PLAN DE AJUSTE

MEDIDAS TOMADAS EN RELACION AL GASTO DEL AYUNTAMIENTO

Medida 1 del plan de ajuste : Reduccin de costes de personal (reduccin de sueldos o efectivos )

Es en este punto donde este ayuntamiento va a hacer el esfuerzo ms importante, en la reduccin de gastos, teniendo en cuenta la necesaria prestacin de servicios a los ciudadanos, que se van a intentar mantener en la mayor medida posible. El ahorro en costes de personal se concreta en las siguientes medidas: Amortizacin de la plaza de arquitecto municipal, paralizando el proceso selectivo puesto en marcha por este Ayuntamiento. Esto supone un ahorro anual de 51.589 No obstante ser necesaria la creacin de un puesto a media jornada para realizar las funciones tcnicas necesarias en esta corporacin, estando en este momento estudiando las mejores opciones dentro de marco legal y de eficiencia por lo tanto el ahorro generado sera aproximadamente de 25.0000 Amortizacin de la plaza de administrativo Municipal. Esta plaza est en la actualidad ocupada por personal funcionario. La persona que ocupa dicha plaza se jubilar el prximo mes de abril, procedindose a amortizar la plaza que ocupa. Esto supone un ahorro anual de 25.270 Supresin de dos plazas de auxiliares administrativos de carcter temporal Esto supone un ahorro anual de 28.685,44 Supresin de la plaza de informtico, que se ocupaba por personal laboral temporal. Esto supone un ahorro anual de 14.064 Supresin de la plaza de personal de comunicacin, que se ocupaba por personal laboral temporal. Esto supone un ahorro anual de 9.000 Ahorro total generado en los gastos de personal: 102.000 Medida 6 del plan de ajuste: Reduccin del nmero de personal de confianza y su adecuacin al tamao de la Entidad: En la actualidad existen dos cargos de especial confianza es decir personal eventual. Se suprime uno de ello lo que supone un ahorro total de 30.480 anuales. Medida 15 del plan de ajuste: Reduccin en la prestacin de servicios no obligatorios: Se reducirn al mximo los costes de fiestas lo que supone un ahorro total de 30.000 anuales. Medida 11 del plan de ajuste: No ejecucin de inversin inicialmente prevista: No ejecucin de inversin inicialmente prevista

Se estima una inversin mxima anual media de 900.000 lo que supone un total de ahorro medio anual de anuales, respecto de la liquidacin provisional de 2011. El ahorro Total generado como consecuencia de estas medidas en el presupuesto de gastos es de 237.480

MEDIDA TOMADAS AYUNTAMIENTO

EN

RELACION

CON

LOS

INGRESOS

DEL

Medida 1 del plan de ajuste: Subidas tributarias supresin de exenciones y bonificaciones tributarias Se proceder a aumentar la recaudacin como consecuencia de la modificacin o creacin de diferentes ordenanzas municipales, que sern las siguientes: 1) Ordenanza sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: La actual ordenanza estable un tipo de gravamen de un 2,5. Este tipo de gravamen se aumentar a un 3,2 % .Este aumento supone aproximadamente de acuerdo con el n de licencias solicitadas en este municipio de 5.000 2) Ordenanza reguladora de la prestacin del servicio de cementerio municipal: Se prev un aumento de la misma, tanto en las sepulturas de dos cuerpos, de tres cuerpos y en los derechos de autorizacin de enterramiento. En la actualidad la cuota tributaria est establecida de la siguiente manera Concesin de sepulturas a perpetuidad Sepultura de dos cuerpos: 490 Sepultura de tres cuerpos 680 Sepultura temporal: 12 Construcciones y obras: Sepultura de dos cuerpos: 330 Sepultura de tres cuerpos 400 Rompimiento o reconstruccin de cerramientos: 35 Inhumacin o exhumacin de cadveres o restos: Derechos de inhumacin o exhumacin: 24 Traslado de restos a otros cementerios: 24 Traslado de restos de cementerio: 10 En este sentido se reestructura la ordenanza simplificando y homogeneizando los hechos imponibles tributarios configurando la ordenanza de la siguiente manera: Sepultura de dos cuerpos:

A) Empadronados ms de 1 ao y nacidos en Aover de Tajo 550 B) Nacidos no empadronados 700 C) Empadronados menos de 1 ao y no nacidos en Aover en Aover de Tajo 100 Sepultura de tres cuerpos. A) Empadronados ms de 1 ao y nacidos en Aover de Tajo 750 B) Nacidos no empadronados : 900 C) Empadronados menos de 1 ao y no nacidos en Aover en Aover de Tajo : 1500 Derechos / autorizacin de enterramiento De dos cuerpos: 450 De tres cuerpos: 550 Columbarios: 200 Reduccin y traslados de restos: 90 Con las modificaciones indicadas en la ordenanza reguladora del cementerio municipal se prev aumentar los ingresos en 5.000 anuales 3) Ordenanza reguladora de las tasa por ludoteca municipal: Se prev la creacin de esta ordenanza municipal que hasta el momento no estaba prevista. Lo que permitir un aumento en los ingresos municipales y que el servicio no sea deficitario. Se cobrar 12 al mes excepto los meses de diciembre y julio que se cobrar 24 . El n de nios de la ludoteca municipal es de aproximadamente de 30. Una vez creada la ordenanza tendremos unos ingresos anuales de 5.000 . 4) Ordenanza reguladora del Impuesto Sobre Vehculos Mecnica de Traccin

Se prev la modificacin de las cuotas exigibles respecto al impuesto sobre vehculos de traccin mecnica. En la actualidad las cuotas se exigen con arreglo al siguiente cuadro de tarifas POTENCIA Y CLASE DE VEHICULO A) Turismos De menos de 8 caballos fiscales De 8 hasta 11,99 caballos fiscales De 12 hasta 15,99 caballos fiscales De 16 hasta 19,99 caballos fiscales De 20 caballos fiscales en adelante B) Autobuses De menos de 21 plazas CUOTA ACTUAL 15,14 40,90 86,33 107 134,40 99,96 CUOTA PREVISTA 17,66 44,30 93,52 116,49 160 100

De 21 a 50 plazas De ms de 50 plazas C) Camiones De menos de 1000 kg de carga til De 1000 a 2999 kg de carga til De ms de 2999 a 9999 kg de carga De ms de 9999 kg de carga til D) Tractores De menos de 16 caballos fiscales De 16 a 25 caballos fiscales De ms de 25 caballos fiscales E) Remol. y semiremol. Arrastrados por IVM De menos de 1000 kg y ms de 750 de carga til De 1000 a 2999 kg de carga til De ms de 2999 kg de carga til F) Vehculos Ciclomotores Motocicletas de has 125 CC Motocicletas de ms de 125 CC hasta 250 CC Motocicletas de ms de 250 CC hasta 500 CC Motocicletas de ms de 500CC hasta 1000 CC Motocicletas de ms de 1000CC

142,37 177,96 50,74 99,96 142,37 177,96 21,20 33,32 99,96 21,20 33,32 99,96 5,30 5,30 9,08 18,18 36,35 72,70

150 200 50,74 99.96 142,37 177,96 22,97 36,10 108,29 21,20 33,32 99,96 8 8 15 30 50 90

Con las nuevas tarifas obtendremos un padrn municipal del IVTM que aumentar en aproximadamente 20.000 respecto del actual. 5) Creacin de la ordenanza fiscal por expedicin de certificados y compulsas y otros documentos. Con la creacin de esta ordenanza se regulara diversos hechos imponibles que permitirn un aumento en la recaudacin municipal que presumible puede ser de 5000 anuales. Medida 3 del plan de ajuste: potenciar la inspeccin tributaria para descubrir hechos imponibles no grabados. Se ha adjudicado recientemente a una empresa la prestacin del servicio de servicios complementarios para la aplicacin de los tributos locales incluyendo, gestin tributaria, recaudacin voluntaria y ejecutiva, mantenimiento catastral, inspeccin y tramitacin de los expedientes sancionadores de cualquier ndole, lo que se traduce en el apoyo a los servicios municipales encargados con los medios humanos, materiales y tcnicos. Esto supone un avance en la inspeccin tributaria, lo que unido al mantenimiento catastral de acuerdo con el convenio de colaboracin existente entre este Ayuntamiento y la gerencia territorial del catastro de Toledo, permitir descubrir hechos imponibles no gravados. Se depuraran igualmente a travs de este servicio determinados sujetos pasivos que no estn dados de alta en los respectivos padrones municipales como ocurre actualmente en el padrn referido a la tasa por recogida de residuos slidos urbanos, consiguiendo de esta manera un equilibrio entre la prestacin del servicio y el coste del mismo. Estas actuaciones permitirn, que aun costeando los servicios

prestados por la empresa adjudicataria del servicio y descontados estos, Ayuntamiento podra ingresar unos 20.000 anuales por estos conceptos. Total aumento ingresos anuales: 60.000

el

Desde el punto de vista de la prestacin de los servicios pblicos debemos de hacer las siguientes consideraciones: Servicio Pblico de Abastecimiento de Aguas y el Servicio pblico de alcantarillado: Se presta por una entidad privada en rgimen de concesin por lo tanto no supone coste alguno para este ayuntamiento, nutrindose directamente la concesionaria de las tasas pagadas por los vecinos municipal Servicio de recogida de basuras y el servicio de tratamiento de residuos: Este servicio en la actualidad es deficitario, no obstante se tiene constancia que una mejora en la inspeccin tributaria conllevara un aumento del padrn lo que convertira a este servicio en no deficitario de acuerdo con el cuadro de financiacin del servicio que consta en el plan de ajuste. Servicio Social y Asistenciales: Estos servicios engloban principalmente el Plan concertado de servicio sociales, el Servicio de ayuda a domicilio y el plan de reintegracin e insercin Social. Este servicio resulta deficitario porque de acuerdo con los convenios firmados con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha el Ayuntamiento de Aover de Tajo debe de colaborar con aproximadamente con un 33% del coste del servicio, excepto en el plan de reintegracin e insercin Social donde la subvencin abarca el 100% Este 33% corresponde a la parte de los sueldos a costear de la trabajadora Social, la educadora de familia y dems personal adscrito al servicio. Por estos servicios el Ayuntamiento un puede cobrar ningn tipo de tributo y por lo tanto el servicio ser deficitario. En cuanto a la ayuda a domicilio, el Ayuntamiento tiene aprobados precios pblicos que no es partidario de subir ms que el IPC anual por la situacin de las familias que son beneficiarios de estos servicios No obstante se quiere hacer constar que los convenios firmados por la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha en 2010 y 2011 han sido incumplidos, por no haber asumido la Comunidad Autnoma las obligaciones en ellos reconocidas y no haber recibido esta corporacin la aportacin econmica correspondiente con las consiguientes consecuencias para la tesorera municipal. Costes servicios educativos: Estos servicios engloban principalmente la Escuela infantil de Aover de Tajo que se sufraga con una subvencin de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y las tasas impuestas a los usuarios y la ludoteca municipal que se sostiene igualmente con una subvencin de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha y la aportacin municipal. En este plan de ajuste se propone la creacin de una tasa por ludoteca lo que permitir de acuerdo con el cuadro que figura en el plan de ajuste reducir la desviacin deficitario a del servicio de 62. 000 a 55.707 en el ao 2022.

No estima este Administracin que sea procedente la subida de las tasas de escuela infantil que hace poco tiempo ya fueron ajustadas, por la imposibilidad de que los usuarios del servicio puedan hacer frente a las mismas. Servicio deportivos: Este servicio resulta igualmente deficitario en una cuanta mnima. Los precios pblicos, fueron ajustados hace poco tiempo lo que hace imposible una nueva revisin de los mismos. Gestin urbanstica: Si bien este servicio en la actualidad es deficitario con la subida plantada en el presente plan de ajuste del ICIO y la supresin de la plaza de arquitecto municipal

Servicios culturales.: Este servicio se refiere bsicamente a la escuela de msica municipal, que es deficitaria, por la imposibilidad de que los usuarios del servicio hagan frente a los costes que supone la financiacin total del mismo por los indicados usuarios.

Este Ayuntamiento estima suficiente este plan de ajuste, para hacer frente a la operacin de endeudamiento proyectada, que se considera no sera necesaria si la comunidad autnoma procediera a pagar los pagos atrasados que tiene con esta Entidad que a fecha a actual superan los 600.0000 , habiendo tenido esta corporacin que hacer frente al 100% del coste del servicio.