Localizao Brasil 2011 SAP KA Solution Mdulo SD Entrada:

Usurio: SDKA07 Senha: ********

Aula 01 28.02.2011 Atualizao do Livro Fiscal, depende do tipo de NF.

Exerccio 01 Estrutura para emisso de NF LB Caminho:

Criar Centro de Negcios:

Atribuir Centro ao Local de Negcios:

Atribuio de Formulrio Criar formulrio:

Configurao do Formulrio: J1BF = Criar tipo de mensagem J1BG = Modificar tipo de mensagem J1BH = Exibir tipo de mensagem

Para impresso de formulrio utiliza-se basicamente a sistemtica da Pricing (do mais especfico para o mais genrico). A sequencia de acesso ser determinante para definir qual impressora ser utilizada. Range de numerao Ser determinado na configurao do tipo de mensgem.

Atribuio de Formulrio Definio da Categoria de NF:

Criar Tipo de Mensagem:

Criar registro da condio de mensagem:

Tipo de Mensagem

Basis
Qtde. vias

Imprime e deixa no spool Imprime e limpa o spool

Numerao da NF

Depois de criar o grupo de numerao, deve-se atualizar o Intervalo de Numerao:

Atribuir Parmetros de Impresses Gerais

Reviso: Fluxo Empresa Filial Formulrio Categoria de Nota Grupo de Numerao Range de Numerao Tipo de Mensagem

Determinao do CFOP CFOP = Cdigo Fiscal de Operao Usado para emitir a Nota Fiscal Usado para emitir os Livros Fiscais Identifica a transao

J1BTAX I Sentido do Movimento -> vem da Categoria de Item (Entrada / Sada) II Categoria do Destino -> Local de Expedio + Cliente III Categoria do Material -> Dado Mestre do material (MM03\Com. Exterior) IV Tipo de Item NF -> Dica V NF Caso especial para det. CFOP - > Se h ou no Substituio tributria VI Produo Interna -> Fbrica (Campo conceitual- Local onde fabricado) MM03\Contabilidade II VII Utilizao do material -> MM03\Contabilidade II VIII Categoria CFOP XD03\Dados de Controle

Obs.: Para efeito de informao de acordo com o incio do CFOP pode-se determinar o sentido da operao: 5 = Mesmo estado, 6 = Outro estado ou 7 = Exportao.

Aula 02 01.03..2011

Importante diferenciar cdigo de Imposto de SD e IVA. IVA: O SAP disponibiliza quais so os impostos passveis de ser calculados Cdigo de Imposto SD: Determina quais os impostos sero efetivamente calculados num determinado cenrio

Como funciona: Criar no SAP e escolhe o tipo de operao e o Imposto que voc calcular. Por exemplo, cdigo de imposto I4 (Continuao de processamento). Importante quando criar colocar na descrio quais impostos sero calculados.

Acessar a DICA: Na J1BTAX, acessar Nota Fiscal\SD Faturamento\Tipo de Item SD

Observar que ao flagar o cdigo ICMS o mesmo torna-se estatstico.

Reviso:

OV

XD03

MM03

Pricing (RVABRA)/VK11 (IBRX)/FTXP (SD 100%)

Ctg Fiscal Cliente Domiclio Fiscal

Ctg Fiscal Material 3 Infos de CFOP Ctg Material Prod. Interna Utilizao Material

CFOP Pas Cdigo de Imposto SD (DICA) Textos

Ctg de CFOP

Dica

Dica Importante: A nota DGTX (Condies) muito importante para o clculo de imposto. Caso no exista a OV no calcular o imposto.

Aula 03 02.03.2011

Deteminao dinmica de dados mestre (Excees dinmicas) J1BTAX

Ativao e clculo do ICMS Migrao dos grupos de impostos (Excees) nas sequencias de acesso. J1BTAX

Atualizao das excees dinmicas para o Imposto ICMS J1BTAX

Mapeamento de Nota Fiscal J1BTAX

Pricing

Mapeamento das Bases J1BTAX

Pricing

Aula 04 03.03.2011

OV
CFOP Pas Cdigo de Imposto SD (DICA) Textos

Pricing
Material ICMS

Mapeamento Fiscal Valores

Ctg Material Prod. Interna

Excees Dinmicas

Utilizao Material

Ctg NF

Ativao e Clculo do IPI Efetuar o mesmo procedimento do ICMS.

Contabilizao Para todas as condies, exceto Impostos a transao a VKOA, para as condies de impostos a transao a OB40.

Aula 05 04.03.2011 Anlise Impostos contidos nas condies (Desclculo). SPRO\Contabilidade Financeira\Configuraes de Contabilidade Financeira\IVA\Configuraes Globais\Brasil\Define quais impostos esto contidos em condies para determinao de preos SD.

Ativao e Clculo ISS 2 pontos importantes:

- Onde est o prestador de servio - Onde o servio prestado

O Fiscal informar quais dos pontos ser considerado, se existe um valor a ser aplicada a alquota e quem ir recolher o imposto: se a empresa ou o cliente.

Reviso Final
Estrutura de Implantao da Localizao
Tipo de Imp Empresa 7000 Form Filial 7010 Ctg NF XD03 J1BF/G/H => Tipo de Mensagem Domcilio Fiscal Regio Fiscal Classificao Fiscal Ctg CFOP Centro OV Ctg CFOP rea de Venda MM03 Class Fiscal Prod. Interna Utilizao Material Cdigo de Imposto SD VK11 (IBRX) Pricing RVABRA ZNOVA Ativao Localizao Brasil ICM3 IPI3 FTXP (IVA) Mapeamento Fiscais Preo Nota Fiscal Nr. NF

DICA Tipo Doc Venda / Ctg Item Lei Fiscal

J1BTAX Excees Grupo de Impostos