SOLICITAO DE AO CORRETIVA E PREVENTIVA

AO FONTE ASSUNTO

DATA 25/04/2007

CORRETIVA Auditoria de Certificao STATUS Implementa Auditoria Interna PROXIMA ATIVIDADE 15/05/200

DESCRIO DO PROBLEMA - PREENCHIDO PELO SOLICITANTE No foi realizada uma auditoria interna para avaliar a eficcioa do SGSI EMISSOR PREENCHIDO POR ANLISE DAS CAUSAS O coordenar do sistema no compreendeu que a realizao de uma auditoria interna antes da certificao era um requisito obrigatrio CORREO (CORREO IMEDIATA DO PROBLEMA)
N AO Realizar a auditoria interna imediatamente cobrindo todo escopo de certificao RESP. PRAZO

Paulo Paulo

DEPTO DEPTO

Gesto de Segurana Segurana

DATA DATA

25/04/200

PREENCHIDO PELO RESPONSVEL DA INVESTIGAO

25/04/200

AO CORRETIVA (AO A SER ADOTADA PARA EVITAR A REINCIDNCIA)

N 1 2 AO Realizar novo treinamento sobre os requisitos da norma ISO 27001 para o coordenador do sistema SI e para os gerentes e supervisores da organizao Realizar treinamento em auditoria interna conforme a norma ISO 27001 para o coordenador do sistema de SI e para oo grupo de auditores internos RESP. RH RH PRAZO

15/05/200

15/05/200

AO PREVENTIVA (AO PARA ELIMINAR CAUSAS POTENCIAIS DE NO-CONFORMIDADES)

N AO RESP. PRAZO

PREENCHIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTO DA QUALIDADE VERIFICAO DA EFICCIA DA AO TOMADA VERIFICADO POR DEPTO OBSERVAES DATA

92795074.xls

N 39 CORRETIVA Implementao 15/05/2007

SOLICITANTE

ccioa do SGSI 25/04/2007 25/04/2007

PONSVEL DA INVESTIGAO

o de uma auditoria interna antes da certificao era um

A)
PRAZO

EVITAR A REINCIDNCIA)
PRAZO

15/05/2007 15/05/2007

AS POTENCIAIS DE NO-CONFORMIDADES)
PRAZO

MENTO DE GESTO DA QUALIDADE

RVAES

92795074.xls