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SERVIO PBLICO FEDERAL FUNDAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE HOSPITAL UNIVERSITRIO

TERMO DE REFERNCIA

I JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAO O presente termo visa contratar empresa especializada na prestao de servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar, com fornecimento de mo-de-obra, saneantes domissanitrios, materiais e equipamentos, visando obteno de adequadas condies de salubridade e higiene, que so condies indispensveis para o funcionamento do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe UFS. Conforme as especificaes a seguir e seus anexos, este termo fundamenta-se pela Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, na IN SLTI/MP n 02, de 30 de abril de 2008, IN SLTI/MP n 03, de 16 de outubro de 2009, IN SLTI/MP n 01, de 19 de janeiro de 2010, Portaria n 42, de 11 de agosto de 2011, e as suas atualizaes em vigor. Este termo tambm regido pelos critrios de sustentabilidade ambiental, normas tcnicas da Vigilncia Sanitria e as normas internas de gerenciamento de riscos, que

devem ser consideradas pelos participantes do certame quando na formulao dos custos e da proposta comercial. Inclusive as normas que destacam o tratamento diferenciado para limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar das reas insalubres. Destaque, tambm, que, por tratar-se de servios de natureza continuada, a prestao dos mesmos, pode ser prorrogada por iguais e sucessivos perodos at o limite de sessenta meses, nos termos da legislao vigente, por estar inclusos no plano de desenvolvimento institucional da Universidade Federal de Sergipe. II DO OBJETO

Contratao de empresa especializada para prestao de servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar, com fornecimento saneante

domissanitrios, materiais e equipamentos, conforme consta no anexo III, visando obteno de adequadas condies de salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada. 2.1 Considera-se Limpeza o processo de remoo de sujidades, mediante a aplicao de energias qumica, mecnica ou trmica, num determinado perodo de tempo. Consiste-se na

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limpeza de todas as superfcies fixas (verticais e horizontais) e equipamentos

permanentes, de diversas reas. 2.2 Considera-se Conservao o conjunto de prticas para estender a vida til das dependncias fsicas, mveis, equipamentos e materiais, dando aos mesmos o tratamento correto. 2.3 Considera-se Desinfeco a esterilizao de um ambiente com o intuito de destruir ou deixar inativa substncia ou organismos patognicos, tais como germes bacterianos. 2.4 Considera-se Higienizao o conjunto de prticas que tem como objetivo deixar determinado ambiente asseado e limpo, apto ao uso de seus usurios

III

- DA VISTORIA

A licitante que desejar realizar vistoria no local onde sero executados os servios poder faz-lo at o ltimo dia til anterior data de abertura da sesso pblica deste certame, das 8:00 s 16:00 horas, com o acompanhamento de servidor designado por este rgo, mediante agendamento prvio pelo telefone (79) 2105-1744 das 08 s 16 horas, de segunda a sexta-feira. Tendo em vista a faculdade da realizao da vistoria, os licitantes no podero alegar desconhecimento, incompreenso, dvidas ou esquecimento de qualquer detalhe relativo execuo do objeto, responsabilizando-se por quaisquer nus decorrentes desses fatos, devendo apresentar declarao de responsabilidade tcnica de conhecimento do servio.

IV- DO OBJETIVO Assegurar a completa limpeza, conservao, higienizao e desinfeco nas

dependncias do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe/Campus da Sade. Assim, a contratao pretendida assegurar a limpeza, conservao, higienizao e desinfeco dos setores do Hospital Universitrio, da Fundao Universidade Federal de Sergipe/Campus da Sade, objetivando a manuteno do asseio, a proteo da sade dos usurios, bem como dos profissionais que desempenham suas atividades no Hospital

Universitrio, cumprindo normas, rotinas e determinaes legais pertinentes. V - DO VNCULO ENTRE O PRESTADOR DE SERVIOS E O HOSPITAL UNIVERSITRIO

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5.1 A prestao de servios de que trata este documento no gera vnculo empregatcio entre os empregados da CONTRATADA e a CONTRATANTE, sendo vedada qualquer relao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinao direta. 5.2 De acordo com a IN SLTI/MP n 03, de 15 de outubro de 2009, e em funo das caractersticas de execuo dos servios aqui tratados, admitir-se-, pela CONTRATANTE, em relao ao preposto indicado pela CONTRATADA, encarregado da funo de supervisor, a notificao direta para a execuo das tarefas previamente definidas e descritas em sua integralidade, no podendo tal notificao ser caracterizada como subordinao do

profissional alocado no servio com o servidor responsvel.

5.3 A CONTRATANTE no se vincula s disposies contidas em Acordos e Convenes Coletivas que no tratem de matria trabalhista, tais como as que estabeleam valores ou ndices obrigatrios de encargos sociais ou previdencirios, bem como de preos para os insumos relacionados ao exerccio da atividade. por fora do art. 13 da IN SLTI/MP n 02, de 30 de abril de 2008.

VI -

DOS LOCAIS DE PRESTAO DOS SERVIOS

6.1 Os servios contnuos de limpeza, higienizao, conservao e desinfeco hospitalar sero prestados nas dependncias do Hospital Universitrio, situado na Rua Cludio Batista, s/n, Bairro Santo Antonio, CEP 49.060-100, Aracaju-Sergipe, conforme ANEXO I e ANEXO II com descries, jornada de trabalho, produtividade e tabelas de locais constantes deste Termo de Referncia. VII - EXECUO, CARACTERIZAO DOS SERVIOS E QUALIFICAO DA MO-DE-OBRA 7.1. Os pressupostos delimitados e descritos sobre as atividades e responsabilidades

da CONTRATADA, constantes no edital, neste termo e seus anexos, sero objetos de acompanhamento e avaliao pelos gestores e fiscais do Hospital Universitrio, podendo, os mesmos, intervir, a qualquer tempo na sua execuo, exigindo o real cumprimento do contrato, caso ocorra perda na qualidade do servio pactuado e/ou na quantidade de pessoal alocado por rea.

VIII - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL E DOS UNIFORMES. 8.1. A CONTRATADA dever cumprir, rigorosamente, as normas de medicina do trabalho recomendadas pela legislao pertinente, fornecendo a seus empregados os equipamentos de

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proteo individual necessrios realizao dos servios, tais como bota de borracha, capa de chuva, luva de ltex, luva de raspa, avental, mscara e gorro, entre outros que se faa necessrio. 8.2. Os equipamentos de proteo individual (EPIs) devero atender s orientaes constantes na NR 06, e suas atualizaes, sendo obrigatria a apresentao do certificado de aprovao no ato da entrega dos mesmos, expedido pelo rgo nacional competente em matria de segurana e de sade do trabalho do Ministrio do Trabalho e Emprego. 8.3. Dever ainda ser apresentada relao contendo descrio de cada EPI que ser utilizado pelos empregados da contratada, de acordo com cada servio prestado alm da lista de entrega vinculada a treinamento especfico, formas de utilizao, de conservao e descarte de cada EPI. 8.4. A CONTRATADA dever entregar, no mnimo 2 (dois) conjuntos de uniformes, para cada empregado, por tipo de servio, sempre que necessrio, de acordo com a Conveno Coletiva da Categoria ou, na sua ausncia, sobre as normas de legislao vigente. IX - DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 9.1. responsabilidade da CONTRATADA, no ato da prestao de servios, realizar no mnimo as aes de sustentabilidade ambiental prevista neste termo e na instruo normativa SLTI/MGO n 01, de 19 de janeiro de 2010, de modo que promovam: a) reciclagem e destinao adequada dos resduos gerados; b) otimizao na utilizao de recursos e na reduo de desperdcios e de poluio, notadamente quanto ao uso de substncias txicas ou poluentes e ao consumo de energia eltrica e gua; c) descarte adequado de materiais potencialmente poluidores, tais como pilhas e baterias, lmpadas fluorescentes e frascos de aerossis e pneumticos inservveis. 9.2. De acordo com a instruo normativa SLTI/MGO n 01, de 19 de janeiro de 2010, a

CONTRATADA deve adotar as seguintes prticas de sustentabilidade na execuo dos servios: (a) uso de produtos de limpeza e conservao de superfcies e objetos inanimados que obedeam s classificaes e especificaes determinadas pela ANVISA,

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racionalizando o uso de substncias potencialmente txicas ou poluentes de forma a substitu-las por outras atxicas ou de menor toxicidade; (b) Iadoo de medidas para evitar o desperdcio de gua tratada, utilizando para lavagens gua de reuso ou outras fontes, sempre que possvel (guas de chuva, poos cuja gua seja certificada de no contaminao por metais pesados ou agentes bacteriolgicos, minas e outros); (c) observar a Resoluo CONAMA n 20, de 7/12/94, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem rudo no seu funcionamento; (d) fornecer aos empregados os equipamentos de segurana que se fizerem

necessrios, para a execuo de servios; (e) realizar programa interno de treinamento de seus empregados, nos trs primeiros meses de execuo contratual, para reduo de consumo de energia eltrica, de consumo de gua e reduo de produo de resduos slidos, observadas as normas ambientais vigentes como tambm treinamento e capacitao peridicos em boas prticas de reduo de desperdcios e de poluio; (f) realizar a separao dos resduos reciclveis produzidos e descartados por esta instituio hospitalar Pblica Federal, ainda na fonte geradora e a sua destinao s associaes e cooperativas dos catadores de materiais

reciclveis, que ser precedida pela coleta seletiva do papel e papelo para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE n 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto n 5.940, de 25 de outubro de 2006; (g) respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas sobre resduos slidos; (h) prever a destinao ambiental adequada dos bens usados ou inservveis, segundo disposto na Resoluo do CONAMA vigente, atravs do desenvolvimento ou adoo de manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre as quais: pilhas e baterias que contenham em suas composies chumbo, cdmio, mercrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou

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rede de assistncia tcnica autorizada pelas respectivas

indstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; lmpadas fluorescentes e frascos de aerossis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinao especfica; pneumticos inservveis devem ser encaminhados aos

fabricantes para destinao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. X - DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 10.1 Se durante a execuo do contrato o CONTRATANTE verificar que o produto ou material de limpeza no atende s necessidades quanto ao desempenho, dever a CONTRATADA substituir o produto ou material, mas, agora considerando a nova especificao devidamente negociada entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, negociao essa que dever ser concluda no prazo de 48 h, a contar da notificao, sem que isso implique acrscimo ao valor contratado. 10.2 A CONTRATADA dever manter todos os equipamentos e utenslios necessrios execuo dos servios em perfeitas condies de uso, devendo substituir aqueles danificados ou que apresentarem rendimento insatisfatrio em at 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificao pelo CONTRATANTE a manuteno dos equipamentos e seus acessrios, necessrios execuo dos servios, ser de responsabilidade da CONTRATADA.

XI - DA VIGNCIA DO CONTRATO 11.1 - A vigncia do contrato ser de 12 meses consecutivos a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 4 perodos de igual tempo. XII - DO PAGAMENTO 12.1. O pagamento dos servios ser procedido mensalmente em moeda corrente, por meio de Ordem Bancria, at o 10(dcimo) dia aps a entrega das Notas Fiscais ou Documentos de Cobrana, considerando o ms vencido, devidamente atestado pelo Fiscal do Contrato, verificando-se antes do pagamento, a comprovao de regularidade do cadastramento e habilitao da contratada por meio de consulta on-line ao SICAF. O Hospital Universitrio somente pagar os servios efetivamente executados e atestados pelo fiscal do contrato.

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12.2 No caso de incorreo nos documentos apresentados ou sem as devidas observncia as normas de contabilidade e finanas em vigor, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, sero os mesmos encaminhados contratada para as correes necessrias, no respondendo o Hospital Universitrio FUFS por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidao dos pagamentos correspondentes. 12.3 As despesas referentes execuo dos servios objeto desta licitao correro conta dos recursos consignados no Oramento Geral da Unio ou pactuados junto aos Gestores do Sistema nico de Sade - SUS e/ou nas transferncias voluntrias do Ministrio da Sade e/ou Ministrio da Educao para este fim para o Hospital Universitrio FUFS 12.4 Quando do pagamento, a CONTRATADA dever apresentar junto a Nota Fiscal/Fatura as seguintes documentaes a) Certido Negativa de Dbito CND, comprovando regularidade com o INSS; b) Certificado de Regularidade do FGTS CRF, comprovando regularidade com o FGTS; c) Certido Conjunta Negativa de Dbitos Relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da Unio, expedida pela Secretaria da Receita Federal; d) prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domiclio ou sede da adjudicatria; e) relao nominal dos profissionais alocados nos postos de trabalho, bem como cpia da folha de pagamento do ms anterior execuo do servio e das guias de recolhimento de INSS e FGTS especficas, acompanhadas dos respectivos comprovantes do efetivo

recolhimento; f) comprovante de pagamento, do ms do adimplemento da obrigao, referente a auxlioalimentao e auxlio-transporte dos profissionais alocados nos postos de trabalho; g) resumo discriminado de faturamento, incluindo o quantitativo e o nmero de horas de funcionamento dos postos de trabalho; h) demonstrativo de frias e licenas concedidas, indicando se houve ou no a ocupao do posto de trabalho, referente ao ms anterior prestao dos servios; i) planilha de clculo do valor a ser deduzido na nota fiscal pela no ocupao dos postos de trabalho em caso de faltas, frias e posto vago; j) Planilha com o quantitativo dos materiais utilizados no ms; 12.5 O Hospital Universitrio/FUFS reserva-se o direito de somente efetuar o pagamento dos servios prestados aps a comprovao do pagamento dos salrios, auxlio-alimentao,

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auxlio-transporte, frias se houver e dos demais insumos contratados aos profissionais alocados nos postos de trabalho com os respectivos encargos sociais. 12.5.1 A comprovao de que trata o subitem anterior ser demonstrada mediante

apresentao de documentos oficiais, correspondentes ao ms do adimplemento da obrigao ou, excepcionalmente, do ms anterior, quando ainda no-vencidas as referidas

contribuies. 12.5.2 No caso de falta do profissional em qualquer posto de trabalho, no suprido por outro profissional, ser descontado do faturamento mensal o valor correspondente ao nmero de horas no trabalhadas do posto. 12.5.3 Por ocasio da liquidao e pagamento dos servios faturados pela adjudicatria, o Hospital Universitrio/FUF-SE efetuar a reteno dos impostos, observando o disposto na Instruo Normativa 480, de 15 de dezembro de 2004, da Secretaria da Receita Federal. O ato de reteno observar as competncias atribudas ao substituto tributrio, nos termos da legislao tributria. 12.5.4 Da mesma forma, por ocasio da liquidao e pagamento dos servios faturados pela adjudicatria, o Hospital Universitrio/FUF-SE tambm efetuar o contingenciamento de encargos sociais trabalhistas relativos a 13 salrio, frias e abono de frias, impacto sobre frias e 13 salrio, e multa do FGTS por dispensa sem justa causa. 12.6 No ltimo ms de vigncia contratual, a adjudicatria dever apresentar planilha com as ocorrncias de falta, frias dos profissionais alocados e no substitudos e postos de trabalho no ocupados referente ao ms anterior e ao ms do faturamento. 12.7 O pagamento dos servios prestados no ltimo ms de vigncia contratual somente ocorrer aps a comprovao do cumprimento das obrigaes trabalhistas (pagamento do salrio referente ao ltimo ms de vigncia do Contrato e quitao relativa resciso do Contrato de trabalho entre empregado e empregador), por parte da adjudicatria. 12.8 Nenhum pagamento ser efetuado adjudicatria enquanto pendente de liquidao qualquer obrigao. Esse fato no ser gerador de direito a reajustamento de preos ou atualizao monetria. 12.9 A CONTRATADA devera fornecer todos os dados necessrios para que a contratante possa viabilizar os depsitos previstos nos incisos IV do art. 19-A da IN SLTI/MPOG n 02/2008, tais como os dados bancrios (banco, agncia, conta corrente e conta vinculada) e os pessoais de seus trabalhadores diretamente vinculados execuo do contrato (nomes, n do CPF) e demais dados necessrios para essa finalidade.

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12.10 Conforme disposto no pargrafo 6 do art. 36 da IN SLTI/MPOG n 0202/08, a reteno ou glosa no pagamento, sem prejuzo das sanes cabveis, ocorrer quando a CONTRATADA: No produzir os resultados, deixar de executar, ou no executar com a qualidade mnima exigida as atividades contratadas; ou Deixar de utilizar materiais ou recursos humanos exigidos para a execuo do servio, ou utiliz-lo com qualidade ou quantidade inferior demandada. 12.11 Nenhum pagamento ser efetuado CONTRATADA enquanto pendente de liquidao qualquer obrigao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento contratual, ou atraso no pagamento dos salrios e recolhimento dos encargos dos empregados disposio da CONTRATANTE. 12.11.1 De posse dos documentos relacionados no subitem anterior e estando de acordo com todas as disposies contratuais, o Fiscal do Contrato autorizar Contratada a emitir a fatura correspondente. 12.12. A Nota Fiscal/Fatura dever ser emitida pela prpria CONTRATADA, obrigatoriamente com o nmero de inscrio do CNPJ apresentado na proposta e no contrato, no se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJS, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 12.13 Ser anexado, ainda, a cada apresentao de Notas Fiscais ou Documentos de Cobrana, o ANEXO V, do Sistema Unificado de Cadastramento SICAF. 12.14 Ser elaborada Planilha mensal que conter os seguintes campos: nome completo do empregado, funo exercida, dias e horas efetivamente trabalhados, frias, licenas, faltas e demais ocorrncias. 12.14.1 Ser verificado na planilha mensal o nmero de dias e horas trabalhados

efetivamente. A CONTRATADA dever apresentar cpias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrnico ou meio que no seja padronizado (Smula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa na fatura. 12.14.2 Ser realizada a reteno da contribuio previdenciria (11% do valor da fatura) e dos demais impostos incidentes sobre a prestao do servio. 12.14.3 A CONTRATADA dever comprovar os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: a) cpia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social(GFIP);

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b)Cpia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticao mecnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancrio ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; c)Cpia da Relao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 12.14.4 A CONTRATADA dever comprovar os recolhimentos das contribuies ao INSS por meio de: a) Cpia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social(GFIP; b)Cpia do Comprovante de Declarao Previdncia; c) Cpia da Guia da Previdncia Social (GPS) com a autenticao mecnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancrio ou o comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela Internet; d) Cpia da Relao dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE). 12.15 No caso de quaisquer irregularidades no cadastramento e habilitao parcial no SICAF, a CONTRATANTE notificar a CONTRATADA para regularizar a sua situao cadastral no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogveis por igual perodo. 12.15.1 Persistindo a irregularidade, o Contrato poder ser rescindido.

XIII - DO PRAZO DE ENTREGA 13.1 Os servios sero entregues e executados imediatamente a partir da assinatura do contrato. XIV - DO RECEBIMENTO Os servios sero recebidos pela Diretoria do Hospital Universitrio. 1) . DO CONTRATO

Para o fiel cumprimento das obrigaes assumidas, ser firmado futuro Contrato, de acordo com a legislao vigente, com vigncia de 12 meses consecutivos a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por mais 4 perodos de igual tempo. 2) DA ATESTAO DA NOTA FISCAL

A Nota fiscal ser atestada pelo Fiscal do contrato.

3)

. DOS RECURSOS FINANCEIROS

17.1. A despesa decorrente da aquisio do objeto desta licitao correr no exerccio de 2011 atravs da seguinte Dotao Oramentria: Fonte ________________; Programa de Trabalho _____________; Natureza da Despesa __________

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4) DAS OBRIGAES DA CONTRATANTE

A Administrao obriga-se: 18.1. Exercer a fiscalizao dos servios por servidores especialmente designados, na forma prevista na lei n 8.666/93; 18.2. Disponibilizar instalaes sanitrias; 18.3. Disponibilizar vestirios com armrios guarda-roupas; 18.4. Efetuar os pagamentos CONTRATADA nas condies e preos pactuados. 18.5. Notificar CONTRATADA a ocorrncia de eventuais imperfeies no curso da execuo do contrato, fixando prazo para a sua correo.

18.6. Acompanhar e fiscalizar a execuo do contrato por meio de um representante especialmente designado pela Diretoria Geral do Hospital Universitrio, sendo que esta fiscalizao no isenta a CONTRATADA de qualquer responsabilidade. 18.7. Autorizar a liberao do Fundo de Reserva nas condies estabelecidas. 18.8. Aplicar CONTRATADA penalidade por descumprimento de clusulas contratuais. 18.9. Autorizar a devoluo da garantia CONTRATADA aps o encerramento do contrato. 18.10. Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitaes de servios devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamaes ou cobranas relacionadas aos empregados terceirizados. 18.11. Evitar toda e qualquer alterao, na forma de prestao do servio como a negociao de folgas ou a compensao de jornada. Essa conduta exclusiva do empregador. 18.12. Observar a data base da categoria prevista na Conveno Coletiva de Trabalho (CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilbrio econmicofinanceiro do contrato em caso de reajuste salarial). 18.13. Acompanhar controle de frias e licenas dos empregados na planilha-resumo. 18.14. Liquidar as faturas de pagamento at o 10 (dcimo) dia til do ms subsequente ao da prestao dos servios, mediante a apresentao da respectiva fatura descriminada e atestada pelo setor competente do Hospital Universitrio; 18.15. Exigir da CONTRATADA que apresente mensalmente, devidamente atualizados, os comprovantes de regularidade com o FGTS e INSS e a ltima folha de pagamento dos empregados que prestam servios ao Hospital Universitrio; 18.16. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servios dentro da normalidade deste Contrato;

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18.17. Assegurar o livre acesso aos empregados da CONTRATADA nos locais de trabalho;

5)

. DAS OBRIGAES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, alm do fornecimento da mo de obra, dos saneantes domissanitrios, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utenslios especificados neste plano de atividades, necessrios para a perfeita execuo dos servios de limpeza dos prdios e demais atividades correlatas, obriga-se a: 1. Responsabilizar-se integralmente pelos servios contratados, nos termos da legislao vigente; 2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que iro prestar os servios que devem apresentar documento de concluso do ensino mdio, encaminhando profissionais portadores de atestado de bons antecedentes e referncias de conduta de empregos anteriores, tendo funes profissionais legalmente registradas em sua carteira de trabalho; 3. Manter disciplina nos locais dos servios, retirando imediatamente qualquer empregado ou preposto que no merea confiana ou embarace a fiscalizao ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatvel com o exerccio das funes que lhe forem atribudas, ficando a empresa responsvel pelos nus decorrentes e pela substituio do mesmo em 24 (vinte quatro horas); 4. Manter seus funcionrios devidamente uniformizados, com crachs de identificao autenticados afixados com presilha tipo jacar e com Equipamento de Proteo Individual - EPIs, inclusive luvas adequadas ao servio, a serem por ela fornecidos; 5. Fazer cumprir a jornada de trabalho dos seus empregados, estabelecida pela CONTRATANTE; 6. No sero permitidas sadas de empregados da contratada durante o horrio de expediente, cobrando o HU a responsabilidade por tais faltas diretamente junto aos supervisores da empresa. 7. Responsabilizar-se por todas as despesas com os empregados executores dos servios contratados, assim como os danos ou prejuzos impostos ao HU ou a terceiros, resultantes de atos ou omisses dos seus empregados quando no desempenho das atividades ora contratadas, cabendo-lhes aps o ocorrido e instaurado inqurito administrativo visando oferecer amplo direito de defesa e contraditrio, a devida restaurao, recuperao, substituio ou indenizao conforme o caso; 8. Providenciar a imediata substituio, sem qualquer nus para o HU, quando ocorrerem faltas, frias ou licenas do empregado ao servio. 9. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidente de trabalho, responsabilizando-se, tambm, pelos encargos trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais, resultantes da execuo do contrato, conforme a exigncia legal; 10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos empregados, das normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE; 11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessrias ao atendimento de seus empregados acidentados ou com mal sbito; 12. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados e a devida utilizao dos produtos, materiais e equipamentos; 13. Instruir os seus empregados, quanto s normas de preveno de incndio nas reas do HU; 14. Fornecer pessoal treinado e qualificado para o servio de limpeza.

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15. Comunicar ao HU qualquer remanejamento de empregado a critrio da CONTRATADA, providenciando a sua substituio imediata; 16. Responsabilizar-se pelos exames admissionais, peridicos, de retorno e demissionais, e pelas vacinas necessrias, dos seus empregados, conforme determina as normas de Medicina e Segurana do Trabalho. 17. Apresentar ao HU, no incio do contrato, planilha de localizao dos funcionrios em concordncia com as respectivas reas, atualizando-a sempre que houver necessidade de substituio de funcionrio, salvo os casos de faltas ocasionais (no justificadas ou por motivos de sade) que devero ser comunicados diariamente ao responsvel pela fiscalizao do contrato no HU; 18. Nomear encarregados responsveis pelos servios, com a misso de garantir o bom andamento dos mesmos, durante os turnos de trabalho, fiscalizando e ministrando a orientao necessria aos executantes dos servios. Estes encarregados tero a obrigao de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsvel pelo acompanhamento dos servios da CONTRATANTE e tomar as providncias pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 19. Cumprir durante a vigncia do contrato a legislao trabalhista e os acordos coletivos de trabalho; 20. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo HU, se obrigando a atender prontamente as reclamaes pertinentes; 21. Registrar e controlar diariamente, juntamente com o Fiscal de Contrato designado pela Administrao, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrncias havidas, atravs de registro de ponto digital, a ser implementado imediatamente aps a assinatura do Contrato. 22. Encaminhar ao Fiscal do Contrato responsvel pelo acompanhamento dos servios da CONTRATANTE, at o quinto dia til de cada ms, cpia da freqncia de todos os funcionrios e planilha de falta, especificando os motivos (faltas no justificadas ou por motivos de sade); 23. Obedecer s normas da C.L.T. com relao ao adicional correspondente, para cumprimento do horrio de planto noturno; 24. Cumprir, obrigatoriamente, as normas legais vigentes de segurana e medicina do trabalho, inclusive quanto ao percentual de insalubridade, que no presente caso refere-se a 100% (cem por cento) do total de contratados; 25. Cumprir, alm dos postulados legais vigentes de mbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurana da CONTRATANTE; 26. Aceitar a esquematizao dos servios que ser estabelecida pelo setor competente do HU; 27. Utilizar obrigatoriamente para desinfeco e higienizao das reas, os materiais e equipamentos recomendados pelo Manual aprovado pela Comisso de Controle de Infeco Hospitalar do HU; 28. Implantar de forma adequada a planificao, em especial a de gastos de materiais, execuo e superviso permanente dos servios, de forma a obter que a operao acontea de forma correta e eficaz, realizando os servios com qualidade de maneira meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem todas as dependncias do HU; 29. Observar a conduta adequada na utilizao dos materiais, equipamentos, ferramentas e utenslios, objetivando a correta execuo dos servios; 30. Assumir inteira responsabilidade pela execuo dos servios, devendo os materiais empregados serem previamente aprovados pela Comisso de Controle de Infeco Hospitalar do HU, que se reserva ao direito de rejeit-los, caso no satisfaa aos padres especificados;

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31. Prestar os servios dentro dos parmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os saneantes domissanitrios e materiais listados no anexo ao Plano de atividades, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observncia s recomendaes aceitas pela boa tcnica, prticas, normas e legislao; 32. Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos ou prejuzos causados por seus empregados ou prepostos, aos prdios e demais pertences do CONTRATANTE ou a Terceiros, dolosa ou culposamente, em razo de sua ao ou omisso, cabendo-lhes, aps o ocorrido e instaurado inqurito administrativo visando oferecer amplo direito de defesa e contraditrio, a restaurao, recuperao, substituio ou indenizao, conforme o caso. 33. A empresa contratada ficar responsvel em fornecer os equipamentos e utenslios a serem utilizados na execuo dos servios, tais como: enceradeiras, escadas, ferramentas, carros de acondicionamento e transporte de lixo, aspirador de p, vassouras, baldes plstico, p de lixo, rodo, mops etc.; os quais devero ser de boa qualidade e em quantidade suficiente para a realizao do trabalho a ser executado, respeitando a quantidade mdia mensal mnima especificada no anexo ao Plano de Atividades. 34. Os equipamentos e utenslios para execuo dos servios devero ser substitudos no prazo mximo de 24 (vinte e quatro) horas, quando sofrerem desgaste ou dano pelo uso ou necessitarem de manuteno. 35. Os referidos materiais, equipamentos e utenslios sero sempre submetidos apreciao do HU, o qual poder, a qualquer tempo e sem que caiba direito de recursos ou indenizao, solicitar a substituio dos mesmos caso no apresentem o rendimento ou qualidade desejada. 36. Os equipamentos eltricos devem ser dotados de sistema de proteo, de modo a evitar danos na rede eltrica e garantir a segurana dos operadores e usurios do servio de sade. A CONTRATADA, quando autorizada a utilizar algum equipamento de posse da CONTRATANTE, dever responsabilizar-se pela manuteno preventiva e corretiva, e pela limpeza e conservao deste, garantido seu perfeito funcionamento; 37. Responsabilizar-se pelo fornecimento do material necessrio para a limpeza, conservao, higienizao e desinfeco, cumprindo Manual de Limpeza Hospitalar e Procedimentos Operacionais Padro (POP) aprovado pela CCIH, que padroniza a execuo dos procedimentos de limpeza e as normas dos servios de higiene hospitalar, incluindo a manuteno diria das dependncias sanitrias, compreendendo: papel higinico, papel toalha e outros produtos de consumo que o Hospital Universitrio julgar necessrio; 38. Fornecer papel higinico folha dupla e papel toalha no reciclados, em quantidade e qualidade necessrias, em conforme com o Termo de Referncia. 39. Fornecer somente produtos aprovados pelo Ministrio da Sade ou Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA) para uso hospitalar, e padronizados pelo HU; 40. lavao de todas as reas de acesso pblico dever ser executada de acordo com as normas de higienizao e limpeza, sempre aos sbados pela manh, sendo disponibilizados para execuo deste servio os funcionrios da CONTRATADA com jornada de trabalho de 44 horas semanais. 41. Os servios devero ser executados em horrios que no interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento estabelecidos pela Administrao; A

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42. Adotar boas prticas de otimizao de recursos/reduo de desperdcios/menor poluio, tais como; 42.1. 42.2. 42.3. Racionalizao do uso de substncias potencialmente txicas/poluentes; Substituio de substncias txicas por outras atxicas ou de menor toxidade; Racionalizao/economia no consumo de energia (especialmente eltrica) e gua;

42.4. Treinamento/capacitao peridicos dos empregados sobre boas prticas de reduo de desperdcio/poluio; 42.5. Reciclagem/destinao adequada dos resduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservao 43. Assumir inteira responsabilidade pela superviso de seus funcionrios, no se fazendo necessrio qualquer manifestao da CONTRATANTE sobre a sua requisio, nem cabendo Contratante qualquer nus pela execuo dos referidos servios. 44. Responsabilizar-se pelo recrutamento, seleo, treinamento e capacitao dos empregados que iro prestar os servios. Ressalta-se que estes devero ter o perfil para desempenhar funo para o qual foi designado. A CONTRATADA ainda se compromete a encaminhar pessoal de boa conduta com todos os referenciais, que comprovem a sua idoneidade moral; 45. Fornecer, imediatamente assinatura do contrato, para todos os empregados, fardamento completo tais como bota de borracha, capa de chuva, luva de ltex, luva de raspa, avental, mscara, gorro. Os empregados devero portar crach de identificao, que dever ser fixado em local visvel, acima da cintura e na frente do funcionrio, durante todo o tempo em que estiver prestando servio ao Hospital Universitrio, provendo-os de equipamentos de proteo individual EPIs e EPCs quando necessrio. Tornar o uso dos EPIs obrigatrio, sob pena de assumir custos ou prejuzos advindos da falta de utilizao dos equipamentos de segurana. Treinar o trabalhador para utilizar os EPIs corretamente e substitu-los imediatamente quando danificados ou extraviados, responsabilizando-se pela sua higienizao e manuteno peridica. Os EPIs devem ser aprovados pelo Ministrio do Trabalho e Emprego MTE e produzidos por empresas cadastradas no NDSS/TEM, conforme a NR 06, da Portaria n 03.214 do MTE. 46. Arcar com todos os pagamentos, encargos sociais e benefcios previstos na legislao vigente e de quaisquer outros em decorrncia da sua condio de empregador, sem qualquer solidariedade da Contratante, apresentando mensalmente a comprovao do recolhimento do FGTS, INSS e demais tributos devidos, sem a qual, no sero liberados os pagamentos das faturas apresentadas. 47. No transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar qualquer das prestaes a que est obrigada, sem prvio assentimento por escrito da CONTRATANTE.

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48. Manter atualizadas as Carteiras de Trabalho dos empregados, comprovando esta obrigao quando solicitado pelo Fiscal do Contrato. Criar e manter o Fundo de Reserva estabelecido neste Termo de Referncia. Autorizar expressamente a CONTRATANTE a utilizar o valor do Fundo de Reserva para cobrir possveis dbitos de obrigao da CONTRATADA, relativos aos empregados disponibilizados Contratante. 50. O disposto no subitem anterior no exime a CONTRATADA do integral cumprimento de suas obrigaes. 51. Fica vedada a utilizao dos recursos do Fundo de Reserva para outros fins que no a exclusiva satisfao dos crditos trabalhistas, decorrentes do contrato. Ser responsvel administrativa, civil e penalmente pela divulgao indevida, de quaisquer documentos ou informaes de propriedade da CONTRATANTE, por parte de seus empregados. 53. Ao HU reserva-se o direito de descontar dos pagamentos a serem feitos CONTRATADA, toda e qualquer falta de empregados, desde que no tenha havido reposio imediata. 54. Para melhor atender as necessidades do servio, o HU reserva-se o direito de estabelecer os horrios de entrada e sada dos funcionrios da CONTRATADA respeitando a carga horria diria e a legislao vigente. 6) . FUNDO DE RESERVA

49.

52.

20.1. De acordo com a Instruo Normativa n 03 de 15/10/2009, da Secretaria de Logstica e Tecnologia da Informao do Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto, a CONTRATADA se obriga a criar e manter um Fundo de Reserva, por meio de depsitos mensais, com a finalidade de quitao de possveis direitos ou verbas rescisrias trabalhistas dos empregados disponibilizados para prestar servios CONTRATANTE, em decorrncia desta Licitao. 20.2. O Fundo de Reserva dever ser uma conta ou depsito, vinculada, aberta pela CONTRATADA em instituio bancria oficial. 20.3. Os depsitos mensais devero ser efetuados pela CONTRATADA no dia til seguinte ao do recebimento do valor faturado. 20.4. O Fundo de Reserva somente poder sofrer movimentaes de saque mediante autorizao expressa da CONTRATANTE. 20.5. O valor a ser depositado mensalmente, ser calculado pela CONTRATANTE, com base nas informaes prestadas pela CONTRATADA, referentes ao valor faturado naquele ms. 20.6. Para efeitos de clculo a CONTRATADA dever elaborar planilha mensal com o demonstrativo, discriminando a quantia correspondente. 20.6.1. O valor mensal a ser depositado ser calculado da seguinte forma:

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I 1/12 (um doze avos) da remunerao percebida pelos empregados no ms anterior; II 1/12 (um doze avos) da remunerao percebida pelos empregados no ms anterior, acrescida de 1/3 (um tero); e III 40% (quarenta por cento) do depsito total do FGTS efetuado no ms anterior. 20.6.2. O total a ser depositado ser igual soma dos valores apurados conforme subitem acima. 20.7. Os saques do Fundo de Reserva sero autorizados pela CONTRATANTE vista de documentos comprobatrios de pagamento e liquidao apresentados pela CONTRATADA, nas seguintes situaes e condies: I Em dezembro de cada ano e no valor correspondente a folha salarial (somente valor pago ao empregado) correspondente ao 13 salrio de todos os empregados; e II No caso de demisses, no ms em que ocorrer, e no valor correspondente a: 13 salrio proporcional + 40% do FGTS + frias proporcionais. 20.8. Os valores a serem depositados sero corrigidos no caso de alterao na legislao que rege a matria.

7)

. DAS SANES ADMINISTRATIVAS

Nos termos do art. 7 da Lei 10.520/2002, ficar impedida de licitar e contratar com a Unio, Estados, Distrito Federal ou Municpios e ser descredenciada do SICAF ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da mesma Lei, pelo prazo de at 5 (cinco) anos, sem prejuzo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais,garantido o direito ampla defesa, a licitante que: a) comportar-se de modo inidneo; b) no mantiver a proposta; c) deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; d) apresentar documentao falsa ou declarao falsa; e) no assinar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta; f) retardar, falhar ou fraudar a execuo da obrigao assumida; g) cometer fraude fiscal. Com fundamento na Lei 8.666/1993, a adjudicatria ficar sujeita, sem prejuzo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prvia e ampla defesa, s seguintes penalidades: a) advertncia; b) multa de:

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b.1) 0,5% sobre o valor unitrio mensal adjudicado, nos casos de a adjudicatria: b.1.1) permitir a presena de profissional alocado no posto de trabalho no uniformizado, com uniforme manchado, sujo, mal apresentado, aplicada por profissional e por ocorrncia; b.1.2) deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade do pessoal, aplicada por profissional e por dia; b.1.3) recusar-se a executar servio determinado pela fiscalizao, aplicada por servio e por dia; b.1.4) deixar de cumprir determinao formal ou instruo complementar do rgo

fiscalizador, aplicada por ocorrncia; b.1.5) deixar de fornecer o uniforme para os profissionais alocados nos postos de trabalho, na data prevista, aplicada por profissional e por ocorrncia; b.1.6) deixar de cumprir quaisquer dos itens do Contrato e anexos no-previstos nesta tabela de multas, aplicada por ocorrncia e por dia; b.2) 1% sobre o valor unitrio mensal adjudicado, nos casos de: b.2.1) no substituir empregado que se conduza de modo inconveniente, aplicada por profissional e por dia; b.2.2) deixar de substituir profissionais faltosos, aplicada por profissional e por dia, inclusive em caso de paralisao de transporte coletivo; b.2.3) atrasar os salrios, inclusive frias e 13 salrio, auxlio-transporte e/ou auxlio-refeio nas datas avenadas, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3) 0,1% sobre o valor mensal adjudicado, nos casos de: b.3.1) no manter preposto nas dependncias do Hospital Universitrio/FUF-SE, no horrio definido no Termo de Referncia, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3.2) no manter matriz, filial ou escritrio em Aracaju-SE, durante a vigncia do Contrato, com condies adequadas para gerenciar a prestao dos servios, aplicada por ocorrncia e por dia; b.3.3) no cumprir quaisquer dos itens do Contrato e anexos no-previstos nesta tabela de multas, aps reincidncia formalmente notificada pelo rgo fiscalizador, aplicada por ocorrncia e por dia; b.4) 0,07% ao dia sobre o valor mensal adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos pela Administrao para apresentao de documentos, assinatura ou devoluo de instrumentos contratuais e seus aditivos, se for o caso; b.5) 1% ao dia sobre o valor mensal adjudicado, no caso de suspenso ou interrupo dos servios contratuais, salvo motivo de fora maior ou caso fortuito, aplicada por posto de trabalho;

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b.6) 2% sobre o valor mensal adjudicado, no caso de permitir situao que crie a possibilidade de causar dano fsico, leso corporal ou conseqncia letal nas dependncias do Hospital Universitrio/FUF-SE aplicada por ocorrncia;

b.7) 1% sobre o valor anual adjudicado, em caso de inexecuo parcial da obrigao assumida; b.8) 5% sobre o valor anual adjudicado, em caso de inexecuo total da obrigao assumida; b.9) no caso de descumprimento de qualquer obrigao constante da planilha de custos anexa ao Contrato ou proposta, o valor da multa ser igual ao dobro da vantagem auferida pela adjudicatria; c) suspenso temporria do direito de participar de licitao e impedimento de contratar com o Hospital Universitrio/FUF-SE pelo prazo de at 2 (dois) anos;

d) declarao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrao Pblica. 20.3. O valor da multa, aplicada aps o regular processo administrativo, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Hospital Universitrio/FUF-SE adjudicatria ou cobrado judicialmente.

8)

.DA GARANTIA FINANCEIRA

A adjudicatria dever apresentar garantia equivalente a 5% do valor total anual estimado, no prazo de at 15 (quinze) dias, a contar da assinatura do Contrato, em uma das seguintes modalidades: a) cauo em dinheiro ou em ttulos da dvida pblica, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidao e de custdia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econmicos, conforme definido pelo Ministrio da Fazenda; b) seguro-garantia; c) fiana bancria. Caso a garantia prestada pela adjudicatria seja nas modalidades seguro garantia ou fiana bancria, a mesma dever prever, expressamente, cobertura para inadimplemento trabalhista e penalidades pecunirias. A garantia prestada pela adjudicatria dever ter validade de 3 (trs) meses aps o trmino da vigncia contratual e somente ser liberada ou restituda no prazo mximo de 90 (noventa) dias, depois de expirado o prazo de vigncia do Contrato ante a comprovao de que a empresa pagou todas as verbas rescisrias trabalhistas decorrentes da contratao. Caso esse pagamento no ocorra at o fim do segundo ms aps o encerramento da vigncia

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contratual, a garantia ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administrao. Quando a garantia for apresentada em dinheiro, ela ser atualizada monetariamente, conforme os critrios estabelecidos pela instituio bancria em que for realizado o depsito. Aditado o Contrato, prorrogado o prazo de sua vigncia ou alterado o seu valor, ou reduzido o valor da garantia em razo de aplicao de qualquer penalidade, a adjudicatria fica obrigada a apresentar garantia complementar ou a substitu-la, no mesmo percentual e modalidades constantes desta Seo. Em caso de prorrogao do prazo contratual, a garantia ser liberada aps a apresentao da nova garantia e da assinatura de termo aditivo ao Contrato.

9)

.DA REPACTUAO Os preos contratados podero ser repactuados, mediante negociao entre as partes observado o interregno mnimo de 12 (doze) meses, a contar da data do oramento a que a proposta se referir, cabendo adjudicatria apresentar, junto solicitao, a devida justificativa e demonstrao analtica da variao dos componentes de custo do Contrato, por meio de apresentao de planilha de custos e formao de preos e do novo acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho ou equivalente, com a comprovao de registro na Delegacia Regional do Trabalho, entre outros, visando a anlise e aprovao pelo Hospital Universitrio/FUF-SE. Para os fins previstos no subitem anterior, considera-se como data do oramento a que a proposta se referir, a data do incio da vigncia do acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salrio vigente poca da apresentao da proposta. Ocorrendo a primeira repactuao, as subseqentes s podero ocorrer obedecendo ao prazo mnimo de 12 (doze) meses, a contar do incio dos efeitos da ltima repactuao. Por ocasio da repactuao, podero ser contemplados todos os componentes de custo do Contrato que tenham sofrido variao, desde que haja uma demonstrao analtica

devidamente justificada e comprovada. No admitida a incluso, por ocasio da repactuao, de qualquer item de custo no previsto nos componentes apresentados originariamente, exceto quando se tornarem

obrigatrios por fora de instrumento legal, sentena normativa, acordo coletivo ou conveno coletiva.

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A proposta de repactuao depender de iniciativa da adjudicatria, devendo ser

apresentada ao Hospital Universitrio/FUF-SE em at 60 (sessenta) dias da ocorrncia do fato ensejador da variao dos componentes de custos do Contrato. 22.8. A inrcia da adjudicatria implicar a perda dos valores retroativos a que faria jus, no caso de inobservncia do prazo previsto no subitem anterior.

10) DA FISCALIZAO A fiscalizao ser exercida no interesse da Administrao e no exclui nem reduz a responsabilidade da Adjudicatria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrncia, no implica co-responsabilidade do Poder Pblico ou de seus agentes e prepostos. CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o servio executado, se em desacordo com as necessidades e atribuies constantes neste Termo.

24. SOLICITAO E RGO RESPONSVEL: Diretor Administrativo

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ANEXO I DESCRIO DAS REAS, JORNADA DE TRABALHO E PRODUTIVIDADE MNIMA DIRIA TABELA 1 REAS MDICO - HOSPITALARES INTERNAS COM INSALUBRIDADE LOCAL Laboratrio de Anlises Clnicas Farmcia Centro Cirrgico Unidades de Internamento Unidade de Terapia Intensiva Imagem e Unidade de Mtodos Grficos Anatomia Patolgica e Hemotransfuso Medicina Experimental Ambulatrio Pesquisas Biomdicas Hansenase Central de Material de Esterilizao Departamento de Odontologia (Consultrios) Total Parcial (M) Total Geral (M2) M 348,64 61,10 263,33 1.550,46 155,55 630,61 427,73 123,36 1.283,05 877,35 472,53 138,32 823,19 7.155,22 8.861,23 1.706,01 1.550,46 155,55 ADICIONAL NOTURNO (M) PRODUTIVIDADE MNIMA (M) 330 400 330 330 330 330 330 500 330 400 400 330 330 4.670

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TABELA 2

REAS HOSPITALARES ADMINISTRATIVAS COM INSALUBRIDADE LOCAL M PRODUTIVIDADE MNIMA (M)

Almoxarifado Oficinas Diretorias Admisso Portarias e Adjacncias Anexo Administrativo Ala Sul - 1 Andar Departamento de Odontologia CPL Total Geral (M)

179,26 181,70 171,60 15,81 88,36 218,64 157,64 398,34

1.350 1.200 800 600 600 800 800 600

48,11 1.411,35

600 7.350

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TABELA 3

REAS HOSPITALARES EXTERNAS COM INSALUBRIDADE LOCAL Pisos Pavimentados Adjacentes / Contguos as Edificaes Coleta de Detritos em Ptios e reas Verdes Total Geral (M) M 9.900 PRODUTIVIDADE MNIMA (M) 1.200

9.900

100.000

19.800

101.200

TABELA 4

REAS HOSPITALARES ESQUADRIAS FACE INTERNA COM INSALUBRIDADE

DISCRIMINAO Esquadrias face interna Total Geral (M)

M 9996,88 9996,88

PRODUTIVIDADE MNIMA (M) 220 220

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DOS SERVIOS E SUA EXECUO

A CONTRATADA dever realizar a limpeza e/ou desinfeco das reas hospitalares (pisos, paredes, portas, portais, tetos, luminrias, janelas, basculantes e qualquer outro local para atender s normas de desinfeco vigentes) incluindo equipamentos, aparelhos, mobilirios, considerando o plano de limpeza/desinfeco elaborado e preconizado pela Comisso de Controle e Infeco Hospitalar CCIH do Hospital Universitrio e legislao sanitria vigente.

Especificao da Jornada de Trabalho e do quantitativo em funo da estimativa da produtividade mnima.

CARGO Encarregado Serventes Serventes Serventes TOTAL

JORNADA DE TRABALHO 44 h/semana 12 x 36 diurno 12 x 36 noturno 44 h/semana 43

QUANTITATIVO 02 14 06 21

REAS INTERNAS D I A R I A M E N T E conforme rotina e sempre que necessrio a. Proceder a varredura mida em todas as dependncias das reas hospitalares, tais como: consultrios, enfermarias, vestirios, escadas, pisos, corredores, salas de aula, salas administrativas, salas de servios, ambulatrios, laboratrios e outras afins. b. Limpar e remover com pano mido, o p das mesas, armrios, arquivos, prateleiras, balces, persianas, peitoris, caixilhos das janelas bem como os demais mveis existentes, inclusive aparelhos eltricos, extintores de incndio, macas, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, macas para exame, colchonetes, macas de consultrio, cadeiras, e/ou qualquer outro bem mvel, utilizando pano umedecido em gua limpa, secar e friccionar 3 vezes consecutivas com lcool a 70%. c. Remover capachos e tapetes procedendo a sua limpeza;

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d. Proceder lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitrios com saneante, duas vezes ao dia ou quando necessrio; e. Abastecer com papel toalha, papel higinico e sabonete lquido os sanitrios e salas de servios, sempre que necessrio; f. Limpar todo interior dos elevadores, pisos, portas e metais, polindo os revestimentos de metal das paredes com material apropriado, usando sempre vaselina lquida nas portas de alumnio; g. Proceder a coleta de resduos (lixo) duas vezes ao dia ou tantas vezes quanto forem necessrias para manter a higienizao das reas de atividades, acondicionando-os em sacos plsticos de acordo com o preconizado pelos POPs. Os resduos infectados em sacos branco hospitalar, os resduos de formulaes qumicas em sacos laranja, os resduos biolgicos que necessitarem de tratamento externos em sacos vermelho, os resduos comuns no reciclveis em sacos preto, os resduos comuns reciclveis em sacos azul e os resduos para compostagem, no continer azul, removendo-os devidamente acondicionados em at 2/3 do volume para o expurgo, recolhendo-os com veculos apropriados e pesando-os antes de serem colocados dentro tonis existentes nos abrigos externos para resduos comuns e para resduos infectantes e com necessidade de tratamento externo, determinados PELA CONTRATANTE, conforme o tipo e de acordo com a legislao vigente; h. Limpar corrimes e maanetas das portas com lcool a 70% friccionando 3 vezes; i. Abastecer os sanitrios e lavatrios com papel toalha, papel higinico, ambos no reciclados e sabonete lquido base de glicerina ou leo de coco de babau; j. Higienizar telefones com lcool a 70% friccionando por 3 vezes; k. Limpar todo mobilirio do quarto do cliente com gua e sabo terminando com lcool a 70% friccionando por 3 vezes; l. Lavar e higienizar os leitos aps a sada do paciente. Em caso de presena de matria orgnica (fezes, urina, sangue, vmitos e secrees), proceder desinfeco com hipoclorito a 1%, antecedendo a limpeza das superfcies. As camas (estruturas metlicas) s devem ser lavadas com gua e sabo, ao final friccionar lcool a 70% por 3 vezes; m. Limpar as mesinhas de refeio para retirada de detritos e restos de comida, aps cada alimentao e depois friccionar com lcool a 70% por 3 vezes o. Limpar ralos para evitar obstrues, mantendo-os fechados; p. Lavar e desinfetar os coletores de resduos com gua e sabo e sec-los, colocando sacos plsticos coloridos de acordo com tipo de resduo a ser coletado, bem como os carros de recolhimento de resduos;

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q. Desinfetar e higienizar a parte interna da ambulncia, sempre que necessrio com pano mido com gua e sabo finalizando com frico com lcool a 70% por 3 vezes. Equipamentos mdico cirrgicos devem ser desinfetados pelo pessoal de enfermagem; r. Limpar e lavar os bebedouros com gua e sabo, a seguir aplicar lcool a 70% em toda sua superfcie, atravs de frico durante 30 segundos por partes. No utilizar produtos corrosivos e nem outro desinfetante sem a devida orientao tcnica da CCIH e/ou responsvel pela Unidade; s. Lavar e desinfetar os banheiros e sanitrios, incluindo paredes, pisos azulejos, pias, aparelhos sanitrios entre outras peas do ambiente, com gua e sabo e proceder desinfeco com soluo de hipoclorito a 1% ou gua sanitria de boa qualidade. Mant-los limpos e desinfetados durante todo o perodo. t. Auxiliar no remanejamento de equipamentos, aparelhos e mobilirios dentro das unidades da Contratante; u. Os pisos devidamente impermeabilizados com produto apropriado antiderrapante devem receber manuteno diria, considerando as instrues do fabricante, normas e recomendaes da Vigilncia Sanitria ou normas e rotinas preconizadas pelo Manual da CCIH; v. Proceder higienizao dos abrigos externos de resduos, dos tonis e dos contineres, utilizando gua e sabo e depois aplicar soluo de hipoclorito de sdio a 1%. Este procedimento deve se repetir depois do recolhimento do lixo pela empresa responsvel pela sua coleta. S E M A N A L M E N T E a. Lavar todas as reas destinadas ou no ao pblico, incluindo portas, peitoris de janelas, vidros, basculantes e luminrias; b. c. d. Limpar atrs dos mveis, armrios e arquivos; Limpar as manchas das portas, rodaps, espelhos dos sanitrios e colunas lavveis; Limpar persianas, cortinas, grades e pedestais (com equipamentos prprios);

e. Limpar os pontos de luz fluorescente e incandescente, inclusive as lmpadas; f. Lavar os mobilirios com pano mido com gua e sabo, se possvel ao trmino friccionar com lcool a 70% por 3 vezes; g. Polir metais que guarnecem mveis, portas, janelas, instalaes do prdio, elevadores e tubulaes; h. Vasculhar com pano mido, paredes e tetos; i. Lavar com pano mido com gua e sabo, divisrias e portas revestidas de frmica; j. Executar demais servios considerados necessrios a freqncia semanal;

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k. Executar demais servios considerados necessrios, de acordo com a necessidade de cada unidade. Q U I N Z E N A L M E N T E a. Lavar com detergente biodegradvel todo o piso; b. Limpar com pano mido com gua e sabo, ao trmino friccionar com lcool a 70% por 3 vezes;as poltronas, cadeiras, sofs, estofados em couro ou plstico; c. Passar lustra-mveis nas mesas, armrios e demais mveis envernizados; d. Limpar com pano mido com gua e sabo, ao trmino friccionar com lcool a 70% por 3 vezes os metais, incluindo cinzeiros, maanetas, torneiras, conexes, etc; e. Limpar coifas, telhados, calhas, ralos, removendo os detritos; f. Limpar interna e externamente, geladeiras sempre que necessrio. g. Os pisos devidamente impermeabilizados com produto apropriado antiderrapante devem receber a recamada limpeza e/ou tratamento com material adequado, considerando as instrues do fabricante, normas e recomendaes da Vigilncia Sanitria ou normas e rotinas preconizadas pelo Manual da CCIH; M E N S A L M E N T E: a. Limpar forros, paredes e rodaps; b. Limpar cortinas, com equipamentos e acessrios adequados, quando houver; c. Proceder reviso minuciosa de todos os servios realizados durante o ms; d. e. Limpar todos os vidros aplicando-lhes produtos prprios com anti-embaantes; Limpar fachadas envidraadas (face interna), em conformidade com as normas de segurana do trabalho, aplicando-lhes produtos prprios com anti-embaantes. T R I M E S T R A L M E N T E a. Encerar todos os lambris e divisrias; b. Limpar as esquadrias de alumnio;

REAS EXTERNAS D I A R I A M E N T E a. Recolher os recipientes com o lixo, em veculos apropriados e deposit-los nos abrigos externos determinados pela CONTRATANTE, conforme o tipo e de acordo com a legislao vigente;

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b. Promover limpeza e higienizao das lixeiras e/ou depsitos externos e intermedirios; c. Realizar a limpeza dos carros de recolhimento dos resduos.

TRIMESTRALMENTE a. Limpeza geral das caixas dgua e reservatrio de gua, utilizando as normas e os produtos recomendados pela ANVISA e pela CCIH, emitindo o laudo de execuo do servio para a unidade CONTRATANTE, com cpia para o SCIH do Hospital Universitrio. As Unidades da CONTRATANTE podem solicitar a limpeza das caixas dgua e reservatrios sempre que achar necessrio, para manter a gua a ser consumida dentro dos padres de potabilidade. b. Executar demais servios considerados necessrios freqncia trimestral.

ANEXO II

DESCRIO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Os materiais a serem utilizados pela empresa contratada devero seguir as especificaes abaixo, seguindo as normas da Comisso de Controle de Infeco Hospitalar do Hospital Universitrio. As mudanas nas especificaes que forem necessrias durante a execuo do contrato, devero ser aprovadas por esta Comisso. O quantitativo de consumo mdio mensal- CMM, tem a funo apenas de orientar as empresas na elaborao das propostas, tomando como base o volume de consumo mdio mensal do Hospital Universitrio. O pagamento estar condicionado apresentao da planilha de gastos e consumos como tambm do check list de realizao diria dos servios

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prestados assinados pelo higienizador e por funcionrio de cada setor higienizado, todas as vezes que se fizer necessrio. Com relao aos materiais, utenslios e equipamentos listados neste anexo, serve apenas como referncia do que o HU utiliza atualmente para a execuo do servio objeto desta licitao, devendo ser considerado apenas como REFERNCIA.

Todos os produtos, materiais e equipamentos devem ser de primeira qualidade e em quantidade adequada para as reas especificadas na tabela dos locais/tipo de reas onde sero prestados os servios. As tcnicas de limpeza e solues a serem utilizadas nas atividades descritas devem ser conforme preconizadas na Portaria n 930 de 27/08/92 do Ministrio da Sade e aprovados pela CCIH do Hospital Universitrio.

ESPECIFICAO DOS MATERIAIS/UTENSLIOS DE LIMPEZA Balde plstico resistente de 10 litros para limpeza Cera lquida de carnaba, antiderrapante Detergente desinfetante para limpeza pesada, nvel baixo de espuma, tensoativo no inico, uso hospitalar, especificao na embalagem, registro no MS. Emb.. 5 Litros L de ao para limpeza, fardo com 14 pacotes (contendo 8 und de bucha - 60g) Esponja de poliuretano 8x8 cm Flanela 50x60 cm Hipoclorito de sdio a 1% desinfetante bactericida estabilizado lquido, frasco plstico escuro, especificao na embalagem e registro no M.S. bombona (BB) de 05 litros, acompanhado da FISQ Limpa vidro lquido com anti embaante 500 ml Luva antiderrapante p/trabalhos manuais, tamanho grande Luva antiderrapante p/trabalhos manuais, tamanho mdio Lustra-mveis P para lixo com cabo comprido acima de 60 cm Pano de cho tipo saco 100% algodo, medindo 45 cm X 70 cm Papel higinico branco, folha dupla, rolo de 30 mx10 cm, no reciclado

UNID. P Gl GL

C.M.M. 15 15 100

Fardo

10

P P BB

50 50 100

Frasco par par Frasco p P RL

10 50 50 5 20 400 3200

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Papel toalha intercalado c/1250 folhas, no reciclado Placa de sinalizao em polietileno na cor amarela para piso molhado Rodo de material plstico com cabo medindo no menos que 50 cm Sabo de coco 200 g Sabonete lq. Neutro perf. c/glicerina ou leo de coco de babau, embalagem plstica com especificao, registro no M.S e ANVISA Bombona (BB) 05 litros. Saco plstico branco leitoso para lixo infectante hospitalar, 15 ml Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor laranja, 40 ml, conforme norma da ANVISA Pct c/ 100 und. Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor vermelha, 40 ml, conforme norma da ANVISA Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 und. Pct c/ 100 25 40 30 5 5 15 Fardo Und p tablete BB 500 10 45 50 100

Saco plstico branco leitoso para lixo infectante hospitalar, 50 ml, conforme norma da ANVISA

40

Saco plstico branco leitoso para lixo infectante hospitalar, 100 ml, conforme norma da ANVISA

40

Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor azul, especificao na embalagem, 100 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor preta no reciclvel, especificao na embalagem, 100 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo, resistente, impermevel, uso hospitalar, na cor azul no reciclvel, especificao na embalagem, 200 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor preta, especificao na embalagem, 200 litros, conforme norma da ANVISA Saco plstico para lixo, resistente, impermevel, uso hospitalar, na cor azul, especificao na embalagem, 40 litros, conforme norma NDR

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404 Saco plstico para lixo resistente impermevel, uso hospitalar, na cor preta no reciclvel, especificao na embalagem, 40 litros, conforme norma da ANVISA Vassoura de piaava 25 x 5,5 cm cabo medindo no menos que 50 cm Vassoura de piaava para pia 500 mm Vassoura para paranho (vasculhar) Vaselina Vasilhame de polietileno lavvel na cor laranja com tampa, 20 l Vasilhame de polietileno lavvel na cor laranja com tampa, 40 l Vasilhame de polietileno lavvel na cor vermelho com tampa, 40 l Vasilhame de polietileno lavvel na cor preta com tampa, 100 ml EQUIPAMENTOS Carrinho de transporte de lixo, com tampa, 250 litros, cor branca, com dreno, para uso hospitalar Carrinho de transporte de lixo, com tampa, 250 litros, cor azul, com dreno, para uso hospitalar Carrinho de transporte de lixo, com tampa, 250 litros, cor preta, com dreno, para uso hospitalar Carrinho de transporte de lixo, com tampa, 120 litros, cor laranja, com dreno, para uso hospitalar Conjunto MOP gua (completo) com balde duplo Conjunto MOP P (completo) Escada de Alumnio 08 degraus Escada de Alumnio 12 degraus Extenso Eltrica Kit para Limpeza de Vidros Lavajato Mangueira com 30 metros UN 9 UN 10 und. Pct c/ 100 und. P P P L und Und Und UN 25

30 20 5 10 9 13 6 5

UN

UN

UN UN Pea Pea UN UN UN UN

16 8 2 1 1 3 1 2

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Mquina de Lavar Piso Relgio de ponto eletrnico Refil para MOP mido Balana eletrnica digital, capacidade de 150kg/50g. UN Pea UN Pea 2 1 50 1

OBS 1.: o material destacado em negrito dever ser disponibilizado em quantidade suficiente para a realizao do trabalho a ser executado, respeitando a quantidade mnima especificada neste anexo. OBS 2.: Os vasilhames de acondicionamento e carrinhos de manejo e transporte de lixo devem estar devidamente identificado com os smbolos correspondentes atendendo tabela abaixo: Branco Azul Preto Laranja Vermelho Grupo A4 Infectante sem tratamento externo Grupo D reciclvel Grupo D no reciclvel Grupo Qumico com tratamento externo Grupo A1, 2, 3, 5 Infectante com tratamento externo

OBS 3.: Balana eletrnica digital, capacidade de 150kg/50g, em ao inox ou ao carbonado, plataforma com dimenso de no mnimo 60cmx60cm, com coluna de aproximadamente 1 metro de altura e ps regulveis, tenso de alimentao 110V ou bivolt, com fonte chaveada interna; produto dever ser aferido e aprovado pelo INMETRO.