Servicio Nacional de Aprendizaje SENA REGIONAL SANTANDER OBSERVATORIO TECNOLOGICO ISO9001:2008 MDULO V.

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Sistema de Gestin de la Calidad

Fecha: Marzo 8 de 2009

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TALLER SEMANA 3

TALLER SEMANA 3. Cmo se llevan a cabo las auditoras internas?

APRENDIZ: EMAIL: FECHA: CODIGO CURSO: 300765 Jhon Alexander recalde perafan jrecalde22@gmail.com

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3. Ponderacin: Este taller tiene un valor de 60 puntos. El taller debe ser enviado al Tutor por el link ACTIVIDADES en el enlace ver/completar actividad. Taller a desarrollar:

Como se llevan a cabo las Auditorias Internas?

GUIA PARA LA ELABORACIN Por lo general, un equipo de dos o ms personas que trabajan fuera del rea auditada llevan a cabo la auditora. Las auditorias tienen una agenda especfica y se concentran en un procedimiento o proceso especifico, no en una persona. La metodologa general para la realizacin de una auditoria es la siguiente: 1. Se selecciona el procedimiento o proceso a auditar. 2. Se determina quienes formarn parte del equipo auditor. 3. Se realiza la notificacin del objetivo y tema de la auditoria a la persona responsable del rea que se auditar y se establece la fecha, sitio y hora oportuna de realizacin de la misma para ambas partes. 4. Se revisa y analiza con mucho cuidado el procedimiento operativo o el procedimiento del proceso a auditar, con base en estos documentos se realizar una lista de verificacin para aplicar en el momento de la auditoria. 5. Se ejecuta la auditoria con la persona del rea encargada como gua. 6. Se comentan los hallazgos encontrados con la persona responsable del proceso auditado.

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7. Se realiza el Informe de auditoria el cual incluye entre otras cosas los hallazgos encontrados, las conclusiones y las recomendaciones siempre que stas ltimas estn definidas como un objetivo de auditoria. 8. Se realiza un informe de acciones correctivas si es necesario. 9. Se realiza el procedimiento establecido para la distribucin del informe de auditoria, repuesta, seguimiento y cierre de la auditoria.

Con base en lo anterior y de acuerdo a la informacin presentada en la semana 3 realice lo siguiente: 1. Seleccione en su organizacin un rea especfica para realizar el Proceso de
Auditoria.

AREA A AUDITAR O PROCESO: _rea de conversion Rebobine Corte__ Maquinas(producion)_______________________________________________________________

2. Elabore la agenda para el proceso de auditora, concntrese en un proceso

especfico del rea seleccionada.

a) Seleccione el procedimiento o proceso a auditar: aqu el aprendiz debe realizar

una breve descripcin del proceso y anexar diagrama de proceso. DESCRIPCION PROCESO A AUDITAR:

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PROCESOS OPERATIVOS

PROCESO DE IMPRESIN

(FLEXOGRAFI A)

AREA DE CONVERSION (PRODUCTO TERMINADO)

ZONA DE EMPAQUE

GESTION HUMANA

CONTABILIDAD Y FINANZAS

NOMINA COMERCIAL Y VENTAS INVENTARIO

PROCESO DE SLITER LOGISTICA

CLASIFICACIO N DEL MAERIAL SEGN EL PROCESO

RECEPCION DEL MATERIAL (ALMACEN)

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Para llevar a cabo este proceso es necesario asegurar la calidad en las compras para garantizar que todos productos o servicios adquiridos cumplen los requisitos necesarios de calidad. La mejor manera de garantizar la calidad en productos y servicios es basarse en la responsabilidad del proveedor, para fabricar un buen producto y aportar las pruebas de calidad correspondientes, para ello se debe realizar una evaluacin que debe contener los siguientes criterios, Calidad de los suministros, Fiabilidad del producto adquirido, flexibilidad del (con el) proveedor, fiabilidad de la informacin, competitividad(Nivel de precios y dando as procesos de produccin satisfactorios ) Para de esta manera el cliente seguir confiando en los productos de la compaa y aquellos que le llegan del proveedor. Adems esto puede tener un efecto positivo ya que el almacn puede hablar bien del proveedor y los clientes de nuestro negocio. Objetivo de la Auditoria: Evaluar los procedimientos de documentacin desde el almacn y procesos de produccin, SGC y planificar actividades de mejoramiento(continuo en todas las reas ) ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar las capacitaciones que se le estn suministrando a todo el personal operativo para asegurar el suministro del material obtenido por la compaa la calidad del mismo, cumpliendo todos los requerimientos establecidos por la normas dando un proceso manejable y cumpliendo con los estndares del mercado-calidad y llevando consigo la satisfaccin de los clientes.

DIAGRAMA DE FLUJO

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INICI O
AUDITOR LIDER

AUDITOR LIDER

ELABORACION Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO

ELABORAR UN PROGRAMA MENSUAL

AUDITOR LIDER
SE APRUEBA Y FIRMA

COORDINADOR DE CALIDAD

COORDINADOR DE CALIDAD
RESIVE VERIFICA EL PROGRAMA DE CADA AREA

RESIVE COPIA DEL INFORME

SE ELABORA UN INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAMENTE

PRUEBA DEL PROGRAMA FIN ACTIVIDADES

AUDITOR LIDER

ASIGNAR AUDITOR

REVISA Y ANALISA EL ACTAD DE LA AUDITORIA

AUDITOR

PLANEAR AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE PRODUCION

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b) Determine segn el proceso los cargos de las personas que deben participar.
EJ. EN UNA EMPRESA MANUFACTURERA, en el proceso de REALIZACION DEL PRODUCTO, los cargos que pueden participar en la auditora pueden ser: Jefe de Produccin, Operarios, Jefe de Planta, Inspector de Producto, etc. CARGOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: JEFE DE ALMACEN JEFE DE CONVERSION JEFE DE CALIDAD COORDINADOR DE CALIDAD

c) Haga memorando comunicativo dirigido a la persona encargada del proceso o

rea a auditar, explicndole lo que se pretende realizar. MEMORANDO

MEMORANDO No 001 Montera, 23 de Septiembre de 2011. A: TODOS LOS INVOLUCRADOS EN EL PROCESO DE: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD PARA: AUDITORIA INTERNA PARA PRODUCCION,ALMACEN Segn la auditora realizada en el REA DE CONVERSION , ALMACEN (PROVEEDORES). debemos considerar el concepto de no conformidad, que clasifica los siguientes criterios: Desviacin, es toda aquella situacin en la que se impide o dificulta seriamente la funcin del elemento observado o que revelan mala

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gestin y/o falta de Calidad del servicio y organizacin de reas de almacenamiento del material. * Observados aspectos puntuales de mala gestin o falta de Calidad de Servicio y organizacin de reas. Plan de acciones correctivas Las acciones correctivas se generan a partir de las Desviaciones durante el proceso de auditora. Es en este momento cuando podemos hablar de la creacin de los grupos de mejora continua, que son los que propondrn. Las acciones correctivas correspondientes. Siempre teniendo en mente que el Objetivo es cumplir los requisitos especficos del sistema de gestin de calidad que se ha adoptado. Para dinamizar el sistema de mejora continua cada accin correctiva debera considerar lo siguiente: Designar un responsable de su implantacin(coordinador de calidad) Fijar una fecha lmite de realizacin Determinar un proceso de evaluacin que demuestre la eficacia de dicha accin. Seguimiento de acciones correctivas y cierre. Las actividades llevadas a cabo para implementar las acciones correctivas deben Registrarse de manera que tengamos evidencias de las mejoras conseguidas. En el caso de auditoras internas seguiremos durante los tiempos definidos la eficacia de las acciones correctivas. *En las auditorias de certificacin, el auditor puede verificar en las posteriores auditorias de seguimiento el cumplimiento de las acciones correctivas propuestas por el almacn produccin (rea de conversin). Los resultados de una auditoria son una parte fundamental de la necesaria revisin que la direccin de todo el proceso de produccin y almacenaje de la materia prima debe realizar un sistema de calidad, sea propio o no. Por ello, estemos o no estemos aplicando un modelo de SGC, la aplicacin de auditoras peridicas nos ayudaran en la mejora continua del proceso de produccin y almacenamiento.

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3. Basados en el diagrama de proceso, elabore una lista de chequeo o verificacin

del proceso seleccionado en el punto 1. de este taller. ADJUNTE ACA LA LISTA DE CHEQUEO

4. Escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo del presente taller.

La auditora de calidad es la herramienta bsica que se utiliza para el seguimiento y mejora de un sistema de gestin de la calidad. As mismo es el punto de partida que contribuye a la Mejora continua de la empresa y la adaptacin a las necesidades del cliente. Por tanto podemos afirmar que sin el proceso de auditora toda empresa de restauracin ser incapaz de asumir los objetivos, alcances, misin, visin de una empresa para crecimiento de s misma y el mercado competitivo que cada da es ms exigente .ver y establecer las mejoras continuas de los procesos de produccin. Tal como define textualmente la norma ISO La auditora es un examen metdico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar si estas disposiciones se llevan a cabo eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos Previstos. Por tanto, no basta con tener buenas intenciones para llevar a cabo unas actividades y fijarse unos resultados, debemos comprobar y demostrar que lo hemos conseguido. En este artculo intentaremos clarificar el contenido de esta herramienta, y ver su Aplicacin a una empresa de una restauracin y metodologas independiente de su tamao y estructura.

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Muchas Gracias!!!

ALMACEN
Punto de recibimiento del material termoencogi

SLITER
Refile del material segn el proceso a seguir

IMPRESIN
Aplicacin de la flexografia en la lmina plstica

CONVERSION
Proceso final del producto segn los requerimientos del cliente