Auditoria 2002 Descaracterizada

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo
Relatrio de Auditoria Ambiental
ndice
1. Introduo 1.1. Objetivo 1.2. Base Legal 2. Metodologia 2.1. Preparao da Auditoria 2.2. Reunio Inicial (Reunio de Pr-Auditoria) 2.3. Auditoria Ambiental 2.4. Reunio Final (Reunio de Ps-Auditoria) 3. Caractersticas da Instalao 3.1. Registro 3.2. Descritivo Bsico de Processo 3.3. Caracterizao do Local 3.4. Caracterizao Geolgica 3.5. Caracterizao Hidrogeolgica 3.6. Caracterizao Climatolgica 4. Resultados da Auditoria Ambiental de Gesto e de Conformidade 4.1. Poltica Ambiental da Empresa 4.2. Adequao do Programa de Treinamento e Capacitao Tcnica 4.3. Grau de Conscientizao dos Trabalhadores em Relao Aos Impactos Ambientais 4.4. Atendimento Legislao 4.5. Licena Operacional 4.6. Identificao de Impactos Ambientais 4.7. Plano de Gerenciamento de Riscos e Controle de Emergncias 4.8. Plano de Monitoramento de Efluentes Lquidos 4.9. Condies de Operao e Manuteno do Sistema de Drenagem Oleosa 4.10. Gerenciamento de Resduos Slidos
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HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda
RAA FSC Out 2002 Pg.3

5. Plano de Ao 6. Responsabilidade Tcnica
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1. Introduo
1.1. Objetivo
1.2. Base Legal

1. Introduo
A Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda foi contratada pela Companhia Brasileira de Petrleo Ipiranga Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo, para executar as atividades de Auditoria Ambiental em suas instalaes, Rua Monsenhor Manoel Gomes, 140, So Cristvo, Rio de Janeiro, RJ. A Auditoria Ambiental foi conduzida no ms de Outubro de 2002, em conformidade com o disposto na DZ 056.R2 Diretriz para a Realizao de Auditoria Ambiental. Este relatrio de auditoria ambiental visa o atendimento Constituio do Estado do Rio de Janeiro em seu artigo 258, pargrafo 1 , inciso XI; Lei n 1.898 de 26 de novembro de 1991 e ao Decreto n 21.470-A de 05 de Junho de 1995; como instrumento bsico do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras SLAP).
o 0 0
1.1. Objetivo
I. II. III. IV. V. VI. Contribuir para a implantao de poltica de gerenciamento ambiental no empreendimento em questo. Contribuir para a informao e conscientizao dos trabalhadores locais a respeito dos benefcios da reduo dos diferentes tipos de poluio sobre a sua segurana e bem estar. Verificar o atendimento dos dispositivos legais de proteo ambiental. Verificar as condies de manipulao, estocagem e transporte dos produtos lubrificantes estocados e distribuidos. Verificar as condies de operao e de manuteno dos sistemas de controle de poluio e de preveno de acidentes. Avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental no empreendimento e em sua rea de
influncia. VII. Definir as medidas necessrias para preservar, conservar e restaurar o meio ambiente local. VIII. Informar a situao ambiental do empreendimento, estimulando o melhor relacionamento com os rgos do Sistema Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, a comunidade circunvizinha e o pblico em geral. IX. X. XI. Estimular o uso de tecnologias limpas, de matrias primas menos agressivas ao meio ambiente, a utilizao racional de recursos e a conservao de energia. Estimular a reduo, reuso, reciclagem, transporte e disposio adequadas de resduos. Estimular a capacitao dos responsveis pela operao e manuteno dos sistemas, rotinas, instalaes e equipamentos de proteo ao meio ambiente.
Observao Esta auditoria ambiental contemplou ainda as questes ambientais associadas s atividades de bombeamento de produto via duto, e as condies da instalao porturia utilizada no recebimento martimo de matria prima, embora no sejam de responsabilidade direta da Instalao auditada.

1.2. Base Legal

No Estado do Rio de Janeiro, a realizao de Auditorias Ambientais requisito legal constituindo um instrumento do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras SLAP. Legislao de Referncia do Estado do Rio de Janeiro: I. II. III. IV. Constituio Estadual Artigo 258, pargrafo 10, inciso XI. 0 Decreto Lei n 134, de 16 de Junho de 1975 Dispe sobre a preveno e o controle da poluio no Estado do Rio de Janeiro. 0 0 Decreto Lei n 1.633, de 21 de Dezembro de 1977 regulamenta em parte o Decreto Lei n 134, de 16 de Junho de 1975, e institui o Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras.
0
Decreto n 8.974, de 15 de Maio de 1986 Regulamenta a aplicao das penalidades previstas no Decreto Lei n0 134, de 16 de Junho de 1975. 0 V. Lei n 1.898, de 26 de Novembro de 1991 Dispe sobre a realizao de auditorias ambientais. 0 VI. Lei n 2.011, de 10 de Julho de 1991 Dispe sobre a obrigatoriedade da implantao do Programa de Reduo de resduos. 0 0 VII. Decreto n 21.470-A, de 05 de Junho de 1995 Regulamenta a Lei n 1.898, de 26 de Novembro de 1991, que dispe sobre a realizao de auditorias ambietais. 0 VIII. MN-050 Manual de Classificao de Atividades Poluidoras, aprovado pela deliberao CECA n 2.842, de 16 de Outubro de 1989.

2. Metodologia
2.1. Preparao da Auditoria 2.2. Reunio Inicial (Reunio de Pr-Auditoria) 2.3. Auditoria Ambiental 2.4. Reunio Final (Reunio de Ps-Auditoria)

2. Metodologia
A auditoria foi realizada em conformidade com as disposies da Diretriz CECA-RJ DZ-056.R-2 (Diretriz Para a Realizao de Auditorias Ambientais), respeitando as caractersticas e potencialidade de agresso ao meio ambiente de uma atividade industrial tpica destinada fabricao de leos lubrificantes e graxas. A auditoria foi conduzida em trs dias de trabalhos de campo e seu processo foi dividido nas seguintes etapas:
2.1. Preparao da Auditoria

Na etapa de preparao da auditoria foram observados os seguintes pontos: I. II. III. IV. V. VI. Estudo da documentao pertinente que englobou as prticas utilizadas no empreendimento, especificaes de produto, normas, instrues, relatrios de auditorias anteriores e etc.. Identificao dos aspectos ambientais e classificao dos respectivos impactos inerentes s atividades. Identificao da legislao aplicvel. Estabelecimentos de mtodos e tcnicas a serem empregadas. Confirmao dos objetivos da auditoria. Providncias administrativas.
2.2. Reunio Inicial (Reunio de Pr-Auditoria)

Foi conduzida reunio com o responsvel pelo empreendimento a ser auditado, com o propsito bsico de se confirmar os objetivos da auditoria, conhecer os funcionrios locais envolvidos no processo, discutir a sequncia da auditoria e sua durao, fixar a reunio ps-auditoria e estabelecer os canais de comunicao apropriados.
2.3. Auditoria Ambiental

A auditoria foi conduzida com a utilizao de um check-list especfico para as atividades tpicas de fabricao industrial de leos e graxas lubrificantes. Este check-list serviu apenas como guia durante o processo da auditoria, sendo que a realizao dos trabalhos de campo no se restringiram s questes ali abordadas. As atividades de auditoria ambiental foram divididas em duas etapas apresentadas seguir:
2.3.1. Auditoria de Gesto

Tem por objetivo avaliar os instrumentos que vem sendo empregados no Sistema de Gesto Ambiental da Empresa, como: I. II. III. IV. V. Estabelecimento e aplicabilidade da Poltica Ambiental. Existncia de Planos de Ao e Programas de Gesto especficos. Procedimentos operacionais. Nvel de documentao e disponibilidade de registros. Programas de treinamento e conscientizao dos funcionrios e contratados em relao aos aspectos ambientais de suas atividades.

VI. Estrutura organizacional. VII. Qualidade das relaes Empresa-Comunidade e Empresa-rgos Controladores e Fiscalizadores. VIII. Natureza dos contratos praticados com terceiros e que possam resultar em impactos negativos ao Meio IX. Ambiente. Sistemas de comunicao interno e externo, entre outros.
Tambm foi observado o grau de integrao do Sistema de Gesto Ambiental da Empresa com os Sistemas de Segurana e Sade implantados.
2.3.2. Auditoria de Conformidade

Visa verificar o processo de produo industrial e procedimentos internos, sob o enfoque ambiental, com sustentao nos requisitos legais (federal, estadual e municipal) e nas boas prticas adotadas pela indstria em geral.
2.4. Reunio Final (Reunio de Ps-Auditoria)

Aps o encerramento dos trabalhos de campo, foi realizada uma reunio com a administrao da Instalao, para a avaliao das principais observaes registradas e resultados obtidos.
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3. Caractersticas da Instalao
3.1. Registro
3.2. Descritivo Bsico de Processo
3.3. Caracterizao do Local
3.4. Caracterizao Geolgica
3.5. Caracterizao Hidrogeolgica
3.6. Caracterizao Climatolgica
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3. Caractersticas da Instalao 3.1. Registro

INSTALAO FBRICA DE LUBRIFICANTES DE SO CRISTVO Registro FEEMA: 0050000-9/201610 Licena de Operao: 141/94 Validade da Licena de Operao: Expirado (atualmente em processo de renovao) Administrao: Companhia Brasileira de Petrleo Ipiranga CGC: 33.195.785/0002-35 Atividade: Mistura e fabricao de leos lubrificantes e graxas a partir da mistura de leos bsicos e aditivos especiais Endereo: Rua Monsenhor Manoel Gomes, 140 Bairro: So Cristvo Municpio: Rio de Janeiro Estado: Rio de Janeiro
3.2. Descritivo Bsico de Processo

A Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo tem por objetivo industrial bsico, a produo de leos lubrificantes e graxas, a partir da mistura de leos bsicos e aditivos especficos. A fbrica possui tanques de diferentes capacidades, prdio de produo, plataforma de carga e descarga de caminho-tanque, armazm, depsitos, laboratrio, casa de incndio, casa de caldeiras, caixas separadoras do tipo SAO, oficinas, almoxarifados, subestao eltrica e prdios de servios, tais como, administrao, cozinha industrial, refeitrio e outros.
3.3. Caracterizao do Local

A Fbrica de So Cristvo est localizada na Rua Monsenhor Manoel Gomes, no quarteiro ladeado pelas Ruas Almirante Mariath e Conde de Leopoldina, no bairro de So Cristvo, no municpio do Rio de Janeiro. A rea relativamente plana, pavimentada e com relativo caimento no sentido do sistema de drenagem. A cota mnima da Fbrica em relao ao nvel do mar de cerca de 5 metros. A drenagem do local feita atravs da rede pblica de esgotos (CEDAE).
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3.4. Caracterizao Geolgica

O local caracterizado morfologicamente como uma rea plana, trabalhada de forma antropfica, e constituda por sedimentos pouco consolidados decorrentes de deposio continental, assumindo a forma de um pacote de camadas arenosas com interligaes de camadas e lentes argilosas, silto argilosas, silto arenosas ou areno silto argilosas.
3.5. Caracterizao Hidrogeolgica

O aqufero fretico encontra-se a uma profundidade mdia de cerca de 1,5 metros e constituido basicamente por aterro arenoso. A direo preferencial do fluxo subterrneo SE - NW em sentido Baia de Guanabara.
3.6. Caracterizao Climatolgica

Temperatura Ambiente Temperatura Mxima Absoluta: 42 C Temperatura Mnima Absoluta: 11 Temperatura Mdia Anual: 27 Presso Atmosfrica: 14,64 psig Umidade Relativa Mdia do Ar: 74% Precipitao Pluviomtrica Mxima observada em 24 horas: 155 mm Perodo de Chuvas: Setembro Abril Ventos Velocidade mdia: 3m/s Direo predominante: Noroeste
0
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4. Resultados da Auditoria Ambiental de Gesto e de Conformidade

4.1. Poltica Ambiental da Empresa 4.2. Adequao do Programa de Treinamento e Capacitao Tcnica 4.3. Grau de Conscientizao dos Trabalhadores em Relao Aos Impactos Ambientais 4.4. Atendimento Legislao 4.5. Licena Operacional 4.6. Identificao de Impactos Ambientais 4.7. Plano de Gerenciamento de Riscos e Controle de Emergncias 4.8. Plano de Monitoramento de Efluentes Lquidos 4.9. Condies de Operao e Manuteno do Sistema de Drenagem Oleosa 4.10. Gerenciamento de Resduos Slidos
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4. Resultados da Auditoria Ambiental 4.1 Poltica Ambiental da Empresa

Diretriz: Verificao do Item 7.4.1 DZ 056.R2 Informar se a Instalao tem implantado um Sistema de Gesto Ambiental, discriminando os aspectos relativos de sua Poltica Ambiental. Constataes I. II. A Unidade possui um Sistema de Gesto Ambiental em fase de estruturao e implementao de acordo com as peculiaridades e caractersticas de seu processo industrial. A Companhia Brasileira de Petrleo Ipiranga, administradora do empreendimento, possui uma poltica de proteo ambiental corporativa estabelecida e documentada em vigor desde 1997. Esta poltica de meio ambiente encontra-se desenvolvida em conjunto com a poltica de segurana, e denominada de Poltica de Segurana e Meio Ambiente. Esta Poltica foi estabelecida e assinada pela alta administrao da Empresa. Alm disso, com o processo de implantao da ISO 14001 a Fbrica de So Cristvo conta com uma Poltica Ambiental prpria, assinada pela gerncia e pela diretoria de Operaes. A Poltica de Segurana e Meio Ambiente compromete-se em alcanar a conformidade legal em relao aos aspectos ambientais associados s suas atividades. Em entrevistas realizadas com os funcionrios locais, e principalmente com os prestadores de servio, foi observada a necessidade de melhor divulgao da referida Poltica.
III. IV.
Diretriz: Verificao do Item 7.4.2 DZ 056.R2 Informar se a Instalao utiliza matrias primas menos agressivas ao meio ambiente, se a Instalao utiliza a melhor tecnologia limpa disponvel para a reduo da poluio ambiental e se possui Programa de Conservao de Energia. Constataes I. Foi constatada a preocupao da Direo da Instalao em utilizar matrias primas menos agressivas, como por exemplo, a descontinuidade h mais de 5 anos da utilizao do extrato aromtico por outra matria prima de valor comercial superior e, a modificao da formulao de determinados produtos base de enxofre e cloro. Para a limpeza da fbrica foi substitudo um produto mais custico (Solupan) por outro biodegradvel (GP 500). A Instalao solicita de seus fornecedores de matrias primas a Material Safety Data Sheet (MSDS) dos produtos adquiridos. A maior parte da Fbrica foi reformada visando o melhoramento contnuo de suas reas industriais e do processo fabril. Foi constatado na rea de enchimento de baldes alguma ocorrncia de vazamentos dos produtos manuseados (Fotos 1 e 2) que, no entanto, ficam contidos no prprio local. Recomenda-se a adequao da referida mesa em sua lateral prxima parede, de forma a se evitar a ocorrncia de vazamentos.
II. III.
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IV. V.
A Instalao tem seu consumo de energia, gua e gs monitorados pela Seo de Manuteno, e em vias de ser formalizado como um Programa do SGA. Foi constatada a preocupao em se melhorar a qualidade do ar no interior do 2 pavimento do Prdio da Produo atravs da instalao de chamins exaustoras para minimizar a emisso de gases (Fotos 3 e 4).
Diretriz: Verificao do Item 7.5.1 DZ 056.R2 Avaliar a adequao da Poltica Ambiental e do Sistema de Gesto Ambiental da Atividade. Constataes I. Conforme mencionado na avaliao do item 7.4.1 da DZ 056.R2, a Fbrica possui um Sistema de Gesto Ambiental em fase de desenvolvimento e implementao de acordo com as suas caractersticas e peculiaridades. Em relao adequao da Poltica Ambiental da Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo, foi constatado que apropriada s atividades da Unidade, e que leva em considerao todos os princpios apregoados pela norma NBR ISO 14001.
II.
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4.2. Adequao do Programa de Treinamento e Capacitao Tcnica

Diretriz: Verificao do Item 7.5.2 DZ 056.R2 Avaliar a adequao do programa de treinamento e capacitao tcnica dos responsveis pela operao e manuteno dos sistemas, rotinas, instalaes e equipamentos de proteo ambiental. Constataes I. Apesar da Instalao no dispor de um Programa de Treinamento formalizado para os requisitos de operao e manuteno dos sistemas, rotinas, instalaes e equipamentos de proteo ambiental, foi registrado o bom nvel de capacitao tcnica dos profissionais de segurana e meio ambiente da Fbrica de So Cristvo. Est em processo de desenvolvimento um Programa de Treinamento e Conscientizao que faz parte do escopo do SGA e que est sendo adaptado do SGQ (OPI-P-002 e OPI-P-023). Foi constatado, na Seo de Segurana Industrial, um programa de treinamento peridico informal voltado para as necessidades do Plano de Controle de Emergncias.
II. III.
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4.3. Grau de Conscientizao dos Trabalhadores em Relao aos Impactos Ambientais

Diretriz: Verificao do Item 7.5.3 DZ 056.R2 Avaliar o grau de conscientizao dos trabalhadores e pessoas envolvidas em relao aos impactos ambientais gerados pela Unidade. Constataes I. II. A Poltica Ambiental da Fbrica de So Cristvo est em pleno processo de divulgao. O grau de conscientizao dos trabalhadores em relao aos impactos gerados regular. Como o processo de implantao do SGA ainda no est finalizado, nem todos os impactos so conhecidos pelos funcionrios de cada rea. A Unidade mantm uma iniciativa pr-ativa com os funcionrios que conhecida como DDS (Dilogos Dirios de Segurana), onde sempre abordada alguma questo ambiental relacionada sua atividade (Fotos 5 e 6).
III.
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4.4. Atendimento Legislao

Diretriz: Verificao do Item 7.5.4 DZ 056.R2 Avaliar o atendimento ao que dispe a legislao federal, estadual e municipal de proteo ao meio ambiente aplicado a fabricao de leos e graxas lubrificantes. Constataes I. Foi evidenciada uma Notificao FEEMA n 923.521, de 16 de maro de 2000 que determina que as seguintes aes sejam implementadas: Das cinco SAO existentes, duas devem ser transformadas em caixas coletoras (item ainda no cumprido e includo no Plano de Ao); Aquisio de dois equipamentos para retirada de leo sobrenadante das caixas coletoras (item atendido);
II.
Instalao de tanque coletor de purga de caldeiras (item tambm atendido). A Unidade hoje dispe de banco de dados informatizado com busca e atualizao da legislao ambiental pertinente ao seu ramo de atividade nas trs esferas de regulamentao (federal, estadual e municipal), e que disponibilizado a todos os funcionrios por intermdio de sua rede interna de computadores. Est em fase de confeco um procedimento formal do SGA que contempla a atualizao da legislao ambiental.
III.
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4.5. Licena Operacional

Diretriz: Verificao do Item 7.5.5 DZ 056.R2 Avaliar o tipo e a validade da licena ambiental existente e o cumprimento das restries e exigncias aplicveis. Constataes I. A Fbrica encontra-se atualmente em processo de renovao da Licena Operacional de nmero 141/94, emitido pela Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA RJ) em 29 de Junho de 1994 e expirada em 29 de Junho de 1999. Para o processo de renovao da referida Licena Operacional, foi emitido pela FEEMA em 16 de Maro de 2000, a intimao de nmero 927.853 que estipula o prazo limite de 25 de Maio de 2000 para que a Fbrica cumpra as exigncias nela contida.
II.
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4.6. Identificao de Impactos Ambientais

Diretriz: Verificao do Item 7.5.6 DZ 056.R2 Avaliar os impactos negativos que a atividade est causando em seu interior e em sua rea de influncia. Constataes I. II. O SGA contempla a Unidade com um procedimento para identificao e avaliao quantitativa de seus impactos ambientais (SGA-P-002). Foi evidenciada, em todos os setores da Unidade, uma listagem dos aspectos e impactos ambientais e sua significncia.
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4.7. Plano de Gerenciamento de Riscos e Controle de Emergncias

Diretriz: Verificao do Item 7.5.7 DZ 056.R2 Avaliar o Plano de Gerenciamento de Riscos, incluindo os Planos de Contingncia para a evacuao e proteo dos trabalhadores e das pessoas envolvidas com a atividade e para a populao situada na rea de influncias da Instalao. Constataes I. II. III. IV. Foi constatado um Plano de Emergncia contra Derrames, realizado em conjunto pela CBPI e Texaco, que diz respeito s aes a serem tomadas no caso de um acidente no Duto subterrneo. Foi evidenciado um Plano de Controle de Emergncia que contempla aes conjuntas com entidades oficiais: FEEMA, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Recomenda-se um Plano de Contingncia especfico para as instalaes do laboratrio devido s suas condies particulares em relao atividade fim da Unidade. Recomenda-se um Plano de Gerenciamento de Riscos para a Unidade, j que a mesma no possui um.
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4.8. Plano de Monitoramento de Efluentes Lquidos

Diretriz: Verificao do Item 7.5.8 DZ 056.R2 Avaliar os danos qualitativos e quantitativos obtidos atravs do gerenciamento de efluentes lquidos. Constataes I. A Unidade executa Plano de Monitoramento, em conjunto com a Fundao Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), dos padres de lanamento de efluentes das cinco caixas separadoras existentes na Fbrica. O Plano de Monitoramento est de acordo com a NT 202R10 aprovada pela deliberao CECA 1007. O Plano encontra-se documentado e formalizado. Foi constatado, atravs do Relatrio de Acompanhamento de Efluentes (SET/2002), que os resultados do PROCON gua atualmente so bem melhores que antigamente.
II. III. IV.
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4.9. Condies de Operao e Manuteno dos Equipamentos de Controle da Poluio

Diretriz: Verificao do Item 7.5.9 DZ 056.R2 Avaliar as condies de operao e de manuteno do Sistema de Drenagem Oleosa e Duto Subterrneo. Constataes I. II. III. IV. V. VI. mantido pela Unidade um Plano de limpeza / manuteno dirias das condies das caixas separadoras. Foi adquirido pela Unidade um equipamento automtico para limpeza das caixas separadoras SAO (Fotos 8, 9 e 10). As canaletas dos sistemas de drenagem em alguns pontos da Plataforma de embarque e desembarque de leos apresentam rachaduras possibilitando a infiltrao de resduo oleoso para o solo. As canaletas dos sistemas de drenagem no apresentam o caimento necessrio proporcionando o empoamento de resduo oleoso. Foi constatado que a tubulao do Duto subterrneo tem proteo catdica. Foi evidenciado que no carregamento so utilizados, rotineiramente, 3 mangotes de 10 metros de comprimento (Foto 11), utilizando-se um check-list para se verificar as condies das juntas dos mangotes.
VII. mantido no local um container com todos os equipamentos necessrios conteno e proteo ambiental, caso ocorra algum acidente (Fotos 12 e 13).
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4.10. Gerenciamento de Resduos Slidos

Diretriz: Verificao do Item 7.5.10 DZ 056.R2 Avaliar as condies de descarte de resduos slidos. Constataes I. II. III. A Fbrica dispe de Plano de Gerenciamento de Resduos de acordo com a legislao ambiental. Todo o descarte de resduo est sendo feito por empresas devidamente cadastradas junto ao rgo Ambiental regulador e fiscalizador. A Fbrica dispe dos documentos pertinentes para a rastreabilidade do processo de descarte do resduo gerado.
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4.11. Avaliao do Plano de Ao Anterior

Diretriz: Verificao do Item 7.5.12 DZ 056.R2 Avaliar o resultado do Plano de Ao proposto na Auditoria anterior. Constataes I. II. Foi constatado que mais de 85% do plano de ao anterior foi executado. O tpico do plano de ao anterior que ainda no foi cumprido apresentado novamente no atual com novo prazo de execuo.
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5. Plano de Ao
De acordo com os resultados da auditoria, a equipe de auditores recomenda que um Plano de Ao seja implementado como se segue, em ordem crescente de prioridades, de modo a possibilitar o melhoramento contnuo dos aspectos ambientais do empreendimento:
I.
Que seja amplamente divulgada a Poltica Ambiental j estabelecida, junto aos funcionrios e prestadores de servio. Prazo de Execuo: Imediato
II.
Que seja determinada a avaliao da performance do atual sistema de coleta de guas oleosas. Prazo de Execuo: em andamento
III.
Que seja realizada a adequao da referida mesa em sua lateral prxima parede, de forma a se evitar a ocorrncia de vazamentos. Prazo de Execuo: Dezembro de 2003
IV.
Que seja implementado um Plano de Contingncia especfico para as instalaes do laboratrio devido s suas condies particulares em relao atividade fim da Unidade. Prazo de Execuo: Dezembro de 2003
V.
Que seja providenciado um Plano de Gerenciamento de Riscos para a Unidade, j que a mesma no possui um. Prazo de Execuo: Dezembro de 2003
VI.
Que seja providenciada a reforma das canaletas dos sistemas de drenagem em alguns pontos da Plataforma de embarque e desembarque de leos que apresentam rachaduras possibilitando a infiltrao de resduo oleoso para o solo. Prazo de Execuo: Julho de 2004
VII.
Que seja providenciada, durante a reforma das canaletas, o correto caimento das mesmas para que no ocorra o empoamento de resduo oleoso. Prazo de Execuo: Julho de 2004
VIII.
Que seja providenciada a adequada impermeabilizao e construo de sistema de coleta de lquidos das reas destinadas estocagem temporria de tambores. Prazo de Execuo: Maro de 2006
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6. Responsabilidade Tcnica Esta auditoria ambiental foi conduzida pela Diviso de Consultoria e Planejamento Ambiental da empresa HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda., CNPJ 03.279.285/000130, Inscrio Municipal 02633167, situada na Rua Carmela Dutra, 106, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ. Anotao de Responsabilidade Tcnica nmero 071419, atravs dos seguintes profissionais:
Josimar Ribeiro de Almeida Auditor-Lder
Gustavo Henrique de S. Araujo Auditor Cadastro Tcnico Federal IBAMA 197673
Altair ...... Auditor
Luis Guilherme .... Auditor
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7. Registro Fotogrfico
Foto 1. Viso geral da mesa de operao para enchimento de baldes da linha Brutus.
Foto 2. Evidncia da ocorrncia de vazamentos por ocasio do enchimento dos baldes da linha Brutus.
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Foto 3. Viso geral dos reatores de fabricao de graxa com suas chamins de exausto para minimizar a emisso de gases no interior do galpo.
Foto 4. Detalhe das chamins exaustoras instaladas nos reatores de produo de graxas.
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Foto 5. Iniciativa pr-ativa do Setor de Segurana Industrial conhecida como DDS (Dilogos Dirios de Segurana) onde comum se abordar algum tema ambiental.
Foto 6. Supervisor de Segurana dando palestra relmpago na entrada do turno sobre alguma questo ambiental relacionada atividade da Fbrica (DDS).
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Foto 7. Equipamento automtico para a limpeza da caixa separadora que faz a separao da gua e do leo.
Foto 8. Vista frontal do equipamento de limpeza da caixa separadora..
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Foto 9. Detalhe do resduo oleoso que separado pelo equipamento automtico de limpeza da caixa separadora.
Foto 10. Mangotes utilizados para conexo do navio ao duto.

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Foto 11. Viso geral do local onde se inicia o Duto subterrneo, tendo ao fundo o container com o equipamento de proteo ambiental.
Foto 12. Container contendo o equipamento utilizado para proteo ambiental (barreiras de conteno) no caso da ocorrncia de um acidente ambiental.
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Foto 13. Detalhe do interior do container com o equipamento de proteo ambiental.
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Auditoria 2002 Descaracterizada

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Auditoria 2002 Descaracterizada

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Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

Relatrio de Auditoria Ambiental

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.3

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

5. Plano de Ao 6. Responsabilidade Tcnica

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.4

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

1.2. Base Legal

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.5

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.6

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

1.2. Base Legal

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.7

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.8

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

2.1. Preparao da Auditoria

2.2. Reunio Inicial (Reunio de Pr-Auditoria)

2.3. Auditoria Ambiental

2.3.1. Auditoria de Gesto

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

RAA FSC Out 2002 Pg.9

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

2.3.2. Auditoria de Conformidade

2.4. Reunio Final (Reunio de Ps-Auditoria)

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

3.2. Descritivo Bsico de Processo

3.3. Caracterizao do Local

3.4. Caracterizao Geolgica

3.5. Caracterizao Hidrogeolgica

3.6. Caracterizao Climatolgica

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

3. Caractersticas da Instalao 3.1. Registro

3.2. Descritivo Bsico de Processo

3.3. Caracterizao do Local

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

3.4. Caracterizao Geolgica

3.5. Caracterizao Hidrogeolgica

3.6. Caracterizao Climatolgica

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

4. Resultados da Auditoria Ambiental de Gesto e de Conformidade

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

4. Resultados da Auditoria Ambiental 4.1 Poltica Ambiental da Empresa

HAZTEC Tecnologia e Planejamento Ambiental Ltda

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Fbrica de Lubrificantes de So Cristvo

4.2. Adequao do Programa de Treinamento e Capacitao Tcnica

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4.3. Grau de Conscientizao dos Trabalhadores em Relao aos Impactos Ambientais

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