PERIODO 34

NOMBRE: DIRECCIN: TELFONO: CIUDAD: TASA: TIPO CRDITO CUPO ROTATIVO VALOR PAGADO $ $

E S T A D O C U E N T A No. 415

NIT:

890.985.032-1 IDENTIFICACIN No. 71116711

EDWIN FERNANDO OSORIO ACOSTA CL 37A N 33A 04 5430026 CARMEN_DE_VIBORAL ANTIOQUIA 1,10% N.M.V. USURA: 2,15% N.M.V.

No. CRDITO 65726

PERIODO DE FACTURACIN DESDE: 21/09/2011 HASTA: 20/10/2011 SALDO PENDIENTE PAGO $ PAGO MNIMO $

FECHA DE PAGO

05/11/2011
PAGO TOTAL $

CUPO DISPONIBLE $

21.092

29.207

41.465

993.181

INFORMACIN GENERAL Cupo total Cupo disponible Estado de la tarjeta Plazo Periodicidad de pago $ $ $ $ $ $ 1.000.000 21.092 ACTIVA Quincenal

DESCRIPCIN PAGO MNIMO Saldo en mora + Cuota consumo mes + Intereses de mora + Intereses corrientes + Otros cargos PAGO MNIMO MES PAGO QUINCENAL $ $ $ $ $ $ $ 0 27.192 0 10.273 4.000 41.465

DESCRIPCIN PAGO TOTAL Saldo anterior + Consumo mes + Intereses de mora + Intereses corrientes + Otros cargos - Pagos PAGO TOTAL $ $ $ $ $ $ $ 828.115 180.000 0 10.273 4.000 29.207

$ 72 Quincenas

20.733

993.181

DETALLE OPERACIONES
FECHA No. TRANSACCIN DESCRIPCIN VALOR DE LA COMPRA CARGOS / ABONOS

VIGILADO SUPERSOLIDARIA

01/07/2011 18/07/2011 19/07/2011 30/07/2011 30/07/2011 01/08/2011 05/08/2011 27/08/2011 27/08/2011 29/08/2011 29/08/2011 30/08/2011 30/08/2011 31/08/2011 31/08/2011 02/09/2011 17/09/2011 19/09/2011 19/09/2011

005460004761 005457000123 005457000123 005457008245 005457008245 005460009978 005460009978 005461000232 005461000232 005457004277 005457004277 005457004346 005460001989 005460001989

28/09/2011 005460008139 28/09/2011 005460008139 30/09/2011 005460008990

** CONSUMOS Y/O PAGOS DE PERIODOS ANTERIORES ** GRACIAS POR SU PAGO GRACIAS POR SU PAGO Utilizacin Cajero Retiro cajero ATH Banco de Bogot carmen vibo0514 co Utilizacin Cajero GRACIAS POR SU PAGO GRACIAS POR SU PAGO Retiro cajero ATH Banco de Bogot carmen vibo0514 co Utilizacin Cajero ATH Banco de Bogot cooprudeaua0500 co Utilizacin Cajero ATH Banco de Bogot cooprudeau20500 co Utilizacin Cajero Retiro cajero ATH Banco de Bogot carmen vibo0514 co Utilizacin Cajero GRACIAS POR SU PAGO Retiro cajero ATH Banco de Bogot carmen vibo0514 co ATH Banco de Bogot cooprudeaua0500 co Utilizacin Cajero ** CONSUMOS Y/O PAGOS EN EL PERODO ACTUAL ** ATH Banco de Bogot cooprudeaua0500 co Utilizacin Cajero ATH Banco de Bogot cooprudeaua0500 co

50.000

20.356 20.355 1.000

70.000 20.000 20.000 50.000 50.000 10.000 50.000 50.000

1.000 - 100.000 - 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 213.507 1.000 1.000
SIGUE ...

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- CLIENTE -

CUPN DE PAGOS

(415)08909850321(8020)065726(3900)020733(96)20111105 AAAA MM DD BANCO No. DEL CHEQUE VALOR

FECHA DE PAGO: PERIODO 34 NOMBRE: DIRECCIN: CIUDAD: TASA: No. CRDITO:

E S T A D O D E C U E N T A No. EDWIN FERNANDO OSORIO ACOSTA CL 37A N 33A 04 CARMEN_DE_VIBORAL ANTIOQUIA 1,10% N.M.V. 65726

415

No. CHEQUES

TOTAL CHEQUE TOTAL EFECTIVO

TOTAL PAGADO - CUPN DE PAGO -

INFORMACIN GENERAL
INFORMACIN GENERAL Cupo total:Valor aprobado para uso del asociado. Cupo Disponible:Diferencia entre el cupo total y el utilizado a la fecha de corte. Estado de la Tarjeta:nforma si la tarjeta est Activa o ha sido Bloqueada. I Saldo Pendiente Diferido: alor de capital utilizado, pendiente de pago. V DESCRIPCIN PAGO MNIMO Saldo en Mora: alor de capital atrasado en el pago. V Cuota Consumo Mes: alor a pagar por uso del cupo de crdito, a lo largo del mes facturado. V Inters en Mora:Valor total de los intereses de mora a la fecha de corte, con base en el saldo en mora. Intereses Corrientes:Valor a pagar por concepto de intereses sobre el valor usado del cupo de crdito. Otros Cargos:Cargos por concepto de comisiones y otros cargos operacionales. Sobrecupo: Valor a pagar por exceder el cupo de crdito asignado. TOTAL PAGO MNIMO: Suma de los conceptos de pago correspondientes a DESCRIPCIN PAGO MNIMO DESCRIPCIN PAGO TOTAL Saldo Anterior:Saldo total vigente en el periodo inmediatamente anterior. Consumo Mes:Valor usado del cupo en el mes facturado. Inters de Mora:Valor de intereses de mora acumulados. Intereses Corrientes: alor a pagar por intereses corrientes acumulados. V Otros Cargos:Cargos acumulados por concepto de comisiones y otros cargos operacionales. Pagos: Valor total abonado por el asociado en el periodo inmediatamente anterior. PAGO TOTAL:Suma de los conceptos de pago correspondientes a DESCRIPCIN PAGO TOTAL. DETALLE DE OPERACIONES Fecha: Fecha en la que se produjo el uso del cupo de crdito. Operacin:Cdigo de control asignado a la transaccin realizada. Descripcin:Lugar comercial o financiero en el que se dio la transaccin. Valor de la Compra:Monto total de la transaccin realizada. Cargos/Abonos:Valor por concepto de abonos realizados y cargos adicionales a las transacciones. Saldo a Diferir:Valor pendiente de pago, por aplicacin de las cuotas. Plazo: Nmero de perodos (meses) en los que se ha diferido el pago del cupo de crdito utilizado. CUOTAS FACTURADAS: mero de cuotas procesadas, hasta la fecha de facturacin. N CUOTAS PENDIENTES: mero de cuotas pendientes de facturacin en la transaccin referenciada. N CUPN DE PAGO FECHA DE PAGO, BANCO, CTA CTE No., No. DEL CHEQUE, VALOR, No. DE CHEQUES, TOTAL CHEQUES, TOTAL EFECTIVO, TOTAL PAGADO: CAMPOS A SER DILIGENCIADOS POR EL ASOCIADO al momento de realizar el pago en la COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U de A. ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA - Esta factura solo servir como comprobante de PAGO con la firma, timbre de validadora o sello del cajero. - Toda transaccin est sujeta a verificacin - El no recibir del extracto no exonera del pago oportuno de la factura correspondiente. Si no recibe el extracto, debe consultar por el valor a pagar en la oficina de COOPRUDEA. - Si nota algn error u omisin en este extracto, favor comunicarse con la oficina de COOPRUDEA. - Se dar por aceptado este extracto, si pasados 15 das no se manifiesta ninguna inconformidad. - COOPRUDEA realiza la liquidacin de intereses diariamente. Nota: De acuerdo con la Circular Externa 023 de 2004 de la Superintendencia Bancaria, le informamos que COOPRUDEA ha suscrito contrato de afiliacin para consulta y reporte a las bases de datos CIFIN y DATACRDITO, las cuales son fuentes de informacin de antecedentes comerciales y financieros. De acuerdo con su autorizacin, las relaciones comerciales con estas entidades, sern reportadas a tales bases de datos.

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SALDO PENDIENTE PAGO $

PERIODO DE FACTURACIN HASTA: 20/10/2011 PAGO MNIMO $

FECHA DE PAGO

05/11/2011

CUPO DISPONIBLE FECHA No. TRANSACCIN VALOR PAGADO DESCRIPCIN $ 21.092 $ $ 29.207 30/09/2011 005460008990 Utilizacin Cajero

01/10/2011 03/10/2011 04/10/2011 19/10/2011 19/10/2011 19/10/2011

005457008644 005461009201 005460009715 005460009715 005460009715

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VALOR DE LA COMPRA PAGO TOTAL CARGOS / ABONOS 41.465 $ 993.181 1.000

50.000 20.000 10.000

14.604 14.603 2.000

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