MAKA - PLAN DE IMPLEMENTACION

REPORTE SEMANAL
Semana del _______________________
ESTATUS:

LOGROS DE LA SEMANA

HALLAZGOS

RETRASOS/RIESGOS

PUNTOS DE LA SEMANA PROXIMA

VALOR DEVENGADO

Observaciones:

RESP.

MAKA - PLAN DE IMPLEMENTACION

REPORTE SEMANAL
Semana del 10 al 14 de mayo de 2004

ESTATUS: Se logro un progreso de 76% del objetivo del plan salvado en fecha 12 de marzo de 2004. En trminos
de valor devengado, el plan tiene un 51% de progreso. En trminos de presupuesto, estamos un 4% por encima del
presupuesto de lnea base, pero todava dentro del margen establecido al inicio del proyecto de unos RD$1M - 1.2M.
LOGROS DE LA SEMANA
1. En proceso revisin estructura organizacional.
2. Inicio de los entrenamientos de Servicio al Cliente, con un alto nivel de inasistencia (70%) e impuntualidad por
parte del personal. Se deben tomar acciones correctivas del lugar
HALLAZGOS
a. Problemas en el acuerdo del suplidor del servidor para el ambiente de produccin podra retrasar la preparacin
del ambiente de produccin para la implementacin
RETRASOS/RIESGOS
a. No hay retrasos identificados.
PUNTOS DE LA SEMANA PROXIMA

RESP.

1. Revisin y aprobacin de los artes para la campaa de comunicacin.

Isabel Torres

VALOR DEVENGADO

Grfica de Valor Devengado

RD$(miles)
$2,500
$2,000
RD$

$1,500
$1,000
$500
$0

Mar

Abr

May

PV

$1,548

$2,036

$2,064

EV

$379

$996

$1,194

AC

$469

$869

$1,155

$1,550

$1,550

$1,550

$1,550

$1,800

BAC
EAC segn Presupuesto Actual

Observaciones:
1. Earned Value (desempeo actual) muestra el progreso del plan en solo un 51% de lo planificado permaneciendo
igual desde la semana pasada.
2. Actual Cost (AC) es menor que el EV, lo que significa que hasta ahora MAKA ha logrado reducir su costo actual del
3. Estimated at Completion (EAC) indica que en trminos generales el presupuesto terminar por encima de lo
4. Incremento potencial del presupuesto adicional de unos US$7000 producto de cambios en el servidor.

Plan
Actual
Resultado %
Nota: Resultados en terminos de completacion %

Feb
16-20
23-26
12
20
7
15
58%
75%

Mar
1-5
38
18
47%

PLAN SALVADO CON BASELINE 12 DE MARZO DE 2004

Feb
16-20
23-26
BCWS (PV)
BCWP (EV)
ACWP
BAC
EAC
Earned Value
SV = Schedule Variance
CV = Cost Variance
SPI = Schedule Performance Indicator
CPI = Cost Performance Indicator

EV-PV (BCWP - BCWS)

EV-AV (BCWP - ACWP)
EV/PV (BCWP/BCWS)
EV/AC (BCWP/ACWP)

Project Percent Completion (Plan)

Project Percent Completion (Performed)

EV/BAC

Project Percent Completion s/% simple

Project Percent Completion s/% simple performed
Logro

Mar
1-5

Mar
8-9
55
25
45%

15-19
70
0%

22-26
75
0%

29-2 Abr
82

5-9
86

0%

0%

Abril
2-16
19-23
93
95
0%

Mar
8-12

0%

Abril
15-19

22-26

29-2 Abr

5-9

2-16

19-23

$884,859

$988,497

$1,548,003

$1,750,033

$1,918,330

$1,998,675

$256,756

$305,169

$378,836

$909,703

$932,469

$964,450

$410,289

$469,289

$605,889

$708,264

$751,364

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

($628,103)

($683,327)

($1,169,167)

$256,756

($105,120)

($90,453)

($840,330)

($985,861)

$303,813

$224,205

($1,034,225)

29%
#DIV/0!

31%
74%

24%
81%

52%
150%

49%
132%

48%
128%

57%
17%

64%
20%

100%
24%

113%
59%

124%
60%

129%
62%

44%
37%
84%

57%
41%
72%

66%
51%
77%

73%
53%
73%

79%
57%
72%

82%
57%
70%

$213,086

Mayo
26-30
97

3-7
99

0%

0%

l
26-30

3-7

10-14
100
0%

Mayo
10-14
17 - 21

24 - 28

31 - 4

Junio
7 al 11

$2,035,759

$2,053,759

$2,063,759

$2,086,759

$2,086,759

$2,086,759

$2,086,759

$995,850

$1,045,028

$1,049,750

$1,185,750

$1,194,050

$1,205,569

$2,086,759

$868,744

$920,244

$942,244

$1,147,963

$1,155,463

$1,323,163

$1,323,163

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,550,000

$1,800,060

$1,550,000

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1.16
($1,039,908)
$127,107

($1,008,731)
$124,784

($1,014,008)
$107,507

($901,008)
$37,788

($892,708)
$38,588

($881,189)

$0

($117,593)

$763,596

49%
115%

51%
114%

51%
111%

57%
103%

57%
103%

58%
91%

100%
158%

131%
64%

133%
67%

133%
68%

135%
77%

135%
77%

135%
78%

116%
135%

85%
62%
73%

91%
67%
74%

94%
71%
76%

96%
75%
78%

98%
75%
77%

99%
77%
78%

94%
83%
88%

Junio
14 - 18

21 al 25

28 al 2

$2,269,759

$2,269,759

$2,332,759

$1,773,659

$1,836,659

$1,854,509

$1,324,392

$1,472,445

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

5 al 9

12 al 16

19 al 23

26 al 30

$2,347,759

$2,381,759

$2,411,759

$2,459,759

$1,920,359

$1,985,359

$2,035,359

$1,472,445

$1,538,295

$1,610,795

$1,671,295

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

$1,800,060

($496,100)

($433,100)

($478,250)

($427,400)

($396,400)

($376,400)

$449,267

$364,214

$382,064

$382,064

$374,564

$364,064

($2,459,759)
$0

78%
134%

81%
125%

79%
126%

82%
125%

83%
123%

84%
122%

0%
#DIV/0!

95%
114%

96%
118%

97%
120%

97%
124%

98%
128%

99%
131%

137%
0%

95%
85%
89%

96%
87%
91%

97%
94%
97%

97%
95%
98%

98%
97%
99%

99%
97%
98%

99%
0%

PENDIENTE PARA PROXIMA SEMANA 23-26 FEB

PLAN DE IMPLEMENTACION
DIAGRAMA DE 3 GENERACIONES

Problema:

Causa Raiz:

Plan de Contingencia:

Mar
PV
EV
AC
BAC
EAC segn Presupuesto Actual

Abr

May

$1,548
$379
$469
$1,550

$2,036
$996
$869
$1,550
$1,550

Jun
$2,064
$1,194
$1,155
$1,550
$1,800

$2,270
$2,087
$1,323
$1,800
$1,800

Grfica de Valor Devengado

RD$(miles)
$2,500
$2,000

RD$

$1,500
$1,000

x
$500
$0

Mar

Abr

May

PV

$1,548

$2,036

$2,064

EV

$379

$996

$1,194

$469

$869

$1,155

$1,550

$1,550

$1,550

$1,550

$1,800

AC
BAC
EAC segn Presupuesto Actual

Jul

Impacto
Potencial
Publicidad

RD$2.5
21% S/BAC

Jun
$2,270
$2,087
$1,323
$1,800
$1,800