecto Operacin Gastos generales Gastos por imprevistos

1 4.387,00 4.100,00 4.100,00 246,00 41,00

2 4.606,35 4.305,00 4.305,00 258,30 43,05

3 4.836,67 4.520,25 4.520,25 271,22 45,20

4 5.078,50 4.746,26 4.746,26 284,78 47,46

5 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

6 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

7 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

8 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

9 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

10 5.332,43 4.983,58 4.983,58 299,01 49,84

FLUJO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO

HORIZONTE Flujo de costos de mantenimiento mantenimiento del Proyecto Mantenimiento Gastos generales Gastos por imprevistos

1 2.693,19 2.517,00 2.517,00 151,02 25,17

2 2.827,85 2.642,85 2.642,85 158,57 26,43

3 2.969,24 2.774,99 2.774,99 166,50 27,75

4 3.117,70 2.913,74 2.913,74 174,82 29,14

5 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

6 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

7 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

8 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

9 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

10 3.273,59 3.059,43 3.059,43 183,57 30,59

67

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL (ALTERNATIVA 01)

CUADRO N 22
COSTOS DE MANTENEMIENTO
DESCRIPCIN Mant. De Mdulos de Tanque de enfriamiento Mant. De Picadora Mant. De Materiales de Derivado TOTAL COSTOS DE OPRERACIN INSUMOS Y MATERIALES Personal especializada en produccin de vacunos Materiales de Escritorio y Otros TOTAL UNIDAD UNIDAD UNIDAD GLOBAL METRADO 9 1 1 PARCIAL 96,64 714,29 531,09 TOTAL 869,75 714,29 531,09 2.115,13

UNIDAD
MESES GLOBAL

METRADO
3 1

PRECIO UNIT. 1.050,42 294,12

COSTO TOTAL 3.151,26 294,12 3.445,38

Cuadro N 23 PROYECTO ALTERNATIVO 01 HORIZONTE Flujo de costos de operacin y mantenimiento Operacin y mantenimiento del Proyecto Operacin Mantenimiento Gastos generales Gastos por imprevistos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.231,95 6.758,83 4.187,88 2.570,95 405,53 67,59 5.949,74 6.247,23 6.559,59 6.887,57 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 7.231,95 5.560,50 5.838,53 6.130,46 6.436,98 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 6.758,83 3.445,38 3.617,65 3.798,53 3.988,46 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 4.187,88 2.115,13 2.220,88 2.331,93 2.448,52 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 2.570,95 333,63 55,61 350,31 58,39 367,83 61,30 386,22 64,37 405,53 67,59 405,53 67,59 405,53 67,59 405,53 67,59 405,53 67,59

68

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate: Cuadro N 20 PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27.337,3 2 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24 12.386,5 5 2.050,42 2.521,01 9.915,97 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24 0,00 0,00

Flujo de Pre Inversiones, Inversiones y Valores de Rescate: Cuadro N 20 PRECIO SOCIAL ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35.717,3 7 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24 12.386,5 5 2.050,42 4.201,68 16.615,34 463,38 23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -563,24 0,00 0,00
69

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 0 32.531,4 2 14740 2440 3000 11800 551,42 0 0 7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 32.531,4 2 7.107,76 7.463,15 7.836,31 8.228,12 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS Cuadro N 20 ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES 0 42.503,6 7 14.740, 00 2.440,0 0 5.000,0 0 19.772, 25 1 27,57 2 28,95 3 30,40 4 31,92 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 9 0,00 10 -670,25 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,02 8.606,0 2 7.935,76 27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -670,25 1 27,57 2 28,95 3 30,40 4 31,92 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 9 0,00 10 -670,25

551,42 27,57 0,00

28,95

30,40

31,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,25

70

IMPREVISTOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

0,00 7.080,1 9 7.107,7 6 7.434,2 0 7.463,1 5 7.805,9 1 7.836,3 1 8.196,2 0 8.228,1 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 8.606,0 2 7.935,7 6

42.503,6 7

ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA SERVICIOS DE TERCEROS BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 0 27.337,3 2 12.386, 55 2.050,4 2 2.521,0 1 9.915,9 7 463,38 0,00 0,00 5.949,7 4 5.972,9 1 6.247,2 3 6.271,5 5 6.559,5 9 6.585,1 3 6.887,5 7 6.914,3 9 7.231,9 5 7.231,9 5 7.231,95 7.231,95 7.231,9 5 7.231,9 5 7.231,9 5 7.231,9 5 7.231,95 7.231,95 7.231,9 5 6.668,7 1 1 23,17 2 24,33 3 25,54 4 26,82 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 9 0,00 10 -563,24

23,17

24,33

25,54

26,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

563,24

27.337,3 2

71

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N 20 ALTERNATIVA 01 DETALLE PRE INVERSIN E INVERSIN SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) SERVICIOS DE CONSULTORIA SERVICIOS DE TERCEROS BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO GASTOS GENERALES IMPREVISTOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO COSTO TOTAL DE PRESUPUESTO 0 35.717 ,37 12.38 6,55 2.050, 42 4.201, 68 16.61 5,34 463,3 8 0,00 0,00 5.949, 6.247, 6.559, 6.887, 72 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 74 23 59 57 95 95 95 95 95 95 35.717 5.972, 6.271, 6.585, 6.914, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 6.668, ,37 91 55 13 39 95 95 95 95 95 71 1 23,17 2 24,33 3 25,54 4 26,82 5 0,00 6 0,00 7 0,00 8 0,00 9 0,00 10 563,2 4

23,1 7

24,3 3

25,5 4

26,8 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 563,2 4

73

74

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N25 PROYECTO ALTERNATIVO 01 1 2 3 4

Flujo de costos a precios de mercado F, C. De preinversin e inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Costo sin proyecto optimizado Flujo de costos de precio de mercado

27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080, 7.434, 7.805, 8.196, 8.606, 8.606, 8.606, 8.606, 8.606, 19 20 91 20 02 02 02 02 02 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33.951, 6.207, 6.563, 6.936, 7.328, 7.706, 7.706, 7.706, 7.706, 7.706, 42 76 15 31 12 02 02 02 02 02 CUADRO N24 PROYECTO ALTERNATIVO 02 1 2 3 4

0 34.851, 42

10 670,25 8.606, 02 900,00 7.035, 76

Flujo de costos a precios de mercado F, C. De preinversin e inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Costo sin proyecto optimizado Flujo de costos de precio de mercado

27,57 28,95 30,40 31,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.080, 7.434, 7.805, 8.196, 8.606, 8.606, 8.606, 8.606, 8.606, 19 20 91 20 02 02 02 02 02 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 36.009, 6.207, 6.563, 6.936, 7.328, 7.706, 7.706, 7.706, 7.706, 7.706, 42 76 15 31 12 02 02 02 02 02

0 36.909, 42

10 670,25 8.606, 02 900,00 7.035, 76

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

CUADRO N25 PROYECTO ALTERNATIVO 01 1 2 3 4

Flujo de costos a precios de mercado F, C. De preinversin e inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Costo sin proyecto optimizado Flujo de costos de precio de mercado

23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.949, 6.247, 6.559, 6.887, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 74 23 59 57 95 95 95 95 95 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 28.386, 5.072, 5.371, 5.685, 6.014, 6.331, 6.331, 6.331, 6.331, 6.331, 90 91 55 13 39 95 95 95 95 95

0 29.286, 90

10 563,24 7.231, 95 900,00 5.768, 71

75

Flujo de costos a precios de mercado F, C. De preinversin e inversin Flujo de costos de operacin y mantenimiento Costo sin proyecto optimizado Flujo de costos de precio de mercado

23,17 24,33 25,54 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.949, 6.247, 6.559, 6.887, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 7.231, 74 23 59 57 95 95 95 95 95 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 30.116, 5.072, 5.371, 5.685, 6.014, 6.331, 6.331, 6.331, 6.331, 6.331, 32 91 55 13 39 95 95 95 95 95

0 31.016, 32

CUADRO N24 PROYECTO ALTERNATIVO 02 1 2 3 4

10 563,24 7.231, 95 900,00 5.768, 71

76

7.3. ANALISIS DE RENTABILIDAD COEFICIENTE COSTO/ EFECTIVIDAD. Debido a la complicada valoracin de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodologa Costo Efectividad, utilizando como indicador el ndice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente frmula: COK Vida til Alternativas Evaluacin Indicadores de rentabilidad : 11% : 10 aos :2 : a Precios Sociales : VANs y TIR.

77

Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBLACION OBJETIVA B/C

Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBACION OBJETIVA B/C

EVALUACIN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS CUADRO N 25 PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados) 0 1 2 3 4 5 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 11% 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 1,74 27 1,74 CUADRO N26 PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados) 0 1 2 3 4 5 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 36.009 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 11% 41.187,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79 27,93% VAC COSTOS 70.330,44 27 1.68 EVALUACIN SOCIAL COSTO Y BENEFICIOS CUADRO N 27 PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Sociales) 1 2 3 4 10.488 11.994 13.603 15.324 5.073 5.372 5.685 6.014 0 6.622 7.918 9.310 VAC BENEFICIOS VAC COSTOS 100.213,27 56.651,32

6 22.768 7.706 15.062

7 25.273 7.706 17.567

8 27.952 7.706 20.246

9 30.818 7.706 23.112

10 33.883 7.036 26.847

6 22.768 7.706 15.062

7 25.273 7.706 17.567

8 27.952 7.706 20.246

9 30.818 7.706 23.112

10 33.883 7.036 26.847

Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBLACION OBJETIVA B/C

0 0 28.387 -28.387 11% 32.451,82 26,32% 27 1.77

5 17.165 6.332 10.833

6 19.133 6.332 12.801

7 21.238 6.332 14.906

8 23.489 6.332 17.157

9 25.897 6.332 19.565

10 28.473 5.769 22.704

1,77

Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBACION OBJETIVA

0 0 30.116 -30.116 11% 35.600,89 28,47% 27

CUADRO N 28 PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Sociales) 1 2 3 4 10.488 11.994 13.603 15.324 5.073 5.372 5.685 6.014 5.415 6.622 7.918 9.310
78

5 17.165 6.332 10.833

6 19.133 6.332 12.801

7 21.238 6.332 14.906

8 23.489 6.332 17.157

9 25.897 6.332 19.565

10 28.473 5.769 22.704

VAC BENEFICIOS VAC COSTOS

100.213,27 58.209,35

1,72

Rubros Produccin de leche por vaca/Ltrs N de vacas Total Produccin de leche Tasa de volumen comercial de leche Cantidad Comercial precio por litro Beneficio por venta de leche Produccin de yogurt Ltrs. cantidad de leche Litros Total Litros de Yogurt Tasa de volumen comercial Cantidad comercial de Yogurt

0 4,20 60

Estimacin de Beneficios con proyecto a precios privados ALTERNATIVA 01 Aos 2 3 4 5 6 7 8 5,51 66 5,62 69 2 9.266,75 0,95 27.803,41 1,00 27.803,41 787,97 787,97 787,97 0,99 761,06 0,99 780,09 31.344,69 0,95 29.777,46 1,00 29.777,46 807,67 807,67 807,67 0,99 799,59 5,73 73 5,85 77 33.570,1 6 0,95 5,96 80 6,08 84 6,20 89

9 6,33 93 44.168,3 7 0,95 41.959,9 5 1,00 41.959,9 5 913,80 913,80 913,80 0,99 904,66

10 6,45 98 47.304,32 0,95 44.939,10 1,00 44.939,10 936,65 936,65 936,65 0,99 927,28

5,40 63

18.900 25.515,0 ,00 0 27.326,57 0,70 0,95 0,95 25.960,24 1,00 25.960,24 768,75 768,75 768,75

3 4 5.953,65 38.506,35 1.240,30 0,95 0,95 0,95 39.178,2 9 1,00 39.178,2 9 891,51 891,51 891,51 0,99 882,60

13.230 24.239,2 ,00 5 1,00 1,00 13.230 24.239,2 ,00 5 5,20 750,00

31.891,6 34.155,9 6 6 36.581,04 1,00 1,00 1,00 31.891,6 34.155,9 6 6 36.581,04 827,86 827,86 827,86 0,99 819,58 848,56 848,56 848,56 0,99 840,07 869,77 869,77 869,77 0,99 861,07

500,00 750,00 500,00 750,00 0,90 450,00 0,99 742,50

79

Precio por litro de Yogurt Beneficio por venta de Gallinas Ingresos totales con proyecto Rubros BENEFICIOS INCREMENTALES

3,00 3,80 1.350, 00 2.821,50 14.580 27.060,7 ,00 5

3,80 2.892,04 28.852,27

3,80 2.964,34 30.767,75 3 30.767 ,75 5,90

3,80 3.038,45 32.815,90 4 32.81

3,80

3,80

3,80

3,80 3.353,88 42.532,1 7

3,80 3.437,72 45.397,6 7 10 48.462,77

3,80 3.523,67 48.462,77

3.114,41 3.192,27 3.272,07 35.006,0 37.348,2 6 3 39.853,11 5 35.00 6,06 6 7 37.348 39.85 ,23 3,11

1 2 14. 27.0 28.85 580,00 60,75 2,27

8 9 42.532 45.39 ,17 7,67

Estimacin de Beneficios con proyecto a precio social

Rubros 0 Produccin de leche por vaca/Ltrs N de vacas Total Produccin de leche Tasa de volumen comercial de leche Cantdad Comercial precio por litro Beneficio por venta de leche Produccin de yogurt Ltrs. cantidad de leche Litros Total Litros de Yogurt Tasa de volumen comercial Cantidad comercial de Yogurt Precio por litro de Yogurt Beneficio por venta de Gallinas Ingresos totales con proyecto Rubros BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252, 1 22.740 2 24.245,61 3 25.855,25 4 27.5 5 29.4 6 31.385,07 7 33 8 35 9 38 10 40. 4,20 60 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252, 10 1 5,40 63 25.515,00 0,95 24.239,25 0,84 20.369,12 750,00 750,00 750,00 0,99 742,50 3,19 2.371,01 22.740 ,13 2 5,51 66 27.326,57 0,95 25.960,24 0,84 21.815,32 768,75 768,75 768,75 0,99 761,06 3,19 2.430,28 24.245,61 3 5,62 69 29.266,75 0,95 27.803,41 0,84 23.364,21 787,97 787,97 787,97 0,99 780,09 3,19 2.491,04 25.855,25 Aos 4 5,73 73 31.344,69 0,95 29.777,46 0,84 25.023,07 807,67 807,67 807,67 0,99 799,59 3,19 2.553,32 27.5 76,39 5 5,85 77 33.570,16 0,95 31.891,66 0,84 26.799,71 827,86 827,86 827,86 0,99 819,58 3,19 2.617,15 29.4 16,86 6 5,96 80 35.953,65 0,95 34.155,96 0,84 28.702,49 848,56 848,56 848,56 0,99 840,07 3,19 7 6,08 84 38.506, 35 0,95 36.581, 04 0,84 30.740, 37 869,77 869,77 869,77 0,99 861,07 8 6,20 89 41.240, 30 0,95 39.178, 29 0,84 32.922, 93 891,51 891,51 891,51 0,99 882,60 9 6,33 93 44.168, 37 0,95 41.959, 95 0,84 35.260, 46 913,80 913,80 913,80 0,99 904,66 10 6,45 98 47.304,32 0,95 44.939,10 0,84 37.763,95 936,65 936,65 936,65 0,99 927,28 3,19 2.961,06 40. 725,02

3,19 3,19 3,19 2.749,6 2.818,3 2.888,8 2.682,58 4 8 4 33 35 38 31.385,07 .490,01 .741,32 .149,30

80

10

,13

76,39

16,86

.490,01

.741,32

.149,30

725,02

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS 2 ALTERNATIVAS

RESUMEN DE BENEFICIOS INCREMENTALES DE LAS DOS ALTERNATIVAS

BENEFICIOS BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 CON PROYECTO BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 CON PROYECTO 0 1 4.580,0 0 1 4.580,0 0 1 2 3 2 7.060,7 28 30 5 .852,27 .767,75 2 7.060,7 28 30 5 .852,27 .767,75 12.25 2,10 PERIODOS 4 5 32. 35 815,9 .006,0 0 6 32. 35 815,9 .006,0 0 6 12.2 52,1 0 6 7 8 9 37 42. 45. .348,2 39 532,1 397,6 3 .853,11 7 7 37 42. 45. .348,2 39 532,1 397,6 3 .853,11 7 7 12.25 2,10 12.2 52,1 0 10 4 8.46 2,77 4 8.46 2,77

BENEFICIOS SIN PROYECTO

12.252 12.252 12.25 ,10 ,10 2,10

12.25 12.25 2,10 2,10

12. 12.25 252 2,10 ,10

RUBROS Incremento del VBP VNP, con proyecto VNP, sin proyecto Total Ingresos

0 0,00 12.690,00 12.690,00 0,00

ALTERNATIVA 01 (PRECIO PRIVADO) PROGRAMACIN ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26 26.401,2 38.805,9 8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,71 6 41.402,74 44.179,94 47.150,26 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 13.711,2 15.449,1 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,7 26.115,96 28.712,7 31.489,9 34.460,26

81

Incrementales

RUBROS Incremento del VBP VNP, con proyecto VNP, sin proyecto Total Ingresos Incrementales

ALTERNATIVA 01 ( PRECIO SOCIAL) PROGRAMACIN ANUAL 2 3 4 5 6

0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,18 23.646,3 25.207,5 28.661,2 32.610,0 10.663,87 22.185,95 4 5 26.876,67 8 30.569,51 5 34.792,22 37.126,00 39.622,07 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 11.522,0 12.982,4 16.212,8 21.946,1 24.128,3 0,00 8 8 14.543,69 1 17.997,42 19.905,64 8 6 26.462,13 28.958,20

8 24.128,3 6

9 10 26.462,1 3 28.958,20

RUBROS Incremento del VBP VNP, con proyecto VNP, sin proyecto Total Ingresos Incrementales

0 0,00 12.690,00 12.690,00 0,00

ALTERNATIVA 02 ( PRECIO PRIVADO) PROGRAMACIN ANUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13.711,28 15.449,15 17.306,99 19.293,24 21.416,92 23.687,71 26.115,96 28.712,74 31.489,94 34.460,26 26.401,2 38.805,9 8 28.139,15 29.996,99 31.983,24 34.106,92 36.377,71 6 41.402,74 44.179,94 47.150,26 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 13.711,2 15.449,1 23.687,7 28.712,7 31.489,9 8 5 17.306,99 19.293,24 21.416,92 1 26.115,96 4 4 34.460,26 ALTERNATIVA 02 (PRECIO SOCIAL) PROGRAMACIN ANUAL 2 3 4 5 6

RUBROS Incremento del VBP VNP, con proyecto

0,00 11.522,08 12.982,48 14.543,69 16.212,81 17.997,42 19.905,64 21.946,18 23.646,3 25.207,5 28.661,2 32.610,0 10.663,87 22.185,95 4 5 26.876,67 8 30.569,51 5 34.792,22 37.126,00 39.622,07

8 24.128,3 6

9 10 26.462,1 3 28.958,20

82

VNP, sin proyecto Total Ingresos Incrementales

10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 10.663,87 11.522,0 12.982,4 16.212,8 21.946,1 24.128,3 0,00 8 8 14.543,69 1 17.997,42 19.905,64 8 6 26.462,13 28.958,20

Estimacin de Beneficios sin proyecto Rubros Produccin de leche por vaca/Ltrs N de vacas Total Produccin de leche Tasa de volumen comercial de leche Cantidad Comercial precio por litro Beneficio por venta de leche Litro de yogurt Producido Litros de Leche Total litro de yogurt Tasa de volumen comercial Cantidad Comercial Precio por litro de yogurt Beneficio por venta de vacas Ingresos totales SIN proyecto 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 0 14.580,0 0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 14.580,0 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 1.350,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 0 3,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 0 450,0 Aos 0 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 0 0,9 1 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 0 500,0 2 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 0 500,0 3 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 0 5,2 4 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 0 13.230,0 5 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 0 1,0 6 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 0 13.230,0 7 4,2 0 60,0 0 18.900,0 0 0,7 8 4,2 0 60,0 0 18.900,0 9 4,2 0 60,0 10 4,2

83

Estimacin de Beneficios Sin Proyecto Rubros Rubros Produccin de leche por vaca/Ltrs 14.580,0 BENEFICIOS INCREMENTALES 0 N de vacas Total Produccin de leche Tasa de volumen comercial de leche Cantidad Comercial precio por litro Beneficio por venta de leche Litro de yogurt Producido Litros de Leche Total litro de yogurt Tasa de volumen comercial Cantidad Comercial Precio por litro de yogurt Beneficio por venta de vacas Ingresos totales SIN proyecto Rubros BENEFICIOS INCREMENTALES 12.252,10 Aos 1 4,20 14.580,0 0 60,00 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 0 1 2 4,20 14.580,0 0 60,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 1 12.252,10 0 18.900,00 23 4,20 14.580,0 60,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 2 12.252,10 18.900,00 34 4,20 14.580,0 0 60,00 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 3 12.252,10 4 5 4,20 14.580,0 0 60,00 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 4 12.252,10 6 7 87 98 10 9 4,20 4,20 4,20 14.580,0 4,20 14.580,0 4,20 14.580,0 14.580,0 14.580,0 0 60,00 0 60,00 0 60,00 0 60,00 0 60,00 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 5 12.252,10 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 6 12.252,10 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 7 12.252,10 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 8 12.252,10 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 9 12.252,10 5 6 10 4,20 60,00 18.900,00 0,70 13.230,00 0,84 11.117,65 5,20 500,00 500,00 0,90 450,00 2,52 1.134,45 12.252,10 10 12.252,10

84

VIII. PLAN DE EJECUCIN Y OPERACIN.

85

8.1. Cuadro de Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

INVERSI ON TOTAL (en nuevos soles) EJECUCION DEL PROYECTO MESES (En nuevos soles) MES MES 1 2 MES 3 MES MES MES MES MES MES MES MES MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MES 13 MES 14

COMPONENTES/ ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Cantid Precio ad/ Unitario Meta

SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero Especialista en el proceso de manejo de tanque de enfriamiento Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ Asistente tcnico. TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacin especializada en inseminacin artificial Capacitacin especializada en derivados lcteos TOTAL FORTALEC. ORGANIZ Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin Pasanta ( Puno Ayaviri ) TOTAL

MES MES

8 2

800,00

6.400,0 0

800 800 800,00 800 800 800 800 800 , ,0 , 800 800

1.600,0 800,00 0 800 800 800 800, , 00 3.200,0 800,00 0 1.200, 6.000,0 00 0 3.600, 17.200, 00 00

MES MES

4 5

1.2 00

1.2 00

1.2 00

1.2 00

1.200,0 0

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

2 1 1

150,00 650,00

300,00 650,00

150

150

650

650,00 650,00 1.450, 1.600,0 00 0

650

1000

GLOBAL GLOBAL

1 1

700,00 700,00 3.000, 3.000,0 00 0 3.700 3.700,0 ,00 0

700,00
86

3.000,00

8.2. CRONOGRAMA DE INVERSIONES SEGN SU META.

PRECIO TOTAL S/. 17.200,00 6.400,00 1.600,00 3.200,00 6.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. Mes. 2.000 2.000 800,0 800,0 2.000 800, 800, 800, 2.000 800, ,00 ,00 0 0 ,00 00 00 00 ,00 00 800,0 800,0 800,0 800,0 800, 800, 800, 0 0 800,00 0 0 00 00 00 800,0 800,0 0 0 11 Mes. 800, 00 12 Mes. 800, 00 13 Mes. 800, 00 14 Mes. 2.000 ,00

DESCRIPCIN 1. SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 1.1 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero 1,2 Especialista en el proceso de manejo de modulo de inseminacin artificial 1,3 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ 1,5 Asistente tecnico

800,0 800,0 800,0 0 0 0 1.200, 1.200, 1.200, 1.200,

800,0 0 1.200,

87

00 2, SERVICIOS DE CONSULTORIA Contador en Manejo de Fondos Capacitacion especializada en inseminacin artificial Capacitacion especializada en derivados lacteos 3, FORTALECIM. ORGANIZACIONAL 3,1 Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin 3,2 Pasanta ( Puno Ayaviri) 4, BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento Implementacin de materiales para preparacin de derivados lacteos TOTAL COSTO DIRECTO 1600 300 650 650 3.700,00 700,00 3.000,00 11.800,00 11000,00 800,00 34.300,00 0,00 0,00 150 150,0 0

00 0 650

00 0 0 0 0

00 650 0 0 0 0

00 150 150,0 0

650,0 0 650,0 0 0,00 3.000, 00 3.000, 00 11.80 0,00 11.000 ,00 0,00 700,0 0 0,00 700,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.150 2.000 ,00 ,00

800,00 15.60 1.450 2.700 800, 0,00 ,00 ,00 00 4.950,00

800, 00

800, 2.650 00 ,00 4.250,00

800, 00

800, 00 2.400,00

800, 00

800, 00

2.150 ,00

19.750,00

2.950,00

5.2 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS. PRECI O UNID CANTID UNITA AD AD RIO 8 8 PRECI O TOTAL 17. 200,00 6.400,0 0 1.600,0 0 APORT E APORTE ALIAD ASOCIAC OS ION
12.040, 00 4.480,0 0 1.120,0 0 5.160,00 1.920,00 480,00

DESCRIPCIN 1. SERVICIOS NO PERSONALES ( ASISTENCIA TECNICA) 1.1 Especialista en el proceso de manejo ganadero del vacuno lechero 1,2 Especialista en el proceso de manejo de modulo de inseminacin artificial

1 2 3 4 TRM. TRM. TRM. TRM. 6 BM. 4.800, 3.600 3.600 2.400 1.600,0 00 ,00 ,00 ,00 0

MES MES

8 2

00,00 00,00

88

1,3 Especialista en el tratamiento de la leche y sus derivados para su comercializ 1,5 Asistente tcnico 2, SERVICIOS DE CONSULTORIA 2,1 Contador en Manejo de Fondos 2,2 Capacitacin especializada en inseminacin artificial 2,3 Capacitacin especializada en derivados lcteos 3, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 3,1 Curso especializado en produccin, transformacin y comercializacin 3,2 Pasanta ( Puno Ayaviri ) 4, BIENES DURADEROS ( MODULOS DE ASISTENCIA TECNICA) 4,1 Adquisicin de modulo de tanque de enfriamiento( vacuno mejorado raza Holstein) 4,3 Implementacin de materiales para preparacin de derivados lcteos TOTAL COSTO DIRECTO PORCENTAJE

MES MES GLOB AL GLOB AL GLOB AL GLOB AL GLOB AL

4 10

2 1 1

1 1

Unid Kit

1 1

8 3.200,0 00,00 0 600 6.000,0 ,00 0 1. 600,00 1 3 50,00 00,00 6 6 50,00 50,00 6 6 50,00 50,00 3. 700,00 7 7 00,00 00,00 3.0 3.0 00,00 00,00 11800, 00 11.0 11.0 00,00 00,00 800 800 ,00 ,00 34. 300,00 100%

2.240,0 0 4.200,0 0 1.120,0 0 210,00 455,00 455,00 2.590,0 0 490,00 2.100,0 0 8.260,0 0 7.700,0 0 560,00 24.010, 00

960,00 1.800,00 480,00 90,00 195,00 195,00 1.110,00 210,00 900,00 3.540,00 3.300,00 240,00 10.290,00

150,0 650,0 650,0 0 0 0

0,00

150,00

3.700, 00 00,00 00,00

0,00

0,00

11.80 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.75 4.950 4.250 2.400 0,00 ,00 ,00 ,00

2950,0

70%

30%

8.1.
9.

OPERACIN Y MANTENEMIENTO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.

COSTOS DE MANTENEMIENTO DESCRIPCIN UNIDAD METRADO PARCIAL TOTAL PROYECTO ALTERNATIVO 01 Mant. De Mdulos de Tanque de enfriamiento UNIDAD 9,00 115,00 1.035,00 0 De Picadora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mant. UNIDAD 1,00 850,00 850,00 7.080,19 7.434,20 7.805,91 8.196,20 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 8.606,02 Mant. De Materiales de Derivado GLOBAL 1,00 632,00 632,00 TOTAL 2.517,00 COSTOS DE OPRERACIN INSUMOS Y MATERIALES Personal especializada en produccin de vacunos Materiales de Escritorio y Otros TOTAL PRECIO COSTO UNIDAD METRADO UNIT. TOTAL 89 MESES 3 1250 3750 GLOBAL 1,00 350,00 350,00 4.100,00

HORIZONTE Flujo de costos de operacin y

mantenimiento Operacin y mantenimiento del Proyecto Operacin Mantenimiento Gastos generales Gastos por imprevistos 10.

6.617,00 4.100,00 2.517,00 397,02 66,17

6.947,8 7.295,2 5 4 4.305,0 0 4.520,25 2.642,8 2.774,9 5 9 416,87 437,71 69,48 72,95

7.660,0 0 4.746,2 6 2.913,7 4 459,60 76,60

8.043,0 0 4.983,5 8 3.059,4 3 482,58 80,43

8.043,0 0 4.983,5 8 3.059,4 3 482,58 80,43

8.043,0 0 4.983,5 8 3.059,4 3 482,58 80,43

8.043,0 0 4.983,5 8 3.059,4 3 482,58 80,43

8.043,0 0 8.043,00 4.983,5 8 4.983,58 3.059,4 3 3.059,43 482,58 482,58 80,43 80,43

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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1. ANALISIS SOCIAL.

A. METODOLOGIA COSTO/ BENEFICIO. Debido a la complicada valoracin de algunos beneficios para este tipo de proyectos, optaremos por utilizar la metodologa Costo Efectividad, utilizando como indicador el ndice costo efectividad, el cual expresamos mediante la siguiente frmula: COK Vida til Alternativas Evaluacin Indicadores de rentabilidad : 11% : 10 aos :2 : a Precios Sociales : VANs y TIR.

Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBLACION OBJETIVA

PROYECTO ALTERNATIVO 1 (A precios Privados) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883 33.951 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036 -33.951 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847 11% 43.245,00 VAC BENEFICIOS 119.253,79 29,52% VAC COSTOS 68.476,38 B/C 1,74 27

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Flujo de fondos Netos Flujo de Ingresos Flujo de costos Totales FFN Tasa descuento VAN TIR POBACION OBJETIVA B/C

PROYECTO ALTERNATIVO 2 (A precios Privados) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12.481 14.272 16.188 18.236 20.426 22.768 25.273 27.952 30.818 33.883 36.009 6.208 6.563 6.936 7.328 7.706 7.706 7.706 7.706 7.706 7.036 -36.009 6.273 7.709 9.251 10.908 12.720 15.062 17.567 20.246 23.112 26.847 11% 41.187,0 0 VAC BENEFICIOS 119.253,79 27,93% VAC COSTOS 70.330,44 27 1.68

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9.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. Los escenarios para analizar sobre el comportamiento econmico del Perfil de Proyecto de Negocios estn referidos a las variaciones en el nivel de inversiones, y luego tambin variaciones sucesivas en la participacin de los beneficiarios, en esta caso las actividades ganadera y agroindustria, por esta razn se realizo un anlisis considerando un rango que vara de 0% hasta 25% con una variacin de 5%. Este anlisis se ha efectuado para la alternativa seleccin en donde no hay ninguna sensibilidad en dicho proyecto ya que tiene un elevado VANS Y TIR lo que significa una rentabilidad a lo posterior 9.3. ANALISIS DE SOTENIBILIDAD.

Al concluir el perfil tcnico de negocio rural denominado: Mejoramiento de la produccin y la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite - Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac., la entidad que recepcionar la obra y asumir la responsabilidad de la administracin ser la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi, esta organizacin est constituida e inscrita como persona Jurdica en los Registros Pblicos de Abancay. Tendr como principal objetivo realizar la operacin y mantenimiento de las obras ejecutadas y la vigencia del equipo de capacitacin durante toda la vida til debido a las siguientes razones: Este Perfil de Proyecto de Negocio Rural equilibra y optimiza el manejo de los recursos componentes del mismo: las capacidades y condiciones de la produccin y comercializacin de la leche fresca y derivados, la respuesta del medio ambiente y la formacin econmica campesina de la zona. La idea del perfil de proyecto de negocio ha emanado de la poblacin beneficiaria (socios de la Asociacin y otros), por tanto responde a una necesidad propia y no impuesta; su ejecucin ha sido priorizada antes que la solucin a otras necesidades. La fase de inversin estar respaldada por el financiamiento de entidades que ofrecen confiabilidad y continuidad en los desembolsos como es el caso del Programa ALIADOS, con el aporte de los beneficiarios del monto total con un 30 %. Los beneficiarios estarn capacitados en temas de manejo ganadero, control de la calidad de la leche y procesamiento de los derivados lcteos, inseminacin artificial, etc. segn, menciona el cuadro de asistencia tcnica La operacin y mantenimiento estar en manos de cada uno de los beneficiarios y de los socios de la Asociacin de Productores Agropecuarios Saywite Curahuasi,

93

capacitado desde el inicio, en tal sentido los beneficiarios suscribieron un acta de compromiso de operacin y mantenimiento de la obra. Tambin los beneficiarios acordaron mediante acta de asamblea realizar el aporte de la contrapartida de 30 % del total de los costos. Si es necesario se aportara con lo ms de lo mencionado. 9.4. IMPACTO AMBIENTAL.

El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente ni crea desequilibrio en el ecosistema; mas al contrario al proponer un sistema de forestacin y produccin agropecuaria que combina la agricultura, ganadera, y otros define una cdula productiva complementaria, donde las leguminosas con el fin de dar una buena alimentacin sin ningn contaminacin de productos qumicos. 9.5. SELECCIN DE ALTERNATIVA. Para este propsito solo consideramos una alternativa y sta es la ptima. El proyecto en referencia beneficiar Directamente a 27 familias en el ao 1 y se proyecta el desarrollo de la mejor atencin en el negocio, que garantizara la generacin de ingresos. Es una intervencin netamente en el mejor servicio prestado a la ganadera y agroindustria. o o Permite un proceso de aprendizaje vivencial Aprender haciendo Palanquea recursos de otros sectores

En consecuencia se observa que la alternativa 1 resulta la mejor.

X. CONCLUSIN Y RECOMENDACION.
Mencionar que el presente perfil Tcnico de negocios rural est plenamente asegurado debido a que los beneficios atribuibles al proyecto al impactar directamente en la calidad de vida de la poblacin beneficiaria generarn un compromiso y una participacin total con el proyecto de negocio. La ejecucin del presente perfil tcnico de negocio rural no causar efectos ambientales negativos de magnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto de negocio. La aplicacin de nuevas estrategias participativas en la ejecucin del perfil de proyecto de negocios rural incrementa la produccin de leche fresca y derivados lcteos para incrementar la venta de productos, dinamizar y motivar a los productores para que se incorporen gradualmente como beneficiarios directos e indirectos del proyecto.

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Los Beneficiarios estarn capacitados en temas de manejo tecnificado de ganado lechero, mejoramiento tcnico, y en el proceso de preparacin de derivados lcteos, con esto permitir mejorar su nivel y calidad de vida. Por los resultados obtenidos en la evaluacin social del proyecto, se concluye que es un PROYECTO VIABLE por lo que se recomienda su ejecucin del Perfil Tcnico de Negocio Rural Incrementara la produccin y

mejora de la comercializacin de la leche y sus derivados en la comunidad de Saywite Asociacin de productores agropecuarios Saywite- Curahuasi - Abancay - Apurmac.

95

X. ANEXOS

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FLUJUGRAMA DE PROCESO DE ELABORACION DE YOGURT LABABLE

ANEXO N01

97

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS FLOR DE RETAMA ASIL

DIAGRAMA DE ELABORACION DE YOYURT BATIDO
LECHE

RECEPCIN

Medir densidad, realizar a la Prueba del alcohol

FILTRADO

Filtrar en tela esterilizada, para Eliminar impurezas, pajas, piedras

ESTANDARIZACI ONN

Adicionar 20g de leche en polvo Por litro de leche a 37c y 100g De azcar y 0.5g de CMC por litro de leche a 50c Hervir la leche a 85c por 5 min. , a 75c por 10 min.

PASTEORIZACIN

ENFRIAMIENTO

Enfriar hasta una temperatura de 43 c

ADICION DE CULTIVO

Agregar 30g de cultivo hijo Por litro de leche.

INCUBADO

Mantener la temperatura a 43 c por 4 a 6 horas, dependiendo de la acidificacin Enfriar por 6 horas en agua fra

ENFRIAMIENTO

ACABADO

Adicionar 0.5g de sorbato potasio por litro De leche esencias y colorantes y frutas al

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Gusto, batir adecuadamente

ENVASADO

Envasar en envases previamente esterilizadas

ANEXO N03 PADRON ACTUAL DE LOS SOCIOS EN ACTA

99

PARLANTE DE TALLERES DE DIAGNOSTICO DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD

FOTOGRAFIAS Y MAPA

ANEXO N 04

100

EQUIPO DE CONSERVACION COMERCIALIZACION

DE

LA

LECHE

PARA

SU

101

ACTA DE DESARROLLO DEL TALLER Y COMPROMISO DE CONTRAPARTIDA

ANEXO N 05

102

ACTA DE APROBACION DE PLAN DE NEGOCIO Y COMPROMISO DE OPERACIN Y MANTENEMIENTO

ANEXO N 06

103

PLANO DISEADO PARA ESTABLO DE GANADO LECHERO.

ANEXO N 07

104

ACTA DE APROBACION DE PERFIL DE NEGOCIO RURAL U REPRESENTANTE LEGAL.

ANEXO N 07

105