SISTEMA ASCINSA

Ingreso al sistema:
Se ingresa el cdigo USUARIO Clave 159357 Luego Operaciones

Paso 1
Se ingresa a opcin TABLA/ GENERALES / PROVEEDORES Se procede a trabajar con la HTC (Hoja de transaccin comercial) elaborada por el importador en donde indica la venta comercial entre el vendedor y comprador En la primera pestaa DATOS PRINCIPALES, se ingresara el nombre del proveedor extranjero / alias / el nombre del importador se va ingresar siempre y cuando se haya ingresado en la tabla el nombre del importador en las tablas que corresponda con el cdigo asignado por el sistema

En la segunda pestaa COMO UBICARLO, se ingresara la direccin/ ciudad/ pas/ telfonos/fax/ pagina Web/ email, esta informacin se tendr que llenar de acuerdo a la HTC

En la tercera, cuarta y quinta pestaa DATOS ADICIONALES I, II, III, se ingresara la condicin, intermediario y dems preguntas de acuerdo a la HTC,

Paso 2
Se ingresa a opcin TABLA/ GENERALES / CLIENTES En la primera pestaa DATOS PRINCIPALES se procede a ingresar los datos del cliente / alias / cdigo y numero de RUC

En la segunda pestaa COMO UBICARLOS se procede a ingresar la direccin/ distrito/ provincia/ departamento/ pas/Ubicacin Geogrfica/ telfonos/ fax /e-mail/ Pg. Web

En la tercera pestaa DATOS ADICIONALES se ingresa el nivel comercial del importador /representante legal / cargo estn indicados en la HTC DATOS ASIGNADOS POR LA AGENCIA Se ingresa el nombre del sectorista por parte de Agencia de Aduana que vera la cuenta de dicho cliente al igual que el ejecutivo financiero

En la cuarta pestaa CONTACTOS se ingresara el nombre del contacto del cliente que vera dicha cuenta.

INGRESO DEL DESPACHO Se ingresa a la opcin NUEVO para crear la orden de un despacho

1 Primera plantilla se ingresan los datos del consignatario Sale la siguiente pantalla donde sale los siguientes datos el cual es ingresado por el Ejecutivo ADUANA CODIGO: Se indica el nombre y el cdigo de la aduana bajo cuya jurisdiccin se realiza el despacho aduanero (118 Martimo, 235 Areo) AO Segn corresponda REGIMEN Se indica el cdigo del rgimen u operacin aduanera al cual se destina la mercanca N DE ORDEN El numero de orden asignado por el declarante para identificar el despacho, este nmero debe constar de seis (6) caracteres. CLIENTE El que corresponda, REFERENCIA La que indique el cliente o el parcial que corresponde MERCADERIA - Tipo de mercanca

1- El primer paso es ingresar al documento de transporte, darle un check y luego un clic con el Mouse en registro para ingresar los datos en el casillero como se muestra a continuacin

N Documento: Se ingresa el numero del Documento de Transporte Fecha: Se ingresa la fecha de emisin del documento de transporte Tipo Doc: Se indica el documento recibido al momento de ingresar los datos al sistema.

Fecha de registro: Fecha de ingreso del documento de transporte Una vez culminada el ingreso de sta pantalla darle un click en Datos Adicionales para ingresar los datos que se presenta en la siguiente pantalla

INGRESO DE DATOS DEL DOCUMENTO DE TRANSPORTE

Puerto de Embarque: Se indica el cdigo del puerto de embarque, dicha informacin esta en Manifiesto o Documento de Transporte Empresa de Transporte: Se indica el cdigo de la empresa de Transporte, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga. Matricula: Se indica el nombre del vapor (Caso Martimo) y cuando es por va area se indica el numero de vuelo (V/ 455) Fecha de Termino de descarga: Se indica la fecha en que se culmino la descarga, dicha informacin esta ubicada en el Manifiesto de Carga o Volante de despacho. Peso Bruto: Peso de la carga mas el embalaje, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga Peso Neto: Peso de la carga, dicha informacin esta en la factura o el packing list. Nro. Bultos: Cantidad de bultos llegados, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga y deber ser confirmado con la G/A y Volante de despacho

Clase de Bultos: Tipo de embalaje con la que llego la carga

N detalle: No es necesario llenar dicho campo (Slo en el caso de la regularizacin de la Exportacin Martima ) Flete M/V: Se indica cdigo de la moneda con la que llego la carga y el monto del flete (Transporte Principal). Dicha informacin esta en el documento de Transporte o la factura comercial (Segn sea el caso). Gastos M/V: No es necesario llenar dicho campo Cant. Contenedores: Se indica la cantidad de contenedores recepcionados, dicha informacin se encuentra en el B/L y el volante de despacho Fecha estimada de llegada: No es necesario llenar dicho campo Tipo Bulto: Se ingresa de acuerdo al tipo de carga (Bulto o Contenedor) Datos de Contenedores: Dicho recuadro es para indicar la cantidad y capacidad de los contenedores.

N Documento: Se ingresa el numero del Documento de Factura Fecha: Se ingresa la fecha de emisin del documento de la Factura Tipo Doc: Se indica el documento recibido al momento de ingresar los datos al sistema

Fecha de registro: Fecha de ingreso del documento de la Factura

REGISTRO DE FACTURA COMERCIAL

Generales Datos Generales Nivel Comercial: Se indica el nivel comercial del exportador, dicha informacin se encuentra en la hoja de transaccin

Proveedor: Se indica el nombre del proveedor, dicha informacin esta en la hoja de transaccin

Condicin del Proveedor: Se indica el nombre del proveedor

Pas de Embarque: Se indica el pas de donde se embarco la carga, dicha informacin se indica en el Documento de Transporte

Naturaleza: Se indica la condicin de pago

Termino: Se indica el Incoterms utilizado por el comprador y vendedor, dicho dato se ubica en la factura comercial.

Puerto: Se indica el puerto o aeropuerto del incoterms

Moneda Factura: Se indica la moneda utilizada en la transaccin

Tipo de Cambio: Se indica la fecha actual de dicha moneda y automticamente sale el tipo cambiario Forma de Envi: Se utiliza esta opcin para despacho parcial

N de Envi: No llenar Cantidad de tems: Se indica la cantidad de tems que cuenta la factura comercial Peso Neto: Se indica el peso de la mercanca, dicha informacin se encuentra la factura o en el packing List Peso Bruto: Se indica el peso de la mercadera y su embalaje, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga y el volante de despacho. Declarante: Se indica el nombre de la persona que firma el formato B Cargo: Se indica el cargo del declarante Tipo de Documento: Se indica el cdigo del documento a utilizar Nmero de Documento: Se indica el nmero de documento (RUC, DNI). Valor de la mercadera: Se indica el valor FOB de la mercadera, dicha informacin esta en la factura comercial Gastos FOB: Se indica algn gasto que pueda ver respecto al FOB Flete: Se indica el valor del flete desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino en dlares, cabe mencionar que el monto se encuentra en el documento de transporte o factura comercial, siempre debe colocarse el mayor. Seguro: Se indica el valor del seguro, expresado en dlares, de las mercancas declaradas en la serie o el valor establecido segn la tabla de seguros vigentes, as como el tipo de seguro Total valores declarados: Es el total de todos los gastos FOB Inf. Verificacin: No llenar

Determinacin de Valor 8.1 Bases de Clculo Precio Segn Factura: Esta informacin jala del valor de la factura Pagos Indirectos, descuentos: Doctos. Retroactivos: Otros Descuentos: Gtos. Tra. Hasta L embarque: Otros: Mto. Total de Vtas susc.

Total Base de Clculo 8.2 Adicionales: Importes no incluyen 8.1 Comisiones, corretajes: Envases y embalajes: Bases y servicio suministro: Material comp. Incorp: Herramientas Utiliz. Produccin: Materiales cons. Produc: Trabajos Ingeniera: Canones y Derechos de Lic: Producto de reventa, cesin:

Total Adicionales: 8.3 Gastos de Transporte Trans. Hasta Lugar imp.: Carga, descarga

Total Gastos Transporte 8.4 Total Gastos Seguro 8.5 Deducibles: Importes Incluidos en 8.1 Entrega Posterior Construccin Derechos de Aduana Inters Otros Gastos (Dctos, soft, otros) Otros Gastos (Flt, seg, otros)

Total Deducibles:

DATOS DE PRODUCTOS
Ingreso de los tems de la Factura Cod. Producto: Esta informacin se jala del catalogo (Base Datos) de no haber informacin en el catalogo se ingresara el cdigo del producto que se encuentra en la factura. Tipo Valor:

1. Denifitivo: Se indica cuando hay compra, venta con valores fijos 2. Provisional: Se indica en casos especiales Pas Adquision: Se indica el pas de quien te emite la factura Pas de Origen: Se indica el pas de origen la carga, dicha informacin se encuentra en la factura o en el packing List

Unid. Mercadera: Se indica como se ha comercializado la mercadera como se ha vendido, dicha informacin se indica en la factura o el packing List

# Bultos: No llenar Partida arancelaria: Se Indica la partida segn la mercadera en el Arancel de Aduanas Nombre Comercial: Se indica el nombre de la mercadera Marca Comercial: Se indica la marca comercial del producto, dicha informacin se encuentra en el packing list Modelo Cdigo: Se indica el modelo de la mercadera dicha informacin se encuentra en la factura o packing list Aro / Ao: Este casillero es llenado en caso de ser auto

Estado Mercadera: Se indica dependiendo del tipo de mercanca

Caractersticas: Se indica el dato del producto Clase y Variedad: Se indica dependiendo de la mercadera Uso o aplicacin: Se indica dependiendo de la mercadera Material o composicin: Se indica dependiendo de la mercadera Unidades Fsicas: Se indica el tipo de unidad de medida que te indica la Sub. Partida

Cant. Unidades Fsicas: Se indica de acuerdo a lo indicado a la sub. partida nacional Deduc. Dist.: No llenar Valor Total: Se indica el valor de la factura comercial por ITEM Valor Unit: Se indica el valor de la factura en forma unitaria por tipo de comercializacin FOB Total: No se llena este casillero jala automticamente FOB Unitario: No se llena este casillero jala automticamente Ajuste: Se ingresa en caso de regalas y otros Indific. Soft: Se ingresa cuando se trata de Software SEC. BL: Se ingresa el # de Documento de Transporte SEC. CO: Se ingresa el # de Documento de Transporte Kl. Neto: Se coloca el peso indicado en la factura o packing list si tuviera, si no el sistema lo calculara de acuerdo al valor FOB de la mercadera. Kl. Bruto: Se respecta el peso bruto recibido indicado en el manifiesto de carga. Observaciones (1,2, 3, 4): Se llena solo casos especiales, caso textil, descripciones mnimas.

REGISTRO DE DUA

Cdigo Importador: Se indica el cdigo del cliente, esta informacin ya ha sido registrada por el ESC Referencia: Se indica alguna referencia que pueda tener el cliente para dicha carga. Tipo de Despacho: Se indica el tipo de despacho, segn tabla

TRANSACCION: Forma de Pago: Se ingresa la forma de pago de acuerdo a la transaccin comercial entre el comprador y vendedor, dicha informacin es indicada en la factura comercial

Plazo Crdito: Se indica el plazo acordado por el comprador y vendedor, dicha informacin es indicada en la factura comercial. F. carta Crdito: Se indica la fecha de emisin de la carta de crdito. Entidad Financiera: Se indica el cdigo del bando utilizado, en caso de ser pago diferido. Cdigo endose: Se indica cuando hay una venta sucesiva

Transporte: Ao / N Manifiesto: Se indica el ao y el nmero de manifiesto, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga o el volante de despacho. Aduana: Se indica el cdigo de la aduana, (Martimo 118 y Areo 235). Matricula: Se coloca el nombre del vapor (Caso Martimo) y el nmero de vuelo (Caso Areo), dicho informacin se encuentra en el manifiesto de carga o volante de despacho. Empresa de Transporte: Se indica el cdigo de la empresa de transporte, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga.

Modo de Transporte: Se indica el va de transporte utilizado

F. Term. Descarga: Esta informacin es ingresada al momento de generar el documento de transporte. F. Est. Llegada: Se indica la fecha de llegada de la nave, dicha informacin se encuentra en el volante de despacho.

Almacenamiento y otros Almacn: Se ingresa el cdigo del Terminal al cual ingreso la carga, dicha informacin se encuentra en el manifiesto de carga o el volante de despacho. Deposito: Se ingresa el cdigo del depsito al cual va ingresar la mercadera, este casillero se llena para el caso el rgimen de depsito. Plaz. Solic: Se indica el plazo a solicitar para el rgimen de deposito Tip. Plazo: Se indica el tiempo meses o das, segn sea el caso. Solic. Aforo F.: Se indica esta opcin segn se el caso.

Tipo de Tratamiento: Se indica segn sea el despacho

Total de Bultos: No se llena este casillero jala automticamente Clase Bultos: No se llena este casillero jala automticamente Total Kilos Bruto: No se llena este casillero jala automticamente Total Kilos Netos: No se llena este casillero jala automticamente Total Unid Fsica: No se llena este casillero jala automticamente Total Unid Comer: automticamente No se llena este casillero jala

Total Series: No se llena este casillero jala automticamente Condic. Seg: Se ingresa el cdigo de acuerdo al seguro tomado

Monto Prima: No se llena este casillero

Prorrat. Flt.:

1. No se prorratea: Se indica esta opcin cuando tienes ms de dos series. 2. Prorrateo al FOB: Se indica esta opcin cuando no tienes pero por tems 3. Prorrateo al Peso: Se indica esta opcin cuando tienes peso por tems. Base Imponible FOB: No se llena este casillero jala automticamente Flete: No se llena este casillero jala automticamente Seguro: No se llena este casillero jala automticamente Ajustes: No se llena este casillero

Mercanca Tipo de Bultos : No se llena este casillero jala automticamente Tipo Doc: No se llena este casillero jala automticamente

Datos de Contenedores Cantidad: No se llena este casillero jala automticamente Tamao: No se llena este casillero jala automticamente

Esta informacin Jala del ingreso de la factura comercial

Se ingresa en caso de haber alguna observacin adicional

REGISTRO DOCUMENTARIO Declaracin de Valor de Aduanas

Se marca la declaracin de valor de Aduanas

Automticamente sale el nombre del proveedor.

DATOS GENERALES

Se encuentra los datos del Proveedor

DATOS VALOR

DATOS FACTURA

Se encuentran los datos por serie de la mercanca

REGISTRO DOCUMENTARIO: Certificado de Origen

Se da un check al certificado de origen para su ingreso

N de Documento: Se ingresa el numero del documento

Fecha: Se indica la fecha de emisin del certificado de origen Tipo de Documento: Se indica el documento recibido al momento de ingresar los datos al sistema.

Fecha de Recepcin: Dicho dato es automtico a la hora de ingresar el documento al sistema

Cert. Origen: Es dato es jalado al momento de ingresar los datos certificado de origen Fecha: Es dato es jalado al momento de ingresar los datos certificado de origen Numero Firma: Se ingresa el cdigo de la persona que ha firmado el Certificado de origen, persona autorizada Pas Origen: Se ingresa el cdigo del pas que emiti el certificado de origen.

REGISTRO DOCUMENTARIO: Hoja de Autoliquidacin

Se da un check a la hoja de autoliquidacin

En este cuadro indica todos los derechos cancelados para dicho despacho.