Entrega y Soporte 1. Qu procedimiento sigue la unidad de para controlar que los servicios de tecnologa sea impartidos de manera adecuada?

(Adjunte documento formalmente aprobado y certificado.) 2. Quin y cmo se realiza el seguimiento y monitoreo de los servicios para asegurarse de que se entreguen de manera correcta? (Adjunte registro de seguimiento). 3. La unidad mantiene niveles de servicio debidamente formalizados y aprobados con los usuarios? Si la respuesta es positiva, indique las personas que intervinieron en el proceso de elaboracin y formalizacin de los niveles de servicio. (Adjunte evidencia de los niveles de servicio aprobados y certificados y de las actas o registros de las reuniones con los usuarios.) 4. Los servicios que brinda la unidad han sido definidos e implantados tomando en cuenta los requerimientos del negocio del COSSFA? En caso de que la respuesta sea afirmativa (Adjunte la documentacin del anlisis realizado para cumplir con este objetivo) 5. Las definiciones de los servicios prestados por la unidad se encuentran centralizadas en un portafolio de servicios o un documento similar? (Adjuntar portafolio de servicios) 6. Cada cunto tiempo se revisa y actualiza el portafolio de servicios de TI? (Adjunte registros y evidencias de las revisiones y actualizaciones). 7. Quin es la persona encargada de custodiar, modificar y actualizar el portafolio de servicios de TI y cul es su cargo dentro de la Unidad de ? Cundo fue nombrada la persona encargada y mediante que resolucin? 8. Existe una persona encargada de realizar la evaluacin continua del desempeo del servicio brindado? Cundo fue nombrada y el nmero de resolucin de dicha designacin? 9. Existen definidos un mtodo y herramientas que se utilicen para monitorear y medir el cumplimiento de los niveles de servicio y su correcto funcionamiento? (Describir el mtodo y herramientas utilizadas). 10. Existe definido un procedimiento en el cual se especifique la manera y el perodo en el que se revisarn los acuerdos de niveles de servicio y los contratos con proveedores externos? (Adjuntar el procedimiento)

11. Cul es la periodicidad con la que se analizan los resultados de la calidad de los servicios prestados para definir mejoras en los niveles de servicio?(Adjuntar el ltimo anlisis de resultados realizado) 12. Qu persona es la que se encargan de definir el mejoramiento de los servicios de TI? Cundo fue nombrada y el nmero de resolucin de dicha designacin? 13. Se han definido factores mediante los que se determina la disponibilidad de los servicios de tecnologa prestado por la unidad de ? (Enviar la definicin de factores para la calificacin de la disponibilidad de los servicios de tecnologa) 14. Cul es la persona encargada de controlar el desempeo de los recursos tecnolgicos?(Adjuntar el nombramiento y nmero de resolucin de dicha asignacin) 15. Cundo fue nombrada la persona encargada de monitorear el desempeo de los recursos tecnolgicos?( Adjuntar el nombramiento y nmero de resolucin de dicha asignacin) 16. Existe un procedimiento en donde se especifique los pasos a seguir en caso de detectarse problemas en el desempeo de los recursos tecnolgicos?(Adjuntar el procedimiento utilizado) 17. Se cuenta con un Plan que asegure la disponibilidad contina de la informacin y que detalle los procedimientos a seguir en caso de ocurrir errores o fallas en los recursos informticos, basado en los anlisis y estadsticas acerca de los problemas de tecnologa?(Adjunte el plan de disponibilidad utilizado) 18. Se registra y monitorea todos los fallos y problemas relacionados con los recursos de informacin? (Enviar los registros de los fallos y problemas del ltimo perodo) 19. Existe una persona encargada de controlar y revisar la carga de trabajo de los servicios de tecnologa?(Adjunte el nombramiento de dicha designacin y nmero de resolucin) 20. Existe un procedimiento que se siga para realizar la evaluacin del desempeo y capacidad del hardware y cul es la persona encargada de realizar dicha evaluacin? (Adjunte el procedimiento que se utiliza en la evaluacin del desempeo y capacidad del hardware, nombramiento de la persona encargada y nmero de resolucin, informe de la evaluacin del desempeo y capacidad del hardware)

21. Existe un procedimiento para registrar las configuraciones nuevas de software y hardware? (Enviar el procedimiento de las configuraciones nuevas de software y hardware) 22. Existen polticas y estndares de almacenamiento de archivos de configuracin de hardware y software? (Adjuntar las polticas y estndares utilizados ) 23. Cul es la persona encargada de administrar los archivos de configuracin en hardware y software? ( Enviar el nombramiento y nmero de resolucin de dicho nombramiento) 24. Cada cunto tiempo se actualiza la biblioteca de configuraciones? (Cronograma de actualizacin) 25. Existe la documentacin de la configuracin base del hardware y software del COSSFA?(Enviar la documentacin) 26. Existe un procedimiento de administracin de la configuracin de los componentes crticos de los recursos de TI del COSSFA?(Enviar el procedimiento de administracin ) 27. Existencia de un plan de rollback para cada cambio realizado a la configuracin base? ?(Enviar un plan de rollback realizado durante el perodo 2007) 28. Existe una persona encargada de verificar que est toda la documentacin en la biblioteca? ( Enviar el nombramiento y nmero de resolucin de dicho nombramiento) 29. Existen un listado de los programas que se utilizan en el COSSFA? (Enviar listado actualizado de los programas utilizados por el COSSFA) 30. Existen polticas de seguridad sobre la utilizacin de software no licenciado? (Adjuntar polticas de seguridad formalizadas) 31. Procedimiento y metodologa que se utilizan en las fases del ciclo de vida de los sistemas? (Adjuntar el procedimiento y metodologa utilizada ) 32. Existe una bitcora en donde se registran especficamente los cambios en el hardware y software? (Enviar la bitcora de cambios) 33. Existen polticas de uso de software? (Enviar polticas de uso de software ) 34. Existe un procedimiento para controlar el software no autorizado en los equipos?(Enviar el procedimiento utilizado )

35. Cul es la persona encargada de revisar que las polticas de uso de software se estn cumpliendo? ( Enviar el nombramiento y nmero de resolucin de dicho nombramiento)