ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL Facultad de Ingeniera en Mecnica y Ciencias de la Produccin

Elaboracin del Manual de Gestin Ambiental para una Empresa que elabora y comercializa pinturas

TESIS DE GRADO Previo a la obtencin del Ttulo de: INGENIERA INDUSTRIAL Presentada por: Elena Mara Gonzlez Guzmn

GUAYAQUIL - ECUADOR Ao: 2006

AGRADECIMIENTO

A mis padres por el apoyo que me brindaron, al Ing. Rodolfo Tesis, Paz, por Director su de las ayuda

invaluable, y a todas

personas que de una u otra forma estuvieron presentes para la realizacin de este trabajo.

DEDICATORIA

MIS PADRES A MIS ABUELOS A MIS TOS A MIS PADRINOS

TRIBUNAL DE GRADUACIN

Ing. Julian Pena E. DELEGADO DEL DECANO DE LA FIMCP PRESIDENTE

Ing. Rodolfo Paz M. DIRECTOR DE TESIS

Ing. Andrs Rigail C. VOCAL

DECLARACIN EXPRESA
La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

(Reglamento de Graduacin de la ESPOL).

Elena Mara Gonzlez Guzmn.

II

RESUMEN

La Empresa que va a ser objeto de estudio se dedica a la elaboracin y comercializacin de recubrimientos para la proteccin y decoracin de superficies, y productos de segmentos afines; es conciente de la necesidad de que los productos y servicios cumplan los ms altos estndares de desempeo y que su operacin sea ejecutada de acuerdo con la legislacin de salud, seguridad y ambiente. Por lo que se ha propuesto trabajar

consistentemente hasta obtener Sistemas Integrados de Gestin de acuerdo con los requisitos de los modelos ISO 9001:2004, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2000 y Responsabilidad Integral.

Actualmente, la norma ISO 14001 es requerida a nivel mundial, ya que mediante la implementacin de un programa de concientizacin ambiental se garantiza que todos los procesos involucrados en la creacin de un bien, mitiguen en su mayor proporcin los aspectos e impactos ambientales significativos. Las grandes corporaciones en pases desarrollados exigen la norma a todos sus proveedores, siendo sta una de las razones por la cual, obtener la certificacin ISO 14001:2004 se convierte en una ventaja competitiva.

III

El objetivo de sta tesis es elaborar el

Manual de Gestin Ambiental

cumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2004 para que sirva como una herramienta que facilite el proceso de Implementacin en una empresa de elaboracin de pinturas.

Basndose en los lineamientos estipulados en la norma ISO 14001:2004 se iniciar el desarrollo del tema exponiendo las caractersticas de la empresa y el mercado en que se desenvuelve. Se explicar los trminos ambientales asociados a la norma, luego se evaluar la revisin ambiental inicial para disear los componentes del manual de gestin ambiental.

El manual se dividir en tres etapas; la primera, planificacin, comprende la formulacin de la poltica ambiental, continuando con la revisin de las

exigencias legales y la estructura del sistema y sus respectivos programas. La etapa de implementacin se centra en el desarrollo de procedimientos segn directrices definidas en la planificacin, necesidades de capacitacin y formacin; y creacin de los planes de respuesta ante emergencia. La

tercera etapa comprender la verificacin y las acciones correctivas; se evaluar el cumplimiento legal de las actividades de la empresa y se definir un plan de revisin continuo basado en los procedimientos de auditorias internas y revisin por la gerencia, los mismos que reflejarn la eficacia, eficiencia y conveniencia del sistema.

IV

NDICE GENERAL
RESUMEN. NDICE GENERAL.. II IV

ABREVIATURAS. VIII SIMBOLOGA I X INDICE DE GRFICOS.. INDICE DE TABLAS... TRMINOS Y DEFINICIONES. INTRODUCCIN.... X XI XII 1

CAPTULO 1 1. GENERALIDADES 1.1 Antecedentes de la Empresa.. 1.1.1 Caractersticas de la Empresa 1.1.2 Tipo de Mercado 1.1.3 Fortalezas de la Empresa. 1.1.4 Motivadores de la Implementacin.. 1.2 Fundamentos Tericos.. 1.2.1 Sistemas de Gestin Ambiental... 1.2.1.1 Objeto y Campo de Aplicacin. 1.2.1.2 Trminos y definiciones. 3 3 3 4 5 7 8 8 9 10

1.2.2 Responsabilidad Integral.. 1.2.2.1 Introduccin a RI 1.2.2.2 Indicadores de Gestin. CAPTULO 2 2. REVISIN AMBIENTAL INICIAL. 2.1 Descripcin del Proceso de Produccin. 2.2 Personal y Jornadas de Trabajo.. 2.3 Almacenamiento y Manipuleo de Productos Qumicos Peligrosos 2.4 Uso de Recursos. 2.5 Residuos Generados.. 2.6 Emisiones Atmosfricas. 2.7 Modelaciones Ambientales de los Procesos.. 2.8 Prueba de Significancia de los Aspectos Ambientales.. 2.9 Registro de los Aspectos Ambientales Significativos.

13 13 16

20 20 25

26 30 33 39 42

44

47

CAPTULO 3 3. PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN 3.1 Definicin del Alcance 3.2 Poltica Ambiental 49 49 50

VI

3.3 Requisitos Legales.. 3.4 Objetivos y Metas 3.5 Estructura del Sistema

55 57 61

3.6 Programas del Sistema... 63

CAPTULO 4 4. IMPLEMENTACIN. 66 4.1 Estructura y responsabilidades.. 66 4.2 Competencias, Formacin y Toma de Conciencia.. 4.3 Comunicacin.. 4.4 Documentacin 4.5 Control de Documentos.. 70 75 76 80

4.6 Control Operacional. 84 4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias.. 84

CAPTULO 5 5. VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS. 88 5.1 Seguimiento y Medicin.. 88 5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal.. 91 5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva 93

VII

5.4 Control de Registros..

97

5.5 Auditoria Interna. 100 5.6 Revisin por la Direccin. 106

CAPTULO 6 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 107 APNDICES BIBLIOGRAFA

VIII

ABREVIATURAS
APROQUE BMP BPT CONSEP EPP ICONTEC Matpel MIR MSDS MSQ NFPA PHVA RAI RI SGA STARI UER Asociacin de Productores de Pinturas, Tintas, Resinas y Qumicos del Ecuador Bodega de Materia Prima Bodega de Producto Terminado Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes Psicotrpicas Equipos de Proteccin Personal Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin Materiales Peligrosos Manejo Integral de Residuos Material Safe Data Sheet ( Hojas de Seguridad ) Manejo de Sustancias Qumicas Asociacin Nacional de Proteccin contra el Fuego. ( National Fire Protection Association ) Planear Hacer Verificar - Actuar Revisin Ambiental Inicial Responsabilidad Integral Sistema de Gestin Ambiental Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Uso Eficiente de Recursos

IX

SIMBOLOGA
Kw-h Kg. dB. SO2 m3 Kilovatios hora Kilogramo Decibeles Dixido de Azufre Metros Cbicos

DBO5 Demanda Bioqumica de Oxigeno DQO Demanda Qumica de Oxigeno C pH Grados Centgrados Potencial de Hidrgeno

NDICE DE GRFICOS
Grfico 2.1 Grfico 2.2 Grfico 2.3 Grfico 3.1 Grfico 3.2 Grfico 3.3 Grfico 4.1 Grfico 4.2 Grfico 4.3 Grfico 5.1 Grfico 5.2 Grfico 5.3 Grfico 5.4 Grfico 5.5 Grfico 5.6 Diagrama de Flujo del Proceso Elaboracin de Productos. Modelacin Ambiental del rea de Manufactura............................... Aspectos Ambientales Significativos Poltica Ambiental Compromiso de la Gerencia ......... Estructura del SGA ....................... Formacin Estructura del SGA .................... Estructura de Seguridad ante Emergencias............... Formato de Reporte de Evacuacin ....................... Formato de Acciones Correctivas................. Formato de Acciones Preventivas.................... Formato Plan de Auditorias............ Formato Lista de Verificacin...................... Formato Informe de Auditorias...... Papel de Revisin Gerencial en un SGA.

23 43 48 53 54 62 68 85 87 95 96 103 104 105 106

XII

NDICE DE TABLAS
Tabla 2.1 Tabla 2 .2 Tabla 2.3 Tabla 2.4 Tabla 2.5 Tabla 2.6 Tabla 2.7 Tabla 2.8 Tabla 2.9 Tabla 2.10 Tabla 2.11 Tabla 2.12 Tabla 2.13 Tabla 3.1 Tabla 4.1 Tabla 4.2 Tabla 4.3 Tabla 4.4 Tabla 4.5 Tabla 4.6 Tabla 4.7 Tabla 4.8 Tabla 4.9 Tabla 4.10 Tabla 5.2 Tabla 5.3 Tabla 5.3 Personal por reas y Jornadas de Trabajo...... 25 Volmenes de Almacenamiento de las Cisternas de agua.... 31 Consumo de Agua del Ao 2005........................................... Caractersticas de Equipos Elctricos.. Consumo de Energa Elctrica 2005. Tipo de Desechos Generados en la Planta.. Caractersticas Fsico-Qumicas del efluente de STARI.... Residuos generados en el Ao 2005................... Resultado de Anlisis de VOC... Resultado de Anlisis de Monitoreos de Ruido.. Codificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.............. Valoracin de Significancia Ambiental.......... Criterio Total de Aspectos Ambientales Matriz Resumen de Requisitos Legales ... Cargos y Responsabilidades de los Comits de la Estructura ........... Tabla de Capacitacin Nivel 1........ Tabla de Capacitacin Nivel 2.... Tabla de Capacitacin Nivel 3.................. Cronograma de Capacitaciones Medios de Comunicacin Documentacin Requerida para SGA ......... Documentos Generados para el SGA De La Empresa..................... Lista Maestra de Documentos del SGA.... Control de Documentos Externos.. Niveles Mximos de Ruido Permisible.. Niveles Mximos de Emisiones al Aire..... Formato Lista Maestra de Documentos 31 32 33 35 37 38 39 41 44 46 46 56 69 71 72 73 74 76 78 79 82 83 90 91 99

XII

TRMINOS Y DEFINICIONES

Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente.

Aspectos Ambientales Significativos: Aquellos que deben ser controlados por la organizacin para mejorar su desempeo o mantener la gestin.

Disposicin Final:

Proceso de aislar y eliminar los residuos en forma

definitiva en lugares especialmente diseados para tal fin de forma que no representen daos o riesgos a la salud y al ambiente.

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios de una organizacin. Ejemplo: contaminacin del agua (negativo), aumento de residuos a disponer (negativo), aprovechamiento de recurso (positivo) etc.

XIII

Reciclaje:

Proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los

residuos y se le devuelven sus potencialidades de reincorporacin como materia prima para la fabricacin de nuevos materiales.

Residuo: Cualquier objeto material, sustancia o elemento slido, semislido, lquido o gaseoso que no tiene valor de uso directo en genera,l pero que es susceptible de transformacin en materia prima de otro proceso industrial.

Residuos Aprovechables: Cualquier objeto o material que se abandona despus de haber sido usado y que es susceptible de aprovechamiento o transformacin en un nuevo bien con valor econmico.

Residuo Especial:

Aquellos residuos considerados peligrosos, que en

forma aislada o en contacto con otro presentan caractersticas patgenas, infecciosas, txicas, explosivas, corrosivas, inflamables, voltiles,

combustibles, reactivas o radioactivas y por lo tanto pueden causar dao a la salud o al ambiente.

Separacin en la Fuente: Clasificacin de residuos efectuada directamente por su generador, en el sitio donde estos se producen adelantada mediante la utilizacin de recipientes, que segn su color, facilite su aprovechamiento, destino y la disposicin.

XIII

INTRODUCCIN
El tema de la contaminacin ambiental en los ltimos aos ha tenido mayor atencin por parte de todos los sectores sociales, industriales,

gubernamentales, etc. Los descubrimientos y estudios que han permitido evaluar el grado de afectacin del planeta han hecho que se desarrollen distintos caminos para remediar el dao causado. As, se tienen actualmente tres enfoques principales para plantear opciones de solucin a la contaminacin generada: Confinar y/o reciclar, tratar mediante un sistema econmica y tecnolgicamente viable, y lograr la disminucin de la contaminacin en la fuente.

Para las industrias que han estado trabajando por aos y que deben remediar el impacto que estn causando al ambiente, existe la opcin de llevar a cabo un estudio minucioso de su situacin actual para encontrar medios de solucin.

Todas las empresas, siendo en este caso en particular, las empresas que manipulan materiales peligrosos en sus procesos en nuestro pas y especficamente en la ciudad de Guayaquil, deben cumplir con un conjunto de Leyes y regulaciones ambientales enmarcados en los estatutos vigentes para su respectiva actividad comercial; stas pueden ser emisiones al aire y al agua, generacin y disposicin de desechos peligrosos, la liberacin de

XIII

residuos txicos, generacin de compuestos orgnicos voltiles, y ruido ocupacional.

El presente trabajo presenta un programa de Gestin Ambiental para una empresa que elabora y comercializa pinturas, para lo cual se ha estructurado un Manual de Gestin Ambiental, teniendo como base los lineamientos establecidos en la NORMA ISO 14001:2004, cumpliendo con los estatutos y leyes vigentes establecidos por los organismos internacionales y nacionales.

XIII

CAPTULO 1
1. GENERALIDADES
1.1 1.1.1 Antecedentes de la Empresa

Caractersticas de la Empresa La Compaa objeto de esta tesis, a la cual se denominar La Empresa, se dedica al desarrollo, fabricacin y

comercializacin de recubrimientos para la proteccin y decoracin de superficies, y productos de segmentos afines. Tiene su planta industrial y oficinas principales en el norte de la ciudad de Guayaquil.

La Empresa inici su gestin en el ao 1956, perteneciendo al grupo inicial de accionistas hasta el ao 1999, al ao siguiente

XIII

fue comprada por un grupo de inversionistas, quienes establecieron nuevos principios, basando su liderazgo en la seriedad y tica para conducir sus negocios, en la calidad de sus productos, y en los convenios de tecnologa y marcas que mantiene con empresas lderes en el mercado nacional e internacional. Convirtindose en poco tiempo en la segunda empresa de mayor participacin en el mercado ecuatoriano.

La planta tiene equipos para la produccin de una amplia gama de pintura: esmaltes y barnices para acabados decorativos, lacas para madera, recubrimientos para uso industrial y mantenimiento, lacas para industria automotriz, pintura para sealizacin vial, y otros productos especializados. Adems opera dos centros de distribucin, uno ubicado en la planta para atender a la regin Costa y el otro ubicado en la ciudad de Quito que sirve para satisfacer las necesidades de los clientes de las regiones de la sierra y el oriente.

1.1.2

Tipo de Mercado

El mercado actual de la comercializacin de pinturas y productos afines se encuentra en su etapa de madurez, donde los consumidores se incrementan en menor proporcin que la oferta y los ofertantes deben esforzarse ms para obtener una participacin en el mercado

XIII

menor que en la etapa anterior de su ciclo de vida. El ingreso de diversos productos a fines y de fcil aplicacin obliga a las empresas a implementar constantemente actividades con el objeto de crear una ventaja competitiva tangible y diferenciable.

La Empresa sirve a clientes en el mbito nacional e internacional, y participa en todos los segmentos del mercado de pinturas y afines. Sus canales de distribucin son: los grandes mayoristas, almacenes de cadena, y tiendas de pinturas, mediante los cuales los productos llegan al consumidor final, que incluyen a constructores, pintores, usuarios para el hogar. Para las lneas de negocios de mantenimiento, industrial, y pintura en polvo atiende directamente usuarios finales, siendo stas instituciones, gobierno, industrias y comercio en general.

El proceso de Servicio Tcnico asegura mediante capacitaciones y visitas tcnicas que la seleccin de productos es la adecuada para cumplir los requisitos de los clientes, monitorea su satisfaccin y descubre nuevas necesidades de productos.

1.1.3

Fortalezas de la Empresa

XIII

La Empresa, actuando dentro de su filosofa y valores, se preocupa por la satisfaccin de su cliente final; para ello cre un centro de asistencia tcnica y asesora en decoracin sin fines de lucro en la ciudad de Quito, donde se dictan cursos prcticos sobre las ltimas tendencias en decoracin y acabados falsos; para ello cuenta con dos arquitectos especializados en decoracin, talleres de aplicacin y una sala de exposicin. Estas actividades generan mayor reconocimiento de marca en la mente del consumidor.

La marca comercializada por La Empresa cuenta con un amplio reconocimiento ganado por sus 60 aos de operaciones en su mercado local, lo que garantiza y respalda la calidad de sus productos en otros mercados en los que se fabriquen, como es en el caso de Ecuador. Adems, posee una infraestructura moderna y automatizada y cuenta con los laboratorios y

equipos de anlisis ms avanzados de su pas, los cuales pueden ser empleados cuando se requieran por sus sucursales en los diferentes pases donde mantienen operaciones.

Los clientes juegan un rol importante en el desarrollo de nuevos productos, siendo uno de los principios de la empresa, generar ideas y productos integrales e innovadores para satisfacer los requerimientos ms exigentes de

XIII

los clientes; por esto cuenta con un variado portafolio de productos en sus diferentes segmentos.

La Empresa no ha dejado a un lado a sus clientes internos, siendo los de mayor importancia en su cadena de valor por ser su fuerza impulsadora en el camino hacia el xito, por tal motivo ha desarrollado varios programas de desarrollo personal y profesional, los mismos que han sido planificados en base a las diferentes evaluaciones de desempeo. Dentro de este perfil interviene la preocupacin por la salud ocupacional del empleado y atencin mdica a sus familiares.

1.1.4

Motivadores de Implementacin

La Empresa se ha caracterizado desde su inicio por el permanente control sobre el cuidado del medio ambiente, siendo la primera empresa de pinturas en el pas en eliminar el uso de ingredientes txicos como mercurio, plomo y metales pesados.

La seguridad integral de la operacin y la preocupacin por la salud y bienestar de su personal, ha representado para La Empresa xitos en este campo por muchos aos, lo cual ha sido reconocido mediante premios obtenidos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Consejo Interamericano de Seguridad (CIAS).

XIII

En su esfuerzo por diferenciarse de sus competidores a nivel nacional y en nuevas incursiones a mercados internacionales, La Empresa logr la certificacin ISO 9001: 2000 en agosto del 2004 de manera que segura a su cliente que sus productos y servicios cumplen sus requerimientos de manera ptima, siendo el siguiente paso asegurar que sus procesos se realizan tomando en cuenta la preservacin del medio ambiente con sus regulaciones legales y compromisos adquiridos voluntariamente.

Razn por la cual decidi entrar en un proceso de preparacin para la certificacin ISO 14001: 2004.

1.2 Fundamentos Tericos

1.2.1

Sistemas de Gestin Ambiental

El Sistema de Gestin Ambiental conforme a la norma ISO14001:2004 est orientado a la mejora del desempeo ambiental a travs de la prevencin, reduccin o eliminacin de los impactos ambientales, siendo voluntaria su adhesin. Su implementacin permite: Definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organizacin.

XIII

Plantear objetivos y metas para demostrar desempeo ambiental.

1.2.1.1

Establecer programas de administracin ambiental. Definir la poltica ambiental de la organizacin. Asegurar el mejoramiento continuo (Ciclo PHVA). Objeto y Campo de aplicacin

Un buen Sistema de Gestin Ambiental es aquel que se adeca a la forma que opera el negocio y posibilita las mejoras del desempeo ambiental. La implementacin de la norma

ISO14001:2004

promover el cumplimiento de la legislacin

ambiental y una mejora visible y continua del ambiente en el entorno de las empresas, gracias al compromiso y participacin de la Alta Direccin y de todos sus trabajadores. La gestin ambiental efectiva ayuda a las compaas a ser ms eficientes, incrementar sus ventas, reducir costos y obtener ventajas competitivas en el mercado. Entre los beneficios potenciales tenemos:

Identificar oportunidades de ahorro en los costos por

medio de la eficiencia en el consumo de materias primas y energa y de medidas para la minimizacin de residuos.

XIII

Facilidad para ingresar a mercados internacionales certificaciones ISO en sus

debido a la incidencia de las procesos de

seleccin procesos.

mayores exigencias en la calidad de los productos y sus

Obtener ventaja competitiva real debido a la corriente actual de conciencia ambiental.

Trminos y definiciones.

Auditor: Persona con competencia para llevar a cabo una auditora. Mejora Continua: Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin. Accin Correctiva: accin para eliminar la causa de una no conformidad. Documento: Informacin y su medio de transporte.

XIII

Medio Ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, loa recursos naturales, la flora la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los spectos ambientales de una organizacin.

Sistema de Gestin Ambiental: Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

Objetivo Ambiental: Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental que una organizacin se establece.

Desempeo Ambiental: Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales.

XIII

Poltica Ambiental: Intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo como las ha expresado formalmente la direccin. Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o parte de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Parte Interesada: Persona o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una institucin.

Auditoria Interna: Proceso Sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios del sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Organizacin:

Compaa,

corporacin,

firma,

empresa,

autoridad

institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin.

Accin Preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad.

XIII

Prevencin de la Contaminacin: Utilizacin de los procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o energa para evitar, reducir o controlar la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos.

Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades desempeadas.

1.2.2

Responsabilidad Integral ( RI )

RI es un compromiso pblico y voluntario de las empresas para sumarse a un sistema de gestin integral basado en los principios de seguridad industrial, proteccin ambiental y salud ocupacional, que incorpora buenas prcticas en los procesos productivos.

1.2.2.1

Introduccin a RI El proceso de RI se desarrolla en base de algunos elementos eje que fueron diseados para todos los procesos del mundo y que han sido adaptados a la realidad ecuatoriana

XIII

a) Principios Directivos: 1.- Atender las preocupaciones de la comunidad 2.- Fabricar productos seguros 3.- Priorizar salud, seguridad y proteccin ambiental 4.- Informar potenciales peligros 5.- Asesorar a los usuarios en el manejo seguro de productos qumicos 6.- Mantener una operacin segura 7.- Impulsar la investigacin 8.- Resolver los problemas del pasado 9.- Apoyar a establecer normas responsables 10.- Promover los principios y prcticas de Responsabilidad Integral

b) Cdigos Son manuales gerenciales para la estructuracin y administracin de las actividades y operaciones de la industria, orientados a facilitar el cambio de actitudes y aptitudes, a fin de garantizar la aplicacin exitosa de los Principios Directivos. En Ecuador se los ha identificado de la siguiente manera:

Cdigo 1.- Seguridad de Procesos: Implementa sistemas de prevencin y control de riesgos y desarrolla operaciones seguras en los procesos productivos.

XIII

Cdigo 2.- Proteccin Ambiental: Previene la contaminacin de agua, aire y suelo, y reduce el volumen de efluentes y residuos. Cdigo 3.- Preparacin de la comunidad para respuesta a emergencias: Mejora la capacidad de respuesta de las industrias ante emergencias, involucrando a la comunidad.

Cdigo 4.- Distribucin y Transporte: Reduce riesgos de accidentes en la distribucin y transporte de materiales peligrosos

Cdigo 5.- Seguridad y Salud de los Trabajadores: Minimiza los riesgos a la salud de los trabajadores

Cdigo 6.- Disposicin final: Minimiza los riesgos en todas las etapas del ciclo de vida del producto

c) Autoevaluacin y Seguimiento Constituye la actividad sistemtica de autodiagnstico y anlisis de cumplimiento de las metas anuales, fijadas por cada organizacin en relacin con los cdigos de prcticas gerenciales de Responsabilidad Integral. La auto evaluacin se realiza una vez al ao y el seguimiento lo ejecuta el asesor tcnico RI.

XIII

Se basa en la comparacin entre las prcticas de la empresa y las prcticas definidas por RI, de acuerdo a un sistema de calificacin que contempla 6 niveles de Implementacin: Nivel VI: Mejoramiento continuo (prctica implementada por ms de un ao) Nivel V: Prctica cumplida Nivel IV: Ejecucin de planes de accin Nivel III: Elaboracin de planes de accin Nivel II: Evaluacin de la prctica Nivel I: No se ha tomado ninguna accin

Nivel 0: No aplica Indicadores de gestin

.2

Un indicador es una aproximacin cuantitativa o cualitativa a una situacin o problema, que proporciona una clave sobre dicha temtica y hace perceptible un fenmeno que no es

inmediatamente detectable.

Sin embargo, un indicador por si

solo no dice mucho. La realidad reflejada en el indicador debe ser analizada crtica y exhaustivamente, tanto para elaborar diagnsticos, como para formular y evaluar polticas, programas y proyectos.

XIII

Los indicadores RI han sido elaborados para tener una idea objetiva del cambio en el tiempo de la condicin o situacin observada, fruto de la gestin de la empresa en cada uno de los cdigos de prcticas gerenciales.

Los indicadores de desempeo deben ser utilizados como herramientas para evaluar objetivamente la gestin a nivel de industrias individuales y a nivel de grupo RI, los cuales debern: Diagnosticar en que situaciones se encuentra RI Ecuador o la empresa, con respecto a estndares de otros pases, otras industrias del sector o estndares internacionales. Apoyar la definicin de las prioridades y urgencias y la toma de decisiones gerenciales con base en datos de desempeo objetivos Demostrar interna y pblicamente progresos respecto a la implantacin de polticas, programas o proyectos. a) Indicadores del Cdigo 1: Seguridad de Procesos Miden la eficacia y la eficiencia del sistema de seguridad de la empresa. Los indicadores son: a.1 Inversiones de seguridad Inversiones Gastos

XIII

Personal asignado a.2 Accidentalidad

ndice de frecuencia ndice de gravedad

b)

Indicadores del Cdigo 2: Proteccin Ambiental Evalan la contaminacin producida por la industria y sus niveles de eficiencia en uso de recursos y energa. Los indicadores son: b.1 Inversiones ambientales Inversiones Gastos Personal asignado

b.2 Accidentalidad Emisiones a la atmsfera Emisiones al Agua Generacin de residuos slidos industriales

b.3 Eficiencia en el uso de los recursos Consumo de agua Consumo de combustible

XIII

c)

Consumo de energa Indicadores del Cdigo 3: Preparacin para Respuesta a

Emergencias Establece el nivel de preparacin y capacidad de gestin de la empresa para enfrentar adecuadamente los riesgos que genera su actividad productiva. Los indicadores son: c.1 Preparacin Anlisis de riesgos Plan de emergencias ndice de capacitacin Inversiones c.2 Gestin Mantenimiento del sistema de respuesta a emergencias

d)

Indicadores del Cdigo 4: Distribucin y Transportes

Determinan la eficiencia y la efectividad del sistema de seguridad en el transporte de productos qumicos. d.1 Accidentalidad ndice de accidentes en el transporte de sustancias qumicas. El indicador de este cdigo es:

XIII

CAPTULO 2
2. REVISIN AMBIENTAL INICIAL
La Revisin Ambiental Inicial (RAI) es una identificacin y documentacin sistemtica de los impactos medio ambientales significativos asociados directa e indirectamente con las actividades y los procesos de la organizacin. La RAI es el comienzo del proceso de implantacin del Sistema de Gestin Ambiental (SGA).

2.1

Descripcin del Proceso de Produccin.

El proceso de produccin de los productos: pinturas base en agua, pinturas base solvente, removedores, thinners, empastes y macillas, lacas y selladores, tienen mucha similitud; lo que los diferencia es que

XIII

para unos productos no se realizan ciertas actividades. A continuacin se explicar el proceso de elaboracin de pinturas que es la base para el resto de productos.

El proceso se inicia cuando el Gerente de Mercadeo entrega los requerimientos de productos al Jefe de Planificacin, el cual elabora el programa de produccin mensual y semanal, verifica que las materias primas estn disponibles en las cantidades requeridas y luego enva el programa semanal al Gerente de Manufactura indicando las prioridades de produccin.

El Gerente de Manufactura analiza la informacin recibida y define el plan semanal final, indicando si existe alguna variacin a las prioridades dependiendo de los recursos de la planta. Entrega el plan semanal al Jefe de Produccin quien realiza la planificacin diaria de acuerdo al personal y equipos de la planta. Cuando est lista la planificacin diaria procede a ingresar al sistema ( Royal 4 ) para elaborar de las frmulas, emitir las rdenes de trabajo y entregarlas a los operarios de la planta.

En la primera etapa del proceso, Pesado de Materia Prima, el operario, adems de pesar las materias primas indicadas en las rdenes de

trabajo debe constatar el correcto funcionamiento de la balanza y el montacarga que transportar la materia prima.

XIII

En la segunda etapa, Mezclado, el operario colocar la materia prima en los tanques de proceso y la mezclar con la materia prima lquida de la frmula especificada en la orden de trabajo, luego seguir agitndola hasta que la mezcla est homognea. En este momento se realiza un anlisis de control de calidad y si no cumple las especificaciones de la orden de trabajo se contina agitando por un perodo mayor de tiempo. Luego, en la etapa de dispersin, se debe obtener el tamao de partcula requerida hasta conseguir una pasta homognea. De aqu, la pasta pasa a la etapa de reduccin o completacin, en la cual se terminan de agregar las materias primas que indica la orden de trabajo. Se procede al teido de la pintura para lo cual se colocan los tintes especificados. En este momento se realiza otro anlisis de control de calidad y en caso de no cumplir las especificaciones de la orden de trabajo el operario realiza las correcciones necesarias para que el producto cumpla los estndares establecidos.

Una vez realizado estos anlisis se procede a la etapa de envasado, el cual se realizar en las presentaciones solicitadas por el departamento de ventas. Una vez obtenido el producto terminado se realiza la entrega al departamento de logstica para su almacenamiento hasta su distribucin.

XIII

GRFICO 2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIN DE PRODUCTOS

M ACROPROCESO: PRO CESO NIVEL 1: PRO CESO PROCESO RELACIONADO M ANUFACTURA ELABORACIN DE PRODUCTOS PRO CESO INICIO GERENTE DE MERCADEO ALM ACENAM IENTO DE DATOS VERSION: R0 O BSERVACIO NES ACT. NUM

ENTREGAR LOS REQUERIM IENTO DE S PRO DUCTO S

IN: REQ UERIM IENTO M ENSUAL DE PRODUCCIN

LOS REQUERIM IENTOS DEBEN SER M ENSUALES PERO DETALLANDO LAS PRIORIDADES

ELABORAR PROG RAM A DE PRODUCCIN M ENSUAL Y SEM ANAL JEFE DE PLANIFICACIN

VERIFICA LA DISPO NIBILIDAD DE M ATERIA PRIM E INSUM S A O

NO CO MUNICAR A LA JEFA DE CO MPRAS LO R REQUERIM IENTOS ESTAN DISPONIBLES ? SI 4

A GERENTE DE MANUFACTURA

ENVIA PROGRAM A SEM ANAL INDICANDO LAS PRIORIDADES AL GERENTE DE MANUFACTURA LAS PRIORIDADES PUEDEN VARIAR DE LAS ORIGINALES DEPENDIENDO DE LOS RECURSOS DE LA PLANTA

ANALIZA LA INFORM ACIN Y DEFINE PLAN FINAL DE PRODUCCIN

ENTREGAR EL PLAN SEM ANAL AL JEFE DE PRODUCCI N

JEFE DE PRODUCCIN

REALIZAR LA PLANIFICACIN DIARIA DE ACUERDO AL PERSONAL Y EQUIPOS

EM ITIR ORDENES DE TRABAJO SISTEM ROYAL A ES UN DOCUM ENTO EN EL CUAL CO NSTAN: EL # DE ORDEN DE TRABAJO , CDIGOS DE PRODUCTO, # DE LO TE, M ATERIALES, RANG S O DE ESPECIFICACIONES, CLASIFICACIN SIM AR, PRECAUCIONES DEL PROCESO Y FECHA REVISAR LA BALANZA Y EL M ONTACARG A Y PESA DE ACUERDO A LA ORDEN DE TRABAJO

ENTREGA LAS ORDENES DE TRABAJO A LOS O PERARIOS

10

PESA LAS M ATERIAS PRIM SO AS LICITADO EN S LA ORDEN DE TRABAJO OPERARIO

11

TRANSPORTAR LA M ATERIA PRIM Y A COLOCAR EN LOS RECIPIENTES

BATCHES SON UNOS TANQUES G RANDES EN Q SE REALIZA LA M EZCLA DE LOS M ATERIALES

12

XIII

OPERARIO

AGITAR LA MATERIA PRIMA CON LA FASE LQUIDA

SE DEBE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA ORDEN DE TRABAJO

13

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

REALIZAR ANLISIS DE CONTROL DE CALIDAD

14

NO CUMPLE ESTNDARES ? SI

AGITAR LOS MATERIALES HASTA CONSEGUIR UNA MEZCLA HOMOGNEA

15

AGITAR LA MEZCLA HASTA OBTENER UNA PASTA HOMOGNEA OPERARIO

DISPERSIN ES OBTENER : EL TAMAO DE PARTCULA O MOLIENDA REQUERIDA

16

REDUCIR O COMPLETAR LA PASTA.

REDUCCIN : COMPLETAR INGREDIENTES PASTA.

ES LOS LA

17

AGREGAR LOS TINTES REQUERIDOS POR LA FRMULA

18

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

REALIZAR ANLISIS DE CONTROL DE CALIDAD

19

NO REALIZAR CORRECTIVOS CUMPLE ESTNDARES ? SI SE ENVASA DE ACUERDO A LA PRESENTACIN SOLICITADA: LITRO, GALN, CANECA

ENVASAR LA PINTURA OPERARIO

20

ENTREGAR EL PODUCTO TERMINADO A LOGSTICA PARA SU ALMACENAMIENTO. A FIN OUT: PRODUCTO TERMINADO

21

XIII

2.2

Personal y Jornadas de Trabajo. Esta empresa tiene su oficina central y su planta de Produccin en la Ciudad de Guayaquil, y oficina de servicio al cliente y distribucin en la ciudad de Quito. Existen dos plantas en las instalaciones: la de Ambas

productos base solvente y la de productos base en agua.

plantas trabajan en 2 turnos. La Planta Solvente tiene un turno de 7 horas y de 8 horas y la Planta agua tiene 2 turnos de 8 horas.

En total cuenta con un total de 107 empleados distribuidos de la siguiente manera: TABLA 2.1 PERSONAL POR REAS Y JORNADAS DE TRABAJO Nmero de Personas 10 2 22 15 6 5 30 18 107

rea Planta Solvente Planta Solvente Planta Agua Planta Agua Vendedores GYE Bodegueros GYE Personal Administrativo GYE Personal UIO Total

Turno 7h00-14h00 14h30-22h30 6h30-15h30 14h30-22h30 8h00-17h00 8h00-17h00 8h00-17h00 8h00-17h00

Empleados

XIII

2.3

Almacenamiento y Manipuleo de Productos Qumicos Peligrosos. Esta empresa cuenta con tres reas de almacenamiento de productos qumicos peligrosos, las cuales se clasifican en:

a. Bodega de Nitrocelulosa: La nitrocelulosa es un slido inflamable humedecido con alcohol isoproplico que si se seca puede considerarse explosivo. Puede incendiarse por contacto con llama, chispa, calor, impacto, friccin o electricidad esttica y producir vapores txicos.

Se debe tener las siguientes precauciones en el almacenamiento y manipulacin de la nitrocelulosa.

No dejar que se seque. Mantener los tambores bien cerrados. No fumar, ni realizar trabajos que originen chispas o llamas. Controlar la energa esttica, mediante conexiones elctricas a tierra.

Usar equipo elctrico a prueba de explosin y herramientas anti-chispa.

No dejar tambores vacos expuestos al sol. Los tambores deben ser almacenados y transportados de forma vertical.

XIII

Pesar fuera de la bodega y solo abrir los tambores necesarios,

manteniendo el mnimo de saldos. Evitar la acumulacin se polvos. No dejar derrames en el piso, los desperdicios deben ser

recogidos, mojados y desechados en recipientes cerrados En caso de incendio extinguir nicamente con agua y despus del

fuego mojar completamente todo el material para prevenir re-ignicin.

b. Bodega de CONSEP: Aqu se almacena los precursores que son sustancias controladas por el CONSEP. Tiene una dimensin de 110 m2. Esta bodega es responsabilidad del bodeguero de materia prima asignado y controlada por el jefe de produccin, quien ha dispuesto lo siguiente:

La bodega debe permanece cerrada con candado. Registrar los ingresos y consumos a ms tardar el da siguiente del

da en que se realiz. Se debern anotar en la hoja de control respectiva. Realizar un conteo fsico de las materias primas controladas

quincenalmente, comparar con el inventario en sistema e informar el resultado a Gerente de Planta, Jefe de Logstica, Contador, Produccin. y Jefe de

XIII

Los productos saldrn de la bodega solamente amparados en un

documento vlido de consumo, que puede ser la hoja de produccin o una requisicin de consumo. La hoja de produccin debe indicar la cantidad a consumir en kilos, tanto para la cantidad estndar de la frmula como para las adiciones. Las requisiciones de consumo debe ser aprobadas por el Jefe de Produccin, Jefe de Laboratorio o Gerente de Planta. Siempre se debe tener el documento antes de despachar el producto. No se pueden entregar muestras de sustancias controladas para

sacarlas de la empresa. Si se requiere, debe de autorizar al Gerente de Planta para que se solicite el permiso necesario al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrpicas ( CONSEP ), antes de proceder.

La empresa debe presentar los siguientes informes al CONSEP :

Informe de arribo de mercadera por importacin, preparado por

Asistente Importaciones. Reporte mensual de consumo, compras, saldos, proveedores,

mensual, preparado por Contabilidad y revisado por Jefe de Produccin.

XIII

Reporte anual de proyeccin de consumos, ingresos y egresos, en

el mes de enero de cada ao, preparado por Jefe de Logstica y Jefe de Compras & importaciones. c. Almacenamiento de Lquidos al granel: Consiste en dos silos operativos, cuya capacidad es 5760 galones de solvente con caractersticas 120- en clasificacin NFPA 1.- . A los empleados se comunica de la peligrosidad de las sustancias y el EPP que es de uso obligatorio, mediante continuas capacitaciones o inducciones de seguridad al personal nuevo para evitar cualquier tipo de incidente o accidente.

Se debe tener las siguientes precauciones en el almacenamiento y manipulacin de los solventes:

Evitar el contacto con chispas, llama, calor o electricidad esttica. Mantener tambores bien cerrados, alejados de fuentes de ignicin. No arrastrar los tambores para evitar que se generen chispas. Utilizar conexin a tierra siempre que se trabaje con solventes. No realizar trabajos elctricos ni de soldadura en rea que se est trabajando con solventes.

En caso de incendio extinguir con polvo qumico seco o espuma qumica. No combatir con agua. Adems, aislar otros solventes y

XIII

materiales expuestos al fuego. Refrescar solventes en proximidad con el fuego si no pueden ser retirados. Cerrar vlvulas Cortar la energa elctrica del rea afectada En caso de derrame: contener el derrame usando arena para evitar

que penetre a redes de alcantarillado. Recoger el producto en tambores para su re-utilizacin o disposicin final indicada en las hojas de seguridad.

2.4 Uso de Recursos. El agua se utiliza para el proceso, para generar vapor y para consumo humano. La planta posee como fuente de agua la red pblica de agua potable de la ciudad administrada por INTERAGUA.

Agua para uso domstico: el agua potable es utilizada por el personal que labora en las instalaciones en sus necesidades de aseo personal, servicios higinicos y limpieza general.

Agua para uso industrial: es aquella utilizada en el proceso para lavado de pisos, lavado de herramientas (mallas y mangueras), lavado de equipos (tanques) y proceso de pintura de ltex.

XIII

Agua para consumo humano: El agua para consumo humano es abastecida por la misma empresa que es entregada al personal de las instalaciones segn requerimientos de cada departamento. Para el almacenamiento del agua existen varias cisternas las que se destinan para diferentes usos dependiendo de su ubicacin (cisternas de aguas industriales, cisternas de agua contra incendio, aguas residuales

industriales), y se distribuye mediante lneas de tuberas al interior de las diferentes reas de proceso.

La capacidad de almacenamiento por tipo de usos es la siguiente: TABLA 2.2 VOLMENES DE ALMACENAMIENTO DE LAS CISTERNAS DE AGUA.

Tipo de cisterna Agua potable Agua contra incendio Cisterna de aguas residuales

Capacidad (m3 ) 22.2 m3 80 m3 27.7 m3

Se presenta a continuacin una tabla con los consumos de agua de la planta en el ao 2005. TABLA 2.3 CONSUMO DE AGUA DEL AO 2005. MES
ENERO FEBRERO

m3
831 745

MES
JULIO AGOSTO

m3
1330 1945

XIII

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

869 703 654 919

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

898 1300 1098 1182 1039,5

PROMEDIO

La energa elctrica se provee de las redes de la empresa elctrica de la ciudad.

Para el abastecimiento de energa la empresa cuenta con un cuarto o cmara que consta de dos transformadores para el abastecimiento en las diferentes reas, departamentos y oficinas. Adicionalmente, en la planta existen tres generadores auxiliares de energa elctrica. Estos entran en funcionamiento en caso de eventuales cortes de energa elctrica. A continuacin se sealan las caractersticas de dichos equipos:

TABLA 2.4 CARACTERSTICAS DE EQUIPOS ELCTRICOS Marca: SIEMENS, Potencia nominal: 400 KVA, Tensin nominal en vatio 3 fases: 13200 de entrada. Transformador 1 +, con 231/133 voltios, Intensidad nominal: 1000 AMP., conexin en estatica: 231 y 133, Frecuencia:60 c/s. Marca: WESTINGHOUSE, Potencial nominal: 100 KVA, 7620/13200 y 120/240, Style A7712A99AAEX. Marca: Dorman, capacidad 52/65 KVA, 220 V y 1800 RPM

Transformador 2 Generador 1

XIII

Generador 2

Marca: CATERPILLAR, capacidad 205/255 KVA, 240 V y 1800 RPM Marca: CATERPILLAR, capacidad 105/135 KVA, 220 V y 1800 RPM

Generador 3

El consumo de energa elctrica de la planta se describe a continuacin: TABLA 2.5 CONSUMO DE ENERGA ELCTRICA DEL AO 2005.

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Kw - h 49.350 50.750 52.850 42.000 38.400 41.850

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Kw - h 50.400 59.500 49.350 51.460 43.400 46.100 47.950

PROMEDIO

2.5 Residuos Generados. Residuos Slidos, Semislidos y Lquidos

En la planta se genera una amplia gama de residuos slidos y lquidos provenientes de las actividades administrativas, as como de los procesos industriales y actividades conexas.

Residuos Slidos: Estos provienen de las siguientes fuentes:

XIII

reas administrativas: papel, cartn y plstico, bsicamente proveniente de material de oficina. Tambin se generan desechos slidos de tipo domstico.

Comedor: Desechos slidos de tipo domstico. Bodegas de materia prima y qumicos y en el rea de

procesos: cartn, metales y plstico, provenientes de envases vacos de materia prima; desechos peligrosos, que corresponden a los envases vacos de productos qumicos empleados en labores de limpieza, proceso y el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (STARI).

Taller: chatarra (tubos, ngulos, vlvulas, alambres, cables,

pedazos de hojalatas, etc) y desechos peligrosos (que corresponden a envases vacos de aceites y lubricantes usados, filtros de montacargas y trapos de limpiezas).

Dispensario Mdico: residuos mdicos como, gasas,

algodn, gasas y papelera.

Respecto al manejo realizado a los desechos slidos, se llevan registros escritos mensuales de la cantidad producida y su destino final, ya que unos se venden para reciclaje y otros son entregados al sistema de recoleccin de basura de la ciudad (Vachagnon), el cual pasa de lunes a viernes, una vez por da y se registra el nmero de envases vacos que se lleva y la cantidad

XIII

en kilogramo promedio de basura al mes.

A continuacin presentamos una tabla enumerando los tipos de desechos slidos que se producen en la planta. TABLA 2.6 TIPO DE DESECHOS GENERADOS EN LA PLANTA.

Tipo de desecho

Envases Plsticos

Envases metlicos

Papeles y cartones

Maderas Lodos Materiales de

Descripcin Envases menores a un galn Envases de un galn Envases de 5 galones Tambor de 20 galones Tambor de 55 galones Bolsas Plstico paletizador Bolsa polipropileno Tapa de canecas Envases de 1/8 de galn Envases de 1/4 de galn Envases de un galn Cubetas de 5 galons Tambor de 55 galones Envases de un litro Cajas con basura Cajas de pigmentos Cajas de palatizado Etiquetas Bolsa de papel Tambor de cartn Papel Tarima o Pallets Maderas Lodos de solventes Lodos de la planta de tratamiento Producto daado

Destino

Reciclaje

Reciclaje

Reciclaje

Reciclaje Sistema de recoleccin de basura de la ciudad Sistema de

XIII

Muestra de pinturas Tanques de basura desecho Fundas de basura desechos mdicos) Tambores con basura Residuos Semislidos (lodos)

con

recoleccin de basura de la ciudad

Planta recuperadora de solvente: En esta planta se recogen lodos provenientes del proceso de recuperacin de solvente.

Planta de tratamiento de efluentes industriales: Que provienen de los procesos de produccin.

Estos lodos son entregados al servicio de recoleccin de basura de la ciudad. Residuos Lquidos Los desechos lquidos generados en la Planta son: Los efluentes provenientes de los procesos industriales (bsicamente aguas de lavado de equipos), los cuales son

tratados en el STARI. Las aguas servidas de tipo domstico, provenientes de baos y comedores. Estas son descargadas a la red de alcantarillado sanitario. Aceites usados provenientes del rea de talleres que se generan en un volumen aproximado de 50 galones

XIII

anuales los cuales al momento

no se realizan manejo tanques de

alguno y se los conserva dentro del taller en capacidad de 55 galones.

El agua industrial tratada tiene un volumen acumulado para enero del galones. 2005 hasta noviembre del 3816.678,00

De acuerdo con los anlisis realizados por la Auditoria Ambiental Inicial, la calidad del efluente del STARI posee las siguientes caractersticas: TABLA 2.7. CARACTERSTICAS FSICO-QUMICAS DEL EFLUENTE DEL STARI Parmetros Caudal Temperatura pH Color Carga contaminante Slidos suspendidos totales DQO DBO5 Aceites y grasas fenoles Zinc Plomo Unidades m3/da C U de pH U.CL.Pt Kg DQO/da mg/l mg/l O2 mg/l O2 mg/l mg/l mg/l mg/l Concentracin 11,8 29.5 7,18 Inapreciable en disolucin 1.20 3,08 29 261,38 107,4 0,05 0,068 <0,01 <5 Lmite Permisible N/A Menor de 40 Entre 5 y 9 N/A N/A 220 500 250 100 N/A 10 0,5

Hierro

Cromo

los residuos

TABLA DE RESIDUOS GENERADOS MENSUALMENTE AO 2005

Ago. (Kg.) Sep. (Kg.) Oct. (Kg.) Nov. (Kg.) Dic. (Kg.)

May. (Kg.)

Jun. (Kg.)

Jul. (Kg.)

Total (Kg.)

6434,5 8250,7

9415,2 8596,67 5491,7 6305,46 6973,8 7914,3 94222,31

mg/l

mg/l

185280 240864 259392 657744 472464 324240 361296 314974 4131742

1223

1675

1692

1692

1750

4500

11900

3075

36758

0,59

2,48

TABLA 2.8 RESIDUOS GENERADOS EN EL AO 2005

156

36

60

63

124,38

319,83

475,37 297,11

2174,13

6552

9699

7870

10961

6778

4257

2846

7174

79201

25

0,5

componentes del agua residual que se encuentran normados, con la

De los resultados obtenidos se concluye que existe el cumplimiento de la

excepcin del Plomo. A continuacin se presenta una tabla de resumen de

XIII

descarga con los parmetros permisibles casi en la totalidad de los

XIII

398352 333504 305712 277920

10988 8146,23 6074,7

Abr. (Kg.)

1348

426,44

Mar. (Kg.)

2125

Feb. (Kg.)

1908

9631,02

Ene. (Kg.)

3870

2.6 Emisiones Atmosfricas.

Qumicos Orgnicos Voltiles.- (por sus siglas en Ingls, Volatile Organic Chemicals, VOC) son organismos qumicos que se forman a temperatura ambiente. Se les llama organismos porque contienen el elemento carbn. Hay muchos VOC. Los hidrocarburos tienen tomos de carbn y oxgeno, incluyendo el benceno y tolueno. Los oxigenados contienen carbn, hidrgeno y oxgeno y provienen de los tubos de escape de los carros y reacciones qumicas atmosfricas.

La planta de La Empresa no cuenta con calderos para generacin de

(reciclaje)TAMBORESPAPEL, MADERAS,

PLANTA TRATAMIENTOLODOS

GENERADOSRESIDUOS

TRATADAAGUA

SOLVENTES

DESECHOS

4196

57

8721

27

6877

3270

132

XIII

vapor, y no existe otras fuentes de emisiones gaseosas producto de combustin de combustibles fsiles. Se realizaron anlisis de VOC en el rea de pintura base solvente y de amoniaco y en el rea de almacenamiento de este qumico, cuyos resultados se presentan a continuacin: TABLA 2.9 RESULTADOS DE ANLISIS DE VOC
rea muestreada rea de agitadores rea de envasado rea de dispersin Laboratorio control de calidad Amoniaco Resultado en g/m3 120 78 104 34 12ppm Valor permisible 35 35 35 35 N/D

Comparando referencialmente los resultados con los valores permisibles publicados en el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburficas, ya que no existe en la legislacin ambiental nacional, valores permisibles para valores de VOC en aire ambiente o calidad del aire de ambiente industrial; los resultados de compuestos voltiles obtenidos en la planta se encuentran por encima de los valores permisibles.

Ruido .- Al igual que otros contaminantes ocupacionales (calor, gases, polvo, etc.), el ruido puede producir efectos negativos sobre la salud e integridad de los trabajadores. Es un grave problema en la actualidad, ya que podra

XIII

ocasionar la prdida parcial o total de la audicin.

El ruido en La Empresa es

generado por los procesos de produccin,

movilizacin de montacargas, manipuleo de materias primas, compresores, vehculos proveedores de materias primas y clientes.

Los resultados del monitoreo realizado, y su comparacin con la norma para ambientes internos industriales (85 dBA en 8 horas de trabajo), se presenta en la siguiente tabla:

TABLA 2.10 RESULTADOS DE MONITOREOS DE RUIDO Sitio de muestreo rea de pinturas base agua. Junto a Mezclador de pintura. rea de pinturas base agua Sitio de envasado de pinturas. rea de pinturas base agua 87 Parte alta de tanques de mezcla. NPS [dB(A)] 83

Observaciones Cumple la norma de ruido industrial.

83

Cumple la norma de ruido industrial.

El ruido es una funcin logartmica del nmero de agitadores encendidos, lo cual puede fluctuar a lo largo del da. Excede la norma para ambientes internos de trabajo en 8 horas..

XIII

Sitio de muestreo rea pintura con solventes.

NPS [dB(A)]

Observaciones El ruido es funcin del nmero tanques operando en mezcla. todos operan, el ruido excede norma para ambientes internos trabajo en 8 horas. Sin embargo, el promedio medido 5 horas no excede la norma. El ruido es funcin del nmero tanques operando en mezcla. todos operan, el ruido excede norma para ambientes internos trabajo en 8 horas. Sin embargo, el promedio medido 5 horas no excede la norma. Cumple con industrial. la norma de Si la de en de Si la de en

77 Parte alta tanques de mezcla, movimiento.

rea pintura con solventes. Parte baja tanques de mezcla

76

rea de etiquetado rea de generador junto a oficina de laboratorio

77

de ruido

N/A

Cuando el generador se enciende, el ruido excede la norma. Sin embargo, esta generacin es puntual.

Se puede observar que solo se excede la norma para ambientes internos industriales en el rea de pinturas base agua e la parte alta de tanques de mezcla.

2.7 Modelaciones Ambientales de los Procesos. Las modelaciones Ambientales son organigramas que describen el

funcionamiento general de cada una de las actividades del sitio de operaciones, para poder evaluar los impactos de las partes ms

XIII

pequeas de la operacin e identificar completamente los aspectos e impactos.

Los diagramas contarn con tres columnas, en la parte central irn las actividades que se realizan en cada rea de forma secuencial. En la columna de la izquierda irn los aspectos ambientales asociados a cada actividad y en la columna de la derecha se indicar el impacto ocasionado.

A continuacin se presenta la modelacin ambiental elaborada para el rea de manufactura de La Empresa, donde se presentan la mayor cantidad de aspectos e impactos ambientales.

GRFICO 2.2: MODELACIN AMBIENTAL DEL REA DE MANUFACTURA

XIII

2
Materia Prima PESADO Emisin de partculas de carbonato y calcio Generacin de VOC Derrames

Combustible Electricidad

TRANSPORTE DE CARGA

Generacin de Residuos Generacin de CO2 Ruido Ocupacional

Resinas Pigmentos Aditivos Solventes Agua

DISPERSIN

Emisin de material particulado Generacin de VOC Ruido Ocupacional Riesgo de Explosin Contacto con Matpel Derrame

Dispersin

REDUCCIN

Generacin de VOC Contacto con Matpel Derrame

Resinas Aditivos Solventes Soda Custica Agua

TEIDO

Generacin de VOC Ruido Ocupacional Riesgo de Explosin Contacto con Matpel Derrame

Teido

ENVASADO

Generacin de VOC Aguas Residuales Solventes sucios

Matpel Solventes Sucios Soda Custica Agua

LAVADO / MANTENIMIENTO

Generacin de VOC Aguas Residuales Solventes recuperados

XIII

.8 Prueba de Significancia de los Aspectos Ambientales. 1. Para realizar la prueba de Significancia de los aspectos ambientales, se debe determinar el proceso a evaluar e identificar los aspectos ambientales a la entrada y salida del subproceso teniendo en cuenta el estado de operacin y registrarlos en la matriz de aspectos e impactos. TABLA 2.11 CODIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
TEMA A ASPECTO AMBIENTAL
MEZCLA DE AGUA LLUVIA GENERACIN AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS GENERACIN AGUAS RESIDUALES LAVADO GENERACIN AGUAS RESIDUALES PROCESO EMISIN PARTICULAS EMISIN GASES EMISIN VOC OLORES OFENSIVOS RUIDO OCUPACIONAL GENERACIN RESIDUOS ESPECIALES APROVECHABLES RECUPERACION DE RESIDUOS ESPECIALES DISPOSICIN DE RESIDUOS DISPOSICIN DE RESIDUOS NO ESPECIALES FALTA DE ORDEN Y ASEO PAISAJE Y URBANISMO AGUA ENERGIA ELCTRICA COMBUSTIBLE MADERA PRODUCTOS QUMICOS CONTAMINACIN AUMENTO DEMANDA RECURSOS NATURALES CONTAMINACIN VISUAL FOMENTO VALORES ESTTICOS AUMENTO CANTIDAD D ERESIDUOS A MANEJAR CONTAMINACIN AIRE

IMPACTO AMBIENTAL

AGUA

B C D A B C D E A B C D A B A B C D E

CONTAMINACIN AGUA

CONSUMOS

VISUAL

RESIDUOS

AIRE

XIII

2. Identificar el impacto ambiental asociado a cada aspecto y definir si es de carcter positivo o negativo y registrar en la matriz de aspectos e impactos.

3. Colocar el Estado de operacin en cada actividad que analiza.

Rutinario: trabajo normal del equipo No rutinario: suceso puntual asociado al comportamiento de la produccin, trabajo de equipos, etc.

Mantenimiento no programado: medida correctiva Mantenimiento programado: medida preventiva Emergencia: desencadenamiento de un evento peligroso asociado a la actividad

4. Valorar significancia ambiental: Se debe calificarlos siguientes parmetros: severidad, frecuencia, alcance y control ambiental, adems se deben tomar en cuenta varios factores que afectan a cada uno de los parmetros mencionados para dar una calificacin de acuerdo a el rea y actividad que se este analizando. Para lo cual se presenta la siguiente tabla que explica los parmetros con sus respectivos factores.

XIII

TABLA 2.12 VALORACIN DE SIGNIFICANCIA AMBIENTAL

PARMETRO 3 Alta cantidad o caudal Derroche del recurso y alta cantidad de demanda Desorden y falta de aseo Por encima de los lmites permisibles Ineficiente el uso del recurso ( prdidas ) Perjudicial su consumo para el medio ambiente y personas PERMANENTE REGIONAL Condiciones ambientales de la ciudad PONDERACION 2 1

SEVERIDAD

Especial de baja Cantidad o caudal No especial de alta cantidad Derroche del recurso de baja cantidad y demanda Incumplimiento irregular de los lmites permisibles

No especial de baja

Cantidad o caudal Uso ptimo del recurso de alta o baja demanda Uso eficiente del recurso Por debajo de los lmites permisibles Orden y limpieza en el sitio Consumo de productos no peligrosos

FRECUENCIA ALCANCE CONTROL

INTERMITENTE LOCAL Condiciones ambientales del entorno NO EXISTEN

ESPORDICO PUNTUAL Condiciones ambientales del puesto de trabajo EXISTEN

5. Obtenemos el Criterio total de la siguiente manera: Criterio Total = Frecuencia * Severidad * Alcance * Control existente TABLA 2.13 CRITERIO TOTAL DE ASPECTOS AMBIENTALES Criterio Total Es mayor a 36 24< CT < 36 Es menor a 24 Significancia Significativo Significativo controlado No es Significativo

XIII

(APNDICE A. Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales)

La Priorizacin de los impactos ambientales la realiza el comit de seguridad, ambiente y salud dependiendo del anlisis que se realice se define como se va a controlar: programa de gestin, accin correctiva o control operacional.

Programa de gestin: Cuando debe generarse un cambio cultural y deben trazar metas, objetivos y anlisis de resultados

Accin Correctiva: Cuando se requieran acciones puntuales de inmediato con plan de accin y responsables definidos a corto plazo

Control Operacional: Cuando el impacto o el riesgo se pueda controlar por medio de procedimientos, mantenimiento, rutinas, metrologa, entre otros

2.9 Registro de los Aspectos Ambientales Significativos.

Basado en la Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales elaborada por La Empresa se elabor una matriz resumen de aspectos significativos (APNDICE B. Matriz Resumen de Aspectos e Impactos Significativos) identificndose los siguientes:

VALORES 10 15 20 25 30 35 40 0 5

Chatarra, escombros

Consumo de agua

Consumo combustiblegasoldea : gas,in

Lmite de Significancia

Consumo de palets

Consumo de dicia qumicos perjuprodctleoss

Falta de Orden y Aseo

GRFICO 2.3 ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

A S P E C T O S A M B IE N T A L E S S IG N IIF C A T IV

AS P E C TO S

Generacin de ofeonsivos ol res

Generacin de VOCs

Ruido ocupacional

Plimsticos,trapos,papeltuera pregnados de pin s Tarros metlic plsticos, cajasosdey n cart

XIII

XIII

CAPTULO 3
3. PLANIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN
3.1 Definicin del Alcance Es necesario direccionar todos los esfuerzos de la implementacin del SGA hacia un mismo objetivo para lo cual el rol de la alta gerencia es primordial en la etapa de planificacin y definicin de su alcance.

El alcance debe ser determinado por la organizacin en relacin a las circunstancias econmicas y de otro tipo. Aunque se espera alguna mejora en el desempeo ambiental, debida a la adopcin de un enfoque sistemtico, deber entenderse que el SGA es una herramienta que permite que la empresa alcance y controle sistemticamente el nivel de desempeo ambiental determinado.

XIII

Para La Empresa, el alcance es: Diseo, fabricacin y comercializacin de pinturas base agua, base solvente, y comercializacin de pintura en polvo en la planta ubicada en la calle Dr. Elas Muoz Vicua y Orellana Mateus, Guayaquil- Ecuador.

3.2 Poltica Ambiental La poltica ambiental es un conjunto de principios e intenciones formales documentadas en las cuales se apoya la gestin ambiental de las empresas y representa un compromiso de cumplimiento y mejora, que afecta a todos los niveles de la organizacin e incluso trascendiendo en el entorno prximo, proveedores y clientes.

Para que la poltica ambiental sea til debe cumplir con los siguientes requisitos:

Debe ser creble.- Al firmar la alta gerencia, acepta la poltica y evidencia su compromiso creando un entorno de confianza en el personal, quienes aprendern con el ejemplo evidente plasmado en la poltica declarada. Las actitudes y actuaciones de la alta gerencia deben ser consecuentes de manera que sea un ejemplo vivencial para que el personal la vea como una declaracin de principios que debe regir su comportamiento.

XIII

Debe estar coordinada con las polticas de la organizacin.- La empresa debe gestionar de forma equilibrada calidad,

seguridad, salud

laboral y medio ambiente que forman parte

de una misma filosofa.

Debe ser clara y concreta.- Su redaccin debe ser lo ms clara posible de manera que todos entiendan su contenido

especfico y la puedan aplicar

sin mayor dificultad.

Los compromisos y responsabilidades que establece deben ser viables.- Evitar que la poltica sea muy exigente, si la organizacin no esta en en el personal y ambientales. condiciones de asumirla ocasionar desmotivacin desconfianza en las autoridades

Debe comunicarse a todas las personas que trabajen en la organizacin.Debe estar a disposicin del pblico, personal

interno, proveedores, contratistas y clientes.

Mejora continua de la gestin ambiental.- Revisar el cumplimiento de objetivos fijados y establecer otros ms exigentes, porque la

XIII

mejora

continua proporciona beneficios de imagen, aceptacin

en el mercado, econmicos y de calidad.

La poltica ambiental de La Empresa esta fuertemente relacionada con la misin, visin y valores.

Misin Servir a nuestros consumidores y clientes con soluciones integrales, innovadoras y de calidad, para la proteccin y decoracin de superficies, buscando la plena satisfaccin de sus expectativas, el bienestar y crecimiento de nuestros trabajadores, la atencin a los intereses de los accionistas y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad.

Visin Seremos la mejor opcin en el mercado de recubrimientos donde actuemos. Valores Satisfaccin del cliente y los consumidores tica: Honestidad, seriedad, respeto y lealtad. Vocacin de servicio. Responsabilidad Integral.

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A continuacin se muestra la poltica que declara La Empresa

GRFICO 3.1 POLTICA AMBIENTAL

La Empresa POLTICA AMBIENTAL F-GI-053-05 RO

LA EMPRESA, DEDICADA A LA FABRICACIN Y COMERCIALIZACIN DE PINTURAS PARA LA PROTECCIN Y DECORACIN DE SUPERFICIES, CONSCIENTE DEL IMPACTO QUE SUS PROCESOS PUDIERAN OCASIONAR EN SUS EMPLEADOS, CLIENTES Y EL MEDIO AMBIENTE, Y ACTUANDO DENTRO DE SU FILOSOFA: VISIN, MISIN Y VALORES, SE COMPROMETE CON: 1. BRINDAR SOLUCIONES INTEGRALES A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES, INCORPORANDO CALIDAD E INNOVACIN, SIEMPRE EN ARMONA CON LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE.

2.

PRECAUTELAR

EL

BIENESTAR

ASEGURAR

EL

CRECIMIENTO

DE

SUS

TRABAJADORES DESDE EL INICIO DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES PROCURANDO LA ARMONA CON LA SALUD, LA SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE EN EL CUAL SE LABORA Y CONSOLIDANDO UNA CULTURA ORIENTADA A LA AUTOGESTIN, LA PREVENCIN DE LOS ACCIDENTES Y LA CONTAMINACIN, EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS Y EL MEJORAMIENTO CONTINUO. 3. ASUMIR SU VINCULACIN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES EN LAS QUE ACTA COMO UN PROPSITO VINCULADO A SU PROPIA SUPERVIVENCIA, QUE IMPLICA EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE LA LEY Y EL EJERCICIO DECIDIDO DE LA RESPONSABILIDAD INTEGRAL. TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA ES RESPONSABLE DEL

CUMPLIMIENTO DE ESTA POLTICA, LA CUAL ES ENTENDIDA Y APLICADA EN TODAS LAS REAS DE LA ORGANIZACIN, ENCONTRNDOSE DISPONIBLE PARA TODAS LAS PARTES INTERESADAS.

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GERENTE GENERAL

La poltica ambiental fue elaborada por el Gerente de Manufactura y Desarrollo que ha sido designado como representante ante la alta gerencia; para su posterior anlisis y aprobacin del Comit Directivo de Gestin Integral Coordinador. La firma de la alta gerencia respaldar la decisin establecer su compromiso. y

GRFICO 3.2 COMPROMISO DE LA GERENCIA.

COMPROMISO DE LA GERENCIA

LA ALTA DIRECCIN DE LA COMPAA SE COMPROMETE A MANTENER UN SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE CONFORME CON LOS REQUISITOS DE LOS MODELOS ISO 9001-2000, ISO 14001-2004,Y RESPONSABILIDAD INTEGRAL MEDIANTE LA ASIGNACIN DE RECURSOS NECESARIOS PARA SU MANTENIMIENTO CON EL FIN DE GARANTIZAR SISTEMTICAMENTE LA SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS.

GERENTE GENERAL LA EMPRESA

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3.3 Requisitos Legales

Es el procedimiento para la identificar y tener acceso a los requisitos legales, y de otro tipo que la empresa se suscriba, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus actividades y productos. Se debe contar con los ejemplares de la leyes, normas, regulaciones u otros requerimientos de la legislacin ambiental y adhesiones voluntarias.

La Empresa para llevar un control de los requisitos legales ha elaborado un procedimiento acorde a esta necesidad ( APNDICE C.

Procedimiento para la Identificacin, Evaluacin de Aplicabilidad Y Seguimiento de Requisitos Legales Y Otros ) y relacionado a ste procedimiento se diseo un formato de registro de las leyes aplicables a La Empresa ( APNDICE D. Inventario y Estado de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos de Ambiente ) ambos documentos se encuentran en la red interna de la compaa al alcance de todos los empleados.

A continuacin se presentan de forma resumida los requisitos legales que aplica a La Empresa .

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TABLA 3.1 MATRIZ RESUMEN DE REQUISITOS LEGALES

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IN S T R U M E N T O L IB R O LEGAL

T IT U L O

C A P IT U L O

A R T IC U L O

A .r 1t 5. -2E l g e n e r a d o r d e b e r i n f o r m a r d e f o r m a i n m e d i a t a d e l ,Md A a c c i d e n t e s p r o d u c i d o s d u r a n t e l a g e n e r a c i n y e l o s d e s e c h o .sE pl e ol i cg ur o t s om s i e n t o d e e s t a i n f o r m a c i n r e c i b l a s a n c i n p r e v i s t a e .n e s t e r e g l a m e n t o A .r 1t 5. -3D e n t r o d e e s t a e t ,al o sa dd ee s lea c gh e s t ip en l i g r o s o s p o d e b e r n s e r , ae lnmv aa cs ea nd ao ds o s ,ye n t fi o ru me aa tdaol sq u e n o e q t L e y d e P re v e n c i n a f e c t e l a s a l u d d e l o s t r a b a ja d o r e s y a l a m b i e n t e y C o n tro l d e A r t. 1 5 4 .- L o s lu g a r e s p a r a e l a lm a c e n a m ie n to te m p o r a C o n ta m in a c i n T t u l o "SV i Is t e m a p t u: F oa sI e s d ec o n l a s s i g u i e n t e s c :o n d i c i o n e s m n i m a s : C l I I La L ib ro V I : D e la A m b ie n ta l U n i c o d e M G ne es joi n d e D e sAe .rc1t h6.o-8Es n e l r e c i c l a je d e d e l a e sceh po as r ap ce i li gn r od se ob se r a t ,s C a lid a d A m b ie n ta l D e c re to N o 3 7 4 , A m b ie n ta l" P e lig r o s o s r e a liz a r s e e n la fu e n te g e n e r a d o r a o e n la p la n ta d e tr R O /9 7 d e 3 1 d e e x c e p t o e n l o s s i t i o s e x c l u. s i v o s d e d i s p o s i c i n f i n a l M ayo de 1976 A r t. 1 5 8 .- S o lo q u ie n e s o b te n g a n la lic e n c ia a m b ie n ta l T c n i c a , ed se tla M An a u t o r i z a d o s p a r a t r a n s p o r t a r d e s e c h o s r p e lig ro s o s . A .r 1t 6. -0E l t r a n s p o r t e d e d e s e c h o s p e l i g r o s o s d e b e r r e a l a c o m p a a d o d e u n m a n ifie s to d e id e n tific a c i n e n tr e g a g e n e r, a o n d i c i n i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e e l t r a n s p o r t i s t a cdor re c ib ir y tra n s p o rta r d ic h o s d e s e c h o s . C a p i t u l o I I : E d iAf i c6ti :3Ss u ys t a n c i a s , icr o i rt a on st ev sa .sP rt xc iac ca us c i o n e s r o r r i y e L o c a le s G e n e ra le s .

A r1t 3. M a n i p u l a c i n d e M a. P ear ri a l eas m a ni gpr u lsa oc si n d e 5 t l Pel i o m a t e r i a l e s ,pe el lei gn rco as rog sa d o d e l a o p e r a c i n s e r i n f o r m a d la e m p r e s a y p o r e s c r ito d e lo s ig u ie n te T t u :l C oI In d i c i o n e s o C a p i t u : lM aV nI Ii p u, l a c i n o G e n e r a le s d e lo s t 6 A l m a c e n a m i e n tAo r1y 3. A l m a c e n ,aMma ine inp tuo l a c i n y t r a b a jo e n d e p s i t o s d e Ct oe n ter o s d e T r a b a jo s M R e g la m e n d T r a n s p o r t e d e M ea rt ce ar ina cl e as s I n f l a m a b l e s A r1t 4. T r a n s p o r t e d e M e r c Ca o n dai c i o n ei g r do es al as c a r g a y 0 . nc s pel s S e g u rid a d y S a lu d P e lig ro s a s d e s c a rg a d e lo s C d i g o d e l T r a b a jo A r1t 6. M e d i d a s d e : ES ne gl ou sr i ldo ac da l e s c o n r i e s g o d e e x p l o s i n 3 t r a b a ja d o r e s y s e a p lic a r a n la s p r e s c r ip c io n e s s ig u ie n te s d e a c u e r d o M e jo r a m i e n t o d e l m a te r ia l e x is te n t e s M e d io A m b ie n te A r t 1 4 3 . E m p la z a m ie n to s d e lo c a le s T t u :l o rVo t e c cC i n i t :uPl o e Iv e n c i An r1td5.eM a n i p u l a c i n d e s u s t a n c i a s i n f l a m a b l e s P ap r 1 C o le c tiv a In c e n d io s A rt 1 5 2 . R e s id u o s A rt 1 5 3 . A d ie s tr a m ie n to y E q u ip o A r t 1 8 0 . E n t o d o s a q u e l l o s l u g a r e s d e t r a b a jo e n q u e e T t u l:oP rVo I t e c c i n c o n ta m in a d o , c o n c o n c e n tra c io n e s s u p e r io r e s a la s p e P e rs o n a l p a r t c u l a s , s e r ool v ol i g a t o r i o e l u s o d e e q u i p o s d e p r o t e c d p b p e r s o n a l d e v a. s r e s p i r a t o r i a s

3.4 Objetivos y Metas

XIII

Las organizaciones deben establecer, documentar

y ejecutar los

objetivos y metas ambientales que se hayan resultado del anlisis de sus aspectos significativos.

Los objetivos son expresiones de compromisos adquiridos por la organizacin y las metas, por otra parte, son logros concretos y

cuantificables referidos a los indicadores de desempeo ambiental seleccionados. Los objetivos y metas siguientes aspectos: deben tener en cuenta los

Contemplar lo expresado como intencin de la poltica ambiental y los impactos significativos provocados por los aspectos ambientales de la organizacin.

Definir los responsables de ejecutar y controlar las actividades planificadas para el cumplimiento de las metas.

Ser definidos en equipos multidisciplinarios. Ser revisados y ajustados peridicamente para adecuarlos a los logros que se quiere alcanzar en el desempeo ambiental.

Establecer

los indicadores para la medicin del avance haca las

metas establecidas. Se debe definir un perodo especfico para su medicin.

XIII

En base a los aspectos significativos obtenidos se define los objetivos y metas de La Empresa . 1. Consumo de productos qumicos perjudiciales para la salud y

el ambiente Objetivo

Generar una cultura segura de manejo de los productos

qumicos. Meta

Fortalecer la cultura del manejo seguro de productos qumicos

en los empleados asegurndose de la disponibilidad de las MSDS en cada centro de manufactura hasta octubre del 2006 en relacin a octubre del 2005 y asegurarse que el personal esta capacitado con el uso de las MSDS hasta Noviembre del 2006 con respecto a el ao anterior.

Indicador Se medir el avance en la adquisicin de los MSDS

mensualmente Nmero de MSDS Disponibles

XIII

Nmero de Materia Prima Utilizadas en puestos crticos de trabajo

Tambin se realizarn evaluaciones (encuestas) aleatorias bimensuales para ir midiendo el incremento del conocimiento del personal. [(Respuestas correctas / preguntas realizadas) / N], Donde N es el nmero de empleados que tienen contacto con las sustancias qumicas 2. Uso de Agua Potable

Objetivo Optimizar el consumo de agua potable. Metas

Reducir en 15% el consumo de agua potable hasta enero del 2007, comparando el consumo del ao 2005 y 2006.

Indicador

Consumo mensual de agua potable ( m3 )

3. Uso de Energa Elctrica Objetivo Optimizar el consumo de energa elctrica.

XIII

Metas

Reducir en 10% el consumo de energa elctrica ( KW-h ) hasta enero del 2007, comparando las mediciones del ao 2005 y 2006.

Indicador

Consumo mensual de energa elctrica ( KW-h )

4. Generacin de Residuos Objetivo Optimizar el manejo interno de los residuos desde la separacin en la fuente hasta la entrega final al gestor del residuo.

Meta

Garantizar la separacin de los residuos aprovechables y no aprovechables en la fuente en un 100% en las reas involucradas hasta Diciembre del 2006 en relacin al ao 2005.

Reducir en 25% cantidad de lodo/galn producido a disponer de la planta de tratamiento de agua y buscar alternativas de

aprovechamiento hasta octubre del 2006 con respecto al ao 2005.

Disminuir en 20 % el consumo de trapos y wipes en la produccin hasta julio del 2006 de acuerdo a la produccin del ao 2005.

Indicadores

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Nmero de residuos que no pertenecen al grupo / total de residuos Kilogramos de lodo generado / produccin del mes

Kilogramos de trapos y wipes consumidos en operaciones / produccin mes

3.5 Estructura del Sistema

Es conveniente considerar al SGA

como una estructura de la

organizacin a la que se deber hacer seguimiento continuo y revisar peridicamente para proporcionar una orientacin eficaz en respuesta a factores cambiantes, externos e internos.

Cuando una organizacin establece por primera un SGA, deber comenzar donde existan beneficios evidentes relacionados con sus aspectos ambientales significativos. A medida que el SGA toma forma, se pueden instaurar procedimientos, programas y tecnologas para una mejora adicional del desempeo ambiental y conforme vaya madurando, las consideraciones ambientales se pueden integrar en todas las decisiones del negocio.

La estructura del SGA se basa en el ciclo PHVA

( Planear, Hacer,

Verificar y Actuar ) que es un proceso constante e iterativo que permite

XIII

que una organizacin desarrolle e implemente su poltica ambiental, con base en el liderazgo y compromiso de la alta direccin con el SGA. Despus de que la organizacin haya evaluado su situacin actual con el medio ambiente. GRAFICO 3.3 ESTRUCTURA DEL SGA Poltica Ambiental

Planificacin Implementacin y Operacin

Mejora Continua

Verificacin y Acciones correctivas Revisin por la Direccin

Planificar, en esta etapa se estable un proceso de planificacin continuo en el cual se identifican los aspectos e impactos ambientales asociados, los requisitos legales y otros requerimientos que la organizacin suscriba, establecer objetivos y metas ambientales y determinar los programas para lograrlos y finalmente desarrollar y usar indicadores de desempeo.

XIII

Hacer, consiste en implantar y operar un SGA para lo cual se debe crear estructuras de gestin, asignar funciones y responsabilidades con suficiente autoridad, suministrar recursos adecuados, formar al personal y asegurarse de su toma de conciencia y competencia, establecer procesos para comunicacin interna y externa, desarrollar y mantener la documentacin, establecer y mantener controles operacionales y asegurarse de las preparacin y capacidad de respuesta ante emergencias. Verificar, es evaluar los procesos del sistema de gestin medio ambiental realizando seguimientos y mediciones peridicas, evaluando el estado de cumplimiento, identificando las no conformidades y tomando acciones tanto correctivas como preventivas y realizando auditorias internas con la frecuencia indicada por la direccin. Actuar, es revisar y emprender acciones para mejorar el SGA por la direccin en los intervalos considerados apropiados e identificando las actividades de mejora. 3.6 Programas del Sistema Como resultado de la RAI se debe elaborar un programa de actividades cuya finalidad es minimizar los impactos ambientales significativos de la

XIII

empresa, el cual debe ser objetivo y cuantificable. Este plan debe ser aprobado por la alta direccin de la empresa.

Los programas de gestin incluyen las acciones requeridas para alcanzar los objetivos y metas establecidas, estos debern estar documentados e indicar las actividades, recursos, responsables y plazos de ejecucin.

La clara definicin de los indicadores permitir medir el avance hacia la meta establecida del programa en el momento de su conceptualizacin y la planificacin y ejecucin de acciones preventivas o correctivas en caso de ser necesario.

La creacin y el uso del programa es un elemento clave para el xito de la implementacin de un sistema de gestin ambiental en cualquier tipo de organizacin.

Para los aspectos significativos de La Empresa se han desarrollado cuatro programas ambientales los cuales se detallan a continuacin:

1. Su

Manejo de Sustancias Qumicas ( MSQ ) objetivo es identificar y divulgar las caractersticas de los

materiales peligrosos que se manejan en La Empresa, involucrando a los clientes externos e internos, para minimizar los impactos

XIII

negativos en el caso de un incidente con materiales peligrosos, y as cuidar el manejo responsable de los productos en la cadena de valor. ( APNDICE E. Programa MSQ ) 2. Uso Eficiente de Recursos ( UER Agua ) Este programa tiene como objetivo disear actividades cuya aplicacin en La Empresa de cmo resultado un manejo conciente y ptimo del principal recurso natural: el agua. (APNDICE F. Programa UER Agua)

3.

Ahorro de Energa Elctrica ( UER Energa Elctrica ) La finalidad del programa es concientizar al personal de La Empresa en el uso eficiente de la energa elctrica, traducindose en ahorro monetarios significativos y en beneficio para la sociedad. (APNDICE G. Programa UER Energa Elctrica )

4.

Manejo Integral de Residuos ( MIR ) Busca gestionar los residuos generados en las actividades diarias de La Empresa, mediante el manejo adecuado de los mismos, de manera que sea posible la disminucin, control o eliminacin del impacto ambiental derivado. (APNDICE H. Programa MIR )

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CAPTULO 4
4. IMPLEMENTACIN
4.1 Estructura y Responsabilidades

La estructura se refiere a la forma administrativa del SGA y son los representantes seleccionados por la alta direccin los cuales contarn con suficiente autoridad, conciencia, competencia y recursos para asegurarse de la implementacin y mantenimiento del SGA, adems

XIII

deben informar a la alta direccin el desempeo y las oportunidades de mejora.

La responsabilidad esta ligada a las funciones, competencias e interrelaciones del personal clave requerido para asegurar la eficacia del SGA y de la estructura escogida. Las responsabilidades deben estar claramente definidas y entendidas por el personal que forme parte de la estructura del SGA. Lo ms importante dentro de la organizacin es que su estructura sea difundida a todo el personal, sin importar el tipo de estructura adoptada.

Las estructuras pueden ser jerrquicas con un jefe ejecutivo en lo ms alto y un nmero creciente de subordinados en los niveles inferiores, o pueden ser planas con menos niveles de direccin y mayor nmero de participantes.

Se recomienda a las organizaciones

Designar un representante funciones.

de direccin del SGA y definir sus

Definir, documentar y comunicar las funciones y responsabilidades de los miembros de la estructura del SGA.

XIII

La alta gerencia debe proporcionar todos los recursos necesarios requeridos por los miembros de la estructura del SGA para que puedan cumplir sus responsabilidades

A continuacin se presenta la estructura que La Empresa ha adoptado para implementar su SGA.

GRFICO 4.1 FORMACIN DE LA ESTRUCTURA DEL SGA

COMIT DE GERENCIA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN COORDINADORES DE GESTIN CALIDAD SEGURIDAD AMBIENTE RI ASISTENTE

COMITE DE SEGURIDAD

COMIT RI

AUDITORES INTERNOS DE SISTEMA DE GESTION

BRIGADAS

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El detalle de los cargos y de las responsabilidades que forman parte en cada Comit de la estructura del sistema de La Empresa se muestra a continuacin:

TABLA 4.1 CARGOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS COMITS DE LA ESTRUCTURA

strategia de mejoramiento a seguir. as diferentes gerencia

- Preparar y ejecutar planes de accin de los programas de gestin - Seguimiento de objetivos, metas e indicadores.

er la vigencia del plan de respuesta ante emergencias-Verificar el cumplimiento de las prcticas de salud, seguridad y ambiente e identificar oportunidades de mejora

encias mediante capacitacin y entrenamiento permanentes-Colaborar revisando el cumplimiento de las prcticas de salud, seguridad y ambiente y proponer mejoras

cin y conveniencia del mismo.

XIII

ESTRUCTURA Gerente General Gerentes de reas Representante ante la direccin Calidad Seguridad y Salud de GestinCoordinadores Ambiental RI Coordinador Ambiental

CARGOS INTEGRANTES

REPRESENTANTE

4.2 Competencias, Formacin y Toma de Conciencia

Comit de Gerencia Gerente de Manufactura y Desarrollo

desarrollando.
Comit de Seguridad 6 suplentes4 integrantes Presidente Secretario Comit de Responsabilidad Integral Coordinador de cada cdigo Brigadistas Contra incendio, evacuacin y rescate, primeros auxilios y control de derrames Auditores Internos Auditores

Presidente electo

Coordinador de Responsabilidad Integral

Jefe de Planta

Se debe proporcionar formacin a todo el personal de la organizacin

para asegurar el compromiso de la actividad del SGA que se este

Coordinador de Gestin de Calidad

XIII

XIII

Para esto debe elaborarse un plan de capacitacin adecuado a las funciones, responsabilidades y brechas identificadas dentro de la estructura del SGA mediante cursos, seminarios sobre temas especficos de inters, induccin a nuevos trabajadores, divulgacin de la Poltica Ambiental, capacitacin para especialistas de las diferentes esferas de la actividad ambiental, participacin en eventos nacionales e

internacionales.

Para desarrollar un SGA existen tres niveles que reflejan el grado de formacin en el tema ambiental.

Nivel 1. Formacin de conciencia medio ambiental. Se dicta a todo el personal y debe ofrecer de forma general la siguiente informacin:

Introduccin al SGA adoptado por la organizacin. Temas ambientales de la relacin existente entre los aspectos

Entendimiento

ambientales de su lugar de trabajo y los impactos identificados. Poltica Ambiental, objetivos y metas de los programas ambientales.

TABLA 4.2 CAPACITACIN DE NIVEL 1

XIII

PersonalEquipo de Proteccin

Manejo Sustancias Qumicas

Manejo Integral de Residuos

Uso Eficiente de Recursos

Emergencias (Incendios / Explosiones)

Acciones de Mejora X X X X X X X X X X

reas de la Empresa

Bodega de Materia Prima Bodega de Producto Terminado Planta Logstica Mantenimiento Laboratorios Calidad / Desarrollo Personal Administrativo Proveedores Contratistas Clientes

X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X

Nivel 2. Formacin sobre los aspectos e impactos. Esta formacin se da al personal que realiza actividades relacionadas a los impactos ambientales significativos identificados en la RAI y debe ofrecer de forma general la siguiente informacin: Aspectos e Impactos significativos identificados. Visin clara de la correlacin entre aspectos e impactos y como se afectan con las actividades de trabajo.

Salud Ocupacional X X X X X X X X X X

Poltica Ambiental

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Entendimiento de los procedimientos para controlar significativos.

los aspectos

Cumplimiento incumplimiento.

de

los

procedimientos

consecuencias

del

TABLA 4.3 CAPACITACIN DE NIVEL 2

(Primer Respondedor a Incidentes con MaterialesPRIMAP Peligrosos)

(Rescate en Estructuras BREC Colapsadas)

(Gua de Respuesta a GRE Emergencias)

Control de Derrames X X X

A quienes va dirigida

Coordinador de Calidad Coordinador de Seguridad Coordinador de Ambiente Coordinador RI Comit RI Comit de Seguridad Brigadas Auditores Sistema de Gestin X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

Curso de Auditores

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Nivel 3. Formacin en SGA y/o Auditoria del SGA. Esta formacin es ms minuciosa y esta dirigida a los representantes de la estructura del SGA y debe ofrecer la siguiente informacin: Requisitos del SGA. Funciones y responsabilidades requeridas para desarrollar implantar y mantener un SGA. Consecuencias de no cumplir las funciones y responsabilidades asignadas. Auditorias de SGA.

TABLA 4.4 CAPACITACIN DE NIVEL 3

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Resultado Auditoria de Calidad y Ambiente

A quienes va dirigida

Comit de Gerencia Coordinadores de Gestin Auditores

X X

Resultados Auditorias Internas X X X

A continuacin se presenta el cronograma programado de capacitaciones que La Empresa ha diseado para el ao 2006. el cual se elabora en el Procedimiento Correspondiente (APNDICE I.

basndose

Procedimiento para la Planificacin y Evaluacin de Desempeo) TABLA 4.5 CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES Tema Colesterol y Triglicridos Metodologa 5 S Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Resultados Programas Ambientales X X

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PRIMAP Uso de Equipos de Proteccin Personal Dengue Rutas de Evacuacin en caso de Emergencia Parasitosis Primeros Auxilios Brigadas contra incendios Norma ISO 14001 Poltica Integrada Aspectos e Impactos Significativos Paludismo Programa Uso Eficiente de Recursos Programa Manejo Integral de Residuos Programa Manejo de Sustancias Peligrosas Tuberculosis Reconocimiento e Identificacin de Sustancias Peligrosas Tifoidea MSDS Resultados de la Auditoria de Calidad y Ambiente Hepatitis Curso de Auditor Interno Ruido ( Efectos para la Salud ) Control de Derrames Levantamiento de Pesos Curso BREC Diabetes Uso de la GRE 4.3 Comunicaciones El procedimiento que establece la organizacin para recibir, documentar y dar respuesta a la informacin pertinente de las partes interesadas comprende la existencia y manejo de procedimientos para informar

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interna y externamente las actividades ambientales que ejecutan las personas interesadas en la organizacin.

Se han establecido dos formas de comunicacin:

1.

Comunicacin interna Facilita la motivacin del personal y profundiza su preocupacin para alcanzar los objetivos de la funcin ambiental.

2.

Comunicacin externa Da a conocer a la comunidad la preocupacin de la organizacin por el medio ambiente. Para cualquier tipo de comunicacin es necesario que la organizacin tenga en cuenta los siguientes aspectos:

a.

Decir la verdad, teniendo en cuenta el conocimiento cientfico. b. Conocer interesadas. c. Responder con rapidez a las inquietudes de las partes las preocupaciones e inquietudes de las partes

interesadas, contando con el soporte tcnico indicado. d. Participar con las partes interesadas en los trabajos y

actividades que realicen sobre proteccin medio ambiental. e. Prever las posibles situaciones de crisis.

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TABLA 4.6 MEDIOS DE COMUNICACIN Comunicaciones Internas - E mail - Boletn Interno -Informes - Telefnica -Cartelera - E mail - Escrita (Fax, Cartas ) - Telefnica Externas

La Empresa cuenta con el correspondiente procedimiento para las comunicaciones (APNDICE J. Procedimiento de Comunicaciones) el cual esta al alcance de todo el personal de la organizacin.

4.4 Documentacin Se refiere a la existencia de procesos y procedimientos operativos ambientales definidos, documentados y que son actualizados

peridicamente.

Cada organizacin debe definir los distintos tipos de

documentos ambientales aplicables. La naturaleza de la documentacin vara en funcin del tamao de la organizacin y es compilada en Manual de Gestin Ambiental (MGA) que incluye: Poltica, objetivos y metas ambientales. Descripcin del alcance del SGA.

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La descripcin de los elementos principales del sistema, su interaccin y documentos relacionados.

Los registros requeridos por la Norma. Los registros necesarios determinados por la organizacin para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos.

La Empresa ha clasificado a los documentos generados de la siguiente manera: Manuales: Documentos de referencia generados en la empresa, los cuales son usados como consulta. Procedimiento: Manera especfica de efectuar una actividad. Un

procedimiento indica que se debe hacer y quien efecta la accin. Generalmente involucra dos mas personas en su ejecucin. Instruccin: Indica la forma de cmo se deben efectuar las actividades; por lo general lo ejecuta una persona. Formato: Documentos en los cuales se registra la informacin que

evidencia el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestin. Ficha tcnica: Resumen de la informacin tcnica de las materias primas, material de empaque y de producto terminado. TABLA 4.7 DOCUMENTACIN REQUERIDA PARA SGA

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PROCEDIMIENTO

INSTRUCCIN

DOCUMENTO

ELEMENTO DE LA NORMA

4.2 POLTICA AMBIENTAL 4.3 PLANIFICACION 4.3.1 Aspectos Ambientales 4.3.2 Requisitos Legales y otros 4.3.3 Objetivos y Metas 4.3.4 Programa de Manejo Ambiental 4.4 IMPLEMENTACION 4.4.1 Estructura y Responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento, Conocimiento y Competencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin del SGA 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Preparacin Y Respuesta ante Emergencias 4.5 VERIFICACIN Y ACCIN CORRECTIVA 4.5.1 Monitoreo y Medicin 4.5.2 No Conformidad y Accin Preventiva y Correctiva 4.5.3 Registros 4.5.4 Auditorias del SGA 4.6 REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA
Externas Internas Externas

La Empresa cuenta con el procedimiento correspondiente para la elaboracin y control de documentos generados en el SGA (APNDICE K. Procedimiento de Control de Documentos) TABLA 4.8 DOCUMENTOS GENERADOS PARA EL SGA DE LA EMPRESA

REGISTRO

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Documentos Generados en el SGA Nombre del Documento Cdigo Manual del Sistema de Gestin de No Aplica Calidad y Ambiental Poltica Ambiental Modelaciones Ambientales Identificacin de Aspectos e Impactos Significativos Identificacin de Requerimientos legales Programas Ambientales: Estructura del SGA Capacitacin y Competencias Comunicaciones Gua para la elaboracin y control de documentos y registros Procedimiento para respuesta a Emergencias Medicin y Monitoreo Acciones Correctivas Acciones Preventivas Lista Maestra de Documentos MSQ UER MIR No Aplica No Aplica P-GI-053-01 P-GI-053-03 P-SI-031 P-SI-036 P-SI-056 No Aplica P-GC-09 P-GI-056 P-GC-001 P-GI-055 P-GI-053-05 P-GC-003 P-GC-011 No Aplica

Registro MGA F-GI-053-05 Modelaciones F-GI-053-01 F-GI-053-06 F-GI-053-09 No Aplica F-GC-09-01 F-GI-056-01 F-GC-001-03 F-GC-001-04 F-GI-055-01 No Aplica F-GC-003-01 F-GC-003-02 F-GC-011-01 F-GC-001-01 F-GC-002-01 F-GC-002-02 F-GC-002-03 F-GC-002-04 F-GC-002-05 F-GC-002-06 F-GC-002-07 F-GI-003-01

Auditorias Internas

P-GI-002

Revisin de la Gerencia 4.5 Control de Documentos

P-GI-022

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El control de la documentacin es el conjunto de procedimientos mediante los que se asegura que los documentos del SGA se organizan, se actualizan, se mantienen localizables y se regulan de manera que se garantice su eficacia.

Los documentos que son esenciales para la implementacin y el mantenimiento de un SGA y que, peridicamente, puedan ser revisados, utilizados o actualizados tienen el nombre de documentos controlados.

Basndose en la norma ISO 14001:2004,la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin. b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

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f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del sistema de gestin ambiental y se controla su distribucin. g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

La Empresa mantiene documentado y controlado su sistema de gestin, de manera que todo el personal posea la informacin necesaria para desempear sus actividades, evidenciar el mejoramiento continuo y el avance hacia el logro de sus objetivos, asegurndose de que dichos documentos poseen su directriz.

TABLA 4.9 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL SGA

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"L a E m p re s a "

L I S T A M A E S T R A D E D O C U FM- GE CN- 0T0 O - 0S 2 1

C O D IG O

PRO CESO UBPRO CESO S

P R O C E D I M I E N T O S / D O CT Ui eMm Ep NL TudOge S r d e d Fe o ro ms iat od e o a p r e t e n c iy/ on p r e s e n tAa rcc i h inv a r C O D IG O T IT U L O R e v is i n P r o c e d im ie n to F u n d a m e n ta l: G u a l G e s t i n I n tPe -gG r a l - 0 0 1 r a l a E l a b o r a c i n Ry 1 C o n1 t 2r o m de esG e es s t i n d e P oa rl i d ea cdh a C pa C f D o c u m e n to s y R e g is t r o s . P r o c e d im ie n to p a r a r e a liz a r A u d ito r a s G e s t i n d e PC -aG l i Id- 0 0 2 ad R1 1 2 m e sG e es s t i n d e P oa rl i d ea cdh a C f In te rn a s . P r o c e d im ie n t o d e A c c io n e s M e j o r a m i ePn - tG C - 0 0 3 o R1 1 2 m e s Jee s f a t u r a d eP l o r r e a o c e s o pr C o r r e c t iv a s . F o r m a c i Pn - G C - 0 P 9 o c e d i m i e n t o p a r a Rl a1 F o r1m2 amc ie sJn ee sf a t u r a d e PRo Rr He Hc h a 0r f

P r o c e d im ie n t o d e A c c io n e s M e j o r a m i ePn - tG C - 0 1 1 o R1 1 2 m e sJ ee sf a t u r a d e P o r re fae s c h a P r e v e n t iv a s . P r o c e d im ie n to d e R e v is i n p o r la G e s t i n d e Pc -a Gl i dI - a0 d2 2 R4 1 2 m e sGe es r e n c i a G Pe on re fr ea cl h a G e re n c ia O f ic in a d e J e f e d e S a l u d y s e gPu - rSi dI -a 0d 2 3 M a n u a l d e S e g u r Rd 0a d 1 m e s i P o r fe c h a m a n t e n im ie n t o D ir e c c io n a m ie n t o y Id e n tific a c i n d e A s p e c to s e Im p a c t o s g R0 6 m e s G se s t i n I n Pt eo gr r fae l c h a e G e s t i n G e s t i n I n Pt e- G rI a- 0l 5 3 - 0 1 A m b ie n ta le s I d e n t if ic a c i n d e R e q u e r im ie n t o s G e s t i n I n Pt e- G rI a- 0l 5 3 - 0 3 g R0 6 m e s G se s t i n I n Pt eo gr r fae l c h a e le g a le s G e s t i n I n tPe -g Sr aI - l0 3 1 G e s t i n I n tPe -g Sr aI - l0 3 6 G e s t i n I n tPe -g Sr aI - l0 5 6 M SQ UER M IR R0 R0 R0

12 m eses

P o r fe c h a

1 2 m e sG e es s t i n I n Pt eo gr r fae l c h a 12 m eses P o r fe c h a

G e s t i n I n tPe -g Gr aI -l 0 5 6r o c e d i m i e n t o d e C oR m0 u n i1c 2a c mi o enJs ee f sa t u r a d eP o rR f H cHh a P es R e P r o c e d im ie n t o d e R e s p u e s ta a J e f a tu r a d e G e s t i n I n tPe -g Gr aI -l 0 5 5 R 0 12 m eses P o r fe c h a E m e r h g e n c ia s S e g u r id a d P r o c e d im ie n t o d e M e d ic i n y G e s t i n I n Pt e- G rI a- 0l 5 3 - 0 5 g R 0 1 3 m e s e es s t i n I n Pt eo gr r fae l c h a G M o n ito r e o

TABLA 4.10

REVISA

APRUEBA

ENCARGADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIN

NA

NA

Jefe de Contabilidad y Costos / Coordinador Cada que haya vencimiento de Gestin Integral en alguna de ellas

NA

NA

Gerente General/ Coordinador de Gestin Cada ao o cada que haya Integral un cambio en la legislacin

NA

Gerente de Manufactura y Desarrollo Gerente de Manufactura y Desarrollo

Cada ao o cada que hayan actualizaciones

NA

Gerente Manufactura y Desarrollo/ Jefe de laboratorio

Cada tres aos o antes si la materia prima as lo amerita

TABLA DE CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS

NA

Jefe de Laboratorio

Jefe de Laboratorio

Cada tres aos o cuando cambien las especificaciones del insumo

Gerente de Manufactura, Jefe de mantenimiento, Coordinador de Gestin Integral / Firmas Constructoras Gerente General

Se deben actualizar cuando haya un cambio en las Gerente de manufactura / Gerente General instalaciones que implique modificaciones

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Certificados, permisos y licencias.

Legislacin aplicacable

Normas tcnicas de producto nacionales e internacionales aplicables

Fichas tcnicas de material de empaque

MSDS de materias primas

DOCUMENTO

EXTERNOS

4.6 Control Operacional Tiene como objeto asegurar la congruencia entre la poltica, objetivos y metas ambientales. Para su desarrollo debe considerarse los aspectos ambientales que contribuyen a producir impactos ambientales

significativos, incluyendo todas las actividades de la organizacin. Adems permiten verificar el cumplimiento de los objetivos fijados y responder a los organismos gubernamentales responsables y a las organizaciones preocupadas en la defensa del medio ambiente.

Para que un SGA sea funcional, la documentacin relacionada debe ser sencilla, organizada y lgica. Para lo cual las organizaciones elaboran el manual de gestin ambiental. En el manual ambiental se describen las bases del sistema, los elementos relevantes para las actividades empresariales y plantea los elementos necesarios para su control.

4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencia

Planos

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Deben definirse y mantenerse procedimientos para hacer frente a accidentes ambientales y posibles situaciones de emergencia, incluyendo bajo esta denominacin las condiciones anormales. Este procedimiento debe incluir: Responsabilidades y estructura organizacional aplicable para responder a emergencias. Lista de personal clave. Detalle de los servicios de Emergencia. Plan de comunicacin interna / externa con relacin a las acciones a tomar en caso de emergencia. Informacin sobre materiales peligrosos: su impacto potencial en el medio ambiente y medidas de accin en caso de emergencias. Simulacros de emergencias en la organizacin para validar su eficacia y eficiencia.

GRFICO 4.2 ESTRUCTURA DE SEGURIDAD ANTE EMERGENCIAS

GERENTE GENERAL

COMIT DE SEGURIDAD

COORDINADORES DE GESTIN

MDICO

BRIGADA DE EMERGENCIAS PRIMEROS AUXILIOS RESCATE MATPEL COMBATE DE INCENDIOS

TODO EL PERSONAL

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El plan de emergencia ( APNDICE L. Procedimiento de Respuesta a Emergencias) elaborado por La Empresa considera como emergencias ambientales las siguientes situaciones:

Fuego Explosin Derrame o fuga de substancias peligrosas

Adems cuenta con su listado de brigadas claves:

Brigadas Contra Incendio Brigada de Evacuacin Y Rescate Brigada de Primeros Auxilios

Al momento de ocurrir un incidente y de ser necesario evacuar al personal o parte de l, la persona a cargo de la situacin deber presentar el informe de evacuacin al coordinador de seguridad y al Gerente General.

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GRFICO 4.3 FORMATO DEL REPORTE DE EVACUACIN

REPORTE DE EVACUACION Fecha de evacuacin: Hora: Motivo de la evacuacin: _______________________ _______________________ Emergencia: ____________ Simulacro: ______________ Falla del sistema: _________ Descripcin de las causas:

Evacu todo el personal de la Compaa: S : __________

No: __________ quedaron:

Se ________________________________________________________

Se reunieron todos en la zona de seguridad: S : __________ No : __________ Se ________________________________________________________ La evacuacin se realiz: ______________ Ordenadamente ______________ Bromeando _______________ En desorden _______________ El personal ignora lo que debe hacer quedaron:

El retorno a la Compaa lo orden : _____________________________________ Puesto que ocupa: Hora : ________ _____________________________ _

______________________________________

Preparado por: ______________________________________ Fecha : ______________________________________

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CAPTULO 5
5. VERIFICACIN Y ACCIONES CORRECTIVAS
5.1 Seguimiento y Medicin El seguimiento y la medicin es la manera en que una organizacin cuantifica su progreso en la minimizacin de los aspectos ambientales de sus procesos o productos.

La empresa establecer procedimientos para medir y monitorear en forma peridica las caractersticas de sus operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente. En consecuencia la entidad contar con un Sistema de Monitoreo Ambiental que abarque todos los aspectos ambientales medibles e identificados. Se incluir el registro de la informacin. Se calibrar y mantendr en buen estado el equipo de medicin, y se conservarn los registros de esos procesos de acuerdo con los

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procedimientos establecidos por la empresa. Tambin se evaluar peridicamente el cumplimiento con la legislacin y las reglamentaciones ambientales aplicables. Para esto existirn planes de mantenimiento y calibracin de los equipos de monitoreo que asegurarn la veracidad de las mediciones. Se deber indicar acciones a tomar si los resultados

obtenidos son insatisfactorios. (APNDICE M. Elaborar la Matriz de Medicin y Monitoreo)

La Empresa cuenta para este fin con un metrlogo debidamente capacitado quin desarrolla y ejecuta anualmente un programa de mantenimiento preventivo de equipos de medicin.

Las mediciones ambientales que se realizan en La Empresa son las siguientes:

Vapores Orgnicos Voltiles. Los compuestos orgnicos voltiles proceden, principalmente, de la evaporacin de combustibles lquidos, disolventes y ciertos productos qumicos orgnicos (esmaltes, pinturas, limpiadores..), y de la combustin incompleta de la gasolina y otros derivados del petrleo. Tambin tienen un origen natural, ya que cierto tipo de plantas emiten compuestos orgnicos voltiles.

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Nivel de Presin Sonora. El nivel de presin sonora determina la intensidad del sonido que genera una presin sonora instantnea (es decir, del sonido que alcanza a una persona en un momento dado) y vara entre 0 dB umbral de audicin y 120 dB umbral de dolor.

Normalmente se adopta una escala logartmica y se utiliza como unidad el decibelio. Como el decibelio es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesita especificar a que unidades est referida. En el caso del nivel de presin sonora toma como unidad de referencia 1 microbar. TABLA 5.1 NIVELES MXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES
NIVEL DE PRESIN SONORA EQUIVALENTE NPS eq [dB(A)] DE 06H00 A DE 20H00 A 20H00 06H00

TIPO DE ZONA SEGN USO DE SUELO

Zona hospitalaria y educativa Zona Residencial Zona Residencial mixta Zona Comercial Zona Comercial mixta Zona Industrial

45 50 55 60 65 70

35 40 45 50 55 65

Libro VI, Anexo 5 DE LAS POLTICAS BSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR

TABLA 5.2 NIVELES MXIMOS DE EMISIONES AL AIRE CONTAMINANTE COMBUSTIBLE VALOR UNIDADES

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EMITIDO Partculas Totales

UTILIZADO Slido Lquido [2] Gaseoso Slido 150 150 No Aplicable 850 550 400 1 650 1 650 No Aplicable

[1]

mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 No Aplicable

xidos de Nitrgeno

Lquido [2] Gaseoso Slido

Dixido de Azufre

Lquido [2] Gaseoso

Libro VI, Anexo 3 DE LAS POLTICAS BSICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR Notas:
[1]

mg/Nm3: miligramos por metro cbico de gas, a condiciones normales, de

mil trece milibares de presin (1 013 mbar) y temperatura de 0 C, en base seca y corregidos a 7% de oxgeno.
[2]

combustibles lquidos comprenden los combustibles fsiles lquidos, tales

como diesel, kerosene, bnker C, petrleo crudo, naftas.

5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal Se evaluar peridicamente el cumplimiento con la legislacin y las reglamentaciones ambientales aplicables. En Ecuador la legislacin ambiental est en etapa de crecimiento en comparacin con pases vecinos como es el caso de Colombia, en donde el ICONTEC es un ente autnomo y activo en la creacin, revisin y

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regulacin de normas tcnicas que sirven como base para la a la legislacin establecida o futura.

A nivel nacional el control de cumplimiento ambiental de los entes naturales y jurdicos no es estricto, razn por la cual varias ciudades han creado su propio departamento de regulacin, cuyos decretos o reglamentos en la mayora de casos son ms exigentes que la propia legislacin. En el caso de Guayaquil, el ente regulador es la Direccin de Medio Ambiente del Municipio quienes mantienen contacto con las empresas y han logrado eficiencia en el tema de manejo adecuado de desechos.

El esfuerzo de la Direccin de Medio Ambiente trabaja conjuntamente con las prcticas de RI, puesto que las actividades claves de cada una de ellas van encaminadas a desarrollar un ambiente ptimo para el desempeo laboral del personal y la comunidad que los rodea y son monitoreadas por APROQUE mediante las evaluaciones anuales.

Como evidencia del cumplimiento de aspectos legales La Empresa en la matriz de aspectos e impactos ambientales tiene una columna asignada para la valoracin de los aspectos legales y para la valoracin RI. Esta matriz es revisada semestralmente y actualizada, incluyendo la

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verificacin de la ejecucin de las acciones preventivas o correctivas ya establecidas o en su defecto determinando otras para asegurar el cumplimiento de todos los campos.

5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Preventiva

Para la investigacin y correccin de no conformidades, la organizacin debe incluir los elementos siguientes:

Descripcin de las posibles causas de la no conformidad e identificacin de la causa raz.

Planificacin de actividades para eliminar la no conformidad, con sus respectivos responsables y plazos de ejecucin.

Implementacin o modificacin de los controles necesarios para evitar la repeticin de la no conformidad

Ejecucin de todos los cambios en los documentos escritos que resulten del plan de accin y los controles establecidos.

Los

hallazgos,

conclusiones

recomendaciones

resultantes

del

monitoreo, auditorias y revisiones del SGA deben ser documentados determinando las acciones correctivas y preventivas necesarias. Es imprescindible que stas se implementen, se asegure su seguimiento y se

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revise su eficacia. (APNDICE N. Acciones Correctivas y APNDICE O. Acciones Preventivas )

Las acciones correctivas y preventivas debern registrarse y presentarse a los interesados en el formato establecido para cada caso. Este formato se encuentra publicado en la red de la organizacin para que est al alcance de todos los interesados.

A continuacin se presentan las hojas de registros para las acciones correctivas y preventivas establecidas por La Empresa.

GRFICO 5.1 FORMATO PARA ACCIONES CORRECTIVAS

La Empresa

ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO F-GC-003-01 Pg. 1 de 1

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FECHA: Guayaquil, MM/DD/AA ACCIN CERRADA: SI NO CONSECUTIVO: de la no conformidad numeral __ correspondiente a la Auditoria realizada el MM/DD/AA RESPONSABLE AREA PROCESO /SUBPROCESO RESPONSABLE PROCESO / SUBPROCESO

AREA

DESCRIPCIN: CORRECCION: ANLISIS DE CAUSAS: CAUSA RAIZ: OBJETIVO: PLAN DE ACCIN (ACCIN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIN, SEGUIMIENTO) Accin Responsable Fecha Mxima Observacin

Solo para auditorias internas AUDITORA N NO CONFORMIDAD: OBSERVACION: Firma auditor: Firma Auditado:

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

GRFICO 5.2 FORMATO PARA ACCIONES PREVENTIVAS

La Empresa

ACCIONES PREVENTIVAS

CODIGO F-GC-011-01 Pg. 1 de 1

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FECHA: Guayaquil, MM/DD/AA ACCIN CERRADA: SI NO CONSECUTIVO: de la observacin del numeral __ correspondiente a la Auditoria realizada el MM/DD/AA RESPONSABLE AREA PROCESO /SUBPROCESO RESPONSABLE PROCESO / SUBPROCESO

AREA

RIESGO O HALLAZGO: CAUSA: OPORTUNIDAD DE MEJORA: PLAN DE ACCIN (ACCIN, RESPONSABLE, FECHA DE IMPLEMENTACIN, SEGUIMIENTO) Accin Responsable Fecha Mxima Seguimiento

Solo para auditorias internas AUDITORA N NO CONFORMIDAD: OBSERVACION: Firma auditor: Firma Auditado:

FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO

5.4 Control de Registros Todos los datos y grficos de monitoreos, denuncias, frecuencias, impactos ambientales significativos, resultados de evaluaciones e inspecciones ambientales y el seguimiento del funcionamiento del SGA

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sern registrados en los Libros de Registros de los departamentos correspondientes y archivados como evidencias.

Los registros ambientales pueden incluir: informacin sobre leyes ambientales u otros requisitos aplicables, quejas, evidencia de

capacitaciones, informacin sobre procesos o productos, resultados de inspecciones, mantenimiento y calibracin, informacin pertinente sobre contratistas y proveedores, informes sobre incidentes, informacin sobre medidas de preparacin y respuestas ante emergencias, informacin sobre aspectos ambientales significativos, resultados de auditorias, revisiones por la direccin. Los registros constituyen la evidencia de la evolucin del SGA y son la fuente de informacin ambiental acerca del desempeo de la

organizacin. Se requiere disponer de procedimientos claros y definidos para su identificacin, recoleccin, ordenamiento, archivo, actualizacin y destruccin. Para facilitar una implementacin satisfactoria se debe considerar: Registrar toda la informacin que evidencie una Gestin Ambiental adecuada.

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Identificar y seguir la evolucin de los indicadores de desempeo y de otros datos necesarios para lograr los objetivos. Colocar informacin al alcance del personal que la necesita y en el momento oportuno. Es necesario que todo registro sea analizado de manera que sirva de retroalimentacin al proceso para la toma acertada de decisiones y el mejoramiento continuo, esta informacin es la evidencia clara en los procesos de auditoria que se realicen. La Empresa controla sus registros mediante la lista maestra de documentos, en la cual se define el tiempo y el lugar de conservacin definido. El mismo que est disponible en calida de solo lectura en la red interna para ser consultado libremente por los usuarios, solo el administrador del SGA puede realizar cambios en el documento previa solicitud del departamento interesado correspondiente en cada caso. Tanto el control de documentos como el control de registros se los lleva en la lista maestra. TABLA 5.3 FORMATO DE LA LISTA MAESTRA DOCUMENTOS y aprobacin de la persona

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"L a E m p re s a "

L IS T A M A E S T R A D E D O C U M E N T O S

C O D IG O F -G C -0 0 1 -0 2

PROCESO

SUBPROCESO C O D IG O

R E G IS T R O S T IT U L O R e vis i n

T ie m p o d e L u g a r d e d e p o s ito F o rm a d e re te n c i n y/o p re s e n ta c i n A rc h iv a r

L is ta d o M a e s tro d e C o n tro l d e F -G C -0 0 1 -0 1 R0 D o c u m e n to s In te rn o s . C a m b io s E fe c tu a d o s a D ire c c io n a m ie n to y F -G C -0 0 1 -0 3 R0 M e jo ra m ie n to D o c u m e n to s . g e s ti n E n tre g a d e D o c u m e n to s F -G C -0 0 1 -0 4 In te rn o s y R e c o le c c i n d e R 0 O b s o le to s . P ro g ra m a d e C ic lo d e F -G I-0 0 2 -0 1 R0 A u d ito ra s In te rn a s . F -G I-0 0 2 -0 2 P la n d e A u d ito ra s In te rn a sR 0 L is ta d e V e rific a c i n p a ra F -G I-0 0 2 -0 3 R0 D ire c c io n a m ie n to y A u d ito ra s In te rn a s G e s ti n d e C a lid a d g e s ti n F -G I-0 0 2 -0 4In fo rm e d e A u d ito ra In te rn a 0 R F -G I-0 0 2 -0 5 E v a lu a c i n d e A u d ito re s R 1 F -G I-0 0 2 -0 6n fo rm e G e n e ra l d e A u d ito ra s0 I R E v a lu a c i n G e n e ra l d e F -G I-0 0 2 -0 7 R1 A u d ito re s In te rn o s D ire c c io n a m ie n to y M e jo ra m ie n to g e s ti n F -G C -0 0 3 -0 1 A c c io n e s C o rre c tiva s . R0 A c ta y R e g is tro p a ra A c c io n e s F -G C -0 0 3 -0 2 R0 d e M e jo ra F -G G -0 0 9 -0 1 E x p e rie n c ia L a b o ra l R0

1 2 m e s e s G e s ti n In te g ra lP o r P ro c e s o 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses 12 m eses G e s ti n d e C a lid a d G e s ti n d e C a lid a d G e s ti n d e C a lid a d P o r P ro c e s o P o r fe c h a P o r fe c h a P o r a u d ito ra P o r p ro c e s o P o r a u d ito ra P o r a u d ito ra P o r a u d ito ra P o r a u d ito r

1 2 m e s e s J e fa tu ra d e l re a o r p ro c e s o P 1 2 m e s e s J e fa tu ra d e l re a P o r fe c h a 12 m eses 12 m eses 12 m eses P o r fe c h a P o r fe c h a P o r fe c h a

F -G G -0 0 9 -0 S o lic itu d d e F o rm a c i n E x tra 0 2 R F -G G -0 0 9 -0 3 R e g is tro d e A s is te n c ia a R0 F o rm a c i n

G e s ti n d e F o rm a c i n F -G G -0 0 9 -0 4 E va lu a c i n d e la E fic a c ia R 0 re c u rs o s h u m a n o s R e g is tro d e A s is te n c ia a F -G G -0 0 9 -0 6 R0 F o rm a c i n d e B rig a d a s F -G G -0 0 9 -0 7 D e s c rip c i n d e C a rg o R0

1 2 m e s e s J e fa tu ra d e R R H H o r fe c h a P 12 m eses 12 m eses 12 m eses P o r fe c h a P o r fe c h a P o r fe c h a

E x p e rie n c ia L a b o ra l (A u d ito re s F -G G -0 0 9 -0 8 R0 In te rn o s ) D ire c c io n a m ie n to y M e jo ra m ie n to F -G C -0 1 1 -0 1 A c c io n e s P re v e n tiva s g e s ti n R0

1 2 m e s e s J e fa tu ra d e re a sP o r fe c h a 1 m es O fic in a d e J e fe d e P o r fe c h a m a n te n im ie n to

G e s ti n d e A u to riza c i n In g re s o a P la n ta y S a lu d y s e g u rid a d-S I-0 2 3 -0 1 F R0 re c u rs o s h u m a n o s O fic in a s M a triz d e A s p e c to s e Im p a c to s F -G I-0 5 3 -0 1 R0 A m b ie n ta le s In ve n ta rio d e R e q u is ito s F -G I-0 5 3 -0 9 R0 L e g a le s D ire c c io n a m ie n to y P ro g ra m a s d e G e s ti n G e s ti n In te g raF -G I-0 5 3 -0 9 l g e s ti n A m b ie n ta l F -G I-0 5 6 -0 1 R0

6 m e s e s G e s ti n In te g ra l P o r fe c h a 6 m e s e s G e s ti n In te g ra l P o r fe c h a 12 m eses P o r fe c h a 1 2 m e s e s G e s ti n In te g ra l P o r fe c h a 12 m eses P o r fe c h a 1 2 m e s e sJ e fa tu ra d e R R H H o r fe c h a P 12 m eses J e fa tu ra d e S e g u rid a d P o r fe c h a

P la n d e C o m u n ic a c io n e s R0 In te rn a s

F -G I-0 5 5 -0 1 R e p o rte d e E v a c u a c u n R 0

5.5 Auditoria Interna

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La auditoria del SGA es un proceso de verificacin sistemtico y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias que permitan determinar si el Sistema de Gestin es adecuado, conveniente y eficaz al direccionamiento de las organizaciones y los criterios de la norma ISO 14001:2004, y de comunicacin de los resultados de este proceso a la Direccin. Las auditorias pueden ser internas o externas y en ambos casos las personas que las dirijan deben ser totalmente imparciales y objetivas. Su periodicidad ser determinada en funcin de la naturaleza de la

organizacin en relacin a sus aspectos ambientales e impactos potenciales y de la madurez del sistema. En sistemas de implementacin reciente es recomendable realizar dos periodos de auditoria al ao de manera que el personal de la organizacin se vaya familiarizando con la norma y comprometindose con los cambios positivos que la buena administracin del sistema puede lograr. La auditoria ambiental est orientada a: Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos

ambientales de la organizacin en el lugar que esta opera.

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Medir el grado de cumplimiento de los requisitos legales

aplicables. Determinar la naturaleza y cantidad de residuos generados. Identificar oportunidades para reducir la generacin y/o reciclar

residuos. Determinar existencias y adecuacin del SGA a la poltica,

objetivos, metas y programas de la organizacin para satisfacer el desempeo ambiental fijado por esta, as como el determinado por el marco legal y otros requerimientos ambientales aplicables. La realizacin de una auditoria en una organizacin por lo general comprende la siguiente secuencia de actividades: identificar y

comprender el sistema, productos o servicios a examinar, recolectar la informacin, evaluar los hallazgos y recomendar e informar un plan de accin adecuado. Los puntos crticos para el xito de la gestin ambiental son: conocimiento del desempeo ambiental de las actividades, productos o servicios de la organizacin, la excelencia de la direccin superior y de la organizacin, la cultura de calidad ambiental y desarrollo ambiental sostenible, la innovacin, el manejo de la informacin ambiental, recurso humano, factores de competencia, tiempo y capital y finalmente orden, disciplina y limpieza.

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No es necesario que cada auditoria interna cubra el sistema completo, siempre que el programa de auditoria asegure que todas las unidades y funciones de la organizacin, los elementos del sistema y el alcance completo del SGA se auditan peridicamente. La Empresa ha definido su proceso de auditoria en cuatro pasos bsicos los cuales contarn con su registro correspondiente (APNDICE P. Procedimiento de Auditorias) 1. Planificar: Definir objetivos, alcance y reas a evaluar, preparar y analizar informacin y documentacin requerida que se encuentre asociada al objetivo de la auditoria, elaborar la lista de verificacin e informar al responsable del proceso y al auditado . 2. Ejecutar: Reunin de apertura, recolectar las evidencias, analizar y calificar los hallazgos, informar sobre las no conformidades encontradas y los riesgos asociados a estas. Dependiendo del proceso, se incluir en el equipo de auditores personal con experiencia en el rea auditada o un auditor externo. 3. Informar: Elaborar el informe de auditoria, realizar reunin de cierre. 4. Verificar: Comprobar que se llevaron a cabo las acciones propuestas y que stas son eficaces. Cerrar la auditoria.

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A continuacin se presentan los formatos requeridos por La Empresa en su proceso de Auditorias. GRFICO 5.3 PLAN DE AUDITORIAS
CDIGO F-GI-002-02 R0

"La Empresa"

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORES OBJETO ESPECFICO DE LA AUDITORA

ALCANCE DE LA AUDITORA

CRITERIO DE LA AUDITORA

REUNIN DE APERTURA fecha: Hora: Lugar: Participantes:

PLAN DE TRABAJO: Proceso: Fecha: Hora: Duracin: Auditados:

" La Empresa"

LISTA DE VERIFICACIONES

CDIGO F-GI-002-03 RO

Proceso / Subproceso : Fecha de Auditoria: Documentos Relacionados: Si

Auditoria N:

Responsable Proceso / subproceso:

Auditores:

Auditoria Cerrada NO

Auditados:

GRFICO 5.4 LISTA DE VERIFICACIN

GRFICO 5.5
Documentos / Entrevistados Hallazgos

Temas a Verificar

NC

XIII

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INFORME DE AUDITORIAS

"La Empresa"

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

F-GI-002-04

FECHA RESPONSABLE DEL PROCESO / SUBPROCESO AUDITORES 1. CONCLUSIONES DE LA AUDITORA 1.1. FORTALEZAS 1.2 DEBILIDADES 1.3 CONVENIENCIA DEL SISTEMA 1.4 ADECUACIN DEL SISTEMA 1.5 EFICACIA DEL SISTEMA PARA CUMPLIR CON OBJETIVOS 2. RESULTADOS DE LA AUDITORA Descripcin del N Hallazgo

AUDITORA N Abierta: Cerrada:

NC

Criterios de Auditoria

Riesgos Asociados

3. ACCIN CORRECTIVA (ANEXAR F-047)

Auditores

Responsable del Proceso / Subproceso

5.6 Revisin por la Direccin

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Con el fin de mantener el mejoramiento continuo, la adecuacin, eficacia y conveniencia del SGA la direccin de la organizacin debe revisarlo y evaluarlo, la frecuencia de revisin debe ser establecida por la direccin. El alcance de la revisin ser global aunque no todos los elementos del SGA requieran ser revisados simultneamente. Las revisiones deben incluir: resultados de las auditorias, los plazos en que se han cumplido los objetivos y metas, y las inquietudes de las partes interesadas. (APNDICE Q. Procedimiento de Revisin por la Gerencia) GRFICO 5.6 PAPEL DE LA REVISIN GERENCIAL EN UN SGA

POLTICA

REVISIN GERENCIAL

REVISIN GERENCIAL

AUDITORIA

IMPLANTACIN

OPERACIN

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CAPTULO 6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Al haber concluido con esta tesis se ha cumplido el objetivo planteado para la misma, el cual, consiste en elaborar un Manual de Gestin Ambiental cumpliendo los requisitos de la norma ISO 14001:2004 para que sirva como base en el proceso de implementacin de una empresa de elaboracin de pinturas.

Basndose en los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1. El MGA presentado es una gua que se ha diseado de acuerdo al entorno y a las caractersticas propias de la organizacin, para que sirva como base para su futura implementacin.

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2. El grado de dificultad para la implementacin de un SGA es directamente proporcional al grado en que todo el personal de la organizacin est involucrado con el sistema, siendo un factor importante previo a la decisin de la implementacin el convencimiento de la alta gerencia.

3. Los aspectos ambientales significativos identificados, en la actualidad no representan severos impactos en el medio ambiente, para ello La Empresa ha implementado medidas de mitigacin para dichos aspectos, logrando as reducir su impacto.

4. Mejorar la conciencia ambiental general y la capacitacin tcnica dentro de las industrias debe ser una prctica comn, diseando para ello programas formales de vigencia anual dirigidos a todo el personal con recursos propios.

5. El ritmo de implementacin de los programas ambientales debe ser constante a lo largo del proceso para asegurar el cumplimiento de sus metas. Es prctica comn en algunas empresas realizar seguimiento estricto de los indicadores al inicio del proceso pero, este inters podra disminuir con el transcurso del tiempo hasta casi desaparecer cuando no se ha logrado cultura ambiental.

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RECOMENDACIONES 1. Para implementar un SGA es necesario comenzar con una Revisin Ambiental Inicial, la misma que permitir identificar el punto de partida y los aspectos ambientales significativos que deberan ser tratados, reducidos o eliminados.

2. Debe existir un verdadero compromiso por parte de la Gerencia al inicio del proceso de implementacin del SGA, caso contrario se convertira en un proceso largo y sin resultados que podra desmotivar a todo el personal y subestimar la importancia del cuidado ambiental.

3. Toda empresa en proceso de implementacin, despus de valorar sus aspectos ambientales debe generar acciones preventivas y correctivas sin importar la severidad de los daos ya causados. Un buen ejemplo es el que aplica La Empresa al vender material de reciclaje a gestores de residuos aprobados.

4. Todo proceso de implementacin de un SGA debe ir acompaado de un programa de motivacin e incentivos, los cuales no deben ser estrictamente monetarios sino ms bien de carcter social.

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5. Un SGA no debe ser estrictamente una tarea del personal que conforma la empresa, es necesario crear compromiso e involucramiento de todas las personas que de una u otra manera intervengan en su cadena de valor.

6. Cuando se planifique la implementacin de un SGA se debe establecer, designar y comunicar claramente los roles y responsabilidades de todas las personas que intervengan en la ejecucin directa del proyecto.

7. En los programas de gestin ambiental debe estar claramente definido los plazos de cumplimiento, preferiblemente por cada actividad, y hacer

seguimiento estricto a su ejecucin de manera que se pueda controlar el proceso y evitar alguna desviacin.

BIBLIOGRAFA

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1. ROBERTS HEWITT ROBINSON GARY, ISO 14001 EMS MANUAL DE Sistema de Gestin Medioambiental, Primera Edicin, Editorial Thomson Paraninfo. 2. GMEZ FRAILE FERMIN, Cmo Hacer el Manual Medioambiental de la Empresa, Editorial Fundacin Confemetal. 3. NORMA INTERNACIONAL ISO 14000:2004 4. NORMA INTERNACIONAL ISO 14004,Sistema de Gestin Ambiental. Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y Tcnicas de Apoyo, ICONTEC. 5. www.responsabilidadintegral.com.ec 6. www.responsabilidadintegral.org 7. www.science.oas.org/OEA-GTZ/LIBROS/Ambiental/ambiental.htm 8. www.monografias.com/trabajos14/gestion-ambiental/gestionambiental.shtml

APNDICES
APNDICE A Matriz de Identificacin y Valoracin de

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APNDICE B APNDICE C APNDICE D APNDICE E APNDICE F APNDICE G APNDICE H APNDICE I APNDICE J APNDICE K APNDICE L APNDICE M APNDICE N APNDICE O APNDICE P APNDICE Q

Aspectos e Impactos Ambientales. I Matriz Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos..... X Procedimiento para la Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales.......... XII Inventario y Estado de Cumplimiento de Requisitos Legales...... XIV Programa MSQ . XIX Programa UER Agua ... XXII Programa UER Energa Elctrica ..... XXIII Programa MIR........................................................... XXIV Procedimiento para la Planificacin y Evaluacin de Desempeo........................................ XXVI Procedimiento de Comunicaciones........................... XXIX Procedimiento de Elaboracin y Control De Documentos y Registros .. . XXXI Procedimiento de Respuesta a Emergencia XXXVI Procedimiento para Elaborar la Matriz de Medicin y Monitoreo XLIV Procedimiento de Acciones Correctivas XLVI Procedimiento de Acciones Preventivas..... XLIX Procedimiento de Auditorias.. LI Procedimiento de Direccin por la Gerencia . . LVII

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M A T R IZ D E A S P E C T O S E IM P A C T O S A M B IE N T A L E S F -G I-0 5 3 -0 1 RO

APENDICE A Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos E Impactos Ambientales

D E S C R I P C I O N D E L A A C T AI VS I P E CD T O A M B I E N T AM L P SA AC LT I D A A M BSI E gN nT i A i L a n c i a DA I O i f c A s p e c to A m b ie n t a l A c tiv id a d E s t a d o dR e s p . D e l D e s c r ip c i n o p e r a c s un b p r o c e s o i D e s c r ip c i n Severidad Frecuenci Alcance Control Total

P L A N D E A C C I N

PRO G . DE A C C . C O R . CP OR NE T R. O L O OP BE S E R V A C I N / V R. G .A . m ir a r l a p o s ib ilid a d d e r e p a r a r lo s p a l e t s m a lo s p a r a r e u t iliz a r lo s

n o r m a l O p e r a r Co o s u m o d e p a le t s i

A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s 3 3 3 1 27 r e c u r s o s n a t u r a le s

P r o d u c t o s q u m ic o s pU es r oju d ec ia ulem icp o sr a a la r e s iv o s c o n la s i q s a g n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 2 36 MSQ s a lu d o e l a m b ie n t e p e r s o n a s o e l m e d io a m b ie n t e n o r m a l O p e r a rE i m is i n d e p a r t ic u la s C do en tca amr in oa nc ait o y et a3 a 3ro e2 2 3 6 o b n d l lc i G e n e r a c i n d e r e s id u oe sd un co c eis np e ce ialale cs a n t id a d d e R d R e c e p c i n y a lm a c ne on r am ma i le nOt op ed rea ra i p r o v e c h a b le s : m a t e r reias l idd ue o es me pn av qiau de o s 3 a 3 d2is 1p 1 8 ic i M nIR o os m . p r i m a s y m a t e r i a l d e e m p a q u e ( s t e t c h , p a lle t s , c a r t f nin ) a l G e n e r a c io n d e r e s id u o s e s p e c i a le s n o A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s i d u o s a n o r m a l O p e r a ra i p r o v e c h a b le s : r e g u e r o s d e M P , w ip p e2 y2 2 2 1 6 M IR o e s p e c ia le s a m a n e ja r t r a p o s c o n t a m in a d o s F a lt a d e o r d e n y a s e o : f a lt a d e n o r m a l O p e r a rs i e a liz a c io n y m a l a C o n ma i e nint oa cd i n v is 3 a3 l 2 2 3 6 P O A o p ila t m e u empaques O p e r a rRi ou id o o c u p a c io n a l A u m e n t o d e lo s n i v e le s d e p r e s i n 2 1 2 2 8 s o n o r a e n e l a m b ie n t e la b o r a l

E v a lu a r la n e c e s id a d d e M e d ic io n e s S e m e s t r a le s e q u ip o d e c o n t r o l d e P M 1 0 P M 4 ,5 p o lv o

H a y q u e ja s v e r b a le s

R e a liz a r m e dH ic y nq eu se ja ev e r b a l, a io d d e c ib e l e s e n vlaa lu la rn laa p o s ib il id a d d e e pa t s e m e s t r a lm is nl at e la b o m b a ae r U t il iz a n lo s r e c ip ie n t e s p a r a g u a r d a r a lim e n t o s

R e s i d u o s e s p e c ia le s n o a p r o v e c a b l e s : A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s i d u o s n o r m a l O p e r a rE i n v a s e s p l s t ic o s c o n t a m i n a d o d e o 1 1 1 2 2 MSQ e s p e c ia le s a m a n e ja r p r o d u c t o s q u m ic o s , s o lv e n t e , e n t r e o t r o s G e n e r a c i n d e r e s id u o s n o e s p e c ia le s n o A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s i d u o s O p e r a ra i p r o v e c h a b le s : t a r r o s c o n t a m in a d o s c 2o n2 1 2 8 o M IR n o e s p e c i a le s a m a n e ja r la t e x G e n e r a c i n d e o lo r e s o f e n s iv o s p o r n o r m a l O p e r a r io C o n t a m in a c i n d e l 1 a 1r e1 1 1 i s o lv e n t e s G e n e r a c i n d e V O C p o r e v a p o r a c i n d e n o r m a l O p e r a r io C o n t a m in a c i n d e l 2 a 2r e2 1 8 i s o lv e n t e s e n a lm a c e n a m ie n t o D e s c a r g u e y a lm a c e n a m ie n t o d e lq u id o s a g r a nm eal n t e n im ie np t e r a rDi ois o lv e n t e s u c io O o A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s i d u o s 2 1 1 1 2 e s p e c ia le s a m a n e ja r

In s t r u c t iv o d e d e s c a r g u e d e c a r r o ta n q u e C h e q u e o e n la d e s c a r g a d e p ro d u c to R e u t iliz a c i n d e s o lv e n t e re c u p e ra do / C u m p l im ie n t o d e N o r m a s e n a l m a c e n a m ie n t o d e r e s i d u o s e s p e c ia le s

n o r m a l O p e r a rF i a lt a d e O r d e n y a s e Co o n t a m in a c i n v is 3 a3 l 1 2 1 8 o u m a n t e n im ie np t e r a rT i ro a p o s s u c io s O o

PO A

A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e sMi dIRu o s 1 1 1 2 2 e s p e c ia le s a m a n e ja r PO A R e g u e r o s d e s u s t a n c iau sm e n tm ic e sla p co ar n t i d a d d e r e s i d u o s A qu o da a n o r m a l O p e r a r io 1 1 1 1 1 s o b r e lle n a d o d e t a n q eu se ps e c ia le s a m a n e ja r

In s t r u t iv o y f o r m a t o d e ll e n a d o d e t a n q u e s

R e g u e r o s d e s u s t a n c iau sm e n tm ic e sla c a n t i d a d d e rP er s ti do uc o sl o s d e A qu o da o E m e r g e n cOiap e r a r i o 1 1 1 1 1 m e z c la d a s c o n a r e n a oo ea ss pe er cr ina le s a m a n e ja r n i r e a c c i n E m e r g e n cOiap e r a rE i m is i n d e g a s e s y cCo omn pt au m sin t a cs iv no la e ile as2r e2 1 8 o e o d t l2 i

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D E S C R I P C I O N D E L A A C T I A S DPAE DC T O A M B I E N T A L SI M L IAD CA T O A M B ISE iNg Tn Ai f Li c a n c i a V I A P A s p e c to P L A N D E A C C I N A m b ie n ta l E s t a d o R de es p . D e l A c t iv id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n o p e r a sc u bn p r o c e s o i PROG. DE A C C . C O R . / PC R OE NV T. R O L O OP BE SR E. R V A C I N G .A . U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s c o n la s p e r s o n a s o n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e p r o d u c t o s q u m ic o s ( m a t e r ia s p r im a3 s3 ) 2 2 3 6 M S Q o e l m e d io a m b ie n t e A u m e n t o d e la c a n t id a d d e e m p a q u e a n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e e m p a q u e s : t a r r o s , c a r t o n e s , f u n d a 3s 3 2 1 1 8 o d is p o n e r A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e a g r e g a d o s : e x t e n d e d o r e s o 3 3 1 2 18 n a t u r a le s P e d ir lic e n c ia a m b i e n t a l, c e r t if ic a d o d e u s o s o s t e n ib le d e r e c u r s o s o IS O 1 4 0 0 0 . E v a lu a r la n e c e s id a d d e M e d ic io n e s S e m e s t r a le s e q u ip o d e c o n t r o l d e P M 1 0 P M 4 ,5 p o lv o Seve Frec Alca Cont Total

n o r m a lO p e r a Er m is i n d e p a r t ic u la s d e c a Cr b o n aa mt oin ya ct ai lcn o d e l a ir 3e 3 2 2 3 6 io ont P e s a je d e M a t e r ia s p r im a s G e n e r a c i n d e r e s id u o s n o A eu smp ee nc t ia le e a p cr oa vn et id h a b dlee s r: e s id u o s n o o d s la cad n o r m a lO p e r a r io 1 1 1 2 2 M IR m a t e r ia l d e e m p a q u e ( s t e t c eh s, pp ea clle t le ,s c aa rmt a nn , e zjau r n c h o s ) ia s G e n e r a c io n d e r e s id u o s e s p e c ia le s n o a p r o v e c h a b le s : A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o r m a lO p e r a r re iog u e r o s d e M P , w ip p e , t a n q u e s , t a r r o s p la s t ic o1 s 2 y 1 t 2r a 4p o s M IR e s p e c ia le s a m a n e ja r c o n t a m in a d o s F a lt a d e o r d e n y a s e o : f a lt a d e s e a liz a c io n y m a l n o r m a lO p e r a r io C o n t a m in a c i n v i s u a l3 3 2 2 3 6 P O A a p ila m ie n t o d e e m p a q u e s n o r m a lO p e r a Gr io n e r a c io n c o m p u e s t o s v oC la tnilea sm (inv a cp i rne d e d l ea ir 3eo 2lv 2e n2 t 2e 4) M S Q e o t o s s T r a n s p o r t e d e s u s t a n c ia s R e d u c c i n d e l a c a n t id a d d e r e s id u o s a n o r m a Ol p e r a Dr io r r a m e d e s u s t a n c ia s q u m ic a s p o r a c c id e n t e 2e n2 la 2 p 1la6 n t a S Q e 2 M q u im ic a s in t e r n o e s p e c ia le s e n v ia d o s a d is p o s ic i n f in a l R e s in a s , P ig m e n t o s , A d it iv o sU sy o s do elv q u m sic o cs o am g o r ems piv yo sp ac ro an la s p e r s o n a s o e n te ( n o r m a lO p e r a r io 3 3 1 1 9 lim p ie z a ) e l m e d io a m b ie n t e n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e t r a p o s p a r a limA pu ie ze an tdo e d in s lat a cla a c n iot id 2e sd3 d e1e q1 eu2 sipidoMusIR s a d is p o n e r o m e na y r 2 o A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e a g u a c o m o m a t e r ia p r im a p a r a p r o d3 u 3c 2t o 1s 1 la t e Ux E R o 8 n a t u r a le s R e c ir c u la c i n d e a g u a e n loR se de uq cu cip io ns e( m ol alin do e s m, ac no dw a led ed er e c u r s o s n n o r m a lO p e r a r io 3 3 2 1 18 U ER la c a s ) n a t u r a le s D is p e r s i n A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s n o r m a lO p e r a Cr io n s u m o d e a g r e g a d o s : e x t e n d e d o r e s o 2 3 2 1 12 n a t u r a le s A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s a n o r m a Ol p e r a Cr io n s u m o d e c o m b u s t ib le s ( f a lt a d e e n e r g a e l c1 t 1r ic2 a1 ) 2 o n a t u r a le s

R e c u p e r a c i n d e S o lv e n t e s

C i s t e r n a s T e m p o r a le s p a r a la p la n t a d e t r a t a m ie n t o d e aguas A n a liz a r la n e c e s id a d T a p a r o lla s ,R co ot an ct r io la rd e p e r s o n a l e n lo s on n o r m a lO p e r a Vr io C p o r e v a p o r a c i n d e s C lov ne t na tme in a c i n d e l a ir 3e 3 2 2 3 6 M S Q O o s d e i n s t la c io n d e t ie m p o s d e a gp itu ae cs it on s d e t r a b a jo e x tr a c to r d e v a p o r e s R E e v a lu a r la c a p a c id a d d e lo s e q u ip o s d e e x t r a c c i o n n o r m a lO p e r a Er m is i n d e m a t e r ia l p a r t ic u la d o t a m in a c i n d e l a ir 3e 3 2 1 1 8 io Con in s t a la d o s y p r o p o n e r m e jo r a s A g u a d e L a v a d o d e m a q u in a r ia y e q u ip o s p a r a p r o c e s o b a s e n o r m a lO p e r a r io C o n t a m in a c i n d e l a g 2u a2 2 1 8 a g u a ( e n p la n t a )

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D E S C R I P C I O N D E L A A C T I VA I S PA EDC T O A M B I E N T A L S I A LP I A A T O A M B I S Ng T n Ai fLi c a n c i a D M D C Ei P L A N D E A C C I N A s p e c to E s t a d o R de es p . D e l A c t i v id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n PRO G. DE o p e r a s iu bn p r o c e s o c A C C . C O R . / P CR OE N T. R O L O OP BE S E R V A C I N V R. G .A . Seve Frec Alca Cont Total n o r m a l O p e r a Or ioo r e s o f e n s i v o s p o r s o l v e C toe ns t a m in a c i n d e l a i r e 3 2 2 3 6 M S Q l n 3 T a p a r o ll a s , c o n t r o l a r t i e m p o s d e a g it a c i n E l u n ic o c o n t r o l q u e e x is t e e s e l u s o d e E P P , M a n t e n im ie n t o p r e v e n t iv o a s e r e a l iz a r a n lo s e q u ip o s m e d i c io n e s p a r a t o m a r a c c io n e s c o r r e c t i v a s .

n o r m a l O p e r a Rr io i d o o c u p a c io n a l u

A u m e n t o d e l o s n i v e le s d e p r e s i n s o n o r a e n 3 3 1 2 18 e l a m b ie n t e la b o r a l

D i s p e r s i n

A u m e n t o d e l a c a n t i d a d d e r e s i d M oIRs u n o r m a l O p e r a Sr io g e n e r a n p l s t i c o s , t r a p o s , p a p e l e s i m p r e g n a d o3 s 3 d 2e 2 p 3in6 t u r a e e s p e c ia l e s a m a n e ja r PO A A p r o v e c a m ie n t o d e r e s id u o Rs e nd ou ce cs i p e c diae lelas cv ae nn tti a ad de d e r e s M IR o s n d id u n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 1 18 r e c ic la je e n v ia d o s a d i s p o s i c i n f in a l PO A R e d u c c i n d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o r m a l O p e r a Rr io u p e r a c i o n d e s o lv e n t e s s u c io s d e l a v a d o d e e 3q 3 i 2 o1 s 1 8 M S Q e u p e s p e c ia l e s e n v i a d o s a d is p o s ic i n f in a l n o r m a l O p e r a Fr aio l t a d e o r d e n y a s e o C o n t a m in a c i n v i s u a l 3 3 2 2 3 6 P O A F o r m a to d e re u p e ra d o r d e s o lv e n t e s

C o n s u m o d e r e s in a s , a d it iv o Us s yo sd oe l vq eu nm e ics o ( sM a g rl i em sp ivie oz s a )c , o n l a s p e r s o n a s o t p, n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 1 18 MSQ s o d a p a r a l a v a d o d e t a n q u ee sl ,m ce od nioc ea nmt rb ai ed no tse d e c o lo r

n o r m a l O p e r a Tr rioa p o s p a r a li m p ie z a

A u m e n t o d e l a c a n t i d a2 d 1 d1 e 1 r e s i d M oIRs a d is p o n e r 2 u

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e e m p a q u e a n o r m a l O p e r a Cr io n s u m o d e e m p a q u e s p l a s t i c o s y n e t a l ic o s p a r 2 2d e1 s1 c 4 r g aMr IR o a a d is p o n e r A u m e n t o e n l a d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s n o r m a l O p e r a Cr io n s u m o d e a g u a c o m o m a t e r i a p r im a p a r a p r o d 2 c3 t o1 s1 la6 t e x U E R o u n a t u r a le s A u m e n t o e n l a d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s a n o r m a Ol p e r a Cr io n s u m o d e c o m b u s t i b l e s ( f a l t a d e e n e r g a e l c 1t r 1c 1 )1 1 o i a n a t u r a le s n o r m a l O p e r a Or ioo r e s o f e n s i v o s p o r s o l v e C toe ns t a m in a c i n d e l a i r e 3 2 2 3 6 l n 3 D i l u c i n / T e id o s A u m e n t o d e l o s n i v e le s d e p r e s i n s o n o r a e n 2 3 2 2 24 e l a m b ie n t e la b o r a l A n a l iz a r l a n e c e s id a d T a p a r o lla s y et ai n sq tul ae cs io n d e d e x tr a c to r d e v a p o r e s S e r e a l iz a r a n P r o g r a m a d e m ea dn i tc e ion nime ise np t ao r a m p r e v e n t iv o .s a b l e c e r c o n t r o l e s e a p r o p ia d o s . A n a l iz a r l a n e c e s id a d T a p a r o lla s y et ai n sq tul ae cs io n d e d e x tr a c to r d e v a p o r e s

n o r m a l O p e r a Rr io i d o o c u p a c io n a l u

n o r m a l O p e r a Vr io C p o r s o lv e n t e s O

C o n t a m in a c i n d e l a i r e 3 2 2 3 6 3 R e d u c c i n d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s 3 3 2 1 1 8 M IR e n v ia d o s a d i s p o s i c i n f in a l

n o r m a l O p e r a Er sio t i b a s , c a r t o n e s , p l s t ic o s

T r a p o s y e m p a q u e s im p r e g A au dmo es n (t o e ds ei d lua o cs a nn ot i d a d d e r e s i d u o s n r n o r m a l O p e r a r io 2 3 2 2 2 4 M IR a p r o v e c h a b le s ) . e s p e c ia l e s a m a n e ja r R e c u p e r a c i o n d e s o l v e n t e s R de ed ua cv c a i d n d e la q cu ai pn ot isd ,a d d e r e s id u o s l o e n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 1 18 MSQ c o n te n e d o re s e s p e c ia l e s e n v i a d o s a d is p o s ic i n f in a l n o r m a l O p e r a Er m i s i n d e m a t e r i a l p a r t i c u laC do on t a m in a c i n d e l a i r e 3 2 2 3 6 M S Q io 3 F o r m a to d e re u p e ra d o r d e s o lv e n t e s A n a l iz a r l a n e c e s id a d d e i n s t l a c io n d e e x t r a c t o r d e p o lv o s

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D E S C R I P C I O N D E L A A C T AI VS IPD EA C D T O A M B I E N T A L I SM A P L AI DC AT O A M B SI Ei gN nT iAf i Lc a n c i a P L A N D E A C C I N A s p e cto E s t a d oR ed se p . D e l A c t iv id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n PRO G . DE o p e r a sc ui b np r o c e s o A C C . C O R . / P RO EN VT . R O L OO PB ES RE . R V A C I N C G .A . G e n e r a c i n d e r e s i d u o s n Ro e ed su pc ec ciian l e d s e a l ap r co av ne t ci d h a a d b lde es :r e s id u o s n o r m a lO p e r a r io 3 3 2 1 1 8 M IR D ilu c i n / T e id o s ( t a m b o r e s im p r e g a n a d o s e s p r ee cs ia le ,s r e n vi c ia djeo ) s a d i s p o s ic i n f i n a l de in a c la n o r m a lO p e r aF r aio lt a d e o r d e n y a s e o C o n t a m in a c i n v is u a 3l 3 2 2 3 6 P O A M ir a r l a p o s ib i l id a d d e r e p a r a r A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s n o r m a l P E R A CR oIOn s Pu . m . o d e p a le t s O T 2 3 2 2 24 lo s p a le t s m a l o s p a r a n a t u r a le s r e u t ili z a r lo s A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e e m p a q u e a n o r m a l P E R A CR oIOn s Pu . m . o d e s t r e t c h , c a ja s , e n v a s e s O T 2 3 2 1 12 UER d is p o n e r a n o r mO a Pl E R A TR r IO p o s. T p a r a l im p i e z a a P . A u m e n t o d e la c a n t i d1 a 1 d 1 d1 e 1 r e s i d u o s a d is p o n e r S e d e b e e x ig ir e l c u m p i m ie n t o d e l r o c e d im i e n t o e n c a s o d e d e rra m e s Seve Frec Alca Cont Total

A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s i d u o s a n o r mO a Pl E R A MR aIOt e Pr iaT l e s d e e m p a q u e im p r e g n a d o s d e p in t u r 2a 1 t2r a2 p 8o s M IR . . , e s p e c ia le s a m a n e j a r R e d u c c i n d e l a c a n t i d a d d e r e s id u o s n o r m a l P E R A CR aIOr t oP n. T, .s t r e c h , p l a s t i c o s d e e m p a q u e , m a d e r a 2, 2p a2 r 1a 8r e c M IR j e O ic la e n v ia d o s a d i s p o s ic i n f i n a l

n o r m a l P E R A FR a IO a P d. Te . o r d e n y a s e o O lt

C o n t a m in a c i n v is u a 2l 3 2 2 2 4 P O A

S e d e b e e x ig ir e l c u m p i m ie n t o d e l r o c e d im i e n t o e n c a s o d e d e rra m e s

G e n e r a c i n d e r e s i d u o s n Ao u e ms ep ne tco ia dl ee s la n o a a n p t ri do av de cd he a r be l e si d u o s n o c s a n o r mO a Pl E R A R IO P . T . 2 2 2 2 1 6 M IR ( p i n t u r a c o n t a m in a d a / d e re r sa pm e e c s ia) le s a m a n e j a r R e c e p c i n y a lm a c e n a m ie n t o d e P r o s d u c t o T e r m m e rd goO nP cE ia A GR eIOn eP r . aT c. i n d e V O C e n c aC s o o n td a e m dine ar cr aim n e d e l a ir e1 2 2 8 E in a e R 2 MSQ P r o c e d i m ie n t o d e o p e r a c i n p a ra d e rra m e s P r o c e d i m ie n t o d e o p e r a c i n p a ra d e rra m e s

G e n e r a c i n d e r e s i d u o s e As p m ce ia tleo s d ne o la a p ra on vt ied ca hd a db el e rs e: s i d u o s ue n c E m e r g O nP cE ia A R IO P . T . e R 2 1 2 2 8 M IR t a r r o s c o n t a m in a d o s , t r a p eo ss p ce oc nia ple r so da u m tao n la jtae r x c e

U s o d e q u m ic o s a g r e s i v o s c o n la s p e r s o n a s o P r o c e d i m ie n t o d e o p e r a c i n a n o r m' Oa Pl E R A C Ro IO s Pu .mT .o d e p r o d u c t o s q u m ic o s ( s o l v e n t e p a 3r a 1 li1m 2 p 6ie z aM) S Q n e l m e d io a m b i e n t e p a ra d e rra m e s A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s a n o r m' Oa Pl E R A C Ro IO s Pu .mT .o d e a g u a p a r a la v a d o n 2 1 2 1 4 UER n a t u r a le s a n o r mO a Pl E R A GR eIOn eP r . aT c. i n d e o l o r e s o f e C so inv toa sm pin o a r c die nr r da em l ea sir e1 2 2 8 n 2 n o r m a l P E R A FR a IO a P d. Te . o r e n y a s e o O lt MSQ P r o c e d i m ie n t o d e o p e r a c i n p a ra d e rra m e s

C o n t a m in a c i n v is u a 2l 3 2 2 2 4 P O A

R e d u c c i n d e l a c a n t i d a d d e r e s id u o s n o r m a l P E R A CR aIOr t oP n. T, .e n v a s e s y m a t e r ia l d e e m p a q u e p a r a r3 e 3c 2ic 1l a 1je8 M IR O e n v ia d o s a d i s p o s ic i n f i n a l C a r t o n , e n v a s e s , m a t e r i a l Ad ue me emn pt oa qd ue e la t rc a a p n o t i dima pd r e g n r ae ds oi d d o s , de ue n o r m a l P E R A R IO P . T . O 2 2 2 2 1 6 M IR p in t u r a e s p e c ia le s a m a n e j a r e m e r g O nP cE ia A AR gIOu aP .dT e. la v a d o c o n t a m in aA d u a m e n t o d e l a g u a r e2 s 1id 2u 1a l 4 a t r a t a r e R n o r m a lO p e r aA r io u a p o t a b le g A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s 2 3 2 2 24 UER n a t u r a le s P r o c e d i m ie n t o d e o p e r a c i n p a ra d e rra m e s M e d i c io n e s e n la f u e n t e s o bre e l c on s u m o

U s o d e q u m ic o s a g r e s i v o s c o n la s p e r s o n a s o r e a d e L a v a d oN o r m a O p e r aS r oio d a c a u s t ic a , s o lv e n t e r e c u p e r a d o , s o lv e n t e 2 l im 2p 1i o 8 M S Q l 2 e l m e d io a m b i e n t e N o r m a O p e r aT r rioa p o s , w i p e s d e l im p i e z aA u m e n t o d e la c a n t i d1 a 1 d 2 d1 e 2 r e s i d u o s a d is p o n e r l

XIII

D E S C R I P C I O N D E L A A C T I VA I S P ED C T O A M B I E N T A L S I A LP I A A T O A M B I S N gT nA i fLi c a n c i a DA M D C Ei P L A N D E A C C I N A s p e cto E s t a d o R de es p . D e l A c t iv id a d D e s c r i p c i n D e s c r ip c i n PROG. DE o p e r a s iu bn p r o c e s o c A C C . C O R . / P CR OE N T. R O L O OP B R E R V A C I N V ES. G .A . A u m e n t o d e la c a n t id a d d e e m p a q u e a N o r m a lO p e r a Mr io t e r ia l d e e m p a q u e : t a r r o s , e n v a s e s p l t ic o s y / 1o 1m 1e t1 lic o s a 1 d is p o n e r N o r m a lO p e r a Gr io n e r a c i n d e a g u a s r e s id A au le se nd teo la v a ad go u. a r e s2 id3 u 2a l1 a 1 t2 r a t a r e u m del U s o d e E P P y a n a liz a r la s c a r c t e r is t ic a s d e l a r e a p a r a c o n t r o la r la s e m is io n e s ( e je m p lo : s is t e m a d e e x t r a c c io n ) A n a lis is d e c o n t e n id o d e s o lv e n t e e n t o r t a s secas. Seve Frec Alca Cont Total

re a d e L a v a d o

N o r m a lO p e r a Gr io n e r a c i n d e V O C ( S o lv e C toe ns t ad me inla a v c aid no ) d e l a ir e 3 2 2 3 6 M S Q e n 3

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s N o r m a lO p e r a Lr o d o s d e s o lv e n t e r e c u p e r a d o io 2 2 2 2 1 6 M IR e s p e c ia le s a m a n e ja r n o r m a l O p e r a Fr a lt a d e o r d e n y a s e o io C o n t a m in a c i n v is u a l 3 3 2 2 3 6 P O A

T a r r o s m e t lic o s y p l s t ic o sA , uc ma ja ns t od ed ec ala r t co an n, tsidt rae dc h e s e t ic k ea rq , u e a e d, mp N o r m a lO p e r a r io 3 3 2 1 1 8 M IR e t iq u e t a s , p l s t ic o t e r m o e n cd oisg pibo le ,e rg o m a n

Royal4

n o r m a l O p e r a Sr io lv e n t e s p a r a lim p ie z a o

U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s c o n la s p e r s o n a s o 3 3 2 1 18 e l m e d io a m b ie n t e

F o r m a to p a r a e n tr e g a d e s o lv e n t e ( r e qPu e isr sic o in na l pu as r a E P P e n tre g a d e M P y M E )

n o r m a l O p e r a Mr io lla s y t r a p o s p a r a lim p ie z Aa u dme e en qt ou ip o s la c a n t id a2 d 3 d2 e 1 r 1e 2s id M oIRs a d is p o n e r a de u n o r m a l O p e r a Pr a le t s d e m a d e r a io R e d u c c i n d e la c a n t id a d d e r e s id u o s 2 3 2 2 24 e n v ia d o s a d is p o s ic i n f in a l S o lic it a r s a lv S co o n itd au r c ct oo na tlr o l p o r o lic p r o v e e d o pr a r t e d e lo g is t ic a E s t u d ia r la d e m o n ta r e l re a E s t u d ia r la d e m o n ta r e l re a p o s ib ilid a d e x tra c to r e n p o s ib ilid a d e x tra c to r e n

C o n s u m o d e p r o d c t o s q u m U so os dp ee r qjuu dmic icia oles s a ( gp r reo sd iv c ts o c o n la s p e r s o n a s o ic uo n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 2 36 t e r m in a d o ) e l m e d io a m b ie n t e U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s c o n la s p e r s o n a s o a n o r m a Ol p e r a Cr io n s u m o d e p r o d c t o s q u m ic o s p e r ju d ic ia le s ( s o lv e3 n2 t e2 s 3) 6 o 3 e l m e d io a m b ie n t e a n o r m a Ol p e r a Cr io n s u m o d e a g u a o E n v a s a d o / E t iq u e t a d o n o r m a l O p e r a Er v a p o r a c i n d e s o lv e n t e s C o n t a m in a c i n d e l a ir e 3 2 2 3 6 io 3 A u m e n t o d e lo s n iv e le s d e p r e s i n s o n o r a e n 3 3 2 2 36 e l a m b ie n t e la b o r a l A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s Do es f in ir in s t r u c t iv o p a r a 2 3 2 2 24 n a t u r a le s la v a d o d e e q u ip o s

n o r m a l O p e r a Rr io id o o c u p a c io n a l u

E s t u d ia r la p o s ib ilid a d d e m o n ta r e x tra c to r e n e l re a R e a liz a r m e d ic io n e s d e R e a liz a r m e d ic io n e s y d e c ib e le s e n la p la n t a d e f in ir p la n a s e g u ir s e m e s t r a lm e n t e

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o r m a l O p e r a Tr rioa p o s y M a lla s d e n y lo n y t e la im p r e g n a d a d e p in t 3u r2 a 1 1 2 2 e s p e c ia le s a m a n e ja r G e n e r a c i n d e r e s id u o s n o Ae us m ee cn iao le ds e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o p t a n o r m a Ol p e r a r io 2 2 2 1 8 a p r o v e c h a b le s ( m a t e r ia l d e e m pp ea cq ia e se ain s ua mn o jad re t e r io r a d o ) s u le m e A p r o v e c a m ie n t o d e r e s id u o Rs e nd ou ce cs i en c diae lelas cv ae n t id ad de d e r e s id u o s p a n o r m a l O p e r a r io 3 3 2 1 1 8 M IR r e c ic la je e n v ia d o s a d is p o s ic i n f in a l A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o r m a l O p e r a Sr io lv e n t e s s u c io s d e la v a d o d e e q u ip o s o 3 3 2 1 18 e s p e c ia le s a m a n e ja r n o r m a l O p e r a Er m is i n d e g a s e s y c o m p u eCs ot on st a vm oinla at ileis n d e l a ir e 3 2 2 3 6 io c 3 R e q u is ic i n d e m a t e r ia p r im a y E P P E s t u d ia r la p o s ib ilid a d d e u n e x t r a c t o r e n la zona E s t u d ia r la p o s ib ilid a d d e u n e x t r a c t o r e n la zona

n o r m a l O p e r a Gr io n e r a c i n d e o lo r e s o f e n sC ivo on st a m in a c i n d e l a ir e 3 2 2 3 6 e 3 n o r m a l O p e r a Fr a lt a o r d e n y a s e o io C o n t a m in a c i n v is u a l 3 3 2 2 3 6 P O A

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D E S C R I P C I O N D E L A A C T AV SI D AE C T O A M B I E N T A L SMA PL AI DC A T O A M B SE i N Tn A f iLc a n c i a I P D I I g i P L A N D E A C C I N A s p e c to E s t a d o R d es p . D e l e A c tiv id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n PRO G . DE o p e r a sc u b n p r o c e s o i A C C . C O R . / PC RO E NV T . R O L OO P BE SR E. R V A C I N G .A . Seve Frec Alca Cont Total A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s N o r m a lO p e r aCr o n s u m o d e c o m b u s t ib le : g a s , g a s o l in a io 2 3 2 2 24 U ER n a t u r a le s A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s N o r m a lO p e r aCr o n s u m o d e e n e r g ia e le c t r ic a ( c a r g a d o r e s ) io 1 3 2 1 6 U ER n a t u r a le s L u b r ic a n t e s , d e s e n g r a s a n Ut es s o, b a t e ru i ms ic ao g u a ag p ea sr a ob sa t ce or ia sla ys p e r s o n a s o de q a , s r iv n N o r m a lO p e r a r io 1 1 2 2 4 M IR s o lv e n t e s e l m e d io a m b ie n t e N o r m a lO p e r aT r rioa p o p a r a li m p ie z a N O R M A O L p e r aRr u id o o c u p a c io n a l io N orm al y O p n n o O p e r a c i n y m M na tne t ne ie im t ie a m o n ta c a r g a s N orm al y O p M a n t e n im ie A u m e n t o d e la c a n t i d 1a 1d 2d 1e 2r e s id u o s a d i s p o n e r A u m e n t o d e lo s n iv e le s d e p r e s i n s o n o r a e n 1 1 1 1 1 e l a m b ie n t e l a b o r a l R e a liz a r m e d ic io n e s d e d e c i b e le s e n l a p l a n t a s e m e s t r a lm e n t e H a y c o n tro l d c o n s u m o p e r o h a c e f a lt a u n lu g a r d e a lm a c e n a m ie n t o adecuado.

A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s e r aBr a t e r ia u s a d a , lu b r ic a n t e s io 2 1 2 1 4 M IR nd teo e s p e c i a le s a m a n e ja r e r aT r rioa p o s im p r e g n a d o s n to A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s 2 2 2 2 1 6 M IR e s p e c i a le s a m a n e ja r A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o 1 1 2 1 2 M IR e s p e c i a le s a m a n e ja r

c o n s e g u ir in f o r m a c io n d e em p re s as in c in e r a d o r a s d e d e s e c h o s e s p e c ia le s .

N orm al y O p e r aRr e p u e s t o s io M a n t e n im ie n t o

A n o r m aO l p e r aMr io n o x id o d e c a r b o n o y C OC 2o n t a m in a c i n d e l a i r1 e 1 1 1 1 o N orm al y O p e r aF r aiol t a d e o r d e n y a s e o e n l oC so ns ti ta iom s in da ec i na nv t is nu im 3l ie3 n 2t o2 3 6 P O A m e a M a n t e n im ie n t o N orm al y G e n e r a c i n d e r e s id u o s e sA pu emc eia n let os dn eo la p c r ao nv tei dc ah da bd le sr ,e s id u o s a e O p e r a r io 1 2 2 1 4 M IR M a n t e n im ie n t o t r a p o s im p r e g n a d o s c o n g re as sp ae c i a le s a m a n e ja r N orm al y G e n e r a c i n d e r e s id u o s n oA e s pe en ct oia le es la o c a p rt iod va ed c dh ea br ele s s id, u o s n o um d n n O p e r a r io 1 2 1 2 4 M IR M a n t e n im ie n t o c a r t o n e s , e n v a s e s p l s t ic oe s py e m iea tle sli c ao sm a n e ja r c N orm al y O p e r aL r la n t a s g a s t a d a s io M a n t e n im ie n t o A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o 1 1 2 1 2 M IR e s p e c i a le s a m a n e ja r

C o n s u m o d e p r o d u c t o s q u im ic o s : a n t ic o r r o s iv o s , C o n t r a t is t a U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s c o n la s p e r s o n a s o N orm al a n t in c r u s t a n t e s , lu b r ic a n t e s , d e s e n g r a s a n t e s , 2g a1 s 2 e 1s 4 m a n t e n im ie n t o e l m e d io a m b ie n t e c o m p r im i d o s , v a r s o l y g a s o li n a , g a s e s r e g r ig e r a n t e s , d is e l C o n t r a t is t a N orm al C o n s u m o d e tr a p o s A u m e n t o d e la c a n t i d 2a 3d 2d 1e 1r 2 s id u o s a d i s p o n e r e m a n t e n im ie n t o C o n t r a t is t a A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s N orm al P a le t s , C a ja s d e m a d e r a 1 1 2 1 2 m a n t e n im ie n t o n a t u r a le s n is t A M a n t e n im i e n t o y N o o rMmo anCl t ao je t sr a Et m p a a q u e s , s o l v e n t e s s u c io su m ed ne t so t ild a er la c a n t i d 2a 1d 2d 2e 8r e s id uIRo s / a M m a n t e n im ie n t o e s p e c i a le s a m a n e ja r C o n t r a t is t a R e d u c c i n d e l a c a n t id a d d e r e s i d u o s N orm al C h a t a r r a , c a b le s , m a d e r a 1 2 2 1 4 M IR m a n t e n im ie n t o e n v ia d o s a d is p o s i c i n f in a l C o n t r a Tt risa t pa o s c o n t a m in a d o s , r e s iAd u o se nd teo pd in t u r ac ,a tnu t bi do as d d e r e s id u o s m e la N orm al 3 3 2 1 1 8 M IR m a n t e n f im oie r ne tco e n t e s , b a l a s t o s lu e s p e c i a le s a m a n e ja r A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o C h a ta rr a , e s c o m b r o s 3 3 2 2 36 PO A e s p e c i a le s a m a n e ja r C o n t r a t is t a N orm al F a lt a d e o r d e n y a s e o m a n t e n im ie n t o C o n t a m in a c i n v is u a 3l 3 2 2 3 6 P O A

XIII

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e e m pMa IR u e a q N o r m a lO p e r aT r aior r o s m e t lic o s y p l s t i c o s , c a j a s d e c a r t n 3 3 2 2 3 6 d is p o n e r PO A P r o d u c t o s q u m ic o s ( c a t a l iz a o o d r e sq , u smo lvc e n t a g r pe as ri va o lim cp oie n z la s p e r s o n a s o Usd i os es s a n o r m a lO p e r a r io 3 3 2 2 36 MSQ d e e q u ip o s ) e l m e d io a m b ie n t e A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s N o r m a lO p e r aAr io u a p a r a la v a d o d e e q u i p o s g 2 3 2 1 12 UER n a t u r a le s N o r m a lO p e r aT r rioa p o s p a r a li m p ie z a A u m e n t o d e la c a n t id1 a 2d 2d 1e 4r e s id uIRo s a d is p o n e r M s id u o s M IR s id u o s M IR URE MSQ C is t e r n a s T e m p o r a le s p a r a la p la n t a d e tr a ta m ie n t o d e aguas

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e N o r m a lO p e r aEr niov a s e s s u c i o s ; C a j a s d e c a r t n m a lo s , t a p a s 1 s 2u c2 i 1 s4 a e s p e c ia l e s a m a n e j a r A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e a a, o s C o n t r o l c a lid a d pn roo r dm u ac lOt o p ee nr aT r rioa p o s s u c io s ( p i n t u r a , g r e ss p e cs ia lve es n at e m )a , n me aj a d1 e 2r a2 . 1 4 l r p r o c e s o y t e r m in a d o N o r m a lO p e r aAr io u a d e L a v a d o d e e q u ip oC so n t a m in a c i n d e l a g1 u 2a 2 1 4 g N o r m a lO p e r aSr o lv e n t e s io C o n t a m in a c i n d e l a ir1 e 1 1 1 1

A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o N o r m a lO p e r aPr aiop e l a lu m i n io s u c i o , p a p e l h ig ie n i c o , p a p e l d e 1 ja1 2 1 2 M IR li e s p e c ia l e s a m a n e j a r P a p e l d e o f ic in a , e m p a q u e As un mo e c n o t o t d e ila a cd ao ns t ,id v a idd r do es r e s id u o s n o n am n i N o r m a lO p e r a r io 1 1 2 1 2 M IR q u e b ra d o s e s p e c ia l e s a m a n e j a r A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s N o r m a lO p e r aDr u p lic a d o s d e p in t u r a s , la m in a s y v id r io , s o lv e n2 t 2 2s 1 c8 io . M IR io e u e s p e c ia l e s a m a n e j a r F a l t a d e o r d e n y a s e o : a lm a c e n a m ie n t o d e r e a c t iv o s , m a lP O A N o r m a lO p e r a r io C o n t a m in a c i n v is u a 3l 2 1 2 1 2 r o t u la d o , id e n t if ic a c i n M IR L le v a r a M a n t e n im ie n t o C o n s u m o d e p r o d u c t o s q u Ui ms ic od se : qc ua mt ui cc oh so ad ge r eims pi v r oe ss oc r oa n y la s p e r s o n a s o b a t e r ia s y a s e g u r id a d t o n e r o r N o r m a E m p le a d o l 2 2 2 1 8 M IR t in t a d e f o t o c o p i a d o r a s e l m e d io a m b ie n t e g a s t a d o s p a r a d is p o s ic i n adecuada C o n s u m o m a t e r i a l d e e m p aA q uu me :e n teo r vd ilele laa sc ,a pn at id e l, d e e m p a q u e a s t pad N o r m a E m p le a d o l 2 3 2 1 1 2 M IR d e s e c h a b le s d is p o n e r O f i c in a s A u m e n to d e s p e c ia l e s A u m e n to d N o r m a E m p le C da or t u c h o s o t o n e r g a s t a d o s l a e s p e c ia l e s N o r m a E m p le P ad po e l , p l s t ic o s l a N o r m a E m p le P ad po e l r e u t il iz a d o l a e la a m e la a m c a c a a n a n n e n e t id a d 2 3 ja r t id a d 2 3 ja r d e r e s id u o s n o 2 1 1 2 M IR d e r e s id u o s 2 2 2 4 M IR

R e d u c c i n d e la c a n t id a d d e r e s i d u o s 3 3 2 2 3 6 M IR e n v ia d o s a d is p o s ic i n f in a l c a n t id a d d e r e s id u o s n o e s n a 1k s2 ) 2 1 4 M IR a n e ja r v is u a 1l 2 2 1 4 P O A

A u m e n t o d e la N o r m a E m p le E lde om e n t o s d e o f ic in a g a s t a d o s ( f u n d a s d l a e s p e c ia l e s a m N o r m a E m p le O dr do e n y a s e o l a C o n t a m in a c i n N o rm a l

D e t e r g e n t e s y s u s t a n c ia s Ud se o lim ep i q u m di c e o sin sa tga r la sc iio o e s c , o n la s p e r s o n a s o d eza e vns 3 3 2 2 36 MSQ p l a g u ic id a s , f e r t iliz a n t e s e l m e d io a m b ie n t e

C o n t r a t is t a aseo y S e r v ic io s g e n e r a le s N o r m a sl e r v i c Cioo sn s u m o d e a g u a g e n e r a le s N o rm a l

A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s 3 3 2 1 18 UER n a t u r a le s

C o n s u m o d e t r a p o s p a r a l im up me ez na t od ed ein sla t ac la n tioid3 a e3d s 2d 1e 1 r 8e s id uIRo s a d is p o n e r A i ac n M

Sever Frecu Alcan Contr Total

D E S C R I P C I O N D E L A A C T A V S I D E CD T O A M B I E N T A L ISM A PL AI DC AT O A M B S Ei g n iAf iLc a n c i a I PA I NT P L A N D E A C C I N A s p e c to E s t a d oR d e p . D e l e s A c t iv id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n PRO G . DE o p e r a sc u b n p r o c e s o i A C C . C O R . / PC RO ENV T . R O L OO PB ESR E. R V A C I N G .A .

XIII

C o n t r a t is t a aseo y N o rm a l C o n s u m o d e e n e r g ia : s e r v ic io s g e n e r a le s

A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s 3 3 2 1 18 UER n a t u r a le s

N o rm

N o rm

N o rm

N o rm S e r v ic io s g e n e r a l e s

N o rm

N o rm

N o rm

N o rm

N o rm

U s o d e q u m i c o s a g r e s iv o s c o n l a s p e r s o n a s o C o n s u m o d e p r o d u c t o s q u m ic o s p a r a li m p i e z a 3 2 2 1 1 2 M S Q e l m e d io a m b ie n t e C o n t r a t is t a a s e o Dy is p o s ic i n d e r e s id u o s e sA p ue mc e nlet os :d ee mla p ca aq nu tei ds a yd tdr e pr oe s id u o s ia a al 2 2 2 1 8 M IR s e r v ic im ps r e g n a d o s d e p in t u r a , p o elvs op ,eloc diao le ,se tec n v ia d o s a d is p o s ic i n f i n a l io s g e n e r a le s C o n t r a t is t a a s e o Dy is p o s ic i n d e r e s id u o s n oA eu sm pe en ct o lde es : lar ec s a idn ut i d a d o d ge a rne ics oid su o s n o ia os r al 1 2 2 1 4 M IR s e r v ic e ion s o f ic in a s e s p e c ia le s e n v ia d o s a d is p o s ic i n f i n a l g e n e r a le s C o n t r a t is t a a s e o Ay p r o v e c h a m ie n t o d e r e s id Ru e d u nc oc i sn p de ec ia lec sa : n mt i d a ed r i d e d r ee s i d u o s os e la at al al 3 2 2 1 1 2 M IR s e r v ic e iom s p a q u e , p a p e l d e o f ic in a e n v ia d o s a d is p o s ic i n f in a l g e n e r a le s C o n t r a t is t a G e n e r a c i n d e r e s id u o s n o e s p e c i a l e s n o a p r o v e c h a b le s : aseo y A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o al im p le m e n t o s d e a s e o g a s t a d o s , s e r v ille t a s p a r a2 2 2a n1 o 8s , p M d a m o IR s e r v ic io s e s p e c ia le s a m a n e ja r d e ja r d in e s g e n e r a le s C o n t r a t is t a C i s t e r n a s T e m p o r a le s p a r a la a s e o Vy e r t im ie n t o d e a g u a s r e s id u a l e s d e la v a d o : l im p i e z a d e al C o n t a m in a c i n d e l a g1 u 1a 2 1 2 M IR p la n t a d e t r a t a m i e n t o d e s e r v ic inio ss t a la c i o n e s aguas g e n e r a le s C o n t r a t is t a aseo y C a je t in e s d e d r e n a je p o r al V e r t im ie n t o d e a g u a s d o m eC so tnict a m in oa nc ic na r dg ea l oa rg1gu 2a n2 ic1 a 4 U E R s c s e r v ic io s tip o d e a g u a g e n e r a le s C o n t r a t is t a a s e o Gy e n e r a c i n d e r e s id u o s e sA pu emc eian let os dn eo la pc r ao nv tei dc ah da bd lee sr e s id u o s a : al 1 2 2 1 4 M IR s e r v ic r io s id u o s s a n it a r io s e e s p e c ia le s a m a n e ja r g e n e r a le s C o n t r a t is t a a s e o Fy a l t a d e o r d e n y a s e o : c e n t r o d e a c o p i o , n o s e a liz a c io n P, On Ao al C o n t a m in a c i n v is u a 3l 2 2 2 2 4 s e r v ic r io tsu l a d o o M IR g e n e r a le s C o n t r a t is t a aseo y al F a c h a d a y j a r d i n e s e n b u e Fn o em se t n td o o d e v a lo r e s e3 s3 t 2 t 1ic 1o 8s P O A a s e r v ic io s g e n e r a le s

M e r c a C eo on sy u m o d e m a t e r ia l d e e m pu am q eu ne t o( sd t er e la h c, ac na t ji ad sa ,d lad m ine am sp a qe u e a d A c e d N o rm a l 2 3 2 1 12 V e n t ac sa r t o n , t a r r o s , c a n e c a s , s d iki se pr o n e r t ) M e rc a d e o y U s o d e q u m i c o s a g r e s iv o s c o n l a s p e r s o n a s o N o rm a l P r o d . Q u im ic o s : P in t u r a 2 3 2 1 12 MSQ V e n ta s e l m e d io a m b ie n t e C o m e r c i a l iz a c i n M e rc a d e o y A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s n o N o rm a l M a t e r i a le s d e e m p a q u e y e t iq u e t a s d a a d a s 1 2 2 1 4 V e n ta s e s p e c ia le s a m a n e ja r M e rc a d e o y A u m e n t o d e la c a n t i d a d d e r e s id u o s A norm al P r o d u c t o e s p e c ia l n o a p r o v e c h a b le ( p in t u r a d e 1 r 2a m a2 d1 a2 ) M S Q r 3 V e n ta s e s p e c ia le s a m a n e ja r M i r a r l a p o s ib ilid a d d e im p le m e n t a r u n p ro g ra m a d e a c o m p a a m ie n t o d e l p r o d u c to

Severid Frecue Alcanc Control Total

D E S C R I P C I O N D E L A A C T AV SI D A CD T O A M B I E N T A L S MA PL AI DCA T O A M B S Ei N T Af iLc a n c i a I PE I I gni P L A N D E A C C I N A s p e cto E s t a d o R de es p . D e l A c t iv id a d D e s c r ip c i n D e s c r ip c i n PROG. DE o p e r a sc u b n p r o c e s o i A C C . C O R . / PC RO E NV T . R O L OO PBESR E. R V A C I N G .A .

XIII

A s is t e n t e s A u m e n t o d e la c a n t id a d d e e m p a q u e a N o r m Ta al r r o s m e t l i c o s , e 1n 2 2v 1 4a sM e I Rs , c a ja s d e c a r t n T c n ic o s d is p o n e r M e jo r a r e l A s P i s r ot e d n u t ce ts o s Uq us o m di c e o sq u: P m i n i c t uo r s a sa ,g rs e o s l v i v e o n s t e c s o , n c al a t as n o rm a l 2 3 1 2 1 2M S Q e x ta c c i n T oc t n r io c s o s e l m e d io a m b ie n t e s e r v ic io t s is t e m a d e l ip z ea r d s o o r n e as s, e o n t r e e n e l re a d e c n ic o

A s is t e n t e s A u m e n t o e n la d e m a n d a d e lo s r e c u r s o s N o r m Aa lg u a p a r a l a v a d o d 1 2e 1 1 2e qU u E i pR o s T c n ic o s n a t u r a le s A s is t e n t e s N o r m Ta r l a p o s p a r A a u l imm ep ni e t zo 1 2a d1 1 e2 Ml a I R c a n t i d a d d e r e s i d u o s a d i s p o n e r T c n ic o s A s E i s n t v e an s t e e s s s Au c u i mo s e n( ct o o nd e p il na t uc ra a n ) t i yd a C d a jd a e s r d e e s i cd au r o t s n n o N o rm a l 2 2 2 2 1 6M I R T ac pn ri co ov se c h a eb sl e p s e c i a l e s a m a n e j a r A s is t e n t e s A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o r m Ta rl a p o s s u c i o s ( p in t2 u2 2 r 2 a1 ,6M g I rR a s a , s o l v e n t e s ) T c n ic o s e s p e c ia le s a m a n e ja r S e r v i c i o T c n ic o C is te r n a s T e m p o r a le s p a r a la A s is t e n t e s N o r m Aa lg u a d e L aC v o a n d t ao m d i en 2 2a 2e 1c 8q i uU ni pE oRd se l a p g l au an t a d e t r a t a m i e n t o d e T c n ic o s a g u a s A s is t e n t e s R e g is t r o d e s o b r a n te s y r e a N o r m Sa ol l v e n t e s C o n t a m i n 2 1a 2 2c 8 i M n S dQ e l a i r e T c n ic o s d e a lm a c e n a m i e n t o R e a l i Hz a r c em r e md iec di o i c n ie sn d e r u i d o A s is t e n t e s A u m e n t o d e lo s n iv e le s d e p r e s i n s o n o r a e n N o r m Ra ul i d o o c u p a c i o n a l 2c 2 1o 2 n8 e q u i p o s d e cn i cb o ee c nl ue d as i dc e oi o n s n l a l p y l a a n m t a b i e n t a l T c n ic o s e l a m b ie n t e la b o r a l s e m ye s d t er af i l nm i re np tl ae n A s is t e n t e s A u m e n t o d e la c a n t id a d d e r e s id u o s n o N o r m Pa al p e l d e o f i c i n a , e m 1 2 p1 1 a 2 q M u Ie R s n o c o n t a m i n a d o s T c n ic o s e s p e c ia le s a m a n e ja r A s is t e n t e s N o r m Oa lr d e n y A sC e o o n t a m i n 2 2a 1 2c 8 i P n O vA i s u a l T c n ic o s A s is t e n t e s H a c e r m e d i c i n y d e f i n i r N o r m Ga le n e r a c i nC od n e t aV m O i nC3 3a 2s 2c 3 i 6M n S dQ e l a i r e T c n ic o s p la n A s i s t e n t e s A u m e n t o d e l o s n i v e l e s d H e a pc er e r s m i e n d si c o i n n o ry a d e e n f i n i r N o r m Ga le n e r a c i n d e o l o r 3e 3 2s 2 3 o 6M f e S n Q s i v o s T c n ic o s e l a m b ie n t e la b o r a l p la n

SeFrveerci u AlcContcr an Total

D E S C R I P C AI O S N P DE CE TL OA I M AA PMC A TB CI SVE T Ni I gOD T n A A i Df LMi c SaB A s p e c to E s tR a e d s o p d . eD e l A c tiv id a d D e s c r i p c D i e ns c r i p cP i R On G o p s e u r ba cp i r o n c e s o A C G .A .

nAI E c L N i IaTD AA L P L A N D E A C C I N . D E C .C C O O N R TO . R /B P OS R LE E R VO V .P A E CR .I N

XIII

APNDICE B Matriz Resumen de Aspectos e Impactos Significativos

F -G I-0 5 3 -0 1 RO D E S C R I P C I O N D E L A A C T IV I D A DS P E C T O A M B I E N T A L S IA LP D A T O A M B IE N TSAi g n ifi c a n c i a A M I AC L A sp e c to A m b i e n ta l A c tivid a d E sta d o d e R e sp . D e l o p e r a c i n b p r o c e so su D e sc r i p c i n D e sc r i p c i n Severida Frecuen Alcance Control Total

P L A N D E A C C I N

PROG. A C C . C O R . /P R E V .N T R O L O P E RO B S E R V A C I N CO . D E G .A .

n o r m a l O p e r a r io o n s u m o d e p a le ts C

A u m e n to e n la d e m a n d a d e 3 3 3 1 27 lo s r e c u r s o s n a tu r a le s

m ir a r la p o s ib ilid a d d e r e p a ra r lo s p a le ts m a lo s p a r a r e u tiliz a r lo s

R e c e p c i n y U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s a lm a c e n a m ie n to d e C o n s u m o d e p r o d c to s n o r m a l O p e r a r io c o n la s p e rs o n a s o e l 3 2 2 3 6 M S Q 3 m .p r im a s y m a te r ia l d e q u m ic o s p e r ju d ic ia le s m e d io a m b ie n te e m paq ue n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 G n o r m a l O p e r a r io a lta d e o r d e n y a s e o C o n ta m in a c i n v is u a l 3 2 2 3 6 P O A F 3 U s o d e q u m ic o s a g r e s iv o s C o n s u m o d e p r o d c to s n o r m a l O p e r a r io c o n la s p e rs o n a s o e l 3 2 2 3 6 M S Q 3 q u m ic o s p e r ju d ic ia le s m e d io a m b ie n te P e s a je d e M a te r ia s p r im a s n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 G n o r m a l O p e r a r io a lta d e o r d e n y a s e o C o n ta m in a c i n v is u a l 3 2 2 3 6 P O A F 3 n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e2 2 2 2 4 M S Q G T a p a r o lla s , R o ta c io n d eA n a liz a r la n e c e s id a d n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 M S Q c o n tro la r tie m ppoesr s o n a l e n loe in s tla c io n d e G ds d e a g ita c i np u e s to s d e tr aebxa jo c to r d e v a p o r e s tr a D is p e r s i n T a p a r o lla s , n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e o lo r e s C fen taiv oin a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 M S Q c o n tro la r tie m p o s G o o ns m s d e a g ita c i n S e g e n e ra n A u m e n to d e la c a n tid a d d e M IR n o r m a l O p e r a r io l s tic o s ,tr a p o s ,p a p e leess id u o s e s p e c ia le s 3a 3 2 2 3 6 p r POA im p r e g n a d o s d e p in tu rm a n e ja r a n o r m a l O p e r a r io a lta d e o r d e n y a s e o C o n ta m in a c i n v is u a l 3 2 2 3 6 P O A F 3 n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e o lo r e s C fen taiv oin a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 G o o ns m s A n a liz a r la n e c e s id a d T a p a r o lla s y d e in s tla c io n d e ta n q u e s e x tr a c to r d e v a p o r e s S e r e a liz a r a n P rog ram a de m e d ic io n e s p a r a m a n te n im ie n to e s a b le c e r c o n tr o le s p re v e n tiv o . a p r o p ia d o s . A n a liz a r la n e c e s id a d T a p a r o lla s y d e in s tla c io n d e ta n q u e s e x tr a c to r d e v a p o r e s M e d ic io n e s E v a lu a r la n e c e s id a d S e m e s tr a le s P M 1 0 u ip o d e c o n tr o l de eq P M 4 ,5 d e p o lv o M e d ic io n e s E v a lu a r la n e c e s id a d S e m e s tr a le s P M 1 0 u ip o d e c o n tr o l de eq P M 4 ,5 d e p o lv o

n o r m a l O p e r a r io u id o o c u p a c io n a l R

A u m e n to d e lo s n iv e le s d e p r e s i n s o n o r a e n e l2 3 2 2 2 4 a m b ie n te la b o r a l

D ilu c i n / T e id o s n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 G A u m e n to d e la c a n tid a d d e T a r r o s m e t lic o s y p l s tic o s , n o r m a l O p e r a r io r e s id u o s e s p e c ia le s 2a 3 2 2 2 4 M IR c a ja s d e c a rt n m a n e ja r n o r m a l O p e r a r io e n e r a c i n d e V O C s C o n ta m in a c i n d e l a3ir e3 2 2 3 6 M S Q G n o r m a l O p e r a r io a lta d e o r d e n y a s e o C o n ta m in a c i n v is u a l 3 2 2 3 6 P O A F 3

A n a liz a r la n e c e s id a d d e in s tla c io n d e e x tr a c to r d e p o lv o s

XIII

n o rm a l R ec ep c in y alm a c e n a m ie n to d e P ro s d uc to T e rm ina do n o rm a l

O P E R AR I C on s u m o d e p alets O P .T .

Aum e n to e n la de m a nd a d e 2 3 2 2 24 lo s re c u rs o s na tura le s

O P E R AR I F a lta d e o rde n y as eo O P .T . O P E R AR I F a lta d e o rde n y as eo O P .T . O pe rarioC on s u m o d e a gu a

C on tam in ac i n vis u al 2 3 2 2 2 4 P O A

Mira r la p os ib ilida d de re pa rar los p alets m alos p ara reu tiliz arlo s S e de be e xigir e l c u m p im ien to de l ro c e d im ie nto en c a s o d e d erra m es

n o rm a l n o rm a l

C on tam in ac i n vis u al 2 3 2 2 2 4 P O A Aum e n to e n la de m a nd a d e 2 3 2 2 24 UER lo s re c u rs o s na tura le s Med ic ion es e n la fue nte s ob re el c on s u m o Us o de E PP y a na liz a r la s c a rc teris tic as de l a rea p a ra c o ntro la r la s e m is ion es ( ejem p lo : s is tem a d e e xtrac c ion ) S olic ita r S o lic itar c on tro l po r s a lv oc on du c to a l p a rte d e log is tic a pro vee d or E s tud ia r la p os ib ilida d d e m on ta r e xtra c tor e n e l re a E s tud ia r la p os ib ilida d d e m on ta r e xtra c tor e n e l re a D efinir ins truc tivo p a ra la va do d e eq uipo s E s tud ia r la p os ib ilida d d e m on ta r e xtra c tor e n e l re a R ea liz ar m e d ic io ne s d e R e a liz a r m ed ic io ne s d ec ib eles en la y d e finir plan a s e gu ir p la nta s em e s tra lm e n te E s tud ia r la p os ib ilida d d e u n e xtra c to r e n la z o na E s tud ia r la p os ib ilida d d e u n e xtra c to r e n la z o na H a y c o ntro l d c o ns um o pe ro ha c e fa lta u n lug ar de a lm ac e n a m ie nto a d ec ua do .

re a de La vad o N orm a l O pe rarioG en e ra c in de VO C s C on tam in ac i n d el a ire 3 3 2 2 3 6 MS Q

n o rm a l n o rm a l

O pe rarioF a lta d e o rde n y as eo O pe rarioC on s u m o d e p alets

C on tam in ac i n vis u al 3 3 2 2 3 6 P O A R ed u c c i n de la c an tid ad d e res id uo s e nviad os a 2 3 2 2 2 4 d is po s ic i n fina l U s o de q um ic o s a gre s ivos c on las pe rs o na s o e l 3 3 2 2 3 6 m e dio a m b ie nte U s o de q um ic o s a gre s ivos c on las pe rs o na s o e l 3 3 2 2 3 6 m e dio a m b ie nte Aum e n to e n la de m a nd a d e 2 3 2 2 24 lo s re c u rs o s na tura le s

n o rm a l

O pe rario

C on s u m o d e p rod c tos qu m ic os pe rju dic iales

a no rm al O pe rario

C on s u m o d e p rod c tos qu m ic os pe rju dic iales

a no rm al O pe rarioC on s u m o d e a gu a E n va s a do y E tiqu e tad o n o rm a l

O pe rarioG en e ra c in de VO C s

C on tam in ac i n d el a ire 3 3 2 2 3 6

n o rm a l

O pe rarioR uido oc up ac io na l

Aum e n to d e los n iveles d e p re s i n s o no ra e n el 3 3 2 2 3 6 a m bien te la b oral

n o rm a l

O pe rarioG en e ra c in de VO C s

C on tam in ac i n d el a ire 3 3 2 2 3 6

n o rm a l n o rm a l

O pe rarioG en e ra c in de o lo res ofen son tam in ac i n d el a ire 3 3 2 2 3 6 C ivo s O pe rarioF a lta d e o rde n y as eo C on tam in ac i n vis u al 3 3 2 2 3 6 P O A

O pe rac i n y m a n ten ie nto d e m o n tac arg as

N orm a l

C on s u m o d e c om b us tib leAum e,n to e n la de m a nd a d e : g as O pe rario 2 3 2 2 24 UER ga s o lin a lo s re c u rs o s na tura le s

N orm a l y Ma nten im ie nt pe rarioF a lta d e o rde n y as eo O o C ha ta rra , es c o m b ros N orm a l

C on tam in ac i n vis u al 3 3 2 2 3 6 P O A Aum e n to d e la c a n tida d d e 3 3 2 2 36 PO A res id u os n o e s p ec ia le s a 2 2 36 PO A 2 2 36 MIR POA

Man te nim ien to y/o Mon ta je s

N orm a l C on tro l c a lid ad pro du c to e n pro c e s o y te rm ina do n o rm a l

N orm a l S e rvic ios ge n e rales N orm a l

N orm a l S e rvic io T c nic o N orm a l

C on tra tis ta F a lta d e o rde n y as eo C on tam in ac i n vis u al 3 3 m a nte nim ie T a rro s m e t lic o s y pl s ticAum e n to d e la c a n tida d d e os , O pe rario 3 3 c a ja s d e c a rtn e m pa qu e a d is po n er U s o de q um ic o s a gre s ivos C on s u m o d e p rod c tos O pe rario c on las pe rs o na s o e l 3 3 qu m ic os pe rju dic iales m e dio a m b ie nte C o ntratis ta U s o de q um ic o s a gre s ivos as eo y C on s u m o d e p rod c tos c on las pe rs o na s o e l 3 3 s e rvic io squ m ic os pe rju dic iales m e dio a m b ie nte g en era le s C o ntratis ta as eo y F a lta d e o rde n y as eo C on tam in ac i n vis u al 3 2 s e rvic io s g en era le s As is ten te s G en e ra c in de VO C s C on tam in ac i n d el a ire 3 3 T c n ic os Aum e n to d e los n iveles d e As is ten te s G en e ra c in de o lo res ofen s ivo sn s o no ra e n el 3 3 p re s i T c n ic os a m bien te la b oral

2 2 3 6 MS Q

2 2 3 6 MS Q

2 2 24

POA MIR H a c e r m ed ic in y d e finir plan H a c e r m ed ic in y d e finir plan

2 2 3 6 MS Q 2 2 3 6 MS Q

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APNDICE C Procedimiento para la Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y Otros

LA EMPRESA PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN DE APLICABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS CODIGO P-GI-053-03 Pg. 1 de 2

OBJETO ESTA INSTRUCCIN TIENE POR OBJETO DEFINIR LA FORMA PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES REQUISITOS LEGALES Y REGULATORIOS, RESPECTO AL AMBIENTE, LA SALUD OCUPACIONAL Y LA SEGURIDAD APLICABLES CON EL FIN DE GARANTIZAR CUMPLIMIENTO. DESCRIPCION DE LA INSTRUCCIN 2.1 IDENTIFICACIN: 2.1.1 REPRESENTANTE ANTE LA GERENCIA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL RECIBE INFORMACIN DE ACTUALIZACIN DE LA LEGISLACIN AMBIENTAL, DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD APLICABLES, E INFORMA A LA COORDINADORA DE GESTIN AMBIENTAL. 2.1.2 LA COORDINADORA DE GESTIN INTEGRAL Y EL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL: 2.1.3 REVISAN LAS NOVEDADES DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, REGISTRO OFICIAL, ENTRE OTRAS. LOS INTEGRANTES DEL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL CONSIGUEN EL TEXTO DE LA LEGISLACIN O REGULACIN APLICABLE. 2.2 EVALUACIN DE APLICABILIDAD: EL COMIT DIRECTIVO DE GESTIN INTEGRAL REVISA LA APLICABILIDAD DE LA LEGISLACIN Y VERIFICA SI REQUIERE CONSULTA EXTERNA PARA DETERMINARLA. EN CASO DE REQUERIRSE CONSULTA EXTERNA, SOLICITA ASESORA DEL ABOGADO ASESOR AMBIENTAL. SU

2.3 ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ: COORDINADORA GESTIN AMBIENTAL ACTUALIZA LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y CONVOCA A COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL PARA EVALUAR SIGNIFICANCIA. (I-GI-056-01).

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LOS COORDIANDORES DE GESTIN GARANTIZAN LA VIGENCIA DE LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y EL CUADRO DE CONTROL DE CERTIFICADOS, PERMISOS Y LICENCIAS RELACIONNDOLO CON EL TEMA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD Y AMBIENTE 2.4 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LEGAL 2.4.1 EL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL REALIZA SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS, EXIGENCIAS, PERMISOS, LICENCIAS, ACUERDOS U OTROS REQUISITOS LEGALES O CON PARTES INTERESADAS. COMO INSUMO PARA ESTA ACTIVIDAD DEBE CONSIDERAR LA MATRIZ INVENTARIO DE REQUISITOS LEGALES ,OTROS DOCUMENTOS DE CONTROL DE CERTIFICADOS, PERMISOS, LICENCIAS Y LOS RESULTADOS DE MEDICIONES QUE SOPORTEN EL CUMPLIMIENTO LEGAL, EN CASO DE REQUERIR ACCIONES POR MEJORAR SE DEBE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO COMO UNA NO CONFORMIDAD. 2.4.2 LA COORDINADORA DE GESTIN AMBIENTAL REALIZAN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO LEGAL PARA PRESENTAR EN LA REVISIN GERENCIAL. LOS RESULTADOS DE LA REVISIN EN CUANTO A CUMPLIMIENTO LEGAL DEBEN SER COMUNICADOS A LAS REAS PARA TOMAR LAS MEDIDAS DE AJUSTES NECESARIOS. 3 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. CUADRO DE CONTROL DE CERTIFICADOS, PERMISOS Y LICENCIAS. REGISTRO OFICIAL. COMPENDIO DE NORMAS LEGALES INEN. LEGISLACIN AMBIENTAL DEL ECUADOR. CDIGOS DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL.

ELABOR CARGO: COORDINADORA GESTIN AMBIENTAL FECHA: OCTUBRE 24 DEL 2005

REVIS CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y DESARROLLO FECHA: OCTUBRE 26 DEL 2005

APROB CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: OCTUBRE 28 DEL 2005

R0

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APNDICE D Inventario y estado de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Compromisos Ambientales

F -G I-0 5 3 -0 6 C O M P O NE N T E Y A S P E C T O IN S T R U M E N T O AS PE C T O S D E L EG AL E NT O RNO R E G UL A C IO N RE Q UIS IT O S AL U D , R E Q U E RIM IE N T O S D E S C R IP C IO N AC C IO N T O M A D A F R E C UE N C V ID E N C IA E IA D E DE P lano s Hid raulic o s S anitario s

M e zc la d e A ag uas p luviale s

4 .2 .1 .5 S e p ro h b e to d a d e s c argN od e re jilas q ue d e s c arg ue n a a hay d e s e c ho s lq ud o s a las vas p b lic as ,d d e ag uas p luviale s d e ntro la re c anale s d e rie g o y d re naje o s is tedm alad p lanta o c e rc a d e la p lantaN /A e e re c o le c c i n d e ag uas lluvias y ag uastratam ie nto d e ag uas de s ub te rrne as re s id uale s .

R e d inte rna p ara s e p arac i n d e ag uas : P lano s luvias N /A Hid raulic o s 4 .2 .1 .9 L o s s is te m as d e d re naje -pLara S anitario s 4 .2 .C rite rio s las ag uas d o m s tic as , ind us triale - D o m s tic as sy G e ne rale s p ara p luviale s q ue s e g e ne re n e n una - D e P ro c e s o s I nd us triale s V e rtim ie nto d e la d e s c arg a dind us tria, d e b e rn e nc o ntrars e e ag uas T e xto U nific ad oA f lue nte s s e p arad as e n s us re s p e c tivo s s is tee re c o le c ta e n c is te rna d e N /A S m as C N/A re s id uale s d e d e L e g is lac i n o c o le c to re s e s tanc ia te m p o ral p ara la p lanta lavad o S e c und aria d e l d e tratam ie nto d e ag uas L V e rtim ie nto d e e y d e D M inis te rio d e l N /A N/A P re ve nc i n y ag uas A m b ie nte . 4 .2 .1 .9 L o s s is te m as d e d re naje p ara C o ntro l d e L ib ro V I : D e la las ag uas d o m s tic as , ind us triale s y C o ntam inac i n S e d e s c arg a al s is te m a d e C arac te rizac i C alid ad A m b ie ntal p luviale s q ue s e g e ne re n e n una A m b ie ntal ag uas s e rvid as , c um p lie nd o n d e A g uas T tulo I V : " ind us tria, d e b e rn e nc o ntrars e D e c re to No 3 7 4 , p arm e tro s e s tab le c id o s e nviad as al R e g lam e nto d e s e p arad as e n s us re s p e c tivo s s is te m as R O /9 7 d e 3 1 M unic ip io P re ve nc i n y o c o le c to re s d e M ayo d e C o ntro l d e la 1976 4 .2 .2 .1 . S e p ro h b e d e s c arg ar e n e l C o ntam inac i n y s is te m a p b lic o d e alc antarillad o s us no rm as C ap V I : D e la c ualq uie r s us tanc ia q ue p ud ie ra t c nic as " P re ve nc i n y b lo q ue ar lo s c o le c to re s o s us A ne xo 1 : R e c urs o C arac te rizac i C o ntro l d e la 4 .2 .2 N o rm a ac c e s o rio s , fo rm ar vap o re s o g as e s A g ua o ne s C o ntam inac i n de r, q ue D e c re to E je c utivo d e s c arg a t xic o s , e xp lo s ivo s o d e m al o o loP T A R / C o ntro l d e d e s c arg as a firm ad as d e las A g uas . p 3 3 9 9 R O 7 2 5 /d e e f lue nte s alud ie ra d e te rio rar lo s m ate riale s d ed d e alc antarillad o , e ntre g adA nlis is (e vid e nc ia d e V e rtim ie nto dA rt 1 6 e re aa s trim e s tral 1 6 d e D ic ie m b re is te m a d e c o ns truc c i n e n f o rm a s ig nif ic ativa. auto rid ad m unic ip al. E ag ua re s id ual la re c ib o ) p o r la alc antarillad o E s to s inc luye n s us tanc ias y m ate riale s del 2002 tratad a M .I . p b lic o com o : M unic ip alid ad c ) R e s id uo s d e m alta ,le vad ura, lte x, d e G uayaq uil b itum e n, alq uitran y s us e m uls io ne s d e ac e ite s y re s id uo s lq uid o s q ue tie ne d e n a e nd ure c e rs e . V e rtim ie nto d e ag uas B re s id uale s d o m s tic as 4 .2 .1 .1 1 S e p ro hb e la d e s c arg a d e re s id uo s lq uid o s s in tratar hac a e l 4 .2 .C rite rio s L as ag uas re s id uale s s o n s is te m a d e alc antarillad o o hac a un G e ne rale s p ara e nviad as a l c is te rna d e c ue rp o d e ag ua, p ro ve nie nte s d e lavad o la d e s c arg a d e alm ac e nam ie nto te m p o ral d e d e re c ip ie nto s c o m o e m p aq ue s y A f lue nte s PTAR e nvas e s q ue c o nte ng an o hayan c o nte nid o s us tanc ias t xic as .

AGUA

N/A

P lano s hid rulic o s s anitario s

Ley de T e xto U nific ad o 4 .1 .2 .1 P ara lo s c o ntam inante s P re ve nc i n y d e L e g is lac i n c o m une s d e l aire s e e s tab le c e n las C o ntro l d e S e c und aria d e l c o nc e ntrac io ne s m xim as p e rm itid as . C o ntam inac i n inis te rio d e l M E L M inis te rio d e A m b ie nte e s tab le c e r A m b ie ntal A m b ie nte . la f re c ue nc ia d e re vis i n d e lo s valo re s L ib ro V I :D e la d e s c rito s e n la p re s e nte no rm a d e D e c re to No 3 7C alid ad A m b ie ntal 4, c alid ad , utilizand o lo s valo re s d e E m is i n d e 4 .1 No rm a d e S e re alizan m e d ic io ne s P M 1 0 y R O /9 7 d e 3 1 T tulo I V : " c o nc e ntrac i n m xim o d e R e p o rte s d e A m ate rial C alid ad A ire P M 2 ,5 p ara c um p lir re q us isS e s e s tralm ito m d e M ayo d e R e g lam e nto d e c o ntam inante s aq u d e finid o s p ara M e d ic i n p artic ulad o A m b ie nte e s tab le c id o s e nte 1976 P re ve nc i n y e lab o rar la re s p e c tiva o rd e nanza o C o ntro l d e la no rm a s e c to rial. L a E ntid ad A m b ie ntal C ap V I : D e la C o ntam inac i n y d e C o ntro l p o d r e s tab le c e r no rm as d e P re ve nc i n y s us no rm as c alid ad d e aire am b ie nte d e m ayo r C o ntro l d e la t c nic as " e xig e nc ia q ue lo s valo re s d e s c rito e n C o ntam inac i n ne xo IV : No rm a A e s ta no rm a nac io nal s i lo s re s ultad o s d e d e l A ire . A rt 1 1 ,e C alid ad d e l d las e valuac io ne s ind ic aran d ic ha

AIRE

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C O M P O N EN T E Y A S P EC T O A S P E C T O S D E I N S TL RU UD M E N T O L E G A L SA , EN T O RN O R E G U L A C IO N R E Q U IS IT O S E G U R ID A D Y A M B IE N T E

R E Q U E R IM IE N T O S D E S C R IP C IO N F R E C U E N C IEA V DI DE E N C I A D E A C C IO N T O M A D A M E D I C I NC U M P L I M I E N T O

RESIDUOS

T e x to U n i fi c a d o d e A rt 5 0 . T o d o g e n e ra d o r d e d e s e c h o s S e g n m e ta s y L e g i s l a c i n S e c u n d a r i a dp ee l l i g r o s o s e s e l t i t u l a rP yr or e es dp iomn ise an bt ol es ,d Pe rl co rgo rna omg a as m d ae d e c r L e y d e P r e v e Mn icn i s nt e y r i o d e l A m b i e n t e . m a n e j o d e l o s m i s m o Gs e hs at is t n A m db i se p oa s l i ce i je nc u c i n d e l i a su nt C o n t r o l d e L i b r o V I : D e l a C Ca ap lit du al od I I I :f i Fn aa sl e s d e p ro g ra m a . C o n t a m i n a c iA mn bA i m nb t iae l n t a lL a G e s t i n d e e T t u l o V : " R e gD l e m e ec nh t o s d PA er t l. i g1 r5o 2s . -o s l g e n e r a d o r d e b e r i n f o r m a r d e as e E D e c r e t o N o 3P 7r 4 ,v eR nOc i /9 n7 y C o n t r o l d e l ao r m a i n m e d i a t a a l a SR T e Pa Ql i zP a d e ln Mr e p, od r et e q u e i n c l u y a l a e f r u A d e 3 1 d e M a y o o dn et a 1m 9 i 7n 6a c i S n e pc o ir n I : Da ec c l iad e n t e s p r o d u c i d o si n d our rma n tcei l a g er en ae lri a ac ri l a y c C f a n y z n R e p o r te s d e nsu D e s c h o s P e l i G reo ns eo r sa "c i n m a n e j o d e l o s d e s e c hc oo sr r e se p i g rn od s i e n t. e E il n v e Ms et i g a c ia l n s de eg u r i d a d g p l o os D e c r e t o E j e c u t i v o 3 3 9 9 Ro O u l t a m i e n t o d e e s t a ian cf o ir dm e an ct ei s n. r e c i b i r l a c c 7 2 5 / 1 6 d e D i c i e m b r e d e sl a n c i n p r e v i s t a e n e s t e r e g l a m e n t o . 2002 A r t. 1 5 3 .- D e n tr o d e e s ta e ta p a d e la g e s ti n , lo s d e s e c h o s p e lig r o s o s d e b e r n s e r e n v a s a d o s , a lm a c e n a d o s y e tiq u e ta d o s , e n S e b r i n d a c a p c i t a c i n ( p r o g r aS me a Ml i IzRa ,c i n d e a fo r m a ta l q u e n o a fe c te l a s a l u d d e l o s o r d e n y a s e o ) y s e t r a b a j a r pc a rna t e n e d o r e s y o Ian se p e c c i n tr a b a j a d o r e s y a l a m b i e n te , s i g u i e n d o p a r l l o g r a r l a s e p a r a c i n e n l a f u e n lt ue g. a r d e / e fe c to l a s n o r m a s t c n i c a s p e r ti n e n te s p e r m a n e n te P r e p a r a c i n y s e a l i a c i n d ae l m na vca es ne as m i e n t o d e e e s ta b le c i d a s p o r e l In s ti tu to E c u a to r i a n o d e p a ra r e s id u o s e s p e c ia le s . M ATP E L. N o r m a l i z a c i n ( IN E N ) o , e n s u d e f e c t o p o r e l G e n e ra c i n d e M A e n a p lic a c i n d e n o r m a s in te r n a c io n a le s A re s id u o s e s p e c ia le s T e x to U n i fi c a d o d e v a lid a d a s p a r a e l p a s . a p ro ve c h a b le s L e g i s l a c i n S Ce a up n t u lao r i IaI I d:A er tla. s1 e5 s4 . d- eL o s l u g a r e s p a r a e l a l m a c e n a m i e n t o c d F L e y d e P r e v e Mn icn i s nt e y r i o d e l LA am Gb ei es nt i te n. tde em p o r a l d e b e n c u m p l i r c o n l a s s i g u i e n t e s i C o n t r o l d e L i b r o V I : D e l a D Ce as lei dc ah do s P e l i g r o s o s c o n d ic io n e s m n im a s : C o n t a m i n a c iA mn bA i m nb t iae l n t a l e 1 . S e r l o s u fi c i e n t e m e n t e a m p l i o s p a r a T t u l o V : " R e gS l ea cm c ie nn t oI I d: eD e l M a n e j o a l m a c e n a r y m a n i p u l a r e n fo r m a s e g u r a l o s D e c r e t o N o 3P 7r 4 ,v eR nOc i /9 n7 y C eo nD t reo s l ed ce h loa s e d d e s e c h o s y c u m p l i r to d o l o e s ta b le c i d o e n la s d e 3 1 d e M a y o o dn et a 1m 9 i 7n 6a c i P n e pl i o r o s o s n o r m a s I N E N . C g 2 . E l a c c e s o a e s to s lo c a le s d e b e s e r D e s c h o s P e lig r o s o s " D e c r e t o E j e c uP t iav o 3g 3r a9 f9o 1RreO:s t r i n g i d o n i c a m e n t e p a r a p e r s o n a l r 7 2 5 / 1 6 d e D Rc ee cmo lbe rce c id enal u t o r i z a d o p r o v i s t o d e t o d o s l o s i m p l e m e n t o s i i S e a l i z a c i n d e a c c e sN o / Ar e s t r i n g i d o d e te r m in a d o s e n l a s n o r m a s d e s e g u r i d a d 2002 in d u s tr i a l y c o n ta r c o n l a i d e n ti fi c a c i n c o r r e s p o n d ie n te a s u in g r e s o . 4 . L a s i n s ta la c i o n e s n o d e b e r n p e r m i ti r e l m a n t e n i m I ni es np teo c c i n v i s u a l c o n ta c to c o n a g u a . 5 . S e a liz a c i n a p r o p ia d a c o n le tre r o s a l u s i v o s a s u p e l i g r o s Si de a da , l iez n cl u gn a r e s y a i fo r m a s v i s i b l e s .

N /A

In s p e c c i n v is u a l

T e x to U n i fi c a d o d e L e g i s l a c i n S Ce a up n t u lao r i IaI I d: e la s e s d e c d F A r t. 1 6 8 .- E n e l r e c ic la je d e d e s e c h o s M i n i s t e r i o d e l LA am Gb ei es nt i te n. d e p e lig r o s o s , la s e p a r a c i n d e b e r r e a liz a r s e e n L e y d e P r e v e Ln i c iro n V yI : D e l a D Ce as lei dc ah do s P e l i g r o s o s b la fu e n te g e n e r a d o r a o e n la p la n ta d e C o n tr o l d e A m b ie n ta l R e c u p e ra c i n d e tr a ta m i e n to , e x c e p to e n l o s s i ti o s e x c l u s i v o s C o n t a m i n a c iT nu Ao m V b :i e" nR t a lgS l ea cm c ie nn t oI I d: eD e l M a n e j o t l e R e p o r te d e B re s id u o s e s p e c ia le s d e d is p o s i c i n fi n a l. R e c u p e r a c i n d e s o l v e n te s N /A P r e v e n c i n y C eo nD t reo s l ed ce h loa s d re c u p e ra c i n a p ro ve c h a b le s L a s E m p re s a s g e n e ra d o ra s d e d e s e c h o s D e c r e t o N o 3C 7 o4 n, tR m i /n9 a7 c i P n e pl i o r o s o s a O g p e lig r o s o s d e b e r n c la s ific a r s u s d e s e c h o s , a d e 3 1 d e M a y o a dt ee r i 1a 9l e7 s6 P e l i g r o s o s " M s e r r e c i c l a d o s , e n d e p s i to s id e n tifi c a d o s b a jo D e c r e t o E j e c uP t iav o 3g 3r a9 f9o 5R O: D e l r la s n o r m a s t c n i c a s v i g e n te s . 7 2 5 / 1 6 d e D Rc ee cmi c bl ar ee d e l i i j 2002

XIII

C O M P O N EN T E Y A S P EC T O

R E Q U E R IM IE N T O S

A S P E C T O S D E SI N SL TU R U, M E N T O L E G A L A D EN T O R NO R E G U L A C IO N S E G U R ID A D Y A M B IE N T E

R E Q U IS IT O

D E S C R IP C IO N

F R E C U E N C I A E V ED E N C I A D E DI A C C IO N T O M A D A M E D IC I N C U M P L IM IE N T O

RESIDUOS

4 .2 .1 7 S e p r o h b e la d is p o s ic i n d e d e s e c h o s s lid o s p e lig r o s o s e n e l C a p V I : D e la F r e c u e n c i aD do ec u m e n t o s d e r e l l e n o s a n i t a r i o d e l a c i u d a d , l o s c u a lIn sc i n e r e nc co nn tdr a r lo nd o i s t d d or s ceu np e a a c i n e s a i e l ae e l r P r e v e n c i n y C o n tr o l d e r e c o l e c c i nr e sc ee gp c n n d e l g e s t o r i n o r m a t i v a p a r a d e s e c h o s p e l i g r o s o s , dq eu es oe l m e i nti rt e s e l M i n i s t e r i o d e v s e g e n e r e nd. e r e s i d u o s T e x t o U n i fi c a d loa dC eo n t a m i n a c i n d e l A m b ie n te . D i s p o s i c i n d e y d e P r e v e L e gi s l a c i n S eAci ruen. dA ar tr i1a 1 d, e lr t 1 2 A Le nci n y G r e s i d u o s e s pCe oc nat lreo sl d e i M in is t e r io d e l A m b ie n t e . ( n o a p r o v e c h C b lne t sa )m i n a c i L ni b r o V I : D e l a 4 C. 2a l Dd ea d a s ao i l 4 .2 .2 1 S e p r o h b e la d is p o s ic i n d e d e s e c h o s in d u s tr ia le s p e lig r o s o s p ro h ib ic io n e s e n e l F r e c u e n c i aD do ec u m e n t o s d e A m b ie n ta l A m b ie n t a l p r o v e n i e n t e s d e p l a n t a s d e t r a t a m i e n tIn co i nd ee r ad ce i s en c dh eo sl o sd lsi d do es r e c u p e r a c i n o o M a n e jo d e D e s e c h o s e i T t u l o IV : " R e g l a m e n t o d eg e n e r a d o s d e l p r o c e s o d e p r o d u c c i n d, ee ns or el vl el en nt eo s s a n i t a r ir oe sc op l a rc ac i nr e sc ee gp c n n d e l g e s t o r S lid o s s e g e n e r e nd. e r e s i d u o s D e c r e t o N o 3 P 4 e, vR n c i/ 9 n7 y C o n t r o l d e l a d e s e c h o s s l i d o s n o p e l i g r o s o s 7r eO

d e 3 1 d e M a yCo o dn e a 1 9 i 7 6 c i n y s u s t m na 4 .2 .9 S e p ro h ib e la e n tr e g a d e d e s e c h o s s lid o s n o p e lig r o s o s p a ra la n o rm a s t c n ic a s " A n a l i z a n d o l a a l te r n a t i v a d e p e d i r u n a r e c o le c c i n e n r e c ip i e n te s q u e n o c u m p la n c o n lo s r e q u is ito s N /A N /A C a p V I : D e l aA n e x o V I: N o r m a d e c a ja p a ra a lm a c e n a r la b a s u ra . e s ta b le c id o s e n e s ta n o r m a P r e v e n c i n y C C loi dn at rdo l A dme b i e n t a l p a r a e l a D i s p o s i c i n dae Ct oodno t a m i n a M i a n e dj o l y d i s p o s2 i c D en l fi n a l 4. i as S o lo s e e n tr e g a lo s d e s e c h o s l c e t i p o d e r e s i d uA oi rse . A r t 1 1 , A e t d1 e2 s e c h o s spr loi dh oi bs i c ni oo n e s4 .e2 n. 1 e1 l S e p r o h i b e e n t r e g a d e s e c h o s sg e l ind eo r sa da o os p ee nr a l ra i o si n es nt a laar cg i ao d o s F do elr m a t o d e c o n t r o l s c ne a l dr H N /A g e n e r a d o s e n s e c to r M a n e j o d e D e sa e rci dh oo sy l i m p i e z a d e v a s y r e a s p b pl i ec a ss o n a l y c a r r o s r e c o l e c t o r e s d e dl e r e s i d u o s . b r r p e lig ro s o s
c o m e r c ia l e i n d u s tr ia l S lid o s

c o n s o rc io V a c h a g n o n D o c u m e n to s d e 4 .2 .1 8 S e p r o h b e m e z c la r d e s e c h o s s lid o s p e lig r o s o s c o n d e s e c h o s S e p a r a c i n d e d e s e c h oMs e e n ul aa ef un et rne t g a a l g e s t o r d e ns l e s lid o s n o p e lig ro s o s r e s id u o s T tu l o I I : C o n d i c i o n e s R e g l a m e n t o d e G Se en ge ur a i lde as d d ye l o s r S a l u d d e l o s tr aCb ea nj at rdo os r e se yT r a b a j o s d A r t 1 3 5 . M a n ip u la c i n d e M a te r ia le s P e lig ro s o s . P a r a la m a n ip u l a c i n d e M e j o r a m i e n t o d Ce al p i e ud l ioo V II : Mt P la n e s d e e m e rg e n c ia y r u ta s d e M a n u a l d e m a te r i a l e s p e l i g r o s o s , e l e n c a r g a d o d e l a o p e r a c i n s e r i n fo rNm / Aa d o p o r A m b ie n te M a n ip u la c i n , e va c u a c i n s e g u r id a d l a e m p r e s a y p o r e s c r i to d e l o s i g u i e n t e A lm a c e n a m ie n to y D E 2 3 9 3 R O 5 6T5r :a 1 7s /p1 o1 r/ t8e 6 d e n M e r c a n c a s P e l ig r o s a s

POTENCIALES AMBIENTALES (PELIGROS)

A r t 1 4 3 . E m p la z a m ie n to s d e l o c a le s I n c e n d i o p o r L q u i d o s R e g l a m e n t o d e S e g u r i d a d y 4 . D e b e n e s ta r p r e v i s t o s d e u n a v e n t i l a c i n a d e c u a d a p a r a to d a s l a s C d ig o d e l T r a b a jo de r r In fla m a b le s S a l u d d e l o s tr aT b tu j lao d Vo :r P sr o yteo cp cei an c i o n e s q u e c o m p r e n d e n e l u s o Dy i as lpmo an ci be l ne a bma il e n tso dd ee al Mqeeunni as sou sp a E av i e le n c i a f s i c a a e r d al d c o n tr o l d e e m e r g e n c i a s M e j o r a m i e n t o d Ce ol lMe e tdi vi o c a i n fl a m a b l e s y d e u n a a d e c u a d a v e n t i l a c i n p e r m a n e n t e d e l e d i fi c i o y A m b ie n te ta n q u e s d e a l m a c e n a m i e n t o . T t u l o V : P r o t e c cC i n i t u l o I : P r e v e n c i n ap C o le c tiv a d e In c e n d io s A r t 1 5 1 . M a n i p u l a c i n d e s u s ta n c i a s i n f l a m a b l e s Manual de C a p i tu l o I : P r e v e n c i n d e 5 . C u a n d o s e p r o d u z c a u n d e r r a m e d eP s ou cse ta nmc i ae sn tion sf l aa m tae bel e sN s/r Ae e n c i a s r di n m e g s e g u r id a d In c e n d io s DE 2393 RO 565: to m a r a d e c u a d a s m e d i d a s d e s e g u r i d a d D E 2 3 9 3 R O 5 6157: / 1 7 / 1 1 / 8 6 1 86 6 . P r o h b a s e f u m a r , e n c e n d e r l l a m a s S b iear tl iaz sa ,c u t inl i zda er a d oi tha i m i e n t ou sm o a r y ae i pr b do f Manual de h e r r a m i e n ta s c a p a c e s d e p r o d u c i r c h ips rpo ac se dc iuma ine dn ot o ss e d m ao np iep ruaNl ce/iA n d e e n s e g u r id a d l q u i d o s i n fl a m a b l e s tr a b a j o s e n c a l i e n t e . A r t 1 5 2 . R e s id u o s - P r o g r a m a d e M a n e jo In te g r a l d e S ie m p r e q u e s e p r o d u zc a n r e s id u o s q u e p u e d a n o r ig in a r u n in c e n d io s e R e s id u o s . N /A In s p e c c i n v is u a l i n s t a l a r n r e c i p i e n te s c o n te n e d o r e s , c e r r a d o s e i n c o m b u s t i b l e s , p a r a - P ro g ra m a d e d e O rd e n y A s e o d e p o s i ta r l o s e n e l l o s . 1 . T o d o s l o s t r a b a j a d o r e s d e b e r n c o n o ca ep r a l a ista m i e d i d a sB dr i e aa dc at us a c oi n nt r aF no r m a t o d e - C c c n e g e N /A c a s o d e in c e n d io In c e n d i o y M e d i d a s d e E v a c u a c i c n p a c i ta c i n . a A r t 1 5 3 . A d ie s tr a m ie n to y E q u ip o R e g la m e n to d e S e g u r id a d y D is p o s ic io n e s T n ic a s d e l T tu l o V : P r o te2 c. cEi m a t e r i a l d e s t i n a d o a l c o n t r o l d e i n c e n d i o s n o p o d r s e r u t i l i z a d o l n S a l u d d e l o s tr a b a j a d o r e s y B e n e m r i t o C u e r p o d e B No /m b e r oI ns s dp ee c c i n v i s u a l A C o le c tiva p a r a o t r o s f i n e s y s u e m p l a z a m i e n t o , l i b r e d e o b s t c u l o s , s e r c o n o c i d o C d i g o d e l TMr a boa r jao m i e n t o d e l M e d i o ej G u a y a q u il C a p i t u l o I : P rpeov re lna cs i p ne r s o n a s . A m b ie n te d e In c e n d io s D E 2 3 9 3 R O 5 6 5 : 1 7 /1 1 /8 6 P e rm is o d e 3 . L a s b o c a s d e i n c e n d i o s d i s p u e s t a sD ei sn p co us ai cl qi ou ni ee rs l oT c an l i c o s d i e s g o d e an r l fu n c io n a m i e n to p o r i n c e n d i o , s e r n c o m p a t i b l e s e n d i a m eB t re on e m co r pi t loa m ui ne er ptoo cdo en BA oln m abal et er ro i s l d e ya C e u a e l c u e rp o d e u t i l i z a d o p o r l a s e n ti d a d e s d e c o n tr o l G e ai ny c e n dl i o s . d u aqui b o m b e ro s . In s t r u c c i o n e s a l o s g u a r d i a s e n c a s o 4 . T o d o e l p e r s o n a l e n c a s o d e i n c e n dd i o en sc te n od bi o i g a d o a a c tu a r s e g n l. e i N /A N /A i n s t r u c c i o n e s q u e r e c i b a y d a r l a a l a r mIna s et r nu cp cei oti c ie sn dd ee ea vyau cd ua a. c i n a l n p e rs o n a l

In c e n d i o

XIII

C O M PO NEN T E Y A S P EC T O IN S T R U M E N T O L E G A L A S P EC T O S DE S A L U D , ENT O RNO S E G U R ID A D Y A M B IE N T E R E G U L A C IO N R E Q U IS IT O

R E Q U E R IM IE N T O S

D E S C R IP C IO N

F R E C U E N C IEAV DD EE N C I A D E I A C C IO N T O M A D A M E D IC I N U M P L IM IE N T O C

A r t 1 3 6 . A lm a c e n a m ie n to , M a n ip u la c i n y tr a b a jo e n d e p s ito s d e M a te r ia le s In fl a m a b l e s A lm a c e n a m i e n to d e m a te r i a p r im a e n 1 . L o s p r o d u c t o s y m a t e r i a l e s i n f l a m a b l e s s e a l m a c e n aN r /A n e nI n l so pc a lcec si n v i s u a l e d o s b o d e g a s : p r in c ip a l y d e s u rtid o d i s ti n to s a l o s d e tr a b a j o , y s i n o fu e r a p o s ib l e , e n r e c in to s c o m p le ta m e n te a is la d o s . 3 . E l l l e n a d o d e l o s d e p s i t o s l q uI ni dd oi cs a icn i fol an m sa bd lee sc os n e e ex ife nc t d e r c a b l e a e ua In s p e c c io n e s d e l e n t a m e n t e y e v i t a n d o l a c i a d a l i b rt iee rd r ea s y d ce a op ra i fci ci t iao cs i d ne s l ao b/pAr ae r tee n se ur gp ea r i o r , N s e g u rid a d p a r a e v i t a r l a m e z c l a d e a i r e c o n l e s t at i pc a .r e s e x p l o s i v o s o v o 4 .L a s tu b e ra s y b o m b a s d e tra s v a s e s d e b e n e s ta r d o ta d a s d e p u e s ta s a t i e r r a d u r a n t e l a s o p e r a c i o n e s d Ce o l ne en x ai d no dy e v ae cq i u idp oo s d Na / Aioe s r r dA e p N s/ Ai t o s l a e tl d e lq u id o s in fla m a b le s 5 . L o s r e c ip ie n te s d e l q u id o s o s u s ta n c ia s i n fl a m a b l e s s e r o tu la r n i n d i c a n d o , s u c o n t e n i d o , p e l i g r o s Ii d e n t iyf i pc a ec ci a nu cS i oI Mn A R n Ne /cAe s a Irni as sp ep ca cr a n v i s u a l ad r es i s u e m p le o .

7 . E l e n v a s a d o y e m b a la je d e s u s t a n c ia s in fla m a b le s s e e fe c t u a r ci s i e m p r e c o n l a s p r e c a u c i o n e s y I d ee l n et iqf i u ap c oi pn e Sr sI Mo A R l dN e/ A p r o tI ne sc pc ei c nc i n v i s u a l na adecuado en cada caso.

8 . E n l o c a le s c e r r a d o s , e n l o s q u e s e a lm a c e n e n o m a n ip u le n m a te r i a s S e a l i z a c i n y p r o c e d i m i e n tPo e pr m r ias o d e t r a b a j o a i n f l a m b l e s , e s t a r p r o h i b i d o f u m a r , a s i c o m o l l e v a r Cc u a lnq du oi e sr eo be j e tco u t e n tr a b a j o s e n c a l ie n te e n c a lie n te o p re n d a q u e p u d ie r p r o d u c irc h is p a o lla m a . R e g l a m e n t o d e S e g u r i d a9 d. T o d a s l o s t r a b a j o s d e l i m p i e z a y r e p a r a c i n d e t a n q u e s o d e p s i t o s y P e r m i s o d e tr a b a j o S a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e qs u y e h a y a n c o n t e n i d o f l u i d o s c o m bP ur os ct i eb dl ei m , i e n t o e pa al i rz aa rt r an b ea nj o ps r e sn e n c i a s se r C u a n d o s e ee nj e ec su pt e a n c i o s M e j o r a m i e n t o d e l M e d i o d e l t c n i c o d e s e g u r i d a d o , e n s u ed s e pf ea c ti o ,s d ce o un nf i n ap d e or s o n a c a l i f i c a d a a T tu l o II: C o n d i c io n e s c o n fin a d o s . A m b i e n te d e s ig n a d a p o r la d ir e c c i n . G e n e ra le s d e lo s T tu lo II: C o n d ic io n e s 1 0 . T o d a s la s p e r s o n a s q u e r e a lic e n e l tra b a jo c o n o c e r n la s F o r m a to C e n tr o s d e T r a b a jo s G e n e r a l e s d e l o s C e n t r o ps r e c a u c i o n e s q u e d e b e n a d o p t a r a l l i m p i a r o r e p a r a r u n t a n q ud ei l i dg e n c i a d o d e C a p itu lo V II : I n d u c c i n d e S e g u r i d aN d / A E x p l o s i n C d i g o d e ld Te r aT br aa bj oa j o s c o m b u s t i b l e , d e b i n d o s e a v i s a r d e l o s r i e s g o s e x i s t e n t e s a l o si n d u c c i n d e M a n ip u la c i n , C a p i t u l o V II : M a n i p u l a c i on p, e r a r i o s d e l o s l u g a r e s d e t r a b a j o c e r c a n o s . s e g u rid a d A lm a c e n a m ie n to y A lm a c e n a m ie n to y 1d 5e . D u r a n t e t o d o e l t i e m p o q u e a l g n o p e r a r i o e s t e t r a b a j a n d o e n e l T ra n s p o r te T r a n s p o r t e d e M e r c a n c a i sn t e r i o r d e u n d e p s i t o , p e r m a n e c Pe rr o c ue nd i am y iue dn at on st e B e n s ei c l oe s x t de er iPo er r m i s o d e t r a b a j o M e r c a n c a s P e lig r o s a s C u a n d o s e ee nj e ec su pt e a n c i o s P e lig ro s a s p e n d i e n t e y d i s p u e s t o a a u x i l i a r l eO, pp ea rr aa c l io nc ue an l E es bp ea rc i o i s aC r m na f ir nr aa dd oo sa d r o D E 2 3 9 3 R O 5 6 5 : 1 7 / 1 1 / 8u 6n a c u e r d a , c u y o e x t r e m o s e r s u j e t o p o r e l o p e r a r i o d e l e x t e r i oc ro. n f i n a d o s . 1 6 . L o s o p e r a r i o s u ti l i z a r n b o ta s c e r r a d a s c o n s u e l a q u e n o p r e s e n te D o t a c i n d e b o t a s d e s e g u r i d E d t q eu ge a d e an r s u p e r f i c i e l i s a , p u n t e r a r e f o r z a d a p a r a e v i t a r g o l p e s yS se imn ep sa t r tae l sm e n t e c u m p l e n n o r m a s i n t e r n a c i o n a u l en si f .o r m e s . m e t li c a s p a r a im p e d i r l a p r o d u c c i n d e c h i s p a s . 1 8 . P a r a l a r e a l i z a c i n d e t r a b a j o s e n e l i n t e r i o r d e t a n q u e s , sP ee r rm i s o d e t r a b a j o P e r m i s o d e tr a b a j o e n e s p a c i o s o b l i g a t o r i a u n a a u t o r i z a c i n e s c r i t a d e e n t r a d a , e n l C uq au ne d so e s e ee nj e ec su pt e a n c i o s a c o n fin a d o s . e s p e c ifiq u e n la s o p e r a c io n e s y p r e c a u c u io n e s a o b s e r v a r. c o n fin a d o s . A r t 1 4 0 . T r a n s p o rte d e M e r c a n c a s p e lig r o s a s . C o n d ic io n e s d e la c a rg a y d e s c a rg a 1 . E l p e r s o n a l q u e s e d e s ti n e a ta l e s o p e r a c i o n e s d e b e r s e r P r o g r a m a d e M a n e j o d e S u sP tea rnf icl i da es l p r o g r a m a p r e v i a m e n t e i n s t r u i d o s o b r e l a s c a r a c t e r s t i c a s y p e l i g r o s/ A d e l m a t e r i a l , e l N Q u m ic a s MSQ fu n c i o n a m i e n to d e l a i n s ta la c i n y l o s s i te m a s d e s e g u r i d a d , s ie n d o e x p e r im e n ta d o e n e l fu n c io n a m i e n to , a s i c o m o e n e l u s o d e e q u i p o s d e p r o te c c i n c o le c ti v a p e r s o n a l . 2 . L a e m p r e s a r e d a c ta r u n p la n d e a c c i n p a r a c a s o s d e e m e r g e n c i a , P r o to c o l o s d e i n s t r u y e n d o a s u s t r a b a j a d o r e s e nP rs o ut o c c oo nl ot e dn ei d Eo my e rn gt ree nNn c iAan sd o s e e n e l / e m e rg e n c ia s . u s o d e lo s e q u ip o s n e c e s a rio s . - S e a liz a c i n 3 . M a te r i a l e s E .3 : S e o b s e r v a r n e n fo r m a e s tr i c ta l a s n o r m a s d e - E s tr u c tu ra s d e h o rm ig n a r m a d o y s e g u r id a d s o b r e a lm a c e n a m ie n to , m a n ip u la c i n y tr a n s p o rte d e te c h o s u b s t a n c i a s e x p l o s i v a s e i n f l a m a b l e s . E n c u a n t o a l a eN s / tAr u c t uI nr a py e c c i n v i s u a l s - M u ro d e C o n te n c i n y a d e c u a d a c o n d ic io n e s d e lo s lo c a le s d e a lm a c e n a m ie n to d e e x p lo s iv o s s e v e n ti l a c i n c u m p lir n c o n n o rm a s - In d u c c i n d e p e r s o n a l

POTENCIALES AMBIENTALES (PELIGROS)

XIII

C O M P O N EN T E Y A S P EC T A S P E C T IO N SS TD RE U S M A EL NU T D O, EN T O R N O R EG U S E G U R ID A D Y A M B IE N T

O L EG A L L A RC EI OQ NU I S I T O E

R E Q U E R IM IE N T O S D E S C R IP C IO N F R E C U E VN CI D I EA N DC EI A D E A C C IO N T O M A D A M E D I CC I U MN P L I M I E N T O

R S M A D

R R Q u m i c oC d i g oS M A D

R S M A T P D L C C D d

A r t 6 3 : S u s ta n c i a s c o r r o s iv a s , i r r i ta n t e s y t x ic a s . P r e c a c u c i o n e s P la n e s d e C a p a c ita c i n G e n e ra le s . e g l a m Te nt u t ol o d I eI : CS eo gn ud ri ci d i oa nd e y s R e g is tr o d e 1 . I n s t r u c c i o n e s a l o s t r a b a j a d o Ar e n s u ; a l ol s t r a b a j a d o r e e m p l e a d o s a l u d d eG el o n s e tr r a a l be as j ad de o l or e s s y a s is te n c ia p r o c e s o s in d u s tr ia le s s o m e tid o s a la a c c i n d e s u s ta n c ia s q u e j o r a m C i e n t or o ds e d l eM Te rd a i ob a j o s im p l i q u e n r i e s g o s e s p e c ia l e s , s e r n in s tr u id o s te r i c a y p r c ti c m b i e n tCe a p i t u l o I I : E d i f i c i o s y E 2 3 9 3L oR c Oa l 5e 46s .5 D: 1o 7n / d1 e1 / e8 x6 i s t a r i e s g o d e r i v a d o d e s Fu os r t ma n a c t io a sd e i r r i t a n t e s , t x i c a c o r r o s i v a s , s t a p r o Rh i eb gi d l ao m l a e in n t to r oNI nd / tAu e c r cni ni od ndu ,ec pc Pri e i nnp t ae rc a c i n o c o n s u m a l im e n to s , b e b id a o ta b a c o . d ilig e n c ia d o A r t 1 3 5 . M a n ip u la c i n d e M a te r ia l e s P e l ig r o s o s . P a r a la m a n ip u T t u l o I Im: Ca ot e n r di a i cl e i os n p e e s l i g r o s o s , e l e n c a r g a d o d e l a o p e r a c i n s e r i n f o r m G e n e r a l al e es m d pe r le o s s a y p o r e s c r i t o d e l o s i g u i e n t e e g la m e n to d e S e g u r id a d y C e n t r o 1s . d L e a Tn r aa t bu ar aj o l es z a d e l o s r i e g o s p r e s e n t a d o s p o r l o s m a t e r i a l e s , a ad le u l d T dr ae b l ao js o t r a b a j a d o r e s y C a p i t u l oa s V ImI : e d i d a s d e s e g P u r r oi d g a r a p m a ra a d e e v i Mt a a r ln o e s j .o d e S u s t a n c i a s e jo r a m i e n to d e l M e d io N /A H o ja s M S D S M a n i p u 2 l a. Lc ia s n ,m e d i d a s q u e Q d u e mb e i cn a a s d o p t a r e n e l c a s o d e c o n t a c t o c o n m b ie n te A l m a c e i nn ha am l a i ec ni t on ye i n g e s t i n d e d i c h a s s u s t a n c i a s o p r o d u c t o s q u e p u E 2 3 9 3 R O 5 6 5 : 1 7 /1 1 / 8 6 T r a n s p d o e r ts e p dr ee n d e r s e d e e l l a s M e r c a n 4 c . aL sa s P ne ol i gr mr o a s s a sq u e s e h a y a n d e a d o p t a r e n c a s o d e r o t u r a o d e lo s e n v a s e s o d e lo s m a te r ia le s p e lig r o s o s m a n ip u la d o s e g la m e n to d e S e g u r id a d y a lu d d e lo s tr a b a ja d o r e s y A r t 1 8 0 . E n to d o s a q u e llo s lu g a r e s d e tr a b a jo e n q u e e x is ta u n e jo r a m i e n to d e l M e d io F o r m a to d e T t u l o V c I o: Pn tr ao mt e ic n c a i d no , c o n c oE n ct r e e n g t ar a dc ei o En eP sP s s u e p g e r ni o cr ea sr a ac t le a r s s pt i ec ar ms i s i b l e m b ie n te N /A in d u c c i n P e r s o n p a a l r t c u l a s d e p o l v o ,d s e e l ra o o p b e l i r g a ac t i o rn i o. e l u s o d e e q u i p o s d e p r o t e tu lo V I: P r o te c c i n d ilig e n c ia d o p e r s o n a l d e v a s r e s p i r a to r i a s . e rs o n a l E 2 3 9 3 R O 5 6 5 : 1 7 /1 1 / 8 6

POTENCIALES AMBIENTALES (PELIGROS) ASOCIADOSTRANSPORTE CON EL

e y d e P re v e n c i n y A r t. 1 5 8 .- S o lo q u i e n e s o b te n g a n la li c e n c i a a m b ie n ta l d e la U n i o n tr o l d e T e x t o U n i f i c a d oT d ce n i c a d e l M A , e s t a r n a u t o r i z a d o s p a r a t r a n s p o r t a r d e s e c h o s o n ta m in a c i n A m b ie n ta l L e g i s l a cC i a np St u e lp oc e u Il Ini I g d: r aFo ras i aso se d s. e E l d n e e s t e L s a e ne tm i d p o r , e s s e a r g eu sn ta o rc a o nd de i cl o i s n r ei n s d i di su po e s n s a b l e e c r e to N o 3 7 4 , R O /9 7 M i n i s t e r Li o a d G e el sA t rtmia nbn si edp neo t re t .i s t a a c r e d i t se e e es n t a c ra cr go an rs Nt i td /u Ae i Cd l oa nlc e targ od a le l dm ea e gdn eet es t po ar er as c u m p l i r n e 3 1 d e M a yo d e 1 9 7 6 L i b r o V I D: D e e s el a c haC oc a ts il vi dPi da e ad l di g . r Po as ro a s t a l e fce u c st ot o, dl a i a S T P Q P c o o r d i n a r e l c o n t r o l d e e s t e A m b ie n ta l r e q u i s ito c o n la P o li c a N a c i o n a l y d e m s a u to r id a d e s lo c a l e s y D e r r a m C e a dp e V Ip I r: o D d eu cl at o P r e v e n c i n T t u l o V S: " e Rc ce i g nl a a mI Ic :ieo Dnn et ao l l eM sea cn oe mj o p e t e n t e s e n m a t e r i a d e t r n s i t o y t r a n s p o r t e t e r r d U q u m i c yo C e on n et r l o l d e l a P r e v e n c di e n D y e C s oe nc th r o ls d e l a t r a n s p oC r ot en t a m C i no an ct ai m n Pi nd e ae l ic gL i ro o nsA s r pot .os 1r 6 0 . - E l t r a n s p o r t e d e d e s e c h o s p e l i g r o s o s d e b e r r e a l i z a r s S u e lo s . A rt 2 0 M a t e r i a l e s P e l i ag c r oo m o p s a " a d o d e u n m a n i f i e s t o d e i d e n t i f i c a c i n e n t r e g a d o p o r e s gai v ef oo n 35e 3r a9 : d9D o e rR ,l Oc o n d i c i n i n d i s p e n s a b l e p a r a q u e e l t r a n s p o r t i s t a p D e c r e t o P E a j er c gu r t C a p V I : D e l a P r e v e n c r i e c n i b i r y t r a n s p o r t a r Cd i ac rh a o c s t e d r ie z sa ec icN h n/ Ao ds eI. n E lf oos dr t mo o s se d dd eee b se or l v n e ns te e r e n t r e g 7 2 5 / 1 6 R d e e c Di c il ca i jee m b r e d e l c a r a c te r i z a c i n y C o n tr o l d e la s u to ta lid a d y s o la m e n te , a la s p la n ta s d e a lm a c e n a m ie n to , r e c 2 0 0 2 C o n t a m i n a c i n d e L a st r a t a m i e n t o o d i s p o s i c i n f i n a l d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s q u e e l A g u a s . A rt 1 6 g e n e r a d o r h u b i e r e i n d ic a d o e n e l m a n ifi e s to .

XIII

APNDICE E Programa MSQ

F - G I- 0 5 3 - 0 0 9 "L a E m p re s a " P R O G R A M A D E G E S T IO N A M B IE N T A L P g .1 d e 3 1 . N o m b r e d eM l AP Nr oE gJ rOa mD aE : S U S T A N C I A S Q U I M I C A S 2 . S U B P RT O d oE s S lo s: a s o c ia d o s3 . A R E A I F IsSt a Cl aAc : i o n e s d e l a P l a n t a y B o d e g a s O n I oC 4 . A s p e c t o A m b i e Cn ot an ls a mc o ny t rmo al an r e: j o d e p r o d u c t o s q u m ic o s . u 5 . O b je t iv o : G e n e r a r u n a c u l t u r a s e g u r a e n e l m6 .a R e jso p do en so as b al er o Gldi ne an teH rsaa sq:i n gm i c o s . n l C p uc o l u 7 . A lc a n c e :

8 . L e g is la c i n A p lic a b le y O t r o s ( S i a p lic a ) : * C d ig o d e l T r a b a jo . R e g la m e n t o d e S e g u r id a d y S a lu d d e lo s t r a b a ja d o r e s y M A m b ie n t e T t u l o I I : C o n d i c i o n e s G e n e r a l e s d e lo s C e n t r o s d e T r a b a - C a p it u lo II : E d if ic io s y L o c a le s . A r t . 6 3

- C a p i t u l o V I I : M a n i p u l a c i n , A l m a c e n a m i e n t o y T r a n s p o A r e a d e P r o d u c c i n y B o d e g a s d e AMr ta. 1t e3 r0i a, sA P t .r im 3a 5s , A r t . 1 4 0 , A r t . 1 4 3 , A r t . 1 5 1 r 1 * C d ig o d e l T r a b a jo . R e g la m e n t o d e S e g u r i d a d y S a lu d d e l o s t r a b a ja d o r e s y M T t u lo V I : P r o t e c c i n P e r s o n a l . A r t 1 8 0 . * T e x t o U n if ic a d o d e L e g i s l a c i n S e c u n d a r i a d e l M i n i s t e r i o L ib r o V I : D e l a C a li d a d A m b i e n t a l T t u lo V : " R e g l a m e n t o d e P r e v e n c i n y C o n t r o l d e la C o n C u n to Cundo C m o ( In d ic a d o r e s )

Q u lo g r a r

# M S D S D is p o n i b l e s 9 . 1 A s e g u r a r l a d i s p o 1 0 0i l%d ea Md Pdy e l a s M S D S n ib d i O c tu b re d e l 2 0 0 6 d e m a t e r i a p r i m a e n lop su ep su t e s t o se dt rea bt raa j bo a j o o d # M P U t i li z a d a s e n p u e s t o s c r t i c o s d e t r S er e a l i z ea vr nu a ac il e a teb sir ma es n sp ua airral e s al on o i 9 . M e ta (s ) m i d i ee nil nd co r e md ec no t no o c i m epel en r tsool an sa l , l d i 9 . 2 F o r t a l e c e r l a c u l t u 9r a d% e ld m al an ep joo b slae cg i u rno c u a le s c o n s i s t i r a n e n e n c u e s t a s p a r a e l p e 5 e N o v ie m b r e d e l 2 0 0 6 d e p r o d u c t o s q u m i c o es x ep nu el os st a e m p le a d o s S [ ( R e s p uc eo sr rt ea /cs pt ar es g u rne taa l si z a/ dn a] s )

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P la n d e A c c i n

R e s p o n s a b le ( s P la z o ) M e ta 9 .1 .

R e c u rs o s

F e c h a d e s e g u im ie n t o y O b e s e r v a c io n e s

C a r o l i n a H a s2 i n yg 3 d e N oL vi siet am db er e M P a c t u a li z a d a 1 . R e v i s a r la l i s t a d e M P u t il i z a d a s e n P I N T E C E je c u t a d a 4 / 1 1 / 2 0 0 5 E l e n a G o n z le z e l 2 0 0 5a A g o s t o d e l 2 0 0 5 d - L is t a d e M P 2 . A c t u a li z a r l a b a s e d e d a t o -s Cd a r o liPn ae xH i sa4tse in etge N o v i e am c bt ur ea lidz ea l d a a A g o s t o d e l e M dn E je c u t a d a 5 / 1 1 / 2 0 0 5 m a n t e n i e n d o la c o d i f i c a c i n -a s i lge nn aa d G o n z l e 2z 0 0 5 2 0 0 5 E a - B a s e d e D a to s d e M P 3 . E n v ia r i n f o r m a c i n d e M S D S d e m a t e r i a s p r im a s - C a r o li n a H a6s in eg N o v i e m b r e d e l d q u e h a c e n f a lt a a c o m p r a s p a r a q u e l a s s o l i c i t e a E je c u t a d a 6 / 1 1 / 2 0 0 5 - E l e n a G o n z l e 2z 0 0 5 lo s p r o v e e d o r e s 4 . R e v i s a r e n a r c h iv o l o s M S D S s o l i c i t a d o1 s1 pd oe r N o v ie m b r e d e l M n i c a G u t ie r r e z G e s t i n I n t e g r a . 2005 5 . S o li c i t a r M S D S a l o s p r o v e e d o r e s y e n 2v 6i a r dl ae s Na o v i e m b r e d e l M n i c a G u t ie r r e z G e s t i n I n t e g r a l 2005 6 . A c t u a li z a r e l a r c h i v o d e la s M S D S y s a 2c 8a rd ce o N ioa vs ie m b r e d e l p E l e n a G o n z le z p a r a c o l o c a r l a s e n l o s p u e s t o s d e t r a b a jo 2005 - C a r o li n a H a s in g 7 . D e t e r m i n a r e l p e r s o n a l t a n t o in t e r n o c o1 m6 od e N o v ie m b r e d e l - E le n a G o n z le z e x t e r n o s i n v o lu c r a d o s c o n e l m a n e j o d e M P 2 0 0 5 - J o r g e V liz - L is t a d e M P 8 . D e f i n i r la c la s i f i c a c i n d e M -S JDo Sr g pe o Vr p lui2ze7 s tdo es Nd o v ie m b r e d e l e - P u e s t o s d e T r a b a jo s t r a b a j o , u s o y p e l ig r o s id a d - E la s C h e z 2 0 0 5 E x p u e s to s

9 . F o r m a r l o s g r u p o s d e t r a b a jo ac r o nli n pa e Hs ao sn in g - C r al 2 5 d e N o v ie m b r e d e l i n v o l u c r a d o y d e t e r m i n a r f e c h aE sl e pn aa r aG do an rz a l e z l 2005 c a p a c i t a c i n a c o r d e c o n l o s M - SJ D rSg , e M VP l i z o - C a r o li n a H a s in g - F a c i l it a d o r 2 2 - 2 5 d e N o v ie m b r e 1 0 . E je c u t a r l a c a p a c i t a c i n - E l e n a G o n z l e z - PC del 2005 - J o r g e V liz - In f o c u s 1 1 . U b ic a r l o s M S D S e n t o d o s lo s p u e s t o s1 dd ee D i c i e m b r e d e l A n u a l m e n t e s e r e a l iz a r l a - E le n a G o n z le z C o p ia s t r a b a jo 2005 a c t u a l i z a c i n d e l a in f o r m a c i n

J o r g e V liz e s e l r e s p o n s a b le d 1 2 . A s e g u r a r s e q u e l a s h o ja s d e s e g u r i d aD de M d Se D DS i c i -e m i b tr ae dd ee l M S D S p o r s L s - J o r g e V liz la a d m in i s t r a c i n y s e e n c u e n t r a n d i s p o n i b l e s e n t o d o m o m e n2 t0o 0 5 e n a p u ea snt o e d e T r a b a j o del t a c t u a l i z a c i n .

XIII

P l a n d e A c c i n R e s p o n s a b l e P( sl a) z o

F e c h a d e s e g u im ie n to y R e c u rs o s O b e s e r v a c io n e s

M e ta 9 .2 . - C a r o lin a H a s in g 1 . Id e n t if ic a r e l p e r s o n a l v u ln e r a b le y lo s p u e s t o s d e - L u i s E c h e4 v de er r iEa n e r o d e l 2 0 0 6 t r a b a jo q u e m a n e ja n s u s t a n c ia s p e lig r o s a s . - J o r g e V liz G R E p a r a tr a n s p o r tis ta s 2 . D i s e a r u n p r o g r a m a -d Ce ac r ao pl i a ca i tHa ca is i n g a c e r c a d e n M a t e r ia l d e A p o y o p a r a l a p e l i g r o s i d a d d e l a s s u -s tLa un i sc i aE sc , h l ea v2 ee dxr re i ao Es ni c ei r on dd ee l l 2 0 0 6 1 p C lie n t e s p e r s o n a l y l a f r e c u e n c i a d- eJ ou rsg o e . V l i z C a r t illa s d e I d e n t if ic a c i n p a r a - C a r o lin a H a s in g 3 . D e f in ir c r o n o g r a m a d e e je c u c i n d e a c t iv id a d e s a - L u i s E c h e v3 e dr re i a E n e r o d e l 2 0 0 6 1 r e a liz a r . - J o r g e V liz 4 . P r e s e n t a r p r o p u e s t a d e p la n d e c o n c ie n tiz a c i n - C a r o l i n a 1H 5 a s di ne g E n e r o d e l 2 0 0 6 a l g r u p o G e r e n c ia l - C a r o lin a H a s in g 5 . E je c u t a r e l p la n d e c a p a c it a c i n d e a c u e r d o a la - L u i s E c h 2e v de er r Fa e b r e r o d e l 2 i p ro p u e s ta a p ro b a d a - J o r g e V liz 1 0 . D o c u m e n t o s G e n e rP a r do oc se d i m i e n t o N I n s t r u c t i v o o r c M a n u a l d e m a n e j o s e Pg u or o e dd ei m s iue sn t tao n sc ui a s st a q n u c ima si c a s q u m ic a s P - S I- 0 3 6 P r o c e d im ie n t o m a n e jo in t e g r a l P r o g r a m a d e M a n e j o dd ee rMe sS i dD uS o s M I R P - S I - 0 3 1 D M A D 1 1 F. 2e c h a 1i d n e 1 I 2n i c2 i 0o 0 5 31 1 1 . T i e m p o 1d 1e . 1E F e e c c u h c a j L m ite (d a s ) E N C F R M 12

006

N o R e g is tr o N o H o ja d e s e g u r id a d d e p r o d R e g is t r o d e a s is te n c ia a c a p a c ita c i n

A 2006

la b o r R e v is A p ro b o m b re : N o m b re : N o m b re : a r g o : C o o r d i n a d o r d Ce a Gr ge os :t i C no mI n i t e g dr e lCRI a e rt se pg or: anCl s oa mb i lt id ad de I R tee sg p r oa nl s a b i l i d a d I n t e g o a n go n e c h a : J u l i o d e 2 0 0 5 F e c h a : J u l i o d e 2 0F 0 e 5 c h a : J u l i o d e 2 0 0 5 O

XIII

APNDICE F Programa UER Agua

F -G I-0 5 3 -0 0 9 "L a E m p res a " P R O G R A M A D E G E S T IO N A M B IE N T A L P g .1 d e 1
1 . N o m b r e d e: l U E oR g- rAa gmu a Pr 2 . S U B P R O o dE oSs Ol o: s a s o c i a d o s a l s i s t e m a d 3 . gAe R tEi An Fa Im dbCi eAn :t a l m p r e s a TC e s T oS I a l a E 4 . A s p e c t o A m b i e n Ct ao ln as ucm n t d o l a r :u a oo re g 5 . O b je tiv o s : 6 . R e s p o n s a b Jl e f e d e eMr a ln t e n i m i e n t o : G en O p tim iz a r e l c o n s u m o d e a g u a e n la s a c tiv id a d e s d e s o p o r te 8 . L e g is la c i n A p lic a b le ( S i a p lic a ) : 7 . A lc a n c e : T o d o s lo s p r o c e s o s y s u b p r o c e s o s Q u e lo g r a r C u a n to Cuando 9 . M e ta (s ) 9 , 1 R e d u c i r e l c o n s u m o d e a g u a p o t a b l e c o n r e s p e c t o1 5a % a o a n t e r i o r l E n e -0 7 P la n d e A c c i n R e s p o n s a b le (s ) M e ta 9 .1 . 1 . R e a l i z a r m e d i c i o n e s c o n t i n u a s p a r a e s t a b fl e c de er c o an ns tue m iom pi er o tmo e d i o e n Je m n n A g o s t o d e 2 0 0 5C o n t a d o r e s d e a g u a a c t iv id a d e s d e a s e o In g . d e P ro c e s o s 2 . R e a liz a r u n e s tu d io c o s to b e n e f ic io s o b re la u tiliz a c i n d e l a g u a tr a t a d a F o r m a to s d e r e p o r te , fa c tu r a s d e V s a g u a p o t a b l e e n l o s p r o c e s o s d e l a v a d o Idneg .b a c h Pe rso, cme sa on Su e ap ct it e ma b, r e d e 2 0 0 5 de s f ur s e r v ic io s b a s ic o s s e r v ic io s s a n ita r io s , a s e o d e p la n ta , m a n te n im ie n to y ja r d in e r ia 3 . M o n ta je d e r e d e s , ta n q u e y b o m b a p a r a la u tiliz a c i n d e l a g u a tr a ta d a T a n q u e e n h o rm ig o n ; b o m b a , I n g . d e P r o c e s o sN o v i e m b r e d e 2 0 0 6 s e g n a c t iv id a d a n t e r io r tu b e r ia , a c c e s o r io s y p e r s o n a l 4 . E s ta b le c e r in d ic a d o r e s d e c o n s u m o o p t im o d e a g u a e n la s r e a s I n g . d e P r o c e s o sN o v i e m b r e d e 2d 0a 0t o6 s d e l a s m e d i c i o n e s m e d id a s . 5 . In s p e c c io n e s p e r io d ic a s d e v lv u la s y s e r v ic io s h ig ie n ic o s (in v o lu c r a r P r o g r a m a d e m a n t e n im ie n to y In g . d e P ro c e s o s A g o s to d e 2 0 0 5 e n e l p r o g r a m a d e m a n t e n im ie n t o ) fo rm a to C o m it d e R e s p o n s a b ilid a d 6 . C o n c i e n t i z a r a l p e r s o n a l s o b r e t c n i c a s y m e t o d o s d e a h o rAr g ods et o adgeu 2 0 0 5 r e s e n t a c i n d e U R E o l a P In te g ra l 1 0 . D o c u m e n to s G e n e ra d o s P r o c e d i m i e n t o N o I n s t r u c t i v o N oR e g i s t r o N o P la z o R e c u rs o s S e g u im ie n t o y O b e s e r v a c io n e s

e P la n o s d e r e d e s s a n ita r ia s , a c u e d u c t o P r o c e d im ie n t o d e U s o E fic ie n te dR e g is t r o s d e c o n s u m o d e a g u a R e c u rs o s P -G I-0 5 4 B a la n c e H d r ic o D M A 1 1 .2 F e c h aD M A 1 1 . T i e m p o d e E j e1c1u. 1 i F e c (hd a a ds e) I n i c i o c n L m ite 1 12 2005 31 12 2006 In d ic a d o r e s C onsum o de agua 2006 vs 2005
E la b o r N o m b re : F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 R e v is N o m b re : F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 A p ro b N o m b re: F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5

C a r g o : C o m i t R e s p o n s a b i li d a d Cn at e g or a lC o m i t R e s p o n s a b i l id a d I n t e g rCa a r g o : G e r e n t e d e M a n u f a c t u r a y D e s a r r o l lo I r : l

R0

XIII

APNDICE G Programa UER Energa Elctrica

F - G I- 0 5 3 - 0 0 9 " L a E m p re s a " P R O G R A M A D E G E S T IO N A M B IE N T A L P g .1 d e 1 1 . N o m b r e d e l P r U g rRa m "aU E R - E n e r g a E l c t r ic a " : oE 2 . S U B P R O C o dSoOs : lo s a s o c ia d o s a l s is t e m a d e g e s t i n a m b ie R tE A F IS o d A :la E m p r e s a 3. A n al TE T IC a 4 . A s p e c t o A m b i e n t a lCao n s un mr o la e : E n e r g ia co t o d r 5 . O b j e t iv o s : 6 . R e s p o n s a b l e JG feen d e a M a n t e n im ie n t o e e r l: D is m in u ir e l c o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a e n la s a c t iv id a d e s d e s o p o r t e 7 . A lc a n c e : 8 . L e g is la c i n A p lic a b l e ( S i a p lic a ) : T o d o s lo s p r o c e s o s y s u b p r o c e s o s Q u e lo g r a r 9 . M e ta (s ) 9 , 1 R e d u c ir e l c o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a P la n d e A c c i n C u a n to 10% R e s p o n s a b le ( s ) P la z o Cuando E n e -0 7 R e c u rso s S e g u im ie n t o y O b e s e r v a c io n e s

M e ta 9 .1 . 1 . D e t e r m in a r e l p r o m e d io d e l c o n s u m o m e n s u a l d e e n e r g a e l c t r ic a e n e l ltim o P la n illa s d e C o n s u m o J e f e d e M a n t e n im ie o st oo d e 2 0 0 5 Ag n t s e m e s tre E l c t r ic o 8 h o r a s d e tr a b a jo d e 2 . E s t a b le c e r e l c o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a p o r r eJae sf ed d et r M ba an joe n im ie o st oo d e 2 0 0 5 p e r s o n a l d e e a t Ag n t m a n t e n im ie n t o 3 . A n a liz a r q u e a c t iv id a d e s e n c a d a r e a e id e n t if ic a r lo s p o s ib le s p r o b le m a s p a r a E s t u d io r e a liz a d o p o r e l J e f e d e M a n t e n N o ie ie tm b r e d e 2 0 0 5 im v n o d is m in u ir e l c o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a p ro v e e d o r 4 . P r e s e n t a r S u g e r e n c ia s a lo s p r o b le m a s e n c o n t r a dJoesf ea dGe e Meannc tia n im ie n t o r e 4 . D is e a r " P la n d e A h o r r o d e E n e r g a E l c tr ic a " c o n s u r e s p e c tiv o c r o n o g r a m a d e U P S , m a t e r ia le s J e f e d e M a n t e n imJ ie n ioo d e 2 0 0 6 u t a c t iv id a d e s $12000 5 . E je c u t a r " P la n d e A h o r r o d e E n e r g a E l c t r ic a " J e f e d e M a n t e n im ie n t o 4 . D is e a r " C a m p a a d e C o n c ie n t iz a c i n d e a h o r r o d e e n e r g a e l c t r ic a " c o n s u J e f e d e M a n t e n im ie n t o r e s p e c t iv o c r o n o g r a m a d e a c t iv id a d e s 5 . E je c u t a r " C a m p a a d e C o n c ie n t iz a c i n d e a h o r r o J d ee ednee rM a n teel c t r ie a "t o ef g a n im ic n

1 0 . D o c u m e n to s G e n e ra d o s In f o r m e s d e ilu m in a c i n b o d e g a s

P r o c e d im ie n t o In sot r u c t iv o N o e g is t r o N o N R P r o c e d im ie n t o d e U s o E f ic ie n t e d e R e c u r s o s P D 1 A 1 1 . 2 F e c hD a L m it e 12 2005 31 M R e g is t r o s d e c o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a

1 1 . T ie m p o d e E j e c u c i n 1 1 . 1 F e c h a d e I n ic io (d a s ) 1 2 . I n d ic a d o r e s d e d e s e m p e o

M 12

A 2006

C o n s u m o d e e n e r g a e l c t r ic a 2 0 0 6 v s 2 0 0 5 A p ro b N o m b re : C a r g o : G e r e n t e d e M a n u f a c t u r a y D e s a r r o llo F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5

E la b o r R e v is N o m b re : N o m b re : C a r g o : C o m it R e s p o n s a b ilidr g o : In te m rital R e s p o n s a b ilid a d In t e g r a l C a ad C o g F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 R0

XIII

APNDICE H Programa MIR

F -G I-0 5 3 -0 9 " L a E m p re s a " P R O G R A M A D E G E S T IO N A M B IE N T A L P g .1 d e 2
1 . N o m b r e :dMe Il RP r o g r a m a 2 . S U B P : RT O dC oEs S l o s a s o c i a d o s a l s i s t e 3m. aA R eE A P Fsl aIt iSn ItnC sa , m: O b f i e nn t a sl y r e a s d e a p o y o O o d ge a A ci 4 .A s p eA cmt ob iaecno t n lt: r G l ea nr e rda ercei indeus op se cy ina oee ss p e cr iea cl ec slya nb oree sc i c l d ibs ep so , s ierc ei s n dr ue oc isc lya nb oree sc i c lya ,ab pe rso v e c hd aer em s i ed nu too s a o s l i a d i r e c ic la b e s y n o r e c ic la b e s . 5 . O b je t iv o s : O p t im iz a r e l m a n e jo in t e r n o d e lo s r e s id u o s d e s d e la s e p a r a c i n e n la f u e n t e h a s ta la e n tr e g a f in a l a l g e s to r d e l r e s id u o 6 . R e s p o n s: a bo loe r dG i ne an de or ra ld e G e s t n I n t e g r a l C M a x im iz a r e l a p r o v e c h a m ie n t o d e lo s r e s id u o s g e n e r a d o s p o r lo s s is te m a s d e c o n t r o l d e c o n ta m in a c i n d e l a g u a y lo s s u b p r o d u c to s d e l p r o c e s o 7 . A lc a n c e : 8 . L e g is la c i n A p lic a b le (S i a p lic a ):

T o d o s lo s p ro c e s o s y s u b p ro c e s o s d e P in te c Q u e lo g r a r C u a n to Cuando

1 0 0 %d e l a s r e a 9 . 1 G a r a n t i z a r l a s e p a r a c i n d e l o s r e s i d u o s a p r o v e c h a b l e s y n o a pPr o rv m ca hn ae bn l tee s e n l a f u e n t e e e in v o lu c r a d a s 9 . M e ta (s ) 9 . 3 R e d u c i r c a n t i d a d d e l o d o a d i s p o n e r y2 5 % s cd ae rl ao l tde or na a d i vi sap s o d e r a P re or v e ac nh ea nm t ei e n t o bu l t n p m 2 0 % d e l c o n s u m o d e tra p o s y 9 . 4 D is m in u ir e l c o n s u m o d e t r a p o s , w ip e s y t a r r o s P e r m a n e n te ta r ro s P la n d e A c c i n R e s p o n s a b le (s ) M e ta 9 .1 . L is t a s d ilig e n c ia d a c o n la s a c t iv id a d e s d e la 1 . D e t e r m i n a r l a s f u e n t e s g e n e r a d o r rua ps o d de e r e es si dp uo on s a b i l Ad ga od s it no t ed ge r a l0 0 5 G r i 2 m a triz d e a s p e c to s e im p a c t o s 2 . I d e n t i f i c a r l o s r e s i d u o s g e n e r a d o s P ee nr s co an da al du en al i md ep i lea zsPa fe ur e n at en se n t e r e a d e r e c i c l a j e m 3 . D e fin ir la s c a te g o r a s / g r u p o s e n q u e s e s e le c c io n a r a lo s G r u p o d e r e s p o n s a b i l Ad ga od s it no t ed ge r a l0 0 5 i 2 r e s id u o s . P la z o R e c u rs o s F e c h a d e s e g u im ie n t o y O b e s e rv a c io n e s

XIII

P la n d e A c c i n

R e s p o n s a b le ( s )

P la z o

R e c u rs o s

F e c h a d e s e g u im ie n to y O b e s e r v a c io n e s

- 1 7 T a c h o s o ta n q u e s 4 , D e t e r m in a r lo s c d ig o s , r e c ip ie n t e s , c o lo r e s , r o tu la c i n c o n q u e G r u p o d e r e s p o n s a b i lAi dg ao ds ti on t d e rma 0le 0t 5 l i c o s eg 2 s e id e n tific a r a la s c a te g o r a s d e lo s r e s id u o s - P a n c a r t a in f o r m a t iv a 5 . E la b o r a r u n p r o g r a m a d e c a p a c ita c i n ta n to p a r a e l p e r s o n a l G r u p o d e r e s p o n s a b ilid a d in t e g r a l in te r n o c o m o a lo s p r o v e e d o r e s d e s e r v c io s . 6 . E j e c u t a r e l p r o g r a m a d e c a p a cGi t rau cpi o n d. e r e s p o n s a b i l i d a d i n t e g r a l M e ta 9 .2 . 1 . D e s a r r o lla r u n a f o r m u la d o n d e s e p u e d a n u t iliz a r la s to r t a s q u e G e r e n t e d e M a n u f a ce t pu tri ae m b r e d e 2 0 0 5 S s a le n d e la P T A R F o r m u la 2 . B u s c a r c o n d e s a r r o llo la p o s ib ilid a d d e s a c a r u n a p in t u r a G e r e n t e d e M a n u f a ce t pu tri ae m b r e d e 2 0 0 5 S e c o n o m ic a p a r a v e n t a , d o n a c i n o in s e n tiv o a l p e r s o n a l M e ta 9 .3 . 1 . D e t e r m i n a r c o n s u m o m e n s u a l d e t r a p o s , w i p e s y e n v a s e s e n Ra e g i s t r o c o n t r o l d e l J e f e d e M a n t e n i m i e P teo r m a n e n t e n p la n ta y c o s to s bodegas R e g is tro c o n tro l d e 2 . I d e n t i f i c a r l a s a c t i v i d a d e s q u e r e qJ u fi e r d e M ea n ts et o si m r iee cPu tero rs m sa n e n t e e en d e n n o bodegas 3 . E s t a b l e c e r s o l u c i o n e s a e s t a s a c t i vJ i ed fae d de es P l a n t a 4 . P r e s e n t a r a c t iv id a d e s a la G e r e n c ia G e n e r a l p a r a s u r e s o lu c i n 5 . E je c u t a r la s s o lu c io n e s 1 0 . D o c u m e n to s G e n e ra d o s P r o c e d im ie n to N o In s tr u c tiv o N R e g is tr o N o o i d e t R e p o r t e e x t e r n o s e g u i m i e n t o P r go ec se tdo i rme s e n teo r m s ai dn ue oj os i Fn 1 e0 g5 r 0a 1l d e r e s i d u o s a R e p o r t e i n t e r n o d e r e s i d u o s F -M I R P - S I - 0 3 1 D M A 1 1 . 2F e c h a D M A 1 1 . T i e m p o d e E1 j1e . c1 u Fc ei n a ( dd ea sI n i c i o ch ) L m ite 20 8 2005 31 12 2006 N d e r e s id u o s q u e n o p e r t e n e n c e n a l g r u p o / t o ta l d e r e s id u o s K g . L o d o g e n e ra d o / p ro d u c c i n d e l m e s K g . d e tr a p o s y w ip e s c o n s u m id o s e n o p e r a c i n / p r o d u c c i n m e s
E la b o r N o m b re : F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 R e v is N o m b re : F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5 A p ro b N o m b re : F e c h a : A g o s to d e 2 0 0 5

C a r g o : C o m i t R e s p o n s a b iCl i da ar gd o I :n Ct e og mr a i tl R e s p o n s a b i l i d a d CI na t reg go r :a G e r e n t e d e M a n u f a c t u r a y D e s a r r o l l o l

R 0

XIII

APNDICE I Procedimiento para la Planificacin y Evaluacin de Desempeo

La Empresa

PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIN Y EVALUACIN DE DESEMPEO

CODIGO P-GG-021-01 Pg. 1 de 3

1. OBJETIVO. EL OBJETIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO ES DETERMINAR Y DESCRIBIR LOS PASOS PARA:

VALORAR EL DESEMPEO Y COMPETENCIAS ACTUALES. IDENTIFICAR LAS EXPECTATIVAS DE AMBAS PARTES. RECONOCER LAS FORTALEZAS DE CADA UNO. IDENTIFICAR REAS DE DESARROLLO POR CULTIVAR. ESTABLECER OBJETIVOS Y PLANES DE DESARROLLO INDIVIDUAL Y

PROGRAMAR LA REVISIN PERIDICA. 2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIN. A. EXISTEN 4 FORMULARIOS PARA REALIZAR LA PLANIFICACIN Y EVALUACIN DEL DESEMPEO:

EMPLEADOS OPERATIVOS. EMPLEADOS OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS JEFES / SUPERVISORES. GERENTES.

B. CADA FORMULARIO CUENTA CON 4 SECCIONES, QUE ESTN ELABORADAS SEGN LAS RESPONSABILIDADES DE LOS CARGOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE:

DESEMPEO:

EVALUACIN DEL AO ANTERIOR. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ANUALES. OBJETIVOS PROPUESTOS PARA EL PRXIMO AO. PLAN DE DESARROLLO.

C. EXISTEN 5 CALIFICACIONES EN LOS FORMULARIOS PARA PLANIFICAR Y EVALUAR EL

OPTIMO: CONSISTENTEMENTE EXCEDE EXPECTATIVAS. MUY BUENO: CUMPLE SIEMPRE Y EXCEDE CON FRECUENCIA LAS

EXPECTATIVAS. BUENO: CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS.

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REGULAR: NO CUMPLE EN ALGUNAS REAS CRTICAS. INSUFICIENTE: INCAPAZ O SIN VOLUNTAD PARA CUMPLIR CON LA MAYORA DE EXPECTATIVAS.

3. REQUISITOS. A. EL FORMULARIO DE PLANIFICACIN Y EVALUACIN DEL DESEMPEO DEBE SER UNA LISTA DE REVISIN Y REGISTRO DE ACTIVIDADES QUE SE MIDEN EN BASE A TEMAS ESPECFICOS DEPENDIENDO DEL CARGO QUE OCUPE LA PERSONA QUE SE EST EVALUANDO: OPERATIVOS Y OPERATIVOS ADMINISTRATIVOS CONOCIMIENTO DEL TRABAJO. INNOVACIN. ACEPTACIN DE RESPONSABILIDADES. COMUNICACIN Y DESTREZAS INTERPERSONALES. ADAPTABILIDAD Y FLEXIBILIDAD. INICIATIVA. PRODUCTIVIDAD. PARTICIPACIN Y CONTRIBUCIN. COMPROMISO CON LA CALIDAD. COMPROMISO CON LA SEGURIDAD. JEFES / SUPERVISORES: ORGANIZACIN Y FLUJO DE TRABAJO. COMPROMISO CON LA ORGANIZACIN. ADMINISTRACIN DEL DESEMPEO. DESARROLLO DEL EMPLEADO. PLANIFICACIN Y PRESUPUESTACIN. INVOLUCRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS. GERENTES: LIDERAZGO APOYO A LAS PRIORIDADES CORPORATIVAS DESARROLLO ORGANIZACIONAL.

B. SE DEBE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL AO ANTERIOR Y ESTABLECER LOS DEL NUEVO PERIODO C. EL RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIN NO DEBE SER UN PROMEDIO MATEMTICO, SINO UNA APRECIACIN GENERAL DEL EMPLEADO.

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D. E.

EL GERENTE GENERAL / GERENTE DE REA NO SE DEBE DEJAR PREJUICIAR POR ACTUACIN DE LOS LTIMOS TIEMPO TIEMPOS / DAS DEL PERSONAL A SU MANDO. EL GERENTE GENERAL / GERENTE DE REA/ JEFES O SUPERVISORES DEBE SER LO MS OBJETIVO Y CONCRETO POSIBLE, USANDO COMENTARIOS PARA PERSONALIZAR LA EVALUACIN DE CADA EMPLEADO.

F. G.

SE REALIZAR POR LO MENOS UNA EVALUACIN DE DESEMPEO ANUAL AL FINAL PARA REALIZAR EL PLAN DE DESARROLLO: EMPLEADO TIENE OPORTUNIDAD DE COMENTAR SUS ASPIRACIONES Y VISIN HAY QUE IDENTIFICAR FORTALEZAS. ESTABLECER NECESIDADES DE DESARROLLO. ALTERNATIVAS DE CARRERACOMO VEMOS A CADA EMPLEADO HACIA DELANTE. COMENTARIOS GENERALES. PLAN CONCRETO DE DESARROLLO. ENTREVISTA CON EL EMPLEADO DEBE SER CORDIAL, ASIGNANDO EL TIEMPO Y SE EVALUAR NICAMENTE SI EL EMPLEADO CUMPLI 6 MESES EN LA COMPAA

DEL AO EN CURSO.

PERSONAL. H. I.

LUGAR NECESARIOS.

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ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADOR RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES FECHA: 29 JUNIO DEL 2006

REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y DESARROLLO FECHA: 4 JULIO DEL 2006

APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: 4 JULIO DEL 2006

R0

APNDICE J Procedimiento de Comunicaciones

La Empresa PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES CODIGO P-GI-056-01 Pg. 1 de 2

1 OBJETO ESTABLECER LA FORMA DE REALIZAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES ENTRE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y COMO SE EFECTUARN LAS COMUNICACIONES EXTERNAS EN CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES TANTO LAS OBLIGATORIAS COMO LAS VOLUNTARIAS, CON LOS CLIENTES Y ORGANISMOS PBLICOS O PRIVADOS. 2 DEFINICIONES 2.1 COMUNICACIN INTERNA: FACILITA LA MOTIVACIN DEL PERSONAL Y PROFUNDIZA SU PREOCUPACIN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA FUNCIN AMBIENTAL. 2.2 COMUNICACIN EXTERNA: DA A CONOCER A LA COMUNIDAD LA PREOCUPACIN DE LA ORGANIZACIN POR EL MEDIO AMBIENTE. 3 REQUISITOS GENERALES 3.1 LOS COORDINADORES DE GESTIN PROPORCIONARN INTERNAMENTE AL MENOS CADA SEIS MESES LA SIGUIENTE INFORMACIN: 3.1.1 COORDINADOR DE GESTIN DE CALIDAD - RESULTADOS DE AUDITORIAS DE CALIDAD 3.1.2 COORDINADOR DE GESTIN AMBIENTAL - POLTICA INTEGRADA - OBJETIVOS Y METAS MEDIOAMBIENTALES. - ASPECTOS E IMPACTOS SIGNIFICATIVOS - PROGRAMAS AMBIENTALES - AVANCES DE LOS PROGRAMAS AMBIENTALES - RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS. 3.1.3 EL COORDINADOR DE SEGURIDAD - EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL UTILIZADO EN CADA REA - RUTAS DE EVACUACIN EN CASO DE EMERGENCIAS

XIII

3.1.4 EL COORDINADOR RI -TRASMITIR LA INFORMACIN DE CADA CDIGO AL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO CON FORME SEA NECESARIO. 3.1.5 JEFE DE RRHH - INTRODUCCIN DE LA EMPRESA - MISIN, VISIN Y VALORES - ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA - BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES - CURSOS Y CAPACITACIONES 4. DESCRIPCIN 4.1 RESPONSABILIDADES 4.1.1 LOS COORDINADORES DE GESTIN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD SERN LOS ENCARGADOS DE EFECTUAR LAS COMUNICACIONES INTERNAS DE LAS CUESTIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTALES Y DE SEGURIDAD A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. 4.1.2 SEMESTRALMENTE LOS COORDINADORES DE GESTIN TRANSMITIRN LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN, DE FORMA QUE DICHA INFORMACIN LLEGUE A TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 4.1.3 LAS COMUNICACIONES EXTERNAS LAS EFECTUAR EL COORDINADOR DE GESTIN INDICADO PREVIA AUTORIZACIN DE LA GERENCIA. 4.1.4 EL COORDINADOR RI DEBER EVALUAR EL AVANCE EN CADA UNO DE LOS CDIGOS Y ENTREGARLOS A RI ECUADOR PARA SU VALIDACIN, SE DEBER DIFUNDIR LOS RESULTADOS JUNTO CON LAS ACCIONES DE MEJORAS. 4.1.5 EL JEFE DE RRHH DEBER COMUNICAR DE CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES AL PERSONAL RELACIONADO A ESTOS CURSOS. ADEMS DEBER ATENDERLOS EN SUS PROBLEMAS PARA BUSCAR UNA MEJOR SOLUCIN.

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ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADOR RECURSOS HUMANOS Y COMUNICACIONES

REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y DESARROLLO

APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE GENERAL FECHA:18 DE DICIEMBRE/05

FECHA: 15 DE DICIEMBRE/05 FECHA: 16 DE DICIEMBRE/05

R0

APNDICE K Procedimiento de Documentacin

La Empresa 1 OBJETO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE COMO OBJETO UNIFICAR CRITERIOS, ESTABLECER LA ESTRUCTURA Y EL CONTENIDO DE TODOS LOS DOCUMENTOS GENERADOS Y SU ADMINISTRACIN: REVISIN, APROBACIN, ACTUALIZACIN Y DISTRIBUCIN. 2 DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2.1 ACTUALIZAR: VERIFICAR SI EL DOCUMENTO CONTINA VIGENTE. 2.2 FICHA TCNICA: RESUMEN DE LA INFORMACIN TCNICA DE LAS MATERIAS PRIMAS, MATERIAL DE EMPAQUE Y DE PRODUCTO TERMINADO. 2.3 FORMATO: DOCUMENTOS EN LOS CUALES SE REGISTRA LA INFORMACIN QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN. PROCEDIMIENTO DE ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CODIGO P-GC-001 Pg. 149 de 5

2.4 INSTRUCCIN:
2.5 LISTADO

INDICA LA FORMA DE CMO SE DEBEN EFECTUAR LAS ACTIVIDADES; DOCUMENTO DEL SISTEMA DE GESTIN QUE PERMITE

POR LO GENERAL INVOLUCRAN SOLO A UNA PERSONA. MAESTRO: ADMINISTRAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS. 2.6 MANUAL DE GESTIN: DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ENUNCIAN LA MISIN Y LA VISIN Y SE DESCRIBE EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. 2.7 MANUALES: DOCUMENTOS DE REFERENCIA GENERADOS EN LA EMPRESA, LOS CUALES SON USADOS COMO CONSULTA.

2.8 MSDS

(HOJA DE SEGURIDAD): DOCUMENTO DONDE SE INDICAN LOS PELIGROS QUE

CONLLEVAN LOS MATERIALES CON LOS QUE SE TRABAJA PARA RESPONDER ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA. 2.9 MATRIZ: TABLA DONDE SE IDENTIFICAN POR SUBPROCESOS LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS Y VALORACIN DE PELIGROS O DONDE SE ACTUALIZAN LAS NORMAS, LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES QUE APLICAN A LA PLANTA DE PRODUCCIN.

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2.10MODELACIN DE PROCESOS: DOCUMENTO DONDE SE DESCRIBEN LOS ELEMENTOS DE UN PROCESO. 2.11OBJETIVOS: PARMETROS DEFINIDOS DE ACUERDO CON EL COMPROMISO ESTABLECIDO EN LAS POLTICAS A LOS CUALES SE QUIERE LLEGAR EN UN TIEMPO DETERMINADO Y QUE SON PERFECTAMENTE MEDIBLES, POR LO CUAL SE PUEDEN ANALIZAR CON BASE EN INDICADORES. 2.12POLTICA: DIRECTRICES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA RELATIVOS A LA CALIDAD Y AL AMBIENTE, EXPRESADOS FORMALMENTE POR LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAA. 2.13PROCEDIMIENTO: MANERA ESPECFICA DE EFECTUAR UNA ACTIVIDAD. UN PROCEDIMIENTO INDICA QUE SE DEBE HACER Y QUIEN EFECTA LA ACCIN. GENERALMENTE INVOLUCRA DOS MAS PERSONAS. 2.14PROCESO: CONJUNTO DE RECURSOS Y ACTIVIDADES INTERRELACIONADOS CON EL FIN DE SER TRANSFORMADOS O DE CONSEGUIR UN OBJETIVO EN PARTICULAR. 2.15REGISTRO: DOCUMENTO QUE PRESENTA RESULTADOS OBTENIDOS O QUE PROPORCIONA EVIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

REQUISITOS 3.1 PARA EL CONTROL LOS DOCUMENTOS SE ESTABLECEN PARA SU ESTRICTO CUMPLIMIENTO Y DEBEN

ESTAR DISPONIBLES EN LAS REAS DE TRABAJO. LA NATURALEZA DE LOS CAMBIOS QUE IMPLIQUEN UNA NUEVA VERSIN QUEDA

REGISTRADA EN EL FORMATO CAMBIOS EFECTUADOS A DOCUMENTOS. A LOS DOCUMENTOS QUE NO SE LES LLEVA CONTROL SE LES COLOCA EL SELLO DE

COPIA NO CONTROLADA. CUALQUIER DOCUMENTO IMPRESO SIN FIRMAS Y SIN SELLO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLADA. LOS DOCUMENTOS QUE SE UTILIZAN CON FINES PUBLICITARIOS (MISIN, VISIN,

VALORES, HOJAS TCNICAS, CATLOGOS DE PINTURAS, ETC.) NO SON CONTROLADOS. LOS RESPONSABLES DE CADA PROCESO Y/O SUBPROCESO AUTORIZAN LA

ACTUALIZACIN DEL DOCUMENTO SEGN LO ESTABLECIDO (VER TABLA ANEXA) Y LO ENVAN AL ENCARGADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS PARA SU DISTRIBUCIN. QUIENES APRUEBAN UN DOCUMENTO SON LOS NICOS AUTORIZADOS PARA APROBAR CAMBIOS AL MISMO.

XIII

LOS FORMATOS QUE NO TIENEN NMERO DE REVISIN SE CONSIDERAN R0,

CUALQUIER CAMBIO POSTERIOR SE REFLEJAR EN EL NMERO DE REVISIN CONSECUTIVO ( R1, R2, R3,...). LOS FORMATOS OBSOLETOS SON RECOGIDOS POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO. PARA EL CONTROL DE REGISTROS SE TIENE DEFINIDO LO SIGUIENTE: DEBIDAMENTE DILIGENCIADO DE TAL FORMA QUE

ESTE DEBE SER LEGIBLE Y

PERMITA CONSULTARLO EN EL TIEMPO, SE PUEDEN MANTENER EN FORMA IMPRESA O ELECTRNICA (VIDEOS, FOTOS, FORMATOS DILIGENCIADOS, DATOS DEL SISTEMA R4, PILOT, ETC.) Y SE DEBEN ARCHIVAR EN SITIOS QUE PERMITAN SU

PRESERVACIN Y FCIL CONSULTA. TIEMPO ARCHIVO ACTIVO: TIEMPO DURANTE EL CUAL EL DOCUMENTO TENDR

VIGENCIA Y ESTAR PARA FCIL CONSULTA, SON ARCHIVADOS ADECUADAMENTE EN LAS REAS DONDE SON EMITIDOS. TIEMPO ARCHIVO MUERTO (INACTIVO): TIEMPO DURANTE EL CUAL SE GUARDAR EL REGISTRO PARA UNA CONSULTA EVENTUAL. DESPUS DEL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ALMACENAMIENTO DE REGISTROS, ESTOS DEBERN SER DESTRUIDOS Y ELIMINADOS POR LA PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS. LUGAR DE DEPSITO: SITIO ESPECFICO DONDE SE GUARDAN LOS REGISTROS. EL ARCHIVO INACTIVO DE LA EMPRESA. TIENE EL ACCESO RESTRINGIDO A LAS

PERSONAS, EST LIBRE DE HUMEDAD Y SE MANTIENE LIBRE DE DAOS MEDIANTE FUMIGACIONES PERIDICAS. PARA LOS DOCUMENTOS GUARDADOS EN MEDIO ELECTRNICO, EL RESPALDO SE AUTOMTICAMENTE MEDIANTE LA UTILIZACIN DEL SOFTWARE

EJECUTAR

DATAKEEPER

3.2 PARA LA ELABORACIN ESCRIBIR LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA PRCTICA Y HACER LA REDACCIN

DEL DOCUMENTO DE FORMA CLARA Y SIMPLE.

XIII

EMPLEAR

DIAGRAMAS

DE

FLUJO

PARA

DESCRIBIR

PROCEDIMIENTOS

(VER

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIN DE DIAGRAMAS DE FLUJO.) EN ALGUNOS DOCUMENTOS LA ELABORACIN Y LA REVISIN O LA REVISIN Y LA

APROBACIN, LAS PUEDE REALIZAR LA MISMA PERSONA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA CODIFICACIN DE LOS DOCUMENTOS.

CODIFICACIN DE DOCUMENTOS X YY ZZZ KK CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO POR PROCEDIMIENTO (SE COLOCA CUANDO HAY MS DE UN DOCUMENTO DEL MISMO TIPO). CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO. ASIGNADO POR EL ENCARGADO DEL CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. CDIGO DE REA: GG - GERENCIA GENERAL GC - GERENCIA DE CALIDAD GV - GERENCIA MERCADEO Y VENTAS GF GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GL - GERENCIA LOGSTICA GI - GESTIN INTEGRAL GP GERENCIA DE PRODUCCIN (MANUFACTURA) GDA GERENCIA DESARROLLO Y APLICACIONES SI - SEGURIDAD INTEGRAL LETRA CORRESPONDIENTE AL TIPO DE DOCUMENTO: P: PROCEDIMIENTO I: INSTRUCCIN T: FICHA TCNICA F: FORMATO

3.3 RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE DOCUMENTOS: GUARDAR ADECUADAMENTE LOS DOCUMENTOS VIGENTES, AUTORIZADOS POR LAS

PERSONAS RESPONSABLES. TENER UN LISTADO MAESTRO ACTUALIZADO PARA CONTROLAR SUS DOCUMENTOS.

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REPARTIR COPIAS VIGENTES IMPRESAS Y CONTROLADAS A LAS REAS Y/O

PERSONAS QUE NO TIENEN ACCESO A LA RED. LA PUBLICAR EN LA RED LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS (VIGENTES). RECOGER LOS OBSOLETOS EN EL CASO DE QUE OCURRAN CAMBIOS, ENTREGAR DOCUMENTACIN VIGENTE Y GUARDAR UNA COPIA DEL OBSOLETO

IDENTIFICNDOLO COMO TAL Y ELIMINAR LOS DEMS. SOMETER LOS DOCUMENTOS A LA ACTUALIZACIN SEGN LO ESTABLECIDO, LOS

QUE CONTIENEN INFORMACIN QUE SE PRESERVE PERO QUE NO SE UTILIZA EN EL MOMENTO, SE EXCEPTAN HASTA SU UTILIZACIN, EN LA QUE SE DEBE HACER UNA ACTUALIZACIN PREVIA PARA VERIFICAR SU VIGENCIA. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO QUE USE COPIAS NO CONTROLADAS O QUE

TENGAN FECHA DE ACTUALIZACIN, USAR DOCUMENTOS VIGENTES. (CADA USUARIO DEBE CONSULTAR EL LISTADO MAESTRO O ACUDIR AL ENCARGADO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS RESPECTIVO PARA VERIFICAR SI SU DOCUMENTO EST VIGENTE O NO). LOS DOCUMENTOS CONFIDENCIALES SE DISTRIBUYEN EN LA RED CON CLAVE DE Y DE FORMA IMPRESA CON EL SELLO DE COPIA

ACCESO Y DE SOLO LECTURA; CONTROLADA.

LA DISTRIBUCIN DE LOS DOCUMENTOS VIGENTES (COPIAS CONTROLADAS) QUE

PUEDEN SER CONSULTABLES Y DIFUNDIDOS SE EFECTA POR DOS MEDIOS: EN LA RED E IMPRESOS. IMPRESO: SE LES DISTRIBUYE CON EL SELLO DE COPIA CONTROLADA, A LAS

DIFERENTES REAS QUE NO TIENEN ACCESO A LA RED Y NECESITAN EL DOCUMENTO PARA SUS ACTIVIDADES, ESTAS REAS O CARGOS FIGURAN EN EL LISTADO MAESTRO. RED: DISPONIBLE COMO CONSULTA EN MODO DE SOLO LECTURA (NO TIENEN LA

AUTORIZACIN DE MODIFICARLOS)

4 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE I-001-01.INSTRUCCIN PARA LA ELABORACIN DE DIAGRAMAS DE FLUJO.

XIII

NORMA ISO 9001:2000 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADORA DE GESTIN CALIDAD FECHA: JULIO 26 DEL 2005 R1 REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE PLANTA Y DESARROLLO FECHA: JULIO 28 DEL 2005 APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE DE PLANTA Y DESARROLLO FECHA: JULIO 28 DEL 2005

APNDICE L Procedimiento de Respuesta a Emergencia

CODIGO P-GI-055 Pg. 154 de 8194

La Empresa

PROCEDIMIENTO PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS

OBJETIVO

EL OBJETIVO ES EL DE GENERAR UN PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS QUE PERMITA DEFINIR LA ACTUACIN FRENTE A LAS DIFERENTES SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA CON EL FIN DE REDUCIR A UN MNIMO LAS LESIONES PERSONALES, LOS DAOS DE NUESTRAS INSTALACIONES Y/O A LA COMUNIDAD EN GENERAL.

ESTRUCTURA EN CASO DE EMERGENCIAS GERENTE GENERAL

COMIT DE SEGURIDAD

COORDINADORES DE GESTIN

MDICO

BRIGADA DE EMERGENCIAS PRIMEROS AUXILIOS RESCATE MATPEL COMBATE DE INCENDIOS

TODO EL PERSONAL

XIII

3 3.1

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES GERENTE GENERAL APROBAR Y FACILITAR TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR EL PLAN DE EMERGENCIA ANUAL PRESENTADO POR LOS COORDINADORES DE GESTIN Y EL COMIT DE SEGURIDAD.

3.2

COMIT DE SEGURIDAD DESPUS DE LA EMERGENCIA, PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIN DE CAUSAS Y ELABORAR, JUNTO CON LOE JEFES DE REA, (INVESTIGACIN DEL ACCIDENTE). LOS REPORTES SOBRE EL CASO

3.3

COORDINADORES DE GESTIN DESARROLLAR Y MANTENDR ACTUALIZADO EL PRESENTE PLAN. COORDINAR CON LA GERENCIA, COMIT DE SEGURIDAD Y OTROS LO RELACIONADO A LA IMPLEMENTACIN, CAPACITACIN Y PRACTICAS DEL PLAN.

EVALUAR LA GRAVEDAD DE LA EMERGENCIA Y SOLICITAR LA AYUDA EXTERNA QUE ESTIME NECESARIA.

DIRIGIR LAS ACCIONES TENDIENTES A CONTROLAR UNA EMERGENCIA EN LA COMPAA.

3.4

MDICO. DEBER SER CONTACTADO DE INMEDIATO Y CONTAR CON LA INFORMACIN DE SALUD DE TODO EL PERSONAL.

SERVIR DE APOYO AL PERSONAL EXTERNO QUE ACUDA A LA EMERGENCIA INFORMANDO DE LA CONDICIN DE LOS PACIENTES.

COORDINAR EL TRABAJO DE LA BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.

3.5

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS.

XIII

ATENDER LA EMERGENCIA HASTA LA LLEGADA DE LAS ENTIDADES PBLICAS DE APOYO, LUEGO DE LO CUAL PRESTAR SU AYUDA EN CASO DE SER NECESARIO.

ACTUALIZAR Y MANTENDR VIGENTE LAS FICHAS DE EMERGENCIA DE TODO EL PERSONAL.

3.6

BRIGADA CONTRA INCENDIOS, EVACUACIN Y RESCATE ATENDERN LAS TAREAS DE PREVENCIN, AISLAMIENTO Y/O CONTROL DE FUEGOS Y COLABORACIN EN OTRAS REAS QUE SE LE ASIGNE, SEGN SE DESCRIBE EN EL PLAN DE ACCIN DE LA BRIGADA.

COLABORARN CON EL CUERPO DE BOMBEROS CUANDO ESTE LLEGUE A LA COMPAA.

3.7

BRIGADA DE CONTROL DE DERRAMES / MATPEL COORDINAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. REALIZAR SU TRABAJO CON PLENA CONCIENCIA DE LA HOJA DE SEGURIDAD Y/O TARJETA DE EMERGENCIA DEL MATERIAL QUE SE VA A CONTROLAR.

3.8

PERSONAL EN GENERAL. EVACUARN LAS INSTALACIONES TAN PRONTO RECIBAN LA ORDEN O SEAL. SE DIRIGIRN ESTABLECIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIN.

EVACUAR A TODO VISITANTE QUE ESTN ATENDIENDO O QUE SE ENCUENTRE EN SU REA EN EL MOMENTO DE DECLARARSE LA EMERGENCIA.

COLABORAR CON LOS ENCARGADOS DE CONTROLAR LA EMERGENCIA EN LAS TAREAS QUE STOS LES SOLICITEN.

4 4.1

REQUISITOS GENERALES INFORMACIN A SUMINISTRAR EN CASO DE EMERGENCIA.

AL HACER UNA LLAMADA DE EMERGENCIA USTED DEBE ESTAR PREPARADO PARA BRINDAR LA SIGUIENTE INFORMACIN: A.SU NOMBRE Y NMERO DE TELFONO: 281666-281700

XIII

B.-

NOMBRE DE LA COMPAA Y DIRECCIN: AV. DR. ELAS MUOZ VICUA Y

COSME RENELLA. C.D.TIPO DE EMERGENCIA Y HORA EN QUE OCURRI. RIESGOS QUE CORREN LAS INSTALACIONES Y OTRAS CERCANAS.

4.2

EMERGENCIAS

EL PRESENTE PLAN CONSIDERA COMO EMERGENCIAS LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 4.3 FUEGO EXPLOSIN DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

SISTEMA DE AVISO INTERNO. LA EXISTENCIA DE UNA EMERGENCIA SE AVISAR AL PERSONAL POR MEDIO DE LA SIRENA DE ALARMA.

LA EVACUACIN DE LAS INSTALACIONES SER EFECTIVA AL ESCUCHAR LA SIRENA. LAS PERSONAS Y GRUPOS LLAMADOS A INTERVENIR EN EL CONTROL DE LA EMERGENCIA SERN AVISADOS POR MEDIO DE LA SIRENA Y POR LA ORDEN DE LOS JEFES DE BRIGADAS.

4.4

SISTEMA DE NOTIFICACIN EXTERNA. LA NOTIFICACIN DE AUXILIO SE HAR POR MEDIO DE TELFONO. LA LLAMADA DE AUXILIO DEBE REALIZARLA LA RECEPCIONISTA, EL GUARDIA O CUALQUIER PERSONA QUE OBSERVE LA EMERGENCIA.

SI USTED NO EST SEGURO Y NO PUEDE CONFIRMAR QUE LA LLAMADA DE AUXILIO YA HA SIDO REALIZADA, VUELVA A LLAMAR.

4.5

4.5 RELACIONES CON LA PRENSA Y ENTREGA DE INFORMACIN (A TERCEROS) LAS PERSONAS ENCARGADAS DE SUMINISTRAR INFORMACIN A LA PRENSA Y/O AUTORIDADES SON LAS SIGUIENTES, EN SU ORDEN: GERENTE GENERAL, GERENTE DE PLANTA, COORDINADOR DE SEGURIDAD, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, GERENTE DE VENTAS.

XIII

EL VOCERO OFICIAL DECIDIR CUANDO Y DONDE ATENDER A LA PRENSA O AUTORIDADES. ESTA REUNIN DEBE REALIZARSE APENAS SE CUENTE CON

INFORMACIN CONFIABLE SOBRE LA SITUACIN DE EMERGENCIA. SE DEBE RESTRINGIR EL ACCESO A PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIN A LA ZONA DE PELIGRO, CON EL FIN DE EVITAR QUE SUFRAN LESIONES Y QUE NO ENTORPEZCAN LAS TAREAS DE CONTROL DE EMERGENCIA. EL RESTO DEL PERSONAL DEBER ABSTENERSE DE HACER COMENTARIOS SOBRE LA EMERGENCIA A LOS MEDIOS DE INFORMACIN.

DESCRIPCIN DEL PROCESO

EMERGENCIA EN CASO DE FUEGO.

XIII

Inicio Persona que descubre el fuego Activar la alarma ms cercana y dar voz de alarma Persona encargada Llamar al Cuerpo de Bomberos

Jefe de Mantenimiento Interrumpir el paso de energa elctrica y/o solventes / combustibles a la zona afectada

Jefe de Seguridad Evaluar situacin y determinar si es necesario evacuar las instalaciones SI Es necesario? NO Brigada contar incendio Debern salvar vidas y evitar la propagacin del fuego. SI Hay heridos? NO Brigada contar incendio Recibir al personal del cuerpo de bomberos, dar la informacin necesaria y ser soporte en las actividades para acabar con el incendio Brigada Primeros Auxilios / Mdico Brindar atencin, mdica y llamar ayuda externa de ser necesario Jefe de Seguridad Proceder con la evacuacin del personal

Fin

EMERGENCIA EN CASO DE EXPLOSIN.

XIII

Inicio Persona que observ Activar la alarma ms cercana y dar voz de alarma Persona encargada Llamar al Cuerpo de Bomberos

Brigada contra incendio Aislar el rea, cortar paso de electricidad, controlar fuego si se presenta, enfriar tanques cercanos

Brigada de derrames Controlar derrame y verificar funcionamiento de diques SI Es necesario? NO Brigada contar incendio Recibir al personal del cuerpo de bomberos, dar la informacin necesaria y ser soporte en las actividades para acabar con el incendio Jefe de Seguridad Proceder con la evacuacin del personal

SI
Hay heridos? NO Brigada contra Incendio Elaborar reporte de ocurrido y entregar a coordinadores de gestin Fin

Brigada Primeros Auxilios / Mdico Brindar atencin, mdica y llamar ayuda externa de ser necesario

DERRAME DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.

XIII

Inicio Trabajador Hallar el derrame y comunicar al jefe de seguridad y a la brigada MATPEL Brigada MATPEL Identificar la sustancia que se esta derramando

Brigada MATPEL Revisar MSDS de la sustancia

Brigada MATPEL Investigar cuantas personas estuvieron en contacto con la sustancia

Brigada MATPEL Requieren ser descontaminadas NO Brigada MATPEL Realizar esfuerzos razonables para evitar que la sustancia se escape al alcantarillado o vas de aguas. Brigada MATPEL Determinar si el derrame presenta riesgo para la salud, de incendio o de seguridad Jefe de Seguridad Avisar al Cuerpo de Bomberos SI Descontaminar al personal

SI Es un riesgo?

NO Brigada MATPEL Reunir los materiales y equipos requeridos Jefe de Seguridad Recibir a bomberos e informar del incidente

XIII

Brigada MATPEL

BO MBERO S Evaluan la situacin y deciden si es necesario evacuar al personal de las instalaciones

Ponerse la ropa protectora adecuada

Brigada MATPEL Apagar / Alejar cualquier posible fuente de ignicin NO E vacuar personal SI

BOMBEROS / jefe de seguridad Dirijir evacuacin del personal

B rigada MATPEL / BOMBEROS Realizar las acciones requeridas para controlar el derram e

Brigada MATPEL / BOMBEROS Colocar el m aterial de desecho en un envase im perm eable, etiquetar el envase y desechar de la form a conveniente.

Brigada MATPEL / BOMBEROS Descontam inar el sitio del derram e lavandolo con jabon y esponja m ojada, el equipo de lim pieza de o desecharlo de ser necesario y al personal de requerirse

Brigada MATPEL Elaborar un reporte de lo ocurrido form ato de Registro de derram es y entregarlo al Coordinador de G estin Integral Fin

ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADOR SAS FECHA: R0

REVIS NOMBRE:

APROB NOMBRE:

CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y CARGO: GERENTE DESARROLLO GENERAL FECHA: FECHA:

APNDICE M

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Procedimiento de Medicin y Monitoreo

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MATRIZ DE MEDICIN Y MONITOREO CODIGO I-GI-053-05 Pg. 163 de 2

La Empresa

1 OBJETO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETO DEFINIR LAS VARIABLES QUE SE VAN A MEDIR PARA ADMINISTRAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL. 2 DEFINICIONES 5.1 5.2 INDICADOR OPERACIONAL: SON LAS METAS DEFINIDAS EN LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL. INDICADOR GERENCIAL: OBJETIVO DE LA ORGANIZACIN QUE EST INFLUENCIADO DIRECTAMENTE CON LA META PROPUESTA EN LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL. 5.3 OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL: OBJETIVOS MACRO, PARA LOS CUALES SE DEFINE UN PLAN DE ACCIN DENOMINADO PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL CON LA FINALIDAD DE MITIGAR EL IMPACTO DE LOS FACTORES SIGNIFICATIVOS DE LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. 5.4 MONITOREO: SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS BASNDOSE EN LOS INDICADORES.

3. REQUISITOS GENERALES 3.1 TODOS LOS EQUIPOS PARA REALIZAR MEDICIONES AMBIENTALES DEBEN ESTAR CALIBRADOS Y CON UN CERTIFICADO QUE AS LO GARANTICE. 3.2 SOLICITAR Y CONSERVAR LOS REGISTROS DE CALIBRACIN DE LOS EQUIPOS EL GERENTE DE MANUFACTURA O ENCARGADO INTERNO DE HACER O CONTRATAR LA MEDICIN DEBE VERIFICAR QUE LOS EQUIPOS SE ENCUENTRAN CALIBRADOS. 4 DESCRIPCIN UNA VEZ DILIGENCIADA LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES, SE OBTENDRN LOS ASPECTOS SIGNIFICATIVOS QUE SE DEBEN CONTROLAR. EL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL SE REUNIR PARA DEFINIR PROGRAMAS DE GESTIN EL COMIT AMBIENTAL, DE CONTROL OPERACIONAL, DEFINE ACCIONES LOS CORRECTIVAS DE O LOS PREVENTIVAS, SEGN EL CASO. RESPONSABILIDAD INTEGRAL INDICADORES PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL, COMO LOS EVALUAR Y CUAL ES LA META EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

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SE DESIGNARN UN RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL, EL MISMO QUE LO ADMINISTRAR, EVALUAR Y VELAR POR LA EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL PLAN DE ACCIN. EN CUALQUIERA DE LOS OTROS CASOS ( CONTROL OPERACIONAL, ACCIN CORRECTIVA, O PREVENTIVA) TAMBIN DE NOMBRAR A UN REPRESENTANTE DEL COMIT DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL QUE TENDR LAS MISMAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN 4.4. LOS RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN 4.4 Y 4.5 DEBERN LLEVAR LOS REGISTROS DE SUS INDICADORES SEGN PERIODO DE MEDICIN ESTABLECIDA EN LOS PROGRAMAS O PLANES DE ACCIN, ESTA INFORMACIN SER ENVIADA VA CORREO ELECTRNICO A LA COORDINADORA DE GESTIN INTEGRAL, QUIN REVISAR CONSTANTEMENTE EL ESTADO DE LOS INDICADORES E INFORMAR AL GRUPO GERENCIAL POR MEDIO DEL REPRESENTANTE DE LOS SISTEMAS DE GESTIN ANTE LA GERENCIA. LA COORDINADORA DE GESTIN INTEGRAL SER LA RESPONSABLE DE ACTUALIZAR LA MATRIZ DE MEDICIN Y MONITOREO CUANDO SEA NECESARIO. EN ESTA MATRIZ SE REGISTRAR: EL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO, EL PARMETRO A MEDIR, LA UNIDAD DE MEDICIN, EL LUGAR, EL EQUIPO UTILIZADO, EL MTODO, LA FRECUENCIA, EL RESPONSABLE, EL NOMBRE DEL REGISTRO, EL INDICADOR OPERACIONAL, EL INDICADOR GERENCIAL Y EL RESPONSABLE DEL INDICADOR Y REGISTRO. F-GI-053-03.

ELABOR NOMBRE: I CARGO: COORDINADOR GESTIN CALIDAD FECHA: 15 NOVIEMBRE/ 05 R0

REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y DESARROLLO FECHA: 16 DE NOVIEMBRE/05

APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE GENERAL FECHA:18 DE NOVIEMBRE/05

APNDICE N Procedimiento de Acciones Correctivas

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La Empresa

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO P-GC-003 Pg 1 de 3

1 OBJETO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETO DESCRIBIR LA METODOLOGA PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ORGANIZACIN ELIMINANDO LAS CAUSAS DE PROBLEMAS REALES.

2 DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2.1 ACCIN CORRECTIVA: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA U OTRA SITUACIN INDESEABLE, SE TOMA PARA PREVENIR QUE ALGO VUELVA A PRODUCIRSE. 2.2 CORRECCIN: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA, ESTA PUEDE REALIZARSE JUNTO CON UNA ACCIN CORRECTIVA.

3 REQUISITOS MEJORAMIENTO CONTINUO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA COMPAA SE ASEGURA MEDIANTE EL EMPLEO DE DIFERENTES METODOLOGAS LAS CUALES SE BASAN EN LA GESTIN POR PROYECTOS Y LA APLICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE ACCIONES PREVENTIVAS. LA APLICACIN DE ESTOS DOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUYE LA MNIMA FORMA DE REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA COMPAA. A CONTINUACIN SE DESCRIBEN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO BASADOS EN PROGRAMAS, GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS:

ESCENARIO PROYECTOS SEIS SIGMA

ALCANCE APLICA EN DIFERENTES REAS DONDE EL IMPACTO SEA ALTO. REQUIEREN METODOLOGA DEFINIDA. BUSCA GENERAR AHORROS SIGNIFICATIVOS EN CORTO TIEMPO

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PROYECTOS DE MANUFACTURA Y MONTAJES PROYECTOS DE INGENIERA GRUPO PRIMARIO

IMPLEMENTACIN DE NUEVOS PROCESOS Y EQUIPOS. ESPECFICOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES O PREVENIR PROBLEMAS POTENCIALES EN LAS DIFERENTES REAS DE LA COMPAA GRUPOS DE ANLISIS DE LOS NO CONFORMES GENERADOS EN PRODUCCIN QUE TENGAN O NO ASOCIADAS RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES. GRUPOS DE TRABAJO EN LOS CUALES SE ANALIZAN LOS IMPACTOS AMBIENTALES: SE PROPONEN Y REALIZAN MEJORAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS AMBIENTALES.

COMIT AMBIENTAL

NOTA: EL DIAGRAMA DE FLUJO DE ESTE PROCEDIMIENTO NO BUSCA REEMPLAZAR LAS ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO DESCRITAS. SE TRATA DE UNA HERRAMIENTA PARA APOYAR LAS SITUACIONES EN QUE NO SE APLICAN LAS METODOLOGAS DESCRITAS EN 3.1 Y CORREGIR NO CONFORMIDADES EVITANDO SU REPETICIN. AMBIENTE PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO ESTABLECER O GENERAR UN AMBIENTE QUE FAVOREZCA EL MEJORAMIENTO CONTINUO A TRAVS DE RECONOCIMIENTO, LIDERAZGO Y PROPORCIONANDO LOS RECURSOS

NECESARIOS. FUENTES DE INFORMACIN: EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS PUEDE ORIGINARSE POR: QUEJAS DE LA COMUNIDAD, TRABAJADORES, CLIENTES, PROVEEDORES Y AUTORIDAD LEGAL. RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES. NO CONFORMES Y CONDICIONES AMBIENTALES PELIGROSAS. INFORME DE VISITAS A OFICINAS REGIONALES Y A CLIENTES. REGISTROS DE INSPECCIN, ENSAYO Y DESEMPEO DE LOS PROCESOS. RESULTADOS DE INSPECCIONES Y OBSERVACIONES DE SEGURIDAD PLANEADAS INFORME DE REPROCESOS O REPARACIONES. AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD.

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INFORMES DE AUDITORIAS EXTERNAS, DE ORGANISMOS DE CERTIFICACIN Y DE LOS CLIENTES.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA INTERACCIN DE LOS SUBPROCESOS. RESULTADO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIN A CLIENTES Y PARTES INTERESADAS. REPORTES DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y ACTOS INSEGUROS. INCUMPLIMIENTO EN METAS.

4 RESPONSABILIDADES EN LA APLICACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS ES FUNCIN DEL RESPONSABLE DEL SUBPROCESO ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y COMPROBAR LA EFICACIA DE LAS CORRECCIONES Y LAS ACCIONES CORRECTIVAS. ESTAS DEBEN SER REALIZADAS EN UN PERODO QUE NO PONGA EN RIESGO LOS RESULTADOS O METAS PREVISTAS EN PLAN ESTRATGICO O ASOCIADAS AL DESEMPEO DE LOS PROCESOS.

COMO CONSTANCIA DE LAS REUNIONES PARA DEFINIR LOS PLANES DE ACCIN QUE ATACARN A LAS OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMATO ACTA DE REUNIN PARA ACCIONES DE MEJORA F-GC-003-01 EL GERENTE DEL PROCESO DEBE VALIDAR LOS PLANES DE ACCIN DE CADA UNA DE SUS REAS Y SER RESPONSABLE FINAL DE SU EJECUCIN.

LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA (DOCUMENTOS ORIGINALES) DEBERN MANTENERSE EN MEDIO FSICO EN CADA UNA DE LAS REAS, Y SERN ENVIADAS VA ELECTRNICA A LA COORDINACIN DE GESTIN INTEGRAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y COMPROBAR SU EFICACIA. ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADORA GESTIN INTEGRAL FECHA: MARZO 5 DE 2005 R1 REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANIFACTURA Y DESARROLLO FECHA: MARZO 8 DE 2005 APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANIFACTURA Y DESARROLLO FECHA: MARZO 8 DE 2005

APNDICE O

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Procedimiento de Acciones Preventivas

La Empresa PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS CODIGO P-GC-011 Pg. 1 de 2

1 OBJETO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETO DESCRIBIR LA METODOLOGA PARA LA MEJORA CONTINUA EN LA ORGANIZACIN, ESTABLECIENDO UNA METODOLOGA PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE PROBLEMAS POTENCIALES. 2 DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2.2 ACCIN PREVENTIVA: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO SE CONFORMIDAD POTENCIAL U OTRA SITUACIN POTENCIALMENTE INDESEABLE. TOMA PARA PREVENIR QUE ALGO SUCEDA. 2.3 MEJORA CONTINUA: ACTIVIDAD RECURRENTE PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CUMPLIR LAS NECESIDADES O EXPECTATIVAS ESTABLECIDAS. 3 REQUISITOS 3.1 MEJORAMIENTO CONTINUO EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA COMPAA SE ASEGURA MEDIANTE EL EMPLEO DE DIFERENTES METODOLOGAS LAS CUALES SE BASAN EN LA GESTIN POR PROYECTOS Y LA APLICACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y DE ACCIONES PREVENTIVAS. LA APLICACIN DE ESTOS DOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUYE LA MNIMA FORMA DE REALIZAR MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA A CONTINUACIN SE DESCRIBEN LOS DIFERENTES ESCENARIOS DE MEJORAMIENTO BASADOS EN PROGRAMAS, GRUPOS DE TRABAJO Y PROYECTOS: ESCENARIO PROYECTOS SEIS SIGMA PROYECTOS DE MANUFACTURA Y MONTAJES PROYECTOS DE LAS GERENCIAS GRUPO PRIMARIO DE MANUFACTURA COMIT DE SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD ALCANCE APLICA EN DIFERENTES REAS DONDE EL IMPACTO SEA ALTO. REQUIEREN METODOLOGA DEFINIDA. BUSCA GENERAR AHORROS SIGNIFICATIVOS EN CORTO TIEMPO IMPLEMENTACIN DE NUEVOS PROCESOS Y EQUIPOS. ESPECFICOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS EXISTENTES O PREVENIR PROBLEMAS POTENCIALES EN LAS DIFERENTES REAS DE LA COMPAA GRUPOS DE ANLISIS DE LOS NO CONFORMES GENERADOS EN PRODUCCIN QUE TENGAN O NO ASOCIADAS RECLAMACIONES DE LOS CLIENTES. GRUPOS DE TRABAJO EN LOS CUALES SE ANALIZAN LOS IMPACTOS AMBIENTALES, Y SE PROPONEN Y REALIZAN MEJORAS POR MEDIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS

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NOTA:

ESTE

PROCEDIMIENTO NO

ESTABLECE PERO

PAUTAS NO

PARA

TOMAR OTROS

ACCIONES MTODOS

QUE DE

PREVENGAN

CONFORMIDADES,

REEMPLAZA

MEJORAMIENTO. 3.2 AMBIENTE PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO: ESTABLECER O GENERAR UN AMBIENTE QUE FAVOREZCA EL MEJORAMIENTO CONTINUO A TRAVS DE RECONOCIMIENTO, LIDERAZGO Y PROPORCIONANDO LOS RECURSOS NECESARIOS. 3.3 FUENTES DE INFORMACIN: EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS PUEDE ORIGINARSE POR: ANLISIS DE TENDENCIA DE DATOS SOBRE: o o ENCUESTAS DE LOS CLIENTES. COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS.

PLANES ESTRATGICOS. DECISIONES DEL COMIT DE SALUD, AMBIENTE Y SEGURIDAD. RESULTADO DE LA REVISIN DE SISTEMAS DE GESTIN. REFERENCIACIN CON OTRAS ORGANIZACIONES. PROPUESTAS DE MEJORA. RESULTADO DE ANLISIS DE LA MODELACIN DE PROCESOS. TRABAJO CONJUNTO CON PROVEEDORES. NO CONFORMIDADES DE OTROS PROCESOS O EMPRESAS DEL SECTOR. DESEMPEO DE LOS PROCESOS (INDICADORES) PROYECTOS DE LEGISLACIN (AGREMIACIONES, NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y DE PRODUCTO).

3.4 RESPONSABILIDAD EN LA APLICACIN DE ACCIONES PREVENTIVAS: ES FUNCIN DEL RESPONSABLE DEL SUBPROCESO, ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y COMPROBAR LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS DENTRO DE UN PERODO DE TIEMPO QUE NO PONGA EN RIESGO LOS RESULTADOS O METAS PREVISTAS EN EL PLAN ESTRATGICO O ASOCIADAS AL DESEMPEO DE LOS PROCESOS.

ELABOR NOMBRE: CARGO: COORDINADORA GESTIN INTEGRAL FECHA: MARZO 5 DE 2005 R1

REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANIFACTURA Y DESARROLLO FECHA: MARZO 8 DE 2005

APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANIFACTURA Y DESARROLLO FECHA: MARZO 8 DE 2005

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APNDICE P Procedimiento de Auditorias

La Empresa PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORAS INTERNAS. CODIGO P-GI-002 Pg. 1 de 6

1 OBJETO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETO DESCRIBIR LA PROGRAMACIN, PLANEACIN, EJECUCIN Y REGISTRO DE LA INFORMACIN DE LOS RESULTADOS DE UNA AUDITORIA INTERNA. EL PROPSITO DE LA AUDITORIA INTERNA ES IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA Y ESTABLECER SI EL SISTEMA DE GESTIN: ES EFICAZ FRENTE A LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS. LE CONVIENE A LAS PARTES INTERESADAS. SE AJUSTA A LOS MODELOS DE GESTIN.

2 DEFINICIONES Y CLASIFICACIN 2.1 2.1.1 2.1.2 DEFINICIONES ACCIN CORRECTIVA: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD DETECTADA U OTRA SITUACIN INDESEABLE. ACCIN PREVENTIVA: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LA CAUSA DE UNA NO CONFORMIDAD POTENCIAL DETECTADA U OTRA SITUACIN POTENCIALMENTE INDESEABLE. 2.1.3 AUDITOR: PERSONA QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS, LA EXPERIENCIA Y EL ENTRENAMIENTO 2.1.4 AUDITORIA: NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO AUDITORIAS (VER REQUISITOS GENERALES). PROCESO SISTEMTICO, OBJETIVO Y DOCUMENTADO PARA OBTENER Y EVALUAR LA EVIDENCIA DE LA IMPLEMENTACIN Y EL DESEMPEO DEL SISTEMA DE GESTIN CONSIDERANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS Y OBJETIVOS RELACIONADOS CON ESTOS. 2.1.5 2.1.6 CORRECCIN: DETECTADA. NO CONFORMIDAD: INCUMPLIMIENTO DE UN REQUISITO O DE UNA NECESIDAD ESTABLECIDA (IMPLCITA U OBLIGATORIA). ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR UNA NO CONFORMIDAD

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2.1.7

PROCESO: ACTIVIDADES QUE INTERACTAN TRANSFORMANDO LAS ENTRADAS EN SALIDAS POR MEDIO DEL USO DE RECURSOS (PERSONAS, EQUIPOS, TECNOLOGA). EJEMPLO: EL PROCESO LOGSTICO.

2.1.8

SUBPROCESO: CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE HACEN PARTE DE UN PROCESO. EJEMPLO: DENTRO DEL PROCESO DEL LOGSTICA SE ENCUENTRAN LOS SUBPROCESOS DE: COMPRAS Y DISTRIBUCIN Y TRANSPORTE ENTRE OTROS.

2.1.9

PARTES INTERESADAS: PERSONA DE LA EMPRESA, COMUNIDAD, GOBIERNO, CLIENTES, ACCIONISTAS, PROVEEDORES Y VISITANTES.

2.2 CLASIFICACIONES 2.2.1 AUDITOR LDER: AQUEL AUDITOR QUE DE ACUERDO A SU DESEMPEO Y HABILIDADES EST EN CONDICIONES DE DIRIGIR Y COORDINAR UNA AUDITORA Y OBTENER LOS RESULTADOS QUE DE STA SE ESPERAN, VER NUMERAL 3.5 2.2.2 AUDITOR EN FORMACIN: EST EN PROCESO DE ENTRENAMIENTO Y AUNQUE TIENE IGUAL NIVEL DE CONOCIMIENTO QUE EL AUDITOR LDER, NO TIENE LA HABILIDAD PARA DIRIGIR O COORDINAR UN GRUPO DE AUDITORES. 2.2.3 AUDITOR EXTERNO: AUDITOR QUE NO PERTENECE A LA COMPAA, EL CUAL CONTRIBUYE AL PROGRAMA DE AUDITORIAS. 3 REQUISITOS 3.1 REQUISITOS PARA SER AUDITOR INTERNO: EDUCACIN: TENER TTULO DE TECNLOGO COMO MNIMO Y/O EVIDENCIAR CONOCIMIENTO EN SISTEMAS DE GESTIN. EXPERIENCIA: HABER TRABAJADO EN CUALQUIERA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO POR LO MENOS DOS AOS O CONOCER SOBRE EL PROCESO DE FABRICACIN DE PINTURAS. SI ES UN AUDITOR EXTERNO (CONTRATADO), DEBE TENER EXPERIENCIA EN AUDITORIA EN EL REA DE ESPECIALIDAD QUE SE REQUIERA. FORMACIN: o HABER ATENDIDO Y APROBADO UN CURSO DE ENTRENAMIENTO EN TCNICAS DE AUDITORA DE SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL. o CONOCER LA VERSIN ACTUALIZADA DE ISO 9001 Y/O ISO 14001. o CONOCER LA LEGISLACIN APLICABLE. 3.2 AUDITOR EXTERNO EDUCACIN: PROFESIONAL EN EL REA DE INGENIERAS. FORMACIN: EN NORMAS ISO 9001 Y/O ISO 14001, TCNICAS DE AUDITORIAS DE CALIDAD Y /O AMBIENTE, PRESENTAR CERTIFICADO DE AUDITOR IRCA.

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EXPERIENCIA: EN CONSULTORAS Y ASESORAS, IMPLEMENTACIN DE SISTEMAS DE GESTIN Y EN AUDITORIAS.

3.3 HABILIDADES DEL AUDITOR:

RELACIONES: DIPLOMTICO (TIENE TACTO PARA CONCERTAR CON LAS PERSONAS), VERSTIL (ENTIENDE Y SE ADAPTA A DIFERENTES SITUACIONES), COMUNICATIVO, TRABAJA EN EQUIPO, COLABORADOR. LIDERAZGO: PROPONE Y VENDE IDEAS, HACE PRESENTACIONES EN PUBLICO, INSPIRA Y MOTIVA, NEGOCIA, FORTALECE UN EQUIPO Y ASUME LIDERAZGO ANTE ASUNTOS CRTICOS. PERSONALES: OBJETIVO, PERSISTENTE, ENFOCADO AL LOGRO DE OBJETIVOS Y CONFIANZA EN SI MISMO. ANLISIS DE INFORMACIN: EVIDENCIA INVESTIGACIN DE PRECEDENTES, REDACTA PREGUNTAS ADECUADAS, CLARO Y OBJETIVO EN LA DESCRIPCIN DE HALLAZGOS, ORGANIZA INFORMES PRCTICOS Y COMPRENSIBLES OBTENIENDO CONCLUSIONES OPORTUNAS Y ANALIZADAS.

3.4

COMPETENCIA DE AUDITORES: PARA MANTENER LA COMPETENCIA SE TIENE EN CUENTA LOS SIGUIENTES MTODOS DE EVALUACIN. OBSERVACIN: BUSCA EVALUAR LAS HABILIDADES PERSONALES DURANTE LA EJECUCIN DE LAS AUDITORIAS. PRUEBAS: BUSCA EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES Y SU APLICACIN POR MEDIO DE EVALUACIONES (TEORA EN TCNICAS DE AUDITORIAS Y REQUISITOS DE LAS NORMAS).

REVISIN POST AUDITORIAS: DESEMPEO DEL AUDITOR POR MEDIO DE LA REVISIN DE LISTAS DE VERIFICACIN E INFORMES DE AUDITORIAS, (PARTICIPACIN ACTIVA CONSTANTE) ROL DEL AUDITOR, MEDIANTE EL USO DEL FORMATO F-GI-002-05 SE EVALA LOS CONOCIMIENTOS Y LAS COMPETENCIAS.

PARA

LOS

AUDITORES

INTERNOS

QUE

PRESENTEN

DEBILIDADES

NO

SEAN

COMPETENTES, SE DEBEN DEFINIR CORRECCIONES O NECESIDADES DE FORMACIN O EN OTROS CASOS ESTUDIAR SU RETIRO COMO AUDITORES. 3.5 LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL LOS AUDITORES INTERNOS SERN

EVALUADAS UNA VEZ AL AO O DESPUS DE CADA AUDITORIA, POR EL COORDINADOR DE GESTIN INTEGRAL, QUIN A SU VEZ SER EVALUADO POR EL REPRESENTANTE ANTE LA GERENCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. F-GI-002-05 Y F-GI-00207.

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3.6 PARA

LA PROGRAMACIN DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS (VER FORMATO F-GI-

002-01) SE TIENE EN CUENTA: TODOS LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN INCLUIDOS DENTRO DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DEBEN SER AUDITADOS COMO MNIMO UNA VEZ AL AO VALIDAR SI LA POLTICA Y LOS OBJETIVOS SON COHERENTES CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. CUMPLIMIENTO INDICADORES) PROBLEMAS PRESENTADOS EN CADA PROCESO Y LAS ACCIONES TOMADAS. QUEJAS DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS. REPORTES DE AUDITORIAS ANTERIORES (INTERNAS O EXTERNAS). REAS QUE REQUIERAN MEJORAS Y / O CAMBIOS. ACCIONES RESULTANTES DE LA REVISIN POR LA GERENCIA. ESTADO DE LOS PROCESOS Y LAS REAS A AUDITAR. SE DEBE INFORMAR A LAS REAS QUE SERN AUDITADAS SOBRE LA REALIZACIN DE LA AUDITORIA CON UNA ANTICIPACIN DE POR LO MENOS 5 DAS. 3.7 LA COMPAA DEBE REALIZAR COMO MNIMO UN CICLO DE AUDITORIA INTERNA, EVALUANDO TODOS LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS AL MENOS UNA VEZ AL AO. 3.8 LAS AUDITORIAS INTERNAS PUEDEN SER REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS. DE ESTA AUDITORIA DEBER ENTREGARSE PREFERIBLEMENTE EL INFORME DE ACUERDO CON EL FORMATO VIGENTE EN LA COMPAA. CONFORMIDADES ENCONTRADAS. EL EN CASO DE NO SER POSIBLE, SE DE ESTAS ACCIONES ENTREGAR LA INFORMACIN NECESARIA PARA TOMAR LAS ACCIONES SOBRE LAS NO SEGUIMIENTO RESULTANTES ES RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE ANTE LA GERENCIA, O EN SU DEFECTO, DE UN AUDITOR INTERNO DESIGNADO PARA TAL FIN. 3.9 POR FUERA DEL CICLO PROGRAMADO DE AUDITORIAS, CUALQUIER USUARIO DE LOS SISTEMAS DE GESTIN PUEDE SOLICITAR LA EJECUCIN DE STAS, INFORMANDO A GESTIN INTEGRAL, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES FUENTES: ANLISIS DE INFORMACIN DE CLIENTES (QUEJAS, RECLAMOS Y DEVOLUCIONES), CONDICIONES DE RIESGO POTENCIAL PARA LOS SISTEMAS DE GESTIN, ANLISIS ESTADSTICO DE DATOS, ETC.), RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE AUDITORIA INTERNA ORGANIZACIONAL. 3.10RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR: DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS(COMPORTAMIENTO DE

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PLANIFICAR: DEFINIR OBJETIVOS, ALCANCE Y REAS A EVALUAR, PREPARAR Y ANALIZAR INFORMACIN Y DOCUMENTACIN REQUERIDA QUE SE ENCUENTRE ASOCIADA AL OBJETIVO DE LA AUDITORA, ELABORAR LA LISTA DE VERIFICACIN E INFORMAR AL RESPONSABLE DEL PROCESO Y AL AUDITADO . EN LA PREPARACIN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS EL EQUIPO DE AUDITORES DEBE TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS: o o o o o o o o o MATRICES DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. MODELACIONES DE PROCESO. DOCUMENTOS RELACIONADOS (INTERNOS Y EXTERNOS) OBJETIVOS (INDICADORES Y METAS). PROGRAMAS DEL SISTEMA ISO 14000 Y RI. ANLISIS DE NO CONFORMIDADES, QUEJAS, RECLAMACIONES, DEVOLUCIONES. ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS. INFORMES DE AUDITORIAS ANTERIORES Y EVENTOS QUE PUEDAN AFECTAR EL OBJETO DE LA AUDITORIA.

EJECUTAR:

REUNIN

DE

APERTURA,

RECOLECTAR

LAS

EVIDENCIAS

(POR

OBSERVACIN O ENTREVISTAS), ANALIZAR Y CALIFICAR LOS HALLAZGOS, INFORMAR SOBRE LAS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS Y LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTAS. DEPENDIENDO DEL PROCESO, SE INCLUIR EN EL EQUIPO DE AUDITORES PERSONAL CON EXPERIENCIA EN EL REA AUDITADA O UN AUDITOR EXTERNO.

INFORMAR: ELABORAR EL INFORME DE AUDITORIA, REALIZAR REUNIN DE CIERRE.

VERIFICAR: COMPROBAR QUE SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES PROPUESTAS Y QUE STAS SON EFICACES. CERRAR LA AUDITORIA.

3.11LOS AUDITORES DEBEN:

ESTAR LIBRES DE ACTITUDES E INFLUENCIAS QUE PUEDAN AFECTAR SU OBJETIVIDAD Y TENER INDEPENDENCIA DEL REA AUDITADA. ACTUAR CON TICA, SER OBJETIVOS Y PERMANECER DENTRO DEL ALCANCE DE LA AUDITORA EN TODO MOMENTO.

3.10 RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DEL REA AUDITADA (GERENTE, JEFE O RESPONSABLE PROCESO): DEL

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INFORMAR AL PERSONAL DEL REA SOBRE LA REALIZACIN DE LA AUDITORA, SU OBJETIVO Y SUS CARACTERSTICAS. DEFINIR QUIENES SERN LOS REPRESENTANTES DEL REA (AUDITADOS) QUE ATENDERN LA AUDITORA. COLABORAR CON TODO LO NECESARIO PARA QUE EL PROCESO DE AUDITORA SEA EFECTIVO Y EFICIENTE. DEFINIR E IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS (F-GI-011), LAS CORRECCIONES Y ACCIONES SISTEMA. CORRECTIVAS (F-GI-003) QUE ELIMINEN LAS CAUSAS DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y EN UN TIEMPO QUE NO PONGA EN RIESGO AL

NOTA: LA VERIFICACIN DE LA IMPLEMENTACIN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, HASTA CERRAR LAS NO CONFORMIDADES ES RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INTERNO DESIGNADO. 3.11 LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORAS SE DEBEN PRESENTAR A LA GERENCIA GENERAL EN LA REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. 4 DOCUMENTOS QUE DEBEN CONSULTARSE o o o o NORMA ISO 19011: DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE SISTEMAS DE CALIDAD. NORMA ISO 9000 VOCABULARIO NORMA ISO 9001:2000 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. REQUISITOS CDIGOS DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL LEGISLACIN APLICABLE (AMBIENTAL, OCUPACIONAL, NORMAS TCNICAS DE PRODUCTO, ETC). MANUAL DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS. NORMA ISO 14000 SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL. FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO. NORMA ISO 14001:2004 SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL. REQUISITOS NORMA ISO 14000: MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES. PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES. MATRIZ DE RIESGOS. SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD. FUNDAMENTOS Y

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ELABOR NOMBRE: CARGO: COORD.GESTIN CALIDAD FECHA: SEPTIEMBRE 20 / 05 R2

REVIS NOMBRE: CARGO: GERENTE DE MANUFACTURA Y DESARROLLO FECHA: SEPTIEMBRE 22/05

APROB NOMBRE: CARGO: GERENTE GENERAL FECHA: SEPTIEMBRE 23/05

APNDICE Q Procedimiento de Direccin por la Gerencia

La Empresa PROCEDIMIENTO DE REVISIN POR LA GERENCIA CODIGO P-GI-022 Pg. 1 de 2

1 OBJETIVO ESTE PROCEDIMIENTO TIENE POR OBJETIVO ESTABLECER LOS PARMETROS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN LA REVISIN POR LA GERENCIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. 2 REQUISITOS 2.1 LA REVISIN POR LA GERENCIA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE SE DEBE REALIZAR DE CADA CICLO DE AUDITORIAS Y DEBE TENER EN CUENTA: LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA REVISIN ANTERIOR. SI LA POLTICA DE LA ORGANIZACIN ES ADECUADA Y PERTINENTE PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CAMBIOS QUE AFECTAN EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y AMBIENTE. EVALUACIN DE LA EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIN (LOGROS BASADOS EN LOS DEBES DE ISO 9001 VERSIN 2000 E ISO 14000 VERSIN 2004) RETROALIMENTACIN DE LOS CLIENTES Y PARTES INTERESADAS (ENCUESTAS Y QUEJAS) DESEMPEO DE LOS PROCESOS: OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS CONFORMIDAD DEL PRODUCTO: PROBLEMAS DE CALIDAD Y ACCIONES TOMADAS. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS. EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIN SUSCRIBA. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA.

XIII

ES OBLIGATORIO NOMBRAR LA REVISIN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DE LA REVISIN POR LA GERENCIA ANTERIOR, EN EL CASO QUE NO LAS HUBIERE SE DEBE INDICAR QUE NO HAY ACTIVIDADES PENDIENTES. CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS QUE PODRAN AFECTAR AL SISTEMA, AL FINAL DE LA REUNIN SE DEBE DEFINIR UN PLAN DE ACCIN PREVENTIVO, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. 2.2 LAS CONCLUSIONES DE LA REVISIN POR LA GERENCIA DEBEN INCLUIR: SI EL SISTEMA ES: LA ADECUACIN A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE. LA CONVENIENCIA PARA LAS PARTES INTERESADAS. LA EFICACIA PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN.

2.3 SE PUEDEN EFECTUAR REVISIONES POR LA GERENCIA ADICIONALES A LAS QUE SE REALIZAN DESPUS DE CADA AUDITORIA: CUANDO SE REQUIERA EVALUAR UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA, DE TAL FORMA, QUE SE PUEDAN AMBIENTE. CUANDO SE PRESENTEN DESVIACIONES MUY GRANDES SOBRE LO PROGRAMADO Y EXISTE LA NECESIDAD DE EFECTUAR CAMBIOS EN EL SISTEMA. CUANDO LA GERENCIA GENERAL O SU REPRESENTANTE LO CONSIDEREN CONVENIENTE. PARA STAS REVISIONES SE SEGUIRN LOS PARMETROS INDICADOS EN 2.1 Y 2.2, PERO NO ES IMPERATIVO QUE SE INCLUYAN TODOS LOS TEMAS. ANTICIPAR LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD Y

ELABOR NOMBRE: .

REVIS NOMBRE:

APROB NOMBRE:

XIII

CARGO: COORDINADORA DE GESTIN INTEGRAL FECHA: OCTUBRE 20 /2005

CARGO: GERENTE DE CARGO: GERENTE MANUFACTURA Y DESARROLLO GENERAL FECHA: OCTUBRE 20 / FECHA: OCTUBRE 20 / 2005 2005

R4