Perfil Moyobamba

Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del parque recreat ivo cult ural del
ult ural del barrio de Calvario

en la ciudad de Moyobamba - San Mart n.

Custodio y Asociados Sociedad Annima Cerrada

UNI DAD FORMULADORA
ESTUDI O DE PRE I NVERSI ON A NI VEL DE PERFI L:

CONSTRUCCI ON DEL PARQUE RECREATI VO CULTURAL DEL
BARRI O DE CALVARI O EN LA CI UDAD DE MOYOBAMBA -
SAN MARTI N

Ubi caci n : Sect or Uchugll a
Barrio : Cal vari o
Ciudad : Moyobamba
Di st ri t o : Moyobamba
Provi nci a : Moyobamba
Depart ament o : San Mart i n
Monto de l a i nversi n : S/ . 2,668,661.05

Benefi ci ari os di rect os : 99456
Ti empo de ej ecuci n : 08 meses

Ley del Si st ema Nacional de I nversi n Pbli ca N 279293
2011

Municipalidad Provincial
de Moyobamba
Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del parque recreat ivo cult ural del barrio de Calvario


2

PROYECTO DE I NVERSI ON A NI VEL PERFI L
I NDI CE GENERAL

I . RESUMEN EJECUTI VO

A. Nombr e del Pr oyect o de I nver si n Pbl i ca (PI P)
B. Obj et i vo del Pr oyect o.............................................................................................
C. Bal ance Of er t a y Demanda de l os Bi enes o Ser vi ci os del PI P... .. ........
D. Descr i pci n Tcni ca del Pr oyect o.............................................................
E. Cost os del Pr oyect o.... ......................................................
F. Benef i ci os del Pr oyect o.........................................................
G. Resul t ados de l a Evaluaci n Soci al..... ......................................................
H. Sost eni bi li dad del PI P............................................................
I . I mpact o Ambi ent al .........................................................
J .- Or gani zaci n y Gest i n...... ......................................................
K.- Plan i mpl ement aci n
L.- Conclusi ones y Recomendaci ones........................................................
M.- Mar co Lgi co.... ......................................................

I I . ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombr e del Pr oyect o .................................................................................................................................................
2.2 Uni dad f or mulador a y ej ecut or a del pr oyect o. .................................................................................................
2.3 Par t i ci paci n de las Ent i dades I nvol ucr adas y de l os Benef i ci ar i os .....................................................................
2.4 Mar co de Ref er enci a .................................................................................................................................................. .
2.4.1 Li neami ent os de pol t i ca sect or i al naci onal .. ...............................................................................................

I I I . I DENTI FI CACI N
3.1 Di agnost i co de la Si t uaci n Act ual ...........................................................................................................................
3.1.1. Descr i pci n de la Si t uaci n que Mot i va el Pr oyect o ..............................................................................
3.1.2. Car act er st i cas de l a si t uaci n negat i va que se i nt ent a modi f i car .. .....................................................
3.1.3. Razones por l a que es de i nt er s par a l a comuni dad r esolver di cha si t uaci n........
3.1.4. Zona y Poblaci n af ect adas.........
3.1.5. Gr avedad de la si t uaci n negat i va que se i nt ent a modi f i car ..
3.1.6. I nt er eses de gr upos i nvolucr ados.. ..........................................................................................................
3.2 Def i ni r el Pr obl ema Cent r al .......................................................................................................................................
3.2.1. Def i ni ci n del Pr obl ema Cent r al ...............................................................................................................
3.2.2. I dent i f i car las Causas del Pr obl ema Pr i nci pal ........................................................................................
3.2.3. Sel ecci onar y J ust i f i car l as Causas Rel evant es
3.2.4. Agr upaci n y J er ar qui zaci n de l as Causas.............................................................................................
3.2.5. Const r ucci n del r bol de Causas.. ....................................................................................
3.2.6. I dent i f i car los Ef ect os del Pr oblema Pr i nci pal
3.2.7. Agr upaci n y J er ar qui zaci n de l os ef ect os.. ............................................................................
3.2.8. Const r ucci n del r bol de Ef ect os ...................................................................................
3.2.9. Pr esent aci n r bol de Causas y Ef ect os.........
3.3 Obj et i vo del Pr oyect o ................................................................................................................................................
3.3.1. Def i ni ci n del Obj et i vo del Cent r al
3.3.2. Det er mi naci n de l os Medi os o her r ami ent as par a Alcanzar el Obj et i vo Cent r al y el abor aci n
del r bol de Medi os. ..
3.3.3 Pr esent aci n del r bol de Medi os y Fi nes ...........................................................................................
3.4 Al t er nat i vas de Sol uci n ............................................................................................................................................
3.4.1 Cl asi f i caci n de l os Medi os Fundament ales ..........................................................................................
3.4.2 Pl ant eami ent o de Acci ones.. ...................................................................................................................
3.4.3 Relaci onar l as acci ones. .
3.4.4 Def i ni r y descr i bi r l os Pr oyect os Alt er nat i vos a Consi der ar ..
3.4.5 Alt er nat i vas Suger i das.



3

I V. FORMULACI ON Y EVALUACI N.
4.1. Anl i si s de Demanda ...................................................................................................................................................
4.1.1.- Fuent es de i nf or maci n ...........................................................................................................................
4.1.2.- Ci cl o y Hor i zont e del pr oyect o ...............................................................................................................
4.1.3.- Anli si s de la demanda............................................................................................................................
4.1.4.- Di agnost i co de l a Si t uaci n Act ual de l a Demanda y sus Pr i nci pales Det er mi naci ones
4,1.4.1 Pobl aci n de Ref er enci a ............................................................................................................
4.1.4.2 Poblaci n Demandant e Pot enci al ...............................................................................................
4.1.4.3 Poblaci n Demandant e Ef ect i va ................................................................................................
4.1.5.- Los ser vi ci os Demandados si n Pr oyect o .................................................................................................
4.1.6.- Ser vi ci os Demandados Si n Pr oyect o .......................................................................................................
4.2. Anli si s de Of er t a ...................................................................................................................................................
4.2.1. Of er t a si n Pr oyect o .. .............................................................................................................................
4.2.2. Of er t a con Pr oyect o ..............................................................................................................................

4.3. Bal ance Of er t a Demanda............................................................................... ...............................................................
4.3.1. Las Met as Gl obal es de Ambos Pr oyect os Alt er nat i vos ......................................................................
4.4. Planeami ent o t cni co de l as alt er nat i vas.. .........................................................................................................
4.4.1. Def i ni r l as condi ci ones i nci ales necesar i as par a ll evar cabo cada una de l as et apas de l os
pr oyect os alt er nat i vos y ar mas la secuenci a de et apas ..................................................................
4.4.2. I dent i f i car l as act i vi dades asoci ados con cada pr oyect o al t er nat i vo y def i ni r su dur aci n de
acuer do con la pobl aci n obj et i vo ........................................................................................................
4.5. Cost os a pr eci os de Mer cado .. ................................................................................
4. 5. 1. Los Cost os Tot ales de cada proyect o Alt ernat ivo a Precios de Mercado . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Benef i ci os ................................................................................................................................................................
4.6.1. El Fl uj o de Cost os de I nver si n y Val or es de Recuper aci n ...........................................................
4.6.2. El Fl uj o de Cost os de Oper aci n y Mant eni mi ent o Si n Pr oyect o y Con Pr oyect o .........................
4.7. Eval uaci n soci al .....................................................................................................................................................
4.7.1. Fl uj o de I ngr esos Gener ados por el Pr oyect o a Pr eci os de Mer cado. .............................................
4.7.2. Fl uj o de Cost os y Benef i ci os a Pr eci os de Mer cado. .........................................................................
4.7.3. El Valor Act ual Net o a Pr eci os de Mer cado. ......................................................................................
4.7.4. Fact or es de Cor r ecci n.........................................................................................................................
4.7.5. Cost os Soci ales Tot al es ........................................................................................................................
4.7.6. Fl uj o de l os Cost os Soci al es Tot al es y el Val or Act ual de los Cost os Soci al es Tot al es
(VACST) ..............................................................................................................................................
4.7.7. Benef i ci os del Pr oyect o ........................................................................................................................
4.7.8. I ndi cador de Ef ect i vi dad (I E) .............................................................................................................
4.7.9. El Rat i o Cost o Ef ect i vi dad .................................................................................................................
4.8. Anli si s de sensi bi l i dad ..........................................................................................................................................
4.9. Anli si s de sost eni bi l i dad........................................................................................................................................
4.10. I mpact o ambi ent al ...................................................................................................................................................
4.11. Selecci n de alt er nat i va de sol uci n ....................................................................................................................
4.12. Pl an de I mplement aci n.. ..................................................................................................
4.13. Or gani zaci n y Gest i n.. .......................................................................................................................................
4.14. Mat r i z Mar co lgi co par a la al t er nat i va de Sol uci n ........................................................................................

V. CONCLUSI ONES
5.1. Concl usi ones. .....................................................................................................................................................
5.2. Aspect os Compl ement ar i os ........................................................................................................................................

VI . ANEXOS.



4

I . RESUMEN EJECUTI VO



5
A. NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCI ON DEL PARQUE RECREATI VO CULTURAL DEL BARRI O DE
CALVARI O EN LA CI UDAD DE MOYOBAMBA - SAN MARTI N

B. OBJETI VO DEL PROYECTO

Adecuadas condiciones para las act ividades recreat ivas y cult urales masivas de la
poblacin del barrio de Calvario, sect or Uchuglla de la ciudad de Moyobamba.

C. BALANCE OFERTA Vs DEMANDA DE LOS SERVI CI OS DEL PI P
La brecha ident if icada para ser at endida por est e proyect o est det erminada por la
demanda de servicios que brindar el proyect o y sern medidos por visit as,
t eniendo al f inal del proyect o 1, 301,053 visit as realizadas durant e la vida t il
proyect ada del proyect o de recreacin e int egracin social en el barrio de Calvario
de la ciudad de Moyobamba, Provincia de Moyobamba Regin San Mart n.

D. DESCRI PCI N TCNI CA DEL PROYECTO
Para alcanzar el obj et ivo cent ral, el proyect o propone t res component es:
Dot ar la inf raest ruct ura t cnica y administ rat iva para el adecuado
desarrollo act ividades cult urales y de recreacin para la int egracin social,
consist ent e en la const ruccin de inf raest ruct ura conf ormada por:
- Const ruccin de losas deport ivas de uso mlt iple.
- Const ruccin de zona de j uegos inf ant iles.
- Const ruccin de concha acst ica y servi cios varios
(servicios higinicos, sala de uso mlt iple para la
recreacin inf ant il, modulo de auxilio rpido del
Serenazgo.
- Const ruccin de circulacin peat onal con concret o.
- Const ruccin de est acionamient os perimet rales con
af irmado.
- Const ruccin de mdulos de vent a de ref rigerios.
- Const ruccin de modulo de skyboarding.
- Trat amient o paisaj ist a del rea.
- Const ruccin del sist ema de iluminacin publica dent ro del
parque.
- Const ruccin de sist ema de evacuacin de aguas de lluvia

Dot ar de equipamient o para el desarrollo de las act ividades cult urales y de
recreacin para la int egracin social consist ent e en:
- Equipamient o para las act ividades de recreacin e int egracin
social.
- Equipamient o del rea sala de uso mlt iple para la
recreacin inf ant il.

- Equipamient o para zonas de concha acst ica
- I mplement acin con mobiliario urbano.
Mej orar el nivel de la gest in administ rat iva de la Gerencia de desarrollo
Social de la Municipalidad de Moyobamba, quienes est n a cargo de la
operacin y mant enimient o del proyect o; a t ravs del diseo y ej ecucin de
un programa administ rat ivo de capacit acin con enf oque de compet encia y
cert if icacin laboral capacit ados en su mbit o de t rabaj o.

- Formulacin del plan de accin para gest in administ rat iva.
- Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perf il
de compet encias del rea de parques y j ardines de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba.
- I mplement acin del plan de desarrollo de capacidades.

E. COSTOS DEL PROYECTO

I dent if icado los component es y las acciones necesarias para el desarrollo del
proyect o, t enemos el cost o t ot al a precios de mercado con modalidad de cont rat a
es la suma de S/ . 2,668,661.05 Nuevos Soles, sust ent ados en t odos sus
component es (incluidos gast os generales, gast os de gest in administ rat iva,
est udios, supervisin, I GV y ut ilidad).

CUADRO N 01: COMPONENTES Y ACCI ONES DEL PROYECTO


F. BENEFI CI ARI OS Y BENEFI CI OS DEL PROYECTO

El proyect o plant ea que la int ervencin mej orar los servicios de act ividades de
recreacin e int egracin social en el barrio de Calvario de la ciudad de Moyobamba,
ident ificando a los grupos demandant es del servicio como son:
1) Poblacin que acude a event os cult urales pblicos y de recreacin para la
int egracin social.
Habindose ut ilizado como ref erencia las est adst icas del I NEI en cuant o a %
de MI EMBROS DEL HOGAR QUE ASI STEN A EVENTOS DEPORTI VOS -
RESULTADO DE ENCUESTA NACI ONAL DEL NI VEL DE PRCTI CA DE
ACTI VI DADES DEPORTI VAS NACI ONALES 1997.
CUADRO N 02: POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA


CUADRO N03:
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO

Buscando el proyect o los siguient es benef icios:
La poblacin del barrio de Calvario cuent a con un complej o recreat ivo
para act ividades de recreacin e int egracin social en la ciudad de
Moyobamba.
Aument o de las expresiones recreat ivas y de int egracin social en la ciudad
de Moyobamba.
Mayor oport unidad para el desarrollo de habilidades recreat ivas e int egracin
social de la poblacin beneficiaria del proyect o.
Se cuent e con espacios adecuados para act ividades recreat ivas cult urales
masivas lo que evit ar el uso de vas urbanas para t ales f ines.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACI N SOCI AL

Se det ermin los siguient es result ados para cada alt ernat iva propuest a por el
est udio:
CUADRO N04 EVALUACI ON SOCI AL ALTERNATI VA N 01
Alternativa de solucin 01:



CUADRO N05: EVALUACI ON SOCI AL ALTERNATI VA N 02

H. SOSTENI BI LI DAD

El proyect o propone para la f ase de operatividad y mant enimient o, que la
administ racin de los servicios ser por part e de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba a t ravs de su rea especializada en parques y j ardines.

Se plant ea la generacin de ingresos por derecho de uso de la concha
acst ica y los servicios higinicos, que permit irn solvent ar los gast os de
mant enimient o, ref eridos al pago de los insumos requeridos para la limpieza
y el pago de reparaciones de det erioro a la infraest ruct ura y
equipamient o.
As mismo el personal para operar y mant ener el proyect o, est ar a cargo
del personal de la Municipalidad de Moyobamba. As mismo se plant ea
dent ro del rea un puest o de auxilio rpido del SERENAZGO de Moyobamba,
que permitir cont ar con seguridad en el parque y zonas aledaas en el
barrio de Calvario.
a. Los arreglos institucionales previstos para las fases del proyecto:
La ej ecucin del proyect o est ar conf ormada de la siguient e manera:



CUADRO N 06: ARREGLOS I NSTI TUCI ONALES

b. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
El esquema propuest o para el f inanciamient o de los cost os de operacin y
mant enimient o del servicio de act ividades de recreacin e int egracin social, est
sust ent ado en los ingresos ordinarios de la Municipalidad Provincial de
Moyobamba, as como de los ingresos propios generados por los servicios
que brindar el proyect o en los dif erent es event os de las act ividades de recreacin e
int egracin social, cobros por derecho de uso de concha acst ica, servicios
higinicos y puest os de vent a de ref rigerios.

I . I MPACTO AMBI ENTAL

Dent ro de las part idas est ablecidas del proyect o en su et apa de inversin y de
operat ividad no generar impact o negat ivo en los component es ambient ales
present es en el mbit o de influencia del proyect o. Sin embargo en menor grado el
component e de infraest ruct ura puede generar impact os negat ivos al ambient e por
lo que para minimizar est os se ha plant eado edificaciones acorde con el cont ext o
en el que se ubican, con la ut ilizacin adecuado de mat eriales y que en su et apa
de ej ecucin debern t omarse las medidas adecuadas para minimizar
cont aminacin del lugar donde se desarrollara la inf raest ruct ura y de su
ent orno y t omar las medidas de seguridad para el personal que laborar en la
ej ecucin. Cabe mencionar que en la act ualidad exist e un nula cobert ura
verde y arbrea en el rea, con el proyect o se plant ea dot ar de reas
verdes y ref orest acin con rboles de la zona. Lo que generara un impact o
posit ivo en el ent orno del parque.



J. ORGANI ZACI N Y GESTI N

La ej ecucin del present e proyect o se propone a t ravs del t ipo de ej ecucin por
cont rat a, t eniendo que ser la unidad ej ecut ora la encargada de llevar a cabo los
procesos respect ivos.

K. PLAN DE I MPLEMENTACI N

La f ase de inversin del present e proyect o, t endr una duracin de 08 meses
calendarios, proponindose as del ao 2011, y una f ase de operatividad hast a el
ao 2021; los recursos pblicos en la inversin sern con los recursos ordinarios del
Gobierno Regional de San Mart n.
CUADRO N 07:
FASES, ETAPAS Y DURACI ON DEL PROYECTO ALTERNATI VAS 01 Y 02

L. CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES

- Con la ej ecucin del proyect o se lograr cont ribuir al mej oramient o de
las condiciones de los servicios de act ividades de recreacin e
int egracin social en el barrio de Calvario de la ciudad de Moyobamba.



12
- El proyect o t iene el propsit o de mej orar el servicio de las act i vidades de
recreacin e int egracin social, para ello se lograr que los 27105
beneficiados durant e el horizont e del proyect o, part icipen de los
servicios de recreacin e int egracin social que el proyect o t iene
previst o.

- Las alt ernat ivas se analizaron haciendo uso de la met odologa Cost o
ef ect ividad, que se ut iliza para comparar los beneficios sociales por
poner en marcha el proyect o. Sol o es posible ut ilizar est a met odologa
cuando los benef icios no se pueden expresar en t rminos monet arios.

El mont o t ot al de I nversin de la Alt ernat iva 1, es de S/ . 2, 668,661.05 a precios
privados y de S/ . 2, 412,875.99 a precios sociales.

El mont o t ot al de I nversin de la Alt ernat iva nmero 2, es de S/ .2, 907,773.83 a
precios privados y de S/ . 2, 625,353.28 a precios sociales.



M. MARCO LGI CO
CUADRO N 08: MARCO LGI CO

Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del parque r ecr eat ivo cult ur al del barrio de Calvario


14

I I . ASPECTOS GENERALES



15

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin del parque recreativo cultural Del barrio de Calvario en
la ciudad de Moyobamba - San Martn.

2.2 UNI DAD FORMULADORA Y EJECUTORA

La Unidad Formuladora:

Unidad Formuladora: Proyecto Especial Alto Mayo.
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego Presupuestal: Gobierno Regional de San Mart in.
Persona Responsable: Miguel Alegra Crdenas
Cargo: Gerente General PEAM
Direccin: Carret era Fernando Belaunde Terry Km
504
Telfono fax: 042 56 2208
Responsable de formulacin Cust odio y Asociados SAC.

Propuesta de la Unidad Ej ecutora:

Sector : Gobierno Regional De San Mart in
Pliego : Proyecto Especial Alto Mayo
Persona Responsable : I ng Miguel Alegra Crdenas
Cargo : Gerente General
Direccin : Carret . Fernando Belaunde Terry
Km N 493
Telfono : 042-563157
Correo Elect rnico : m_alegriac@hot mail.com

Se ha propuesto al Proyecto Especial Alt o Mayo - PEAM, como Unidad
Ej ecutora, porque cuent a con un equipo multidisciplinario de profesionales,
logstica, mat eriales y equipos, as mismo por cont ar con la capacidad de
t cnica, operativa y de gest in en la bsqueda del financiamiento y
ej ecucin de este tipo de proyecto. De igual modo se cuenta con la
experiencia certificada en la ejecucin de proyectos similares y en marco
de cooperacin int er instit ucional ent re la Municipalidad Provincial de
Moyobamba y el Proyecto Especial Alto Mayo.



16
2.3 PARTI CI PACI N DE LAS ENTI DADES I NVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFI CI ARI OS

Para el buen desarrollo del proyect o se ha ident if icado a t odos los involucrados
(direct os e indirect os) con la problemt ica de actividades cult urales y de recreacin
para la int egracin social en el Dist rit o de Moyobamba, Provincia de Moyobamba
Regin San Mart n, analizando sus int ereses y expect at ivas con el propsit o de
aprovechar y pot enciar el apoyo de los involucrados con int ereses coincident es o
complement arios al proyect o, disminuir la oposicin de involucrados con int ereses
opuest os al proyect o y conseguir el apoyo de los i nvolucrados indif erent es.

ENTI DADES I NVOLUCRADAS:

El plant eamient o del problema cent ral y sus alt er nat ivas de solucin se ha recogido la
opinin de t odos los act ores involucrados en la act ividad cult ural (aut oridades
regionales, locales, empresa privada y la sociedad civil).
En cuant o a la part icipacin de los benef iciarios, se cuent a con los act ores (la
Municipalidad Provincial de Moyobamba, El Proyect o Especial Alt o Mayo la
poblacin del barrio del Calvario y de la ciudad de Moyobamba.

- Proyecto Especial Alto Mayo.
Su participacin en est e proyecto se debe por doble inters el
primero como vecinos y usuarios de estas vas ya que el local
principal y el modulo de viviendas se localizan en este j irn y
como inst it ucin pblica cuya responsabilidad de facilitar y
promover procesos para el desarrollo en el Alto Mayo.

- Municipalidad Provincial de Moyobamba.
Como I nst it ucin Pblica encargada del desarrollo urbano y el
ordenamiento de la ciudad, tiene plena responsabilidad en gestionar y
priorizar la ej ecucin de este tipo de proyectos por ser de su
competencia e est ar cont emplado dent ro de su poltica de gobierno
local.

Gobierno Regional de San Martn- GRSM

Amparados baj o la Ley 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, con f acult ades
de int ervencin en mat eria de t urismo en el Capt ulo I , Funciones Generales, Art culo
47.- Funciones en mat eria de educacin, cultura, ciencia, t ecnologa, deport e y
recreacin.


17

a) Formular, aprobar, ej ecut ar, evaluar y administ rar las polt icas regionales de
educacin, cult ura, ciencia y t ecnologa, deport e y recreacin de la regin.
d) Promover una cult ura de derechos, de paz y de igualdad de oport unidades para
t odos.
k) Promover y dif undir las manif est aciones cult urales y pot enciar las inst it uciones
art st icas y cult urales de la regin, en coordinacin con los Gobiernos Locales.
i) Declarar, prot eger, conservar y promover en coordinacin con los gobiernos
locales y los organismos correspondient es, el patrimonio cult ural regional y local.
( * )
( * ) I nciso modif icado por el Art culo 9 de la Ley N 27902, publicado el 01- 01- 2003,
cuyo t ext o es el siguient e:
"l) Prot eger y conservar, en coordinacin con los Gobiernos Locales y l os organismos
correspondient es, el pat rimonio cult ural nacional exist ent e en la regin, as como
promover la declaracin por los organismos compet ent es de los bienes
cult urales no reconocidos que se encuent re en la regin."
m) Disear e implement ar las polt icas de inf raest ruct ura y equipamient o, en
coordinacin con los Gobiernos Locales.
o) Desarrollar e implement ar sist emas de inf ormacin y ponerla a disposicin de la
poblacin.
p) Evaluar peridicament e y de manera sist emt ica los logros alcanzados por la
regin en mat eria educat iva y apoyar las acciones de evaluacin y medicin que
desarrolla el Minist erio de Educacin, as como cont ribuir al desarrollo de la polt ica
de acredit acin y cert if icacin de la calidad educat iva en el mbit o de su
compet encia.

Gerencia de Desarrollo Social.- Le corresponde ej ercer las funciones especf icas
regionales de educacin, cult ura, ciencia y t ecnologa, recreacin, deport es, salud,
vivienda, t rabaj o, promocin del empleo, pequea y microempresa, poblacin,
saneamient o, desarrollo social e igualdad de oport unidades.

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorrial. - Le
corresponde ej ercer las f unciones especficas sect oriales en mat eria de planif icacin
est rat gica prospect iva, inversiones, presupuest o, t ribut acin y ordenamient o
t errit orial, administ racin y adj udicacin de t errenos de propiedad del Est ado

El Gobierno Regional de San Mart n, es una I nst it ucin pblica compromet ida con el
desarrollo socio cult ural de la poblacin a t ravs de la ej ecucin y elaboracin de


18
proyect os que es de carct er de orden pblico, act ividades de recreacin e int egracin
social en la Regin San Mart n, Provincia de Moyobamba.
La visin, const ruida en el Plan Concert ado de Desarrollo Depart ament al al 2015,
reconoce a las act ividades de recreacin e integracin social como un element o
f undament al para promover el desarrollo humano e igualdad de oport unidades en San
Mart n.

La poblacin

Act ores compromet idos direct ament e con la demanda de servicios y que est
const it uida por el segment o de la poblacin que part icipa de act ividades de
recreacin e int egracin social ya sea como espect ador o como proponent e de
act ividades recreat ivas diversas y que permit e la preservacin, difusin, f ormacin y
desarrollo de la int egracin social.

Beneficiarios I ndirectos del Proyecto.
Lo conf orma la poblacin la ciudad de Moyobamba y comunidades aledaas que
visit an la ciudad y podrn visit ar est e espacio pblico dentro del rea urbana
de la ciudad.

2.4 MARCO DE REFERENCI A

Prioridad del proyect o como se enmarca en la Act ividad cult ural y Recreat iva que son
act ividades de int egracin social que desarrollada baj o el concept o que est as
act ividades puedan const it uirse en una poderosa herramient a para mej orar las
condiciones de vida de las poblaciones locales cont ribuyendo as a la lucha cont ra la
pobreza.



19
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

La propuest a de ej ecucin del present e proyect o, se orient a especficament e a
brindar un servicio de act ividades de recreacin e int egracin social de acuerdo a
est ndares int ernacionales que posibilit en la insercin en el nivel cult ura-deport e, en
los dif erent es cont ext os y realidades geogrf icas, socios econmicos y polt icas; las
aut oridades locales, regionales y nacionales no han t enido ningn int ers por
desarrollar la propuest a de un proyect o similar al present e, es por ello que no se
regist ra ant ecedent e alguno que propone la solucin del problema plant eado, es de
necesidad primordial que el present e proyect o debe ej ecut arse t eniendo en cuent a la
normat ividad correspondient e.
En la act ualidad est a rea es ut ilizada como rea de deport e espordicament e
y en una mayor ext ensin se ut iliza como rea de descarga de vehculos
pesados.
La ciudad de Moyobamba cuent a con escasos espacios pblicos para la
recreacin y act ividades cult urales masivas.

En el present e proyect o, se evaluar las necesidades de infraest ruct ura,
equipamient o, gest in cult ural y deport iva, puest o que est os component es son los
bast iones principales que permit irn acercarse a brindar un eficient e servicio de
int egracin social en la Ciudad de Moyobamba.

El present e proyect o se realizar en base a la Ley N 27293, Ley que crea el Sist ema
Nacional de I nversin Pblica y su reglament o act ualizado, as como a la Gua de
I dent if icacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyect os de I nversin Pblica del
Sect or Cult ura y Deport e a Nivel de Perf il Publicado en Oct ubre del 2005 y al Anexo
SNI P 5A; considerando que se encuent ra en el plan est rat gico del Minist erio de
Educacin y del Gobierno Regional de San Mart n.



20
2.4.2 LI NEAMI ENTOS DE POL TI CA SECTORI AL NACI ONAL

a) Const it ucin Polt ica del Per:
Art . 2, inc. 8: Toda persona t iene derecho A la libert ad de creacin int elect ual,
art st ica, t cnica y cient f ica, as como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su
product o. El est ado propicia el acceso a la cult ura y f oment a su desarrollo y dif usin.
Art . 2, inc. 19: Toda persona t iene derecho A su ident idad t nica y cult ural. El est ado
reconoce y prot ege la pluricult uralidad t nica y cult ural de la nacin.
Art . 47, inc. K: Promover y dif undir las manif est aciones cult uales y pot enciar las
inst it uciones art st icas y cult urales de la regin, en coordinacin con los gobiernos
locales.
b) Ley Orgnica de gobiernos regionales N 27867, modif icada por Ley N 27902, Ley
N 28013, y lo det erminado por el principio de subsidiaridad expresado en el Art . 14
(inc. A) de la Ley de bases de la Descent ralizacin, asigna compet encias para el
ej ercicio de las funciones a los gobiernos regionales, (en est e caso) en mat eria
educat iva y cult ural.

c) El Gobierno Regional de San Martn, t iene como visin, const ruida en el Plan
Concert ado de Desarrollo Depart ament al al 2015, reconocer a la Cult ura y Deport e como
un element o f undament al para promover el desarrollo humano e igualdad de
oport unidades en San Mart n.

2.4.3 ESTRUCTURA FUNCI ONAL PROGRAMATI CA

El Clasif icador Funcional Programt ico segn el SNI P 01 y llenadas en el f ormat o
SNI P 02 de f icha de regist ro seria como sigue:

FUNCI N 21: Cultura y deporte
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y
servicios, en mat eria de cult ura, deport e y recreacin a nivel nacional, orient ados a
cont ribuir al desarrollo int egral del individuo, mej orar la convivencia social, preservar
y dif undir la cult ura.

PROGRAMA 046: Deportes
Conj unt o de acciones que promueven el desarrollo de l os deport es, la recreacin y las
apt it udes f sicas del individuo.



21
Subprograma 0102: I nfraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orient adas a la implement acin y f uncionamient o de la
infraest ruct ura necesaria para el desarrollo del deport e y de la recreacin de carct er
comunit ario, ext ensiva a la poblacin de manera general.



22

I I I . I DENTI FI CACI ON



23
3.1 DI AGNSTI CO DE LA SI TUACI N ACTUAL

Descripcin de la situacin actual basada en indicadores cuantitativos y
cualitativos.

3.1.1 ANTECEDENTES DE LA SI TUACI N O PROBLEMA QUE MOTI VA EL PROYECTO

Despus del t erremot o de los aos 1990 y 1991, la ciudad de Moyobamba, ha
experiment ado un proceso de crecimient o urbano no previst o y con escaso
cont rol urbano.
La ciudad ha experiment ado en los lt imos 20 aos un crecimient o poblacional
y por consecuencia el crecimient o del rea urbana, con una ocupacin
inadecuada y desordenada y en la mayora de casos sin t ener en cuent a el plan
de desarrollo urbano ( I NADUR 1991. 2005).
Por ot ro lado se ha experiment ado la disminucin de espacios pblicos para
la recreacin y el deport e como por ej emplo se puede cit ar que hast a 1990,
exist a el campo deport ivo Ayaymama para act ividades recreat ivas y deport ivas,
a part ir de dicho ao se le dio mlt iples usos, como mercado, t erminal t errest re,
campo f erial, coliseo, dej ando de ser el espacio pblico para la recreacin y
deport e para los miembros de dif erent es edades de las f amilias Moyobambinas.
El proceso migrat orio que ha experiment ado la ciudad, ha generado un proceso
de a cult urizacin, proceso que se dinamiza cuando los grupos sociales e
individuos int eract an, sin embargo en la ciudad, el espacio pblico que es a su
vez un espacio de int eraccin social es limit ado y se const it uye en una
debilidad de est e proceso ya que limit a las posibilidades de int eraccin de
grupos sociales y et arios.
La carencia de espacios pblicos para act ivi dades cult urales y deport ivas con
adecuadas condiciones, se const it uye en un problema para la int eraccin social en
la ciudad de Moyobamba.
La inversin en espacios pblicos en los lt imos cinco aos se ha rest ringido a
los problemas de t ransit abilidad vehicular y peat onal (pist as, veredas), no

habindose realizado inversiones en espacios pblicos para la recreacin, la
cult ura y el deport e.
Segn el Reglament o Nacional de Edif icaciones, seala que el rea dest inada a la
recreacin pblica se encuent ra ent re el 9% al 17% del rea ocupada como
rea urbana.
CUADRO N 009AREAS NORMATI VAS PARA AREAS DE RECREACI ON Y
PARQUES ZONALES
Fuente: Reglament e Nacional de Edificaciones
Teniendo en cuent a que nuest ra ciudad t iene una rea urbana ocupada de
686.34ha (f uent e propia), y considerando la normas ant eriorment e descrit as ,
se t iene que el rea dest inada para recreacin pblica y parques zonales
en la ciudad de Moyobamba, deberan sumar ent re 61. 77ha a 116. 68ha.

CUADRO N 010

Fuent e: El abor ado por Cust odio y Asociados SAC

De un diagnost ico de las reas urbanas dest inadas para la recreacin y el
deport e en la ciudad de Moyobamba se ha podido ident if icar segn su
est ado de int ervencin, t res t ipos de reas:


1- reas de parques con inf raest ruct ura, bsicament e para la recreacin pasiva
y el ocio y lo const it uyen la plaza de armas y las plazuelas de la ciudad, que
son espacios pblicos t radicionales y que present an un est ado de
conservacin de regular a bueno.

2- reas recreat ivas deport ivas con inf raest ruct ura, se han ident if icados espacios
publico con acceso libre o rest ringido, que cuent a con ciert a infraest ruct ura
para la prct ica de act ividades recreat ivas deport ivas, considerndose dent ro de
est os el coliseo cerrado, los campos deport ivos del Emilio San Mart in y
Shango, el est adio.

3- reas recreat ivas sin inf raest ruct ura, ubicadas sobre t odo en reas habilit adas
despus de ao 1990 al sur de la ciudad, espacios pblicos dest inados para
rea recreat iva sin int ervencin.

Est as reas suman 21.16ha del rea urbana ocupada de la ciudad de
Moyobamba que equivale al 3. 08% del t errit orio urbano.

CUADRO N 011
CUADRO DE REAS URBANAS Y REAS PARA LA RECREACI N EN LA CI UDAD
DE MOYOBAMBA- .

Ntese el dficit de reas destinadas para la recreacin dentro del rea
urbana de la ciudad de Moyobamba.
Por un lado se puede apreciar el poco porcent aj e de rea urbana dest inada a
act ividades recreat ivas y por ot ro lado de las pocas reas para est e f in solo
el 55% aproximadament e cuent a con inf raest ruct ura para el desarrollo de
act ividades recreat ivas.


GRAFI CO N 001

AREAS DE RECREACI ON ACTI VA CON I NFRAESTRUCTURA

AREAS DE RECREACI ON PASI VA CON I NFRAESTRUCTURA

AREAS DE RECREASI ON SI N I NFRAESTRUCTURA

PLANO CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE MOYOBAMBA 2 0 1 1

Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
En la ciudad exist en pocos espacios para la recreacin de los miembros de las
f amilias, bast a nombrar el campo f erial Ayaymama que por los aos ochent a
cuando la poblacin de Moyobamba era menor, se const it ua en uno de los
pocos espacios para la recreacin de la f amilias, ya que cont aba con losas
deport ivas, campo de f ut bol, cancha de front n, modulo de j uegos para nios,
que por suplir ot ras necesidades urbanas, se cambio de uso , es as que est a
rea paso a ser lo que hoy es el Mercado Ayaymama, el t erminal t errest re de
buses, el campo f erial y el coliseo de la ciudad. Desde ent onces la ciudad no
cuent a con un espacio pblico de recreacin y encuent ro de los miembros de
t odas las edades de las f amilias moyobambina.
El predio de propiedad Municipal, se const it uye en uno de los pocos espacios
de propiedad est at al plant eados para un f in de recreacin e int egracin social de
la ciudad de Moyobamba , sin embargo la escasa inversin en est a rea hace que
no prest e las condiciones necesarias de seguridad, conf ort para las act ividades
recreat ivas, de ocio.

Vist a del predio municipal sin infraestruct ura adecuada para la recreacin


Exist e en los alrededores de la ciudad diversos espacios privados
acondicionados de modo precario para la prct ica deport iva de manera
t emporal ya que los propiet arios dedicados a ot ras act ividades pueden cambiar
su uso.

rea deportiva en inadecuadas condiciones en predios privados
en los alrededores del espacio donde se ej ecutara el proyecto

rea deportiva en inadecuadas condiciones en predios privados
en los alrededores del espacio donde se ej ecutara el proyecto

Se hace uso para act ividades de concent racin masiva de personas, la va
pblica, generando ot ros problemas de t ransit o inseguridad y genera una cultura
del desorden, como sucede en la plaza de armas de Moyobamba uno de los
principales reas de recreacin de la ciudad y del barrio de Calvario y de la
ciudad.

Ocupacin de vas pblicas para la realizacin de act ividades de concentracin masiva de la
poblacin genera sit uaciones de congest in, desor den urbano y sit uaciones de r iesgo.

Vist a de la Plaza de Armas, ocupado para actividades de concent racin de pblico.



30
La carencia de condiciones para la recreacin cult ura y deport e hace que un
sect or de poblacin no se mot ive a la realizacin de act i vidades saludables
en cambio opt an por realizar act ividades ms nocivas para la salud, como la
observacin excesiva de la TV, el uso excesivo del int ernet y j uegos de
comput adoras y en casos ms crt icos hay det erminado grupo que encuent ran
recreacin en vicios como el alcohol, los t ragamonedas, las drogas, que
originan una serie de problemas en el mbito personal, f amiliar, del barrio y
de t oda la comunidad.

Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
La poblacin del barrio de Calvario de la ciudad de Moyobamba f rent e a dficit
de espacios pblicos para la recreacin , el deport e, hace uso de espacios
pblicos de manera inadecuada, como la ocupacin de reas de parques y
calles para la prct ica de deport e acarreando ello a una serie de condiciones
de riesgo para la poblacin y det erior del espacio pblico.
Calvario normat ivament e debera cont ar con 29. 78Ha dest inadas a la recreacin
y el deport e y parques zonales sin embargo solo cuent a con 12. 80ha de reas
para est e uso, de las cuales solo 5. 00ha cuent an con infraest ruct ura para la
realizacin adecuada de act ividades de recreaci n cult ura y deport e y 7. 09 ha,
solo son reas de t erreno libre dest inadas a est e uso pero que no cuent an
con ningn t ipo de int ervencin dentro de las cuales se encuent ra el predio
donde se pret ende ej ecut ar est e proyect o con un rea de 2. 06ha.
Los pocos espacios pblicos para la recreacin son limit ados por una part e
solo se at iende a det erminados grupos et arios y no hay diversidad de
posibilidades de act ividades en un solo espacio que permit a el int eract uar de
t odos los miembros de la f amilia as podemos dest acar:
- Parque inf ant il Lluyllucucha (solo para nios menores de 10 aos y escaso
mobiliario de recreacin).
- Punt a de San Juan (solo cuent a con un mdulo de j uegos para nios
menores de 8 aos).
- Punt a de Doe (cuent a con una losa de mlt iple ,un modulo de j uegos
inf ant iles solo para nios menores de 10 aos ).



31
Considerando que las f amilias lo const it uyen individuos de diversas edades
de diversas necesidades y gust os recreat ivos, est os espacios limit an la
int eraccin de la diversidad de miembros f amiliares y de est os con ot ras
f amilias.
Act ualment e, el desarrollo de act ividades recreat ivas e int egracin cult ural en la
Ciudad de Moyobamba, es lent o, casi nulo, debido al poco apoyo que reciben los
deport ist as, a la incomprensin de la sociedad, la educacin mediocre, el
analf abet ismo y la prdida de ident idad de la sociedad. Las expresiones de
recreacin e int egracin cult ural que desarrollan un sect or de la poblacin son
en su mayora esf uerzos individuales y colect ivos por cult ivar el deport e en la
Ciudad de Moyobamba y por el escaso apoyo que est as cuent an por part e
del est ado, la produccin deport iva en la Ciudad de Moyobamba es t ambin
limit ada t ant o cuant it at iva como cualit at ivament e.

Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
El crecimient o poblacional debe ir acorde a los servicios urbanos de una
ciudad es as que en Moyobamba, la poblacin requiere de espacios
adecuados para act ividades de recreacin, ocio y de int eraccin social. En
Moyobamba est os espacios se han reducido al cont rario del crecimient o de
la poblacin.
Las f amilias requieren de espacios con condiciones para la realizacin de
act ividades recreat ivas de mltiples posibilidades acorde a las edades y gust os
de los individuos.
Es necesario aprovechar los pocos espacios del est ado en la zona urbana
para at ender las necesidades sociales de int er relacin, deport e, recreacin.
La prct ica de deport e o act ividades recreat ivas en condiciones no adecuadas
generan en la poblacin el desint ers por est as act ividades sanas volcando la
ocupacin del t iempo en act ividades perjudiciales para la salud como la
observacin y uso excesivo de la t elevisin el int erne y mucho peor buscar en
el alcohol y las drogas posibilidades de dist raccin e inst rument os de
int eraccin social que degenera en adiccin, generando en nuest ra sociedad
grupos sociales que no se adapt an al sist ema y comport amient o social
acept able, que acarrea la vi olencia que hoy se vive en nuest ra ciudad.

Se debe aprovechar las pot encialidades t ant o del t errit orio como de los
grupos sociales que conf orman nuest ra sociedad, en ese sent ido se requiere
art icular condiciones act uales para mej orar las condiciones para la recreacin
y deport e en nuest ra ciudad.

Por un lado la Municipalidad de Moyobamba cuent a con un t erreno para est e
f in que no est siendo ut ilizado adecuadamente .

La posibilidad de entret enimient o de nuest ros nios y j venes int eract uando con
sus padres en espacios de mlt iples posibilidades de recreacin y deport e.
La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin
El est ado t iene la responsabilidad de crear las condiciones para una
adecuada convivencias de su poblacin, siendo un moment o indispensable
en el desarrollo humano el desarrollo de act ividades recreat ivas, de ocio
de int egracin social.



33
3.1.2 ZONA Y POBLACI N AFECTADAS.
3.1.1 UBI CACI N Y LOCALI ZACI ON.

a. Ubicacin

El depart ament o de San Mart n se encuent ra ubicado en la zona Selva Alt a del
Nororient e del pas. Por el nort e y est e limit a con Loret o, por el sur con Ucayali y
Hunuco y por el est e con Amazonas y La Libert ad. Todo su t errit orio se
encuent ra en la regin t ropical peruana. Su ext ensin es de 53, 064 kilmet r os
cuadrados. Posee una poblacin aproximada de 728, 808 mil habit ant es segn
I NE-CPV2007. Su capit al es la ciudad de Moyobamba. Debido a su ubicacin
geogrfica, San Mart n t iene un clima clido y hmedo-caluroso. Su t emperat ura
promedio anual es de 38C, producindose int ensas lluvias de enero a marzo y
de j unio a diciembre.

Ot ras ciudades de import ancia son Tarapot o, Lamas, Rioj a, Juanj ui, Saposoa,
Tocache y Uchiza.

GRAFI CO N002
EL PERU ESTA LOCALI ZADO EN EL AMERI CA DEL SUR

El depart ament o de San Mart n se encuent ra sit uado en la Regin nort e y
occident al del t errit orio Peruano y t ienen como punt os ext remos las coordenadas
siguient es:

GRFI CO N003. UBI CACI N DE SAN MART N EN EL PER
Fuente: Gobier no regional de San Mar t n

GRFI CO N 004: UBI CACI N DE LA PROVI NCI A DE MOYOBAMBA

Fuente: PVPP de Moyobamba, I nst it ut o Vial.


GRFI CO N 005: UBI CACI N DE LA ZONA DEL PROYECTO

PLANO CASCO URBANO DE LA
CIUDAD DE MOYOBAMBA 2 0 1 1
Localizacin del proyecto

GRFI CO N 006: ENTORNO DEL PROYECTO

b. Extensin y lmites.

La Regin San Mart n t iene una ext ensin de 51, 253. 31 km2 y una densidad de
14. 21 habit ant es por km2 menor del promedio nacional (19. 3 habit ant es por
km2).
Por el Nort e : Con el depart ament o de Loret o.
Por el Est e : Con el depart ament o de Loret o.
Por el Sur : Con el depart ament o Hunuco.
Por el Oest e : Con el depart ament o Amazonas y La Libert ad y Ancash.
Se encuent ra ubicado en la part e sept ent rional del t errit orio peruano, ent re los
paralelos 50 24 y 80 47` de lat it ud sur a part ir del Ecuador u los meridianos 750
27 y 770 84 longit ud oest e. Limit a por el Nort e con el depart ament o de Loret o,
por el est e con los depart ament os de Hunuco y por el oest e con los

depart ament os de la Libert ad y Amazonas. Cont iene t errit orios de selva alt a y
baj a.
c. Poblacin afectada y sus caractersticas

La poblacin af ect ada ser igual al porcent aj e de la poblacin de ref erencia que
se pret ende benef iciar ef ect ivament e, con dat os de la poblacin en edad de
recibir el servicio de act ividades de recreacin e int egracin social en la Ciudad
de Moyobamba y que se localiza en el barrio de Calvario.
Si consideramos que la poblacin se dist ribuye con densidades similares en
t odo el rea urbana , podemos det erminar que el 48. 2% de la poblacin
de la ciudad de Moyobamba se encuent ra en el barrio de cal vario.
CUADRO N 012

Describir las reas afectadas.

Las Zonas af ect adas, o t ambin reas af ect adas corresponden a la zona urbana
del Dist rit o de Moyobamba, donde se ubica la poblacin ref erencia del present e
proyect o.
Provincia de Moyobamba

La provincia de Moyobamba present a una geograf a plano-ondulada y ondulada-
accident ada, la que se encuent ra cubiert a por ext ensiones de bosques
amaznicos de selva alt a y bosques mont anos; present ando a su vez una gama
de ambient es, especialment e, de un alt o nmero de especies endmicas o
exclusivas de la regin, present ando una alt a diversidad de orqudeas y aves.

La provincia de Moyobamba se encuent ra ubicada en la zona Nor Oest e del
depart ament o de San Mart n, ent re los 5 09' y 6 01' lat it ud Sur y, los 76 43' y
77 38' longit ud oest e. Moyobamba, la ciudad capit al se ubica en una meset a en
el valle del ro Alt o Mayo, a 860 msnm y a 96 met ros sobre el nivel del ro Alt o
Mayo.



38
Lmites

Por el Nort e : Con la Provincia de Alt o Amazonas ( Loret o).
Por el Sur : Con la Provincia de Lamas (San Mart n) y part e
de la provincia de Rodrguez de Mendoza
(Amazonas).
Por el Est e : Con la provincia de Lamas (San Mart n).
Por el Oest e : Con la provincia de Rioj a (San Mart n) y part e de
la provincia de Bongar (Amazonas).

La provincia de Moyobamba se encuent ra dividida polt icament e en 06
dist rit os:
- Moyobamba.
- Calzada.
- Habana.
- Jepelacio.
- Sorit or.
- Yant al.

La provincia de Moyobamba t iene una ext ensin t ot al de 3, 772. 31 km2.
Poblacin
Segn las proyecciones 1999 - 2007, realizadas por el I nst it ut o Nacional de
Est adst ica e I nf ormt ica - I NEI , la poblacin proyect ada al ao 2007 para la
provincia de Moyobamba es de 115, 383 habit ant es, de los cuales el 59. 28%
( 68,406 habit ant es) se encuent ran en la zona urbana y el 40. 72% ( 46, 983
habit ant es) en la zona rural.
Descripcin de las actividades principales
Agricultura
Dent ro de la act ividad agrcola, sobresalen los cult ivos de Aguaj e, caf , Arroz,
plt ano, sacha I nchi, ent re ot ros.
Ganadera
La act ividad ganadera se desarrolla aprovechando los past os nat urales y
cult ivables; la poblacin se dedica a la crianza de ganado vacuno, porcino. En
la provincia de Moyobamba t ambin se cuent a con granj as de gallinas de
post ura, gallinas ponedoras, y pollos de engorde, el mercado para t odo est o
es el mercado local y nacional.
Tant o la ganadera y la agricult ura se realiza como act ividad ext ensiva dada
de generacin en generacin.


39
Vas de Comunicacin
La provincia de Moyobamba se comunica con el rest o del Pas, principalment e
a t ravs de la carret era marginal de la selva "Fernando Belaunde Terry", la
cual empalma con la carret era Panamericana y recorre Olmos - Corral
Quemado - Bagua Grande - Pedro Ruiz - Pomacochas - Rioj a y Moyobamba.
Dicha va se encuent ra t ot alment e asf alt ada y en buenas condiciones de
conservacin.
Economa La economa de la provincia est basada en la agricult ura
(especialment e caf , arroz, cacao, y f rut ales), ganadera, el comercio y el
t urismo. En los lt imos aos se ha venido desarrollando una ligera y
progresiva indust ria (art esanas, molinos, embot elladoras, dest iladoras,
envasadoras, y procesadoras de aliment os).
La ciudad de Moyobamba, capit al de la provincia del mismo nombre; es
conocida como la ciudad de las Orqudeas (ms de 2, 500 especies de est as
bellas f lores ornament ales), adems por el exquisit o caf nat ural y procesado,
que puede lograr en convert irla en un ej e caf et ero pot encial.
Turismo:

- Orquideario Waqanki Cent er.
- Morro de Calzada.
- Baos t ermales de San Mat eo.
- Cat arat as del Gera.
- Cascada de Paccha.
- Cascadas de Lahuarpa.

Ciudad de Moyobamba

La ciudad de Moyobamba se cuent a con dif erent es I nst it uciones como: la
Direccin Regional de Educacin, I nst it uciones Educat ivas Pblicas y Privadas de
nivel I nicial, Primaria y Secundario, I nst it ut os Superiores, Universidad y ot ros
cent ros de est udios.
Asimismo se cuent a con I nst it uciones Pblicas como: Gobierno Regional,
Municipalidad Provincial, Direccin Regional de Vivienda, Const ruccin y
Saneamient o, Energa y Minas, Transport es y Comunicaciones, Comercio Ext erior
y Turismo, Proyect o Especial Alt o Mayo, Agricult ura, Salud, Produccin,
COFOPRI , Pref ect ura, Poder Judicial, Fiscala, Polica Nacional, Colegios
Prof esionales y ot ros.


40
Asimismo en la zona se cuent a con organizaciones y sociedad civil organizada
como: mesa de concert acin para la lucha cont ra la pobreza, mesa cont ra la
violencia f amiliar, organizacin de discapacit ados, asociacin de j venes, clubes
deport ivos, comit s de barrio, comedores populares, comit s vecinales de gest in
y desarrollo, rondas campesinas, APAFAs, asociaciones cult urales, ent re ot ros por
cit ar.
Lmites

Por el Nort e : Con el Depart ament o de Loret o
Por el Sur : Provincia de Rioj a y el dist rit o de Yant al y
Jepelacio.
Por el Est e : Con la Provincia de Lamas.
Por el Oest e : Con el Depart ament o de Amazonas

Poblacin
Segn las proyecciones 1999 - 2007, realizadas por el I nst it ut o Nacional de
Est adst ica e I nf ormt ica - I NEI , la poblacin proyect ada al ao 2007 para el
Dist rit o de Moyobamba es de 65,048 habit ant es, de los cuales el 65. 62%
( 42,690 habit ant es) se encuent ran en la zona urbana y el 34. 38% ( 22, 358
habit ant es) en la zona rural.

Caractersticas culturales.
La poblacin benef iciada, en un 60% es de origen inmigrant e, en su mayora
procedent e de los depart ament os de Caj amarca, Amazonas, Piura,
Lambayeque y la Libert ad; que por las expect at ivas de f uent e de t rabaj o
llegaron por est os lugares.
La ciudad ha mant enido an sus cost umbres t al es as que se celebra con
gran j bilo la f iest a de San Juan y San Pedro, que es t pica de la Amazona y
siempre est n present es las represent aciones ancest rales en las act ividades
conmemorat ivas.
Debido a la presencia de la of ert a educat iva en el medio se puede decir que la
ciudad present a un nivel educat ivo t al como lo muest ra el cuadro
correspondient e:



41
Cuadro N 013:
CARACTER STI CAS CULTURALES

l
a

z
o
n
a

s
e vienen est ableciendo en los lt imos aos est ablecimient os privados
f inancieros, como caj as, municipales, cooperat ivas y bancos, cuyos client es
son pobladores de la ciudad de Moyobamba y de localidades vecinas del
dist rit o y de dist rit os cercanos, act i vidad que dinamiza el f luj o de
personas hacia la ciudad de Moyobamba.
En lo ref erent e a la Religin encont ramos los siguient es iglesias crist ianas:
Advent ist a, Cat lica, Evanglicas, Ref ormat oria, ent re ot ras, a los cuales
asist en los pobladores de la Ciudad.
Asimismo en la zona se cuent a con organizaciones y sociedad civil organizada
como: mesa de concert acin para la lucha cont ra la pobreza, mesa cont ra la
violencia f amiliar, organizacin de discapacit ados, asociacin de j venes,
clubes deport ivos, comit s de sect ores barriales, comedores populares,
Cat egoras Casos % Acumulado %
Sin nivel 7,509 13. 68 13. 68
Educacin I nicial 1,577 2.87 16. 55
Primaria incomplet a 14, 775 26. 92 43. 47
Primaria complet a 9,289 16. 92 60. 39
Secundaria I ncomplet a 8,254 15. 04 75. 43
Secundaria Complet a 6,409 11. 68 87. 11
Superior no Univ. I ncomplet a 1,407 2.56 89. 67
Superior no Univ. Complet a 3,803 6.93 96. 60
Superior Univ. I ncomplet a 684 1.25 97. 84
Superior Univ. Complet a 1,184 2.16 100. 00
Tot al 54, 891 100. 00



42
comit s vecinales de gest in y desarrollo, rondas campesinas, APAFAs,
asociaciones cult urales, ent re ot ros por cit ar.
Caractersticas socio- econmicas.

Transporte:
El acceso a la localidad de Moyobamba es a t ravs de la va asf alt ada de la
carret era Fernando Belaunde Terry de la ciudad de Tarapot o, donde se
encuent ra ubicado el aeropuert o de la Regin San Martn, a unos 115 km
aproximadament e.
CUADRO N 014
V AS DE COMUNI CACI N

Asimismo es necesario indicar que para llegar a Moyobamba desde la cost a
nort e del pas se t iene acceso por la ciudad de Chiclayo, por una carret era
asf alt ada en buen est ado y con una dist ancia aproximada de 1, 200 km.
Exist e en la act ualidad diversas empresas que prest an ser vicios de t ransport e
desde est a ciudad con un cost o promedio de S/ 60. 00 nuevos soles
aproximadament e por pasaj ero y un t iempo de viaj e de 12 horas
aproximadament e.
Salud:
Moyobamba, cuent a en la act ualidad con una vast a of ert a de servicio de salud
por part e del sect or pblico como por part e del sect or privado.
Es necesario indicar que exist e alrededor de 5 policlnicos privados que
prest an servicios de prevencin de enf ermedades comunes, en el sect or
pblico se encuent ra el Hospit al MI NSA de nivel I , que es la cabecera de
red de Moyobamba, donde se at iende para los servicios de salud
f undament ales, donde el est ado of ert a sus ser vicios de mediana complej idad,
pero an cont ando con limit aciones de implement acin f sica y de recurso
humano, por lo t ant o cuando est os son necesarios at ender se t ransf iere
TRAMO DI STANCI A CONDI CI ON
Tarapot o - Moyobamba
115 Km.

Asf alt ado



43
rpidament e a la ciudad de Tarapot o, donde se ubica el Hospit al ref erencial
de la Regin.
Asimismo Moyobamba cuent a con un policlnico administ rado por ESSALUD
que brinda servicios a sus cont ribuyent es en los servicios bsicos de salud,
t eniendo a la ciudad de Tarapot o t ambin como el cent ro ref erencial para
servicios ms complej os.
Cabe indicar que, el sect or de salud es administ rado por MI NSA y en la ciudad
se encuent ran las of icinas administ rat ivas que solucionan casos de mediana
complej idad t eniendo la sede cent ral del sect or en la ciudad de Tarapot o,
asimismo es para ESSALUD, donde en la ciudad de Tarapot o se encuent ra la
sede cent ral de est a inst it ucin.
Educacin:
La ciudad de Moyobamba en educacin of ert a est udio de t odos los niveles,
inicial, primario, secundario y superior.
En la act ualidad el sect or privado of ert a est e t i po de servicio pblico, que
t iene una cobert ura de un 20% de la poblacin est udiant il en t odos los
niveles.
Exist en cuat ro inst it uciones privadas que est n brindando servicio educat ivo
en los niveles inicial, primario y secundario de la educacin bsica regular.
En el nivel superior se cuent a con I nst it ut os Superiores que of ert an carreras
t cnicas de t res aos como promedio, asimismo ya se inst al una sede de la
Universidad Alas Peruanas of ert ando algunas carreras prof esionales y
maest ras de algunas prof esiones, asimismo exist e la of ert a de una
universidades para est udios a larga dist ancia.
En el mbit o del sect or pblico, la ciudad cuent a con diversas inst it uciones
educat ivas que brindan servicios en el nivel inicial, primario y secundario, para
el nivel superior exist e inst it ut os t ecnolgicos, pedaggicos, SENATI , asimismo
se cuent a con una Facult ad de la Universidad Nacional de San Mart n Ecologa
el cual alberga a una gran cant idad de j venes para su preparacin
acadmica.



44
CUADRO N 015

CUADRO N 016
ACTUALMENTE ASI STE A
ALGN CENTRO DE
ENSEANZA REGULAR
Categoras Casos %
Si 19074 35
No 35817 65
Total 54891 100

Saneamiento:
Act ualment e la zona de influencia cuent a con un sist ema de abast ecimient o
de agua pot able t iene una cont inuidad de servicio de 20 horas al da de
promedio considerando que el racionamient o generalment e ocurre en
horas de la madrugada se puede considerar una elevada cont inuidad del
servicio. Asimismo una cobert ura del orden del 80. 75% de la poblacin t ot al,
cont ando el sist ema con dos capt aciones que le brindan aproximadament e 80
lit / seg ent re las dos, el sist ema de agua es por gravedad en el 100%, cuent a
con una plant a de t rat amient o complet a de capacidad de 65 lit / seg, dos
reservorios con capacidad de 850 y 450 m3 respect ivament e, un nivel del
87% de micro medicin y un alt o nivel de prdidas de agua en el sist ema de
dist ribucin del orden del 40% aproximadament e, t eniendo st e que ser
recuperada a un 30% con la ej ecucin del proyect o Rpido I mpact o
aprobado por el minist erio del sect or y que debe viene iniciando su ej ecucin.
Adems cuent a con un sist ema de alcant arillado que recolect a las aguas
servidas emanadas de la ciudad y las evacua direct ament e al ro Mayo, se han
realizado algunos est udios donde precisan que debido al gran caudal que
present a el cuerpo recept or el ndice de disolucin es alt o y que a 80 met r os
aproximadament e st a desaparece. Para la empresa es prioridad realizar ya el
SABE LEER Y ESCRI BI R
Categoras Casos %
Si 45882 84
No 9009 16
Total 54891 100


45
diseo y est udios de pre inversin de est e proyect o de mej orar y ampliar el
sist ema de alcant arillado de la ciudad y est art iculado al desarrollo de su plan
maest r o.
Cabe mencionar que para el present e proyect o se ha coordinado con la
EPS Moyobamba, sobre la sit uacin del desage de una part e de la
cuadra 26 del j irn 20 de Abril, considerndose que para est a zona por
el relieve t opogrf ico que present a se deber al nuevo sist ema
plant eado hacia el sect or Rumiyacu.
Est os dos servicios son administ rados por la Empresa Prest adora de Servicios
de Saneamient o (EPS. MOYOBAMBA SRLTDA.)
La ciudad adems cuent a con sist ema de drenaj e pluvial encargada de
evacuar las aguas pluviales de la ciudad, est e sist ema est en condiciones
acept ables en un 30%, el rest o del sist ema no of rece la garant a de
operat ividad del mismo, pues no se encuent ran con canales apropiados y
ot ras no t ienen el mant enimient o adecuado, est e sist ema es administ rado por
el gobierno local de Moyobamba. Los barrancos const it uyen un sist ema de
drenaj e nat ural y es a est as reas donde generalment e de evacuan las
aguas de lluvia, generndose problemas de degradacin de est as
reas.
Energa elctrica:
La ciudad en la act ualidad cuent a con el servicio de energa elct rica durant e
las 24 horas del da, la empresa prest adora de servicio es ELECTRO ORI ENTE
SA, el cost o de servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo
medido y f luct a ent re S/ 5. 00 y S/ 60. 00 por usuario mensual, t eniendo en
promedio de S/ 20. 00 al mes.
Economa:
La poblacin de la zona urbana se caract eriza por t ener un nivel socio
econmico medio baj o, dedicndose a act ividades independient es y/ o
event uales: agricult ura, comerciant es, empleados pblicos y privados, ent re
ot ras. La cadena product iva del caf se const it uye en una act ividad a
la que un gran sect or de la poblacin orienta sus servicios de manera
direct a o indirect a para la generacin de sus ingresos f amiliares.


46
La mayor part e de la poblacin es inmigrant e de ot ras regiones Caj amarca,
Amazonas y el nort e del pas caract erizndose por ser una poblacin
pluricultural con usos y cost umbres dif erent es.
Dado los niveles socio econmicos de la poblacin se ha det erminado que
exist e un promedio de las f amilias al mes de alrededor de 600 nuevos soles,
est a est en f uncin de est rat os de la poblacin lo que se considera es un
promedio de la poblacin t ot al.
Turismo:
La localidad de Moyobamba cuent a con at ract ivos t urst icos como los Baos
Termales de San mat eo, los miradores nat urales denominados punt as
como son la Punt a de Tahuishco, la punt a de San Juan , la punt a de
Fachn y la punt a de Doe , est a lt ima que se encuentra en el rea
de influencia del proyect o. La act ividad t urst ica es una act ividad
econmica de gran pot encial d que viene experiment ando un not able
crecimient o en l os lt imos aos.
La principal act ividad de at raccin t urst ica es la f iest a de San Juan y
la semana t urst ica de Moyobamba que se f est ej an de modo paralelo en
las mismas f echas entre el 24 al 31 de Junio, siendo el barrio de Calvario
t radicionalment e en especial la Punt a de Doe un espacio de encuent ro
para est as f est ividades de at raccin t urst ica.



47
3.2 DEFI NI CI ON DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 DEFI NI CI ON DEL PROBLEMA CENTRAL

Basados en el diagnst ico de la sit uacin act ual del proyect o, donde se menciona la
sit uacin negat iva que se int ent a resolver, el problema cent ral est ara def inido de la
siguient e manera: I nadecuadas condiciones para las actividades recreativas
y de esparcimiento de la poblacin del barrio de Calvario la ciudad de
Moyobamba.

I dentificar las causas del problema central
Para det erminar las causas del problema cent ral se realiza una lluvia de ideas:
1. I nadecuada capacidad inst alada del rea recreat iva e int egracin social.
2. Limit ado equipamient o para desarrollo de act ividades de recreacin e int egracin
social .
3. Escasa inf raest ruct ura y equipamient o para el desarrollo de act ividades de
recreacin e int egracin social.
4. Desint ers de las aut oridades.
5. I nexist encia de ambient es para act ividades de recreacin e int egracin social.
6. I nexist encia de inf raest ruct ura de ambient es adecuados para act ividades de
7. I nadecuada gest in de promocin de act ividades de recreacin e int egracin
social.
8. Baj o nivel de promocin y desarrollo en act ividades de recreacin e int egracin
social.
9. Escasa import ancia a las act ividades de recreacin e int egracin social.
10. I nadecuada inversin en cult ural y deport e.
11. Baj o nivel de int ers del desarrollo de act ividades de recreacin e int egracin
social.

PROBLEMA CENTRAL
I nadecuadas condiciones para las
act ividades recreat ivas y de
esparcimient o de la poblacin del
barrio de Calvario de la ciudad de
Moyobamba.


48
12. Dbil gest in administ rat iva del rea de parques y j ardines de la
13. I nsuf icient e rea recreat iva publica en el barrio de Calvario.

Seleccionar y j ustificar las causas
Las ideas propuest as en la lluvia de ideas que se present en el t em ant erior ref lej an
una relacin direct a con el problema cent ral identif icado.
social .
3. I nadecuada gest in de promocin y desarrollo de act ividades de recreacin e
int egracin social.
4. Dbil gest in administ rat iva del rea de parques y j ardines de la Municipalidad
Provincial de Moyobamba.
Agrupar y j erarquizar las causas
Considerando las ideas propuest as, se est agrupando en dos niveles de causas:
direct as e indirect as, t al como se describe:
Causas Directas:
2. Baj o nivel de promocin y desarrollo en act i vidades de recreacin e int egracin
social.
Causas indirectas:
social y zona de ser vicios.
3. Dbil gest in administ rat iva del rea de parques y j ardines de la Municipalidad
Provincial de Moyobamba.



49

Construccin del rbol de causas

PROBLEM A CENTRAL
IN ADECUADAS CONDICION ES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATI VAS Y
DE ESPARCIM IEN TO DE LA POBLACI N DEL BARRIO DE CALVARI O DE
LA CIUDAD DE M OYOBAM BA
CAU SA DI RECTA
ESCASA INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAM IENTO PARA EL DESARROLLO DE
ACTI VI DADES DE RECREACI N E I NTEGRACIN
SOCI AL
CAU SA DI RECTA
ESCASA PROM OCI N Y DESARROLLO DE
ACTI VI DADES DE RECREACI N E INTEGRACI N
SOCI AL
CAUSA I NDI RECTA

INEXISTENCI A DE
AM BIENTES PARA
ACTI VI DADES DE
RECREACIN E
INTEGRACIN SOCIAL.
CAUSA I NDI RECTA

LIM ITADO EQUIPAM IENTO PARA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE RECREACIN E I NTEGRACIN
SOCI AL Y ZONA DE SERVICIOS
CAU SA INDI RECTA

DBIL GESTIN
ADM INI STRATIVA DEL
REA DE PARQUES Y
JARDINES DE LA
M UNICI PALIDAD
PROVI NCI AL DE
M OYOBAM BA.



50

I dentificar los efectos del problema central
Para det erminar los ef ect os hacia la poblacin objet ivo se desarrolla la siguient e lluvia
de ideas:
1. Det erioro de salud fsica y ment al de la poblacin.
2. Aument o de enf ermedades.
3. Riesgo de ocurrencias de accident es por la prct ica deport iva en condiciones
inadecuadas.
4. Disminuyen f act ores prevent ivos de consumo de vicios.
5. Ent orno social se t ransf orma en f act ores de riesgo y promot or del consumo de
drogas.
6. Uso del t iempo libre en visit ar bares y cant inas aument ando el consumo de
alcohol.
7. I nadecuado uso del espacio pblico para act ividades recreat ivas y
cult urales. (uso de la va pblica).
8. Consolidacin de est ilos de vida no saludables.
9. Poblacin realiza act ividades nocivas para la salud.
10. Jvenes imit an hbit os de vida y uso de t iempo libre de los adult os
11. Baj o nivel de vida de los habit ant es de la zona urbana de ciudad.
12. Det erioro ambient al urbano por la carencias de espacios pblicos abiert os.

Seleccionar y j ustificar los efectos
Las ideas propuest as en la lluvia de ideas que se present en el t em ant erior ref lej an
una relacin direct a con el problema cent ral.
Agrupar y j erarquizar los efectos
Considerando las ideas propuest as, se est agrupando en dos niveles de ef ect os:
direct as e indirect as, t al como se describe:

Efecto Directo
1. Uso inadecuado de reas pblicas para act ividades recreat ivas.


51
Efecto indirecto
1. Riesgo de ocurrencias de accident es por la prct ica deport iva en condiciones
inadecuadas.

Efecto final
Todos est os ef ect os ident if icados concluimos que se genera en: Det erioro De La
Salud Fsica Y Ment al De La Poblacin De La Ciudad De Moyobamba .

Construccin del rbol de efectos

EFECTO FI NAL
DETERIORO DE LA SALUD FSI CA Y M ENTAL DE LA POBLACIN DEL
BARRI O DE CALVARIO DE LA CIUDAD DE M OYOBAM BA
EFECTO INDI RECTO
RIESGO DE OCURRENCIAS DE ACCIDENTES
POR LA PRCTICA DEPORTIVA EN
CONDICIONES INADECUADAS.

EFECTO INDI RECTO
CONSOLIDACI N DE ESTILOS DE VIDA NO
SALUDABLES

EFECTO DI RECTO
USO INADECUADO DE REAS P BLICAS
PARA ACTI VI DADES RECREATI VAS

EFECTO DI RECTO
POBLACI N REALI ZA ACTI VI DADES NOCI VAS
PARA LA SALUD



52
Construccin del rbol de causas-efectos

CAUSA INDI RECTA

INEXISTENCIA DE AM BIENTES
PARA ACTI VI DADES DE
RECREACIN E I NTEGRACIN
SOCIAL.
CAUSA I NDI RECTA

LIM ITADO EQUIPAM IENTO PARA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
RECREACIN E INTEGRACIN
SOCIAL Y ZONA DE SERVI CIOS
CAUSA I NDI RECTA

Dbi l gest i n
admi ni st r at i va del r ea
de par ques y j ar di nes
de l a M uni ci pal i dad
Pr ovi nci al de
M oyobamba.
PROBLEM A CENTRAL
IN ADECUADAS CONDICION ES PARA LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
DE ESPARCI M IENTO DE LA POBLACIN DEL BARRI O DE CALVARIO DE LA
CI UDAD DE M OYOBAM BA
CAU SA DI RECTA
ESCASA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM I ENTO
PARA EL DESARROLLO DE ACTI VI DADES DE
RECREACI N E I NTEGRACIN SOCI AL
CAUSA DI RECTA
ESCASA PROM OCI N Y DESARROLLO DE
ACTI VI DADES DE RECREACI N E I NTEGRACIN
SOCI AL
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA SALUD FSI CA Y M ENTAL DE LA POBLACI N DEL
BARRI O DE CALVARI O DE LA CIUDAD DE M OYOBAM BA
EFECTO INDI RECTO
RIESGO DE OCURRENCIAS DE ACCI DENTES
POR LA PRCTICA DEPORTIVA EN
CONDICIONES INADECUADAS.
EFECTO INDI RECTO
CONSOLIDACI N DE ESTILOS DE VIDA NO
SALUDABLES

EFECTO DI RECTO
USO INADECUADO DE REAS P BLICAS
PARA ACTI VI DADES RECREATI VAS

EFECTO DI RECTO
POBLACIN REALI ZA ACTI VIDADES NOCI VAS
PARA LA SALUD



53

3.2.2 OBJETI VO DEL PROYECTO

DEFI NI CI N DEL OBJETI VO CENTRAL

3.3 DETERMI NACI N DE LOS MEDI OS O HERRAMI ENTAS PARA ALCANZAR EL
OBJETI VO CENTRAL Y ELEBORAR EL RBOL DE MEDI OS.

Los medios para solucionar el problema se obt ienen reemplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuest o que cont ribuye a solucionarlo, de est e
modo se det erminan los siguient es medios:
Medios de primer nivel:
1. Adecuada inf raest ruct ura y equipamient o para el desarrollo de act ividades de
2. Adecuada promocin y desarrollo en act ividades de recreacin e int egracin
social y zona administ rat iva.
Medios fundamentales:
1. Exist encia de ambient es para act ividades de recreacin e int egracin social.
2. Adecuado equipamient o para desarrollo de act ividades de recreacin e
int egracin social y zona de ser vicios.
3. Adecuada gest in de promocin de act ividades de recreacin e int egracin social.

PROBLEMA CENTRAL
Adecuadas condiciones para las
act ividades recreat ivas y de
esparcimient o de la poblacin del
barrio de Calvario de la ciudad de
Moyobamba.


54

Construccin del rbol de medio

I dentificar los fines del objetivo central
Las consecuencias posit ivas que se observarn cuando se resuelva el problema
ident ificado son las siguient es:
Fin ltimo:
Opt ima Salud Fsica Y Ment al De La Poblacin De La Ciudad De Moyobamba .
Fines Directos:
3. Uso adecuado de reas pblicas para act ividades recreat ivas.
4. Consolidacin de est ilos de vida saludables.

OBJETI VO CENTRAL
ADECUADAS CONDI CI ONES PARA LAS ACTI VI DADES
RECREATIVAS Y DE ESPARCIM I ENTO DE LA POBLACIN DEL
BARRIO DE CALVARIO DE LA CI UDAD DE M OYOBAM BA
M EDIOS DE PRI M ER NI VEL

ADECU ADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM I ENTO
PARA EL DESARROLLO DE ACTI VIDADES DE
RECREACI N E IN TEGRACI N SOCI AL
M EDIOS DE PRIM ER NI VEL

ADECUADA PROM OCIN Y DESARROLLO DE
ACTI VI DADES DE RECREACI N E
I NTEGRACIN SOCIAL
M EDI OS
FUNDAM ENTALES

EXISTENCIA DE
AM BIENTES PARA
ACTIVIDADES DE
RECREACIN E
I NTEGRACIN SOCI AL.
M EDIOS
FUNDAM ENTALES

ADECUADO
EQUIPAM IENTO PARA
DESARROLLO DE
ACTIVI DADES DE
RECREACIN E
INTEGRACIN SOCIAL Y
ZONA DE SERVI CIOS.
CAU SA INDI RECTA

For t al eci mi ent o
par a l a gest i n
admi ni st r at i va..



55
Fines I ndirectos:
3. Disminucin de accident es por la prct ica deport iva.
4. Consolidacin de est ilos de vida saludables.

Construccin del rbol de fines:

FI N LTI M O
OPTI M A SALUD F SICA Y M EN TAL DE LA POBLACI N DEL BARRIO DE
CALVARIO DE LA CI UD AD DE M OYOBAM BA
FIN I NDI RECTO
DI SM I NU CIN DE ACCI DENTES POR LA PRCTICA
DEPORTIVA

FI N I NDIRECTO
CONSOLIDACI N DE ESTI LOS D E VI DA
SALUDABLES

FIN DI RECTO
USO DE REAS PBLI CAS CON CONDICI ONES
ADECUADAS PARA ACTI VI DADES RECREATI VAS

FI N DIRECTO
POBLACIN REALIZA ACTI VIDADES APROPI ADAS
PARA LA SALUD



56

Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios y fines

M EDIOS DE PRI M ER NI VEL

ADECUADA I NFRAESTRU CTU RA Y EQUIPAM I ENTO
PARA EL D ESARROLLO DE ACTI VIDADES DE
RECREACI N E I NTEGRACIN SOCI AL
FIN LTIM O
OPTIM A SALUD FSI CA Y M EN TAL DE LA POBLACI N DL BARRIO DE CALVARIO DE LA
CIUDAD DE M OYOBAM BA
FI N I NDIRECTO
DISM INU CIN DE ACCIDEN TES POR LA PRCTICA
DEPORTI VA

FIN I NDI RECTO
CONSOLIDACI N DE ESTI LOS D E VI DA SALUDABLES

FIN DI RECTO
USO DE REAS PBLI CAS CON CONDI CI ONES
ADECUADAS PARA ACTI VIDADES RECREATI VAS

FIN DI RECTO
POBLACI N REALIZA ACTI VIDADES APROPI ADAS PARA
LA SALUD

M EDI OS FU NDAM ENTALES

EXI STENCIA DE AM BI ENTES
PARA ACTI VIDADES DE
RECREACIN E I NTEGRACIN
SOCI AL.
M EDIOS FUNDAM ENTALES

ADECUADO EQUI PAM IENTO PARA
DESARROLLO DE ACTI VIDADES DE
RECREACIN E INTEGRACIN SOCI AL Y
ZONA DE SERVI CIOS.
CAUSA I NDI RECTA

FORTALECIM IENTO PARA LA
GESTIN ADM I NI STRATIVA..

OBJETI VO CENTRAL

ADECUADAS CONDICI ONES PARA LAS ACTI VI DADES RECREATI VAS Y DE
ESPARCI M I EN TO DE LA POBLACI N DEL BARRI O DE CALVARI O DE LA CI U DAD DE
M OYOBAM BA

M EDIOS DE PRIM ER NI VEL

ADECUADA PROM OCI N Y DESARROLLO DE
ACTI VIDADES DE RECREACI N E IN TEGRACIN
SOCI AL
Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del par que r ecreat ivo cult ural del bar rio de
Calvario en la ciudad de Moyobamba - San Mart n.


57
3.4 ALTERNATI VAS DE SOLUCI N
Las alt ernat ivas de solucin se plant ean a partir de los medios f undament ales:
CLASI FI CAR LOS MEDI OS FUNDAMENTALES COMO I MPRESCI NDI BLES
O NO.
I dent if icado los medios f undament ales y t eniendo en consideracin que son
f undament ales para solucionar el problema cent ral, se const it uye en
imprescindibles en el siguient e orden:

RELACI ONAR LOS MEDI OS FUNDAMENTALES.
Por sus caract erst icas est os pueden ser: mut uament e excluyent es,
complement arios e independient es.
En nuest ro caso los medios f undament ales encont rados son complement arios, es
decir pueden ser llevados a cabo en f orma conj unt a.

Medio
Fundamental 01

Exi st enci a de
ambi ent es par a
act i vi dades de
r ecr eaci n e
i nt egr aci n soci al .
I M PRESCIN DIBLE
Medio
Fundamental 02

Adecuado
equi pami ent o par a
l as act i vi dades de
r ecr eaci n e
i nt egr aci n y zona de
ser vi ci os.
IM PRESCINDIBLE
Medio
Fundamental 03

For t al eci mi ent o par a
l a gest i n

IM PRESCINDIBLE
IM PRESCI NDI BLE
Medio
Fundamental 02

Adecuado
equi pami ent o par a
l as act i vi dades de
r ecr eaci n e
ser vi ci os.
IM PRESCINDIBLE
Medio
Fundamental
03

For t al eci mi ent o
par a l a gest i n

IM PRESCI NDIBLE
Medio
Fundamental 01

Exi st enci a d e
ambi ent es par a
act i vi dades d e
r ecr eaci n e

COM PLEM EN TARIOS


58
PLANTEAMI ENTO DE ACCI ONES.
Despus de ident ificar cuales medios f undament ales son imprescindibles y
cules no, adems de relacionar los medios f undament ales ent re s, se procede a
implement ar, siempre y cuando sea viable, cumpliendo con las siguient es
caract erst icas.
Se t iene la capacidad fsica y t cnica de llevarla a cabo.
Muest ra relacin con el obj et ivo cent ral.
Est de acuerdo con los lineamient os de la unidad ej ecut ora.
Medio Fundamental N 01
1a Const ruccin de ambient es para las act ividades de recreacin e int egracin
social con circulacin peatonal de concreto.
1a. 1. Const ruccin de losas deport ivas de uso mlt iple.
1a. 2. Const ruccin de zona de j uegos inf ant iles.
1a. 3. Const ruccin de concha acst ica y servicios var ios (servicios
higinicos, sala de uso mlt iple para la recreacin inf ant il,
modulo de auxilio rpido del Serenazgo.
1a. 4. Const ruccin de circulacin peat onal con concret o.
1a. 5. Const ruccin de est acionamient os perimet rales con af irmado.
1a. 6. Const ruccin de mdulos de vent a de ref rigerios.
1 . 7. Const ruccin de modulo de skyboardin
1 . 8. Trat amient o paisaj ist a del rea.
1 . 9 Const ruccin del sist ema de iluminacin publica dent ro del
parque.
1 . 10 Const ruccin de sist ema de evacuacin de aguas de lluvia
1b Const ruccin de ambient es para las act ividades de recreacin e int egracin
social con circulacin peatonal de adoquines de concreto.



59

2a Equipamient o para las act ividades de recreacin e int egracin social.
2a. 1. Equipamient o del rea sala de uso mlt iple para la
2a. 2. Equipamient o para zonas de concha acst ica
2 . 2. I mplement acin con mobiliario urbano.
3a Fort alecimient o para la gest in administ rat iva.
3a. 1 Formulacin del plan de accin para gest in administ rat iva.
3 . 2 Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y perf il de
compet encias del rea de parques y j ardines de la
3 . 3 I mplement acin del plan de desarrollo de capacidades.

RELACI ONAR ACCI ONES.
As como en los medios f undament ales, las acciones pueden ser: mut uament e
excluyent es ent re s, complement arios y t ambin independient es.
Las acciones 1a y 1b del medio f undament al imprescindible N 01 son
mut uament e excluyent es, las acciones 1a, 2a, 3a , de los medios f undament ales
imprescindibles N 01, 02, 03 , respect ivament e, son complement arias.
Una vez clasif icados los medios f undament ales, y habindose det erminado las
relaciones exist encias ent re ellos se plant ean las siguient es acciones y su
respect iva relacin; cabe indicar que las dif erent es acciones son complement arios
por lograrse mej ores result ados cuando se ej ecut an las t res acciones en
conj unt o.



60

Accin 02:

- Equi pamient o del r ea
sala de uso mlt ipl e par a
la r ecr eacin i nf ant il .
- Equi pamient o par a zonas
de concha acst ica.
- I mplement aci n con
mobili ar io ur bano.
-
Accin 03:
- For mulacin del plan de
accin par a gest i n
administ r at i va
Desar r oll o de Capaci dades y
per f il de compet encias del
r ea de par ques y j ar di nes
de l a Municipali dad Pr ovincial
de Moyobamba..
- I mplement acin del pl an de
desar r ollo de capaci dades.

Medio Fundamental 01
Exi st enci a de ambi en t es par a
act i vi dades de r ecr eaci n e

IM PRESCINDIBLE
COM PLEM EN TARIOS
Accin 01a :
- Const r ucci n de losas depor t i vas de uso
mlt i ple
- Const r ucci n de zona de j uegos i nf ant i les.
- Const r ucci n de concha acst i ca y
ser vi ci os var i os
- Const r ucci n de ci r cul aci n peat onal con
concr et o.
- Const r ucci n de mdulos de vent a de
r ef r i ger i os.
- Const r ucci n de modul o de skyboar di n
- Tr at ami ent o pai saj i st a del r ea.
- Const r ucci n del si st ema de i lumi naci n
publ i ca dent r o del par que
- const r ucci n de si st ema de evacuaci n
de aguas de ll uvi a

Acci n 01b:
- Const r ucci n de l osas depor t i vas de uso
mlt i pl e
- Const r ucci n de zona de j uegos i nf ant i l es.
- Const r ucci n de ci r culaci n peat onal con
adoqui nes de concr et o.
- Const r ucci n de mdul os de vent a de
r ef r i ger i os.
- Const r ucci n del si st ema de i l umi naci n
publi ca dent r o del par que
- const r ucci n de si st ema de evacuaci n
de aguas de l luvi a

Medio Fundamental
03

Adecuado ni vel d e
f or maci n par a l a
gest i n admi ni st r at i va.
IM PRESCI NDI BLE

Adecuado equi pami ent o par a
l as act i vi dades d e r ecr eaci n e
ser vi ci os.
IM PRESCINDIBLE


61
RELACI N DE MEDI OS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMI ENTO DE ACCI ONES

Accin 02:

- Equi pamient o del r ea sala
de uso mlt iple par a la
r ecr eacin inf ant i l.
- Equi pamient o par a zonas de
concha acst ica.
- I mplement acin con
mobiliar io ur bano.
Accin 03:
- For mulacin del pl an de accin
par a gest in admi nist r at iva
Desar r ollo de Capaci dades y
per f il de compet encias del
r ea de par ques y j ar dines
de la Municipalidad Pr ovincial
de Moyobamba..
- I mplement acin del pl an de
desar r oll o de capacidades.

Exi st enci a de ambi en t es par a
act i vi dades d e r ecr eaci n e

IM PRESCIN DIBLE
COM PLEM EN TARIOS
Accin 01a :
- Const r ucci n de l osas depor t i vas de uso
mlt i ple
- Const r ucci n de zona de j uegos i nf ant i les.
- Const r ucci n de ci r cul aci n peat onal con
concr et o.
r ef r i ger i os.
- Const r ucci n del si st ema de i lumi naci n
publ i ca dent r o del par que
- const r ucci n de si st ema de evacuaci n de
aguas de l l uvi a

Accin 01b:
- Const r ucci n de losas depor t i vas de uso
ml t i pl e
- Const r ucci n de zona de j uegos i nf ant i l es.
- Const r ucci n de ci r culaci n peat onal con
adoqui nes de concr et o.

r ef r i ger i os.
- Const r ucci n del si st ema de i l umi naci n
publi ca dent r o del par que
- const r ucci n de si st ema de evacuaci n de
aguas de ll uvi a

Medio Fundamental
03

Adecuado ni vel de
f or maci n par a l a gest i n
admi ni st r at i va.
IM PRESCINDIBLE

Adecuado equi pami ent o par a
l as act i vi dades de r ecr eaci n e
i nt egr aci n y zona de ser vi ci os.
I M PRESCI NDI BLE
Alternativa N 01: Accin 01a + Accin 02 + Accin 03a
Alternativa N 01: Accin 01b + Accin 02 + Accin 03b


62

Dot ar la infraest ruct ura adecuada para el desarrollo act ividades
cult urales y de recreacin para la int egracin social, consist ent e en la
const ruccin de inf raest ruct ura conf ormada por:
- Const ruccin de concha acst ica y servicios var ios
(servicios higinicos, sala de uso mlt iple
para la recreacin inf ant il, modulo de
auxilio rpido del Serenazgo.
- Const ruccin de modulo de skyboardin
- Const ruccin del sist ema de iluminacin publica dent ro
del parque.
- Const ruccin de sist ema de evacuacin de aguas de
lluvia

Dot ar de equipamient o para el desarrollo de las act ividades cult urales y
de recreacin para la int egracin social consist ent e en:
- Equipamient o para las act ividades de recreacin e
int egracin social.

Social de la Municipalidad de Moyobamba, quienes est n a cargo de
la operacin y mant enimient o del proyect o; a t ravs del diseo y
ej ecucin de un programa administ rat ivo de capacit acin con enf oque de
compet encia y cert if icacin laboral capacit ados en su mbit o de t rabaj o.

- Formulacin del plan de accin para gest in
administ rat iva
- Formulacin del plan de Desarrollo de Capacidades y
perfil de compet encias del rea de parques y j ardines
de la Municipalidad Provincial de Moyobamba.
- I mplement acin del plan de desarrollo de capacidades.



63
desarrollo act ividades cult urales y de recreacin para la int egracin
social, consist ent e en la const ruccin de infraest ruct ura conf ormada
por:
auxilio rpido del Serenazgo.)
- Const ruccin de circulacin peat onal con adoquines
concret o.
del parque.
lluvia

int egracin social.


administ rat iva.
- I mplement acin del plan de desarrollo de
capacidades.


64



65

I V. FORMULACI N y EVALUACI N



66
I V. FORMULACI N y EVALUACI N

En est e mdulo, organizaremos y procesaremos t oda la inf ormacin recogida
para cada uno de los proyect os alt ernat ivos identif icados en el mdulo ant erior;
siendo est a inf ormacin el punt o de partida para evaluar dichos proyect os en el
mdulo siguient e y seleccionar de ent re ellas la mej or alt ernat iva.

A part ir de est e modulo encont raremos dos parmet ros que describimos: la
def inicin de las met as de los proyect os alt ernat ivos, en t rminos de los servicios
que of recer cada uno a det erminadas poblaciones obj et ivo; y la ident ificacin y
cuant ificacin de sus cost os t ot ales, a precios de mercado, y su organizacin en
f luj os.

EL CI CLO DEL PROYECTO Y SU HORI ZONTE DE EVALUACI N

En los proyect os de inf raest ruct ura, la exist encia de cost os de operacin y/ o
mant enimient o a lo largo del t iempo, donde se obt ienen beneficios, el horizont e
ser igual a la vida t il.

Aplicando los crit erios est ablecidos por el sect or, el horizont e de evaluacin del
proyect o o perodo para la proyecci n de las variables de la demanda y la of ert a,
est considerado en base a 10 aos en el cual se prev la operat ividad y
condiciones pt imas de servicio.



67
El ciclo de los proyect os de inversin pblica incluye, t res f ases: la pre-inversin,
la inversin y la post inversin.

A cont inuacin se muest ra el siguient e esquema:

A. Fase de Pre I nversin y su duracin. ( 1)

Es en est a f ase, en que se realizara el est udio a nivel de perfil, es decir el
present e proyect o, cuya duracin est imada para su elaboracin y evaluacin
por la OPI correspondient e es de dos meses.

F F
A A
S S
E E
S S
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
PERFIL
PRE FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
ESTUDIO O EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO
EJECUCION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION EXPOST
*
*
* Dependiendo de la envergadura del estudio
F F
A A
S S
E E
S S
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
PERFIL
PRE FACTIBILIDAD
FACTIBILIDAD
ESTUDIO O EXPEDIENTE
TECNICO DEFINITIVO
EJECUCION
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
EVALUACION EXPOST
*
*
* Dependiendo de la envergadura del estudio

D
E
L

P
R
O
Y
E
C
T
O

1
2
3
4
5


68
B. Fase de I nversin y su duracin. ( 2,3)

Est a f ase comprende la elaboracin del est udio def init ivo o el expedient e
t cnico, y luego se procede a la ej ecucin del proyect o, la duracin de est a
f ase es de 10 meses, los mismos que f orman part e del horizont e de inversi n
del proyect o.

C. Fase de Post inversin y su duracin. ( 4,5)

En est a f ase se realizar la operacin y mant enimient o con una duracin de
10 aos.

D. Horizonte de evaluacin para cada Alternativa de Solucin.

El horizont e de ej ecucin del proyect o en ciert os casos puede ser igual a su
vida t il, que es el nmero de aos durant e el cual exist irn beneficios
asociados con el proyect o ej ecut ado.

Se ha considerado que la duracin del proyect o t endr un horizont e de 10
aos, en f uncin de la vida t il product iva de sus principales act ivos:
const ruccin de inf raest ruct ura, equipamient o y capacit acin a la part e
administ rat iva y poblacin benef iciaria. Adems, se est ima que en dicho
perodo se lograr el 100% de los obj et ivos de a la poblacin benef iciaria, con
el nivel de complej idad adecuado y de acuerdo a las necesidades de la
poblacin demandant e ef ect iva, dada las condiciones socio-econmicas de la
misma.

De acuerdo al Capt ulo V Fase de Post I nversin, en el Art iculo 28 - Direct iva
General del Sist ema Nacional de I nversin Pblica (SNI P) aprobada por
Resolucin Direct oral N 0002-2009-EF/ 68. 01, la Entidad a cargo de la
operacin y mant enimient o del PI P, deber ej ecut ar las act ividades,
operaciones y procesos necesarios para su produccin de acuerdo a lo
previst o que sust ent o su declaracin de viabilidad y para est e t ipo de proyect o
segn el sect or al que pert enece el periodo de evaluacin del PI P no ser
mayor de diez ( 10) aos.
De acuerdo a las alt ernat ivas el Horizont e de Evaluacin de cada Proyect o, se
t iene el siguient e cuadro:


69
CUADRO N 017: HORI ZONTE DE EVALUACI ON DE CADA
PROYECTO

Alternativas Descripcin Horizonte

01

Dot ar la infraest ruct ura adecuada para
el desarrollo act ividades cult urales y
de recreacin para la int egracin social,
consist ent e en la const ruccin de
infraest ruct ura. (veredas de concret o)
Dot ar de equipamient o para el desarrollo
de las act ividades cult urales y de
recreacin para la int egracin social
Mej orar el nivel de la gest in
administ rat iva de la Gerencia de
desarrollo Social de la Municipalidad
de Moyobamba, quienes est n a cargo
de la operacin y mant enimient o del
proyect o; a t ravs del diseo y ej ecucin
de un programa administ rat ivo de
capacit acin con enf oque de compet encia
y cert if icacin laboral capacit ados en su
mbit o de t rabaj o.

10 aos
02
Dot ar la infraest ruct ura adecuada para
el desarrollo act ividades cult urales y
de recreacin para la int egracin social,
consist ent e en la const ruccin de
infraest ruct ura .(veredas con adoquines
de concret o)
Dot ar de equipamient o para el desarrollo
de las act ividades cult urales y de
recreacin para la int egracin social
Mej orar el nivel de la gest in
administ rat iva de la Gerencia de
desarrollo Social de la Municipalidad
de Moyobamba, quienes est n a cargo
de la operacin y mant enimient o del
proyect o; a t ravs del diseo y ej ecucin
de un programa administ rat ivo de
capacit acin con enf oque de compet encia
y cert if icacin laboral capacit ados en su
mbit o de t rabaj o.

10 aos

Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del par que r ecreat ivo cult ural del barrio de

E. Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo

A continuacin se present a el siguient e cuadro indicando las f ases y
etapas con su respectiva duracin:

CUADRO N 18: FASES Y ETAPAS ALTERNATI VA N 01 Y 02

F. El tamao y la localizacin ptima de la inversin, y los
momentos ptimos de inicio y finalizacin de cada proyecto
alternativo.
El t amao de la intervencin que proponen los proyectos alternativos,
est det erminado por la poblacin beneficiaria que ser atendida, de la
zona urbana de la Ciudad de Moyobamba, con ambientes necesarios y
seguros que permit an atender la demanda de act ividades de recreacin
e integracin social.
Localizacin del proyecto: Ambas alternat ivas proponen la ubicacin
del proyecto en la Zona Urbana del Dist rito de Moyobamba Provincia
de Moyobamba y el rea del Terreno para est e proyecto es: 20650.00
M2.
Moment o pt imo de I nicio de cada Proyecto: Es necesario considerar la
const ruccin en los meses de j unio a j ulio para finalizar en el tiempo
determinado como etapas del proyecto.
Ao 1 - 10
Pre Inversin
Et apa I Et apa II Et apa II I
M es 1 - 2 M es 1 - 2 M es 3 - 10
Pr oyect o a ni vel de per f i l y
segui mi ent o
Elabor acin y apr obaci n del
expedient e t cni co Ej ecuci n del pr oyect o Oper acin y mant eni mi ent o
Ao 0
Inversin
Post Inversin
Fuent e: Elabor acin Pr opia - Equipo Formulador 2010
Esquema de f a ses y et a pas Alt erna t iva N 01 y 02


71
Cualquier modificacin en las variables principalmente en los momentos
pt imos de inicio y finalizacin, mej orar la rent abilidad cuanto antes se
inicien.
F.a. Anlisis de Riesgo para las decisiones de localizacin y
diseo
PREGUNTAS SI NO
A. ANALISI S DE VULNERABI LIDADES POR EXPOSI CI ON
(LOCALI ZACI ON)

1. LA LOCALIZACION ESCOGIDA PARA LA UBICACIN DEL PROYECTO
EVITA SU EXPOSICION A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL?
X
2. SI LA LOCALIZACION PREVISTA PARA EL PROYECTO LO EXPONE A
SITUACIONES DE PELIGRO ES POSIBLE TECNICAM ENTE CAM BIAR LA
UBICACIN DEL PROYECTO A UNA ZONA NO EXPUESTA?
X
B. - ANALI SI S DE VULNERABI LI DADDES POR FRAGI LI DAD ( DISEO)

1.- LA INFRAESTRUCTURA VA A SER CONSTRUIDA SIGUIENDO LA
NORM ATIVA VIGENTE DE ACUERDO CON EL TIPO DE
INFRAESTRUCTURA QUE SE TRATE?
X
2.- LOS M ATERIALES DE CONSTRUCCION UTILIZADOS CONSIDERAN
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJECUCION
DEL PROYECTO?
X
3.- EL DISEO HA TOM ADO EN CUENTA LAS CARACTERISTICAS
GEOGRAFICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO?
X
4.- LAS DESICIONES DE FECHA DE INICIO Y DE EJECUCIN DEL
PROYECTO TOM AN EN CUENTA LAS CARAXCTERISTICAS GEOGRAFICAS,
CLIM ATICAS Y FISICAS DE LA ZONA DE EJCUCION DEL PROYECTO?
X
C. - ANALI SIS DE VULNERABI LI DADES POR RESILENCI A

1.- EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO EXISTEN M ECANISM OS
TECNICOS (POR EJEM PLO SISTEM AS ALTERNATIVOS PARA LA
PROVISION DE SERVICIO PARA HACER FRENTE A LA OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES?
X
2.- EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO EXISTEN M ECANISM OS
ORGANIZATIVOS (POR EJEM PLO PLANES DE CONTINGENCIA) PARA
HACER FRENTE A LOS DAOS OCASIONADOS POR LA OCUERRENCIA
DE PELIGROS NATURALES?
X

Como el rea de influencia del Proyecto es la Zona Urbana de la ciudad
de Moyobamba, regist ra principalmente peligros de sismos y se deber
considerar en el component e de infraest ruct ura del proyecto la
observacin de las normas sismo-resistent es de acuerdo con las


72
caract erst icas geogrficas y fsicas que present a la zona de ej ecucin del
proyecto.

4.1 ANLI SI S DE LA DEMANDA

En este punto se ha estimado los servicios que se puede brindar con las
actividades de recreacin e int egracin social y en base a est os se ha
proyectado los que sern demandados en el rea de influencia del
proyecto. Para ello, en trminos generales, incluimos:

La determinacin de los servicios de se puede brindar con actividades
de recreacin e integracin social que los proyectos alt ernat ivos
ofrecern.
Diagnst ico de la sit uacin act ual de la demanda de los servicios de
actividades de recreacin e int egracin social que el proyecto ofrecer,
incluyendo una descripcin de sus principales determinantes.
Determinacin de la demanda efect iva de los servicios de actividades
de recreacin e integracin social que cada proyecto alternativo
ofrecer.

Todas las estimaciones se han t omado en el momento de inversin del
proyecto, para ser luego proyectadas a lo largo del horizonte de
evaluacin del mismo. Sabiendo que, usualmente, para la elaboracin de
un perfil no es necesario recoger informacin primaria; no obstant e y
dadas las limit aciones exist entes en el manej o y sistemat izacin de
est adst icas, el sector educacin ha considerado necesario recurrir a est e
t ipo de informacin: Por lo t anto se realizarn est udios de campo y se
recurrir a la opinin de expertos y especialistas en los diversos temas
involucrados con los proyectos de educacin.



73
4.1.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer

Los servicios propuestos que ofrecer el proyecto, es un nico Servicio
de Recreacin e integracin Social en el barrio de Calvario de
la Ciudad de Moyobamba Provincia de Moyobamba, mej orando
la calidad de recreacin y deport e, en ambientes seguros, amplios y
cmodos. La unidad de medida ser la cant idad de poblacin beneficiaria
mediant e el nmero de asist encia est imada a fin de ao.
Las act ividades de recreacin e integracin social que ofrecer cada
alt ernativa del proyecto son las siguient es:
Caminatas.
Vley.
Fulbito.
Bsquet .
Recreacin I nfant il (j uegos para nios y sala de uso mlt iple para
actividades ldicas educat ivas para nios).
Skat eboarding de competencia y aficionado.
Conciertos musicales.
Reuniones masivas (artst icas, religiosas y polt icas)
Consumo de refrigerios
Descanso pasivo

Las act ividades recreat ivas mencionadas se desarrollarn en las
diferent es zonas o reas dent ro del lugar donde se ubica el Complej o
Recreativo del Gobierno Regional en la Ciudad de Moyobamba, como se
puede describir a cont inuacin:

Zona de Juegos para nios: es el rea donde se ubicaran los
j uegos infant iles para desarrollar actividades de recreacin para
nios, as como una sala de uso mlt iple para el desarrollo de
actividades ldicas educat ivas para nios..


74
Zona de j uegos para j venes, rea donde se ubica la pist a
de Skat eboarding para la actividad recreat iva del mismo nombre.

Zona Deportiva: el rea donde se ubicara las losas deportivas de
usos mlt iples para desarrollar actividades deport ivas de vley,
fulbito, bsquet ; las canchas deportivas de grass para el desarrollo
de act ividades deport ivas de fulbito y vleibol. Cabe sealar , que
est as reas deportivas de uso mltiple tambin const it uyen la
explanada para la visualizacin de las actividades que se
realicen en la concha acstica.
Circulacin Peatonal: el rea que art icula todas las reas que
conforman el proyecto , tanto veredas perimet rales como
interiores y se plantean veredas de concreto vaceado, de
acabado frotachado , para desarrollar act ividades de caminat a o
fueteen por la poblacin beneficiaria.
Concha Acstica, infraest ruct ura para el desarrollo de
actividades de expresin art sticas, musicales, danzas, t eat ro y
ot ras actividades de inters religioso, polt ico que requiera la
concent racin masiva de personas y sus ambientes
complement arios.
Mdulos de venta de refrigerios, son mdulos dist ribuidos
en el rea de parque para la venta de refrigerios y comidas
rpidas.

4.1.2 Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus
principales determinantes

A cont inuacin, se muest ra un breve resumen de los aspectos ms
importantes vinculados con la sit uacin actual de la demanda y sus
determinantes:


Como se mencion en el mdulo de ident ificacin, los proyectos
alt ernat ivos planteados se concent rarn en el Servicio de
Recreacin e integracin Social en el barrio de Calvario de
la Ciudad de Moyobamba Provincia de Moyobamba,
Departamento de San Martn.

La poblacin San Mart inense, de la provincia de Moyobamba y de la
ciudad de Moyobamba, est ubicada en el nor orient e del territorio
peruano, a 1300 Km. de la ciudad de Lima. Se present an dos t ipos
de Fisiografa: selva alt a y selva baj a. En los ltimos 37 aos
(1970 2007), la Ciudad de Moyobamba de la Provincia de
Moyobamba ha incrementado su poblacin por la fuert e migracin
de pobladores de la sierra y costa norte del Per. Segn grupos
atareos, la poblacin regional es mayoritariament e joven; el 66% es
menor de 30 aos.

En cuanto a reas de recreacin e int egracin social pblicas, se
observa EN EL BARRI O de Calvario que solo 12.08ha est n
destinadas a la recreacin equivaliendo solo el 3.65% de todo
el rea urbana del barrio de Calvario

CUADRO N 019


Si vemos desde el aspecto normat ivo el barrio de Zaragoza
debera exist ir ent re 29.78 ha a 56.25 ha. Destinadas para
recreacin y parques zonales
CUADRO N 020

De donde podemos deducir que en el barrio de Calvario existe un
dficit de rea dest inada para la recreacin y parques zonales.

CUADRO N 021

NORMATI VO
9% EXI STENTE DEFI CI T
HA HA HA
rea DE RECREACI ON Y
PARQUES ZONALES
29.78 12.08 17.70

As mismo podemos identificar en el cuadro N 019 que en el
barrio de Calvario las reas recreativas sin infraest ruct ura son
7.09ha, dent ro de est as reas se localiza el presente proyecto.

4.1.3 Determinacin de la demanda efectiva de los servicios recreativos e
integracin social que cada proyecto alternativo ofrecer.

Para est imar cual ser la demanda ef ect iva de los servicio que brindar las
act ividades de recreacin e int egracin social en la ciudad de Moyobamba que
cada proyect o alt ernat ivo of rezca t omaremos en cuent a las poblaciones que
est n involucradas en su det erminacin. De est a f orma consideramos:


4.2.3a La poblacin de referencia

La poblacin de ref erencia, es la poblacin del casco urbano de la
ciudad de Moyobamba, que se encuent ra ubicada en la zona o rea
geogrfica donde se llevar a cabo el proyect o (rea de I nf luencia
represent ada por la zona urbana).
Para calcular la poblacin ref erencial, se t omar como ref erencia la
Poblacin del rea de I nfluencia, de acuerdo a la f ormula t al como a
cont inuacin se det alla:

Segn el I NEI , del Censo 2007 la t asa de crecimient o de 2. 33% del
depart ament o de San Mart n, es aplicada t ambin al dist rit o y provincia
de Moyobamba.

La poblacin urbana est represent ada por el 65.62% de la poblacin
t ot al del dist rit o de Moyobamba y el 91. 94% de est a poblacin
corresponde a la poblacin del casco urbano. Por lo t ant o, la
poblacin del casco urbano de la ciudad de Moyobamba es la
mayor concent racin de poblacin del dist rit o, como se muest ra en
el siguient e cuadro:

CUADRO N 022:
POBLACI ON URBANA DEL DI STRI TO DE MOYOBAMBA

( )
( ) " "
" " ) " " (
1
int
m j
m ao j ao
ersensal
Tasa
X
l referencia
Poblacin
l referencia
Poblacin

)
`
=
(


CUADRO N 023:
POBLACI N DEL CASCO URBANO DE LA CI UDAD DE
MOYOBAMBA

4.2.3b La poblacin demandante potencial.

Es la poblacin af ect ada que ser igual al porcent aj e de la poblacin
de ref erencia que se pret ende beneficiar ef ect ivament e, con los
servicios de las act i vidades de recreacin e int egracin social que
brindar el proyect o en la ciudad de Moyobamba. El porcent aj e de la
poblacin demandant e es del 48. 20% de la poblacin ref erencial que
represent a la poblacin ubicada en el barrio de Calvario de la Ciudad
de Moyobamba.

La Poblacin demandante potencial del proyecto, est
conf ormada por la poblacin del barrio de Calvario de la ciudad de
Moyobamba, indicada en el siguient e cuadro:

CUADRO N 024


La Poblacin demandante potencial del proyecto, dist ribuida
por edades, indicada en el siguient e cuadro:

CUADRO N 25:
POBLACI ON DI STRI BUI DA POR EDADES DEL CASCO URBANO
DE LA CI UDAD DE MOYOBAMBA

4.2.3c La poblacin demandante efectiva o beneficiara con proyecto
y sin proyecto.

Est const it uida por un sect or de la poblacin demandant e y a la
cual el proyect o acceder de modo direct o:
Para obt ener la poblacin demandant e ef ect iva se ha considerado
como ref erencia la encuest a de recreacin: Nivel de Prct ica de
Act ividad Deport iva Nacional I NEI -2007, aplicada en Lima y

Provincias a los miembros del hogar que asist en a event os de como se
muest ra en el siguient e cuadro:

CUADRO N 26:
RESULTADO DE ENCUESTA NACI ONAL DEL NI VEL
DE PRCTI CA DE ACTI VI DADES DEPORTI VAS NACI ONALES

La poblacin demandant e ef ect iva o benef iciaria para el proyect o
es 2072 habit ant es que est represent ada por un porcent aj e de la
poblacin del barrio de Calvario de la ciudad de Moyobamba que
demanda los servicios de act ividades de recreacin e int egracin
social por 03 a ms veces a la semana, como se muest ra en el
siguient e cuadro:


CUADRO N 27:
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA

En el cuadro de la poblacin demandant e ef ect iva, se puede
observar que el grueso de la poblacin se encuent ra en el rango de
15 a 19 aos, considerando que los habit ant es de del rango de 05 a
14 aos asist irn a los event os de recreacin acompaados de sus
padres o f amiliares cercanos.
Asimismo en el cuadro ant erior se observa la dist ribucin porcent ual
de la poblacin por edades que asist en a event os de recreacin
segn la encuest a most rada en el cuadro N 26.



CUADRO N 028
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO, DURANTE
EL HORI ZONTE DEL PROYECTO.

En el cuadro ant erior se puede observar que la suma t ot al de la poblacin
en el horizont e del proyect o es 27105 habit ant es que asist irn a las
act ividades de recreacin e int egracin social.

GRAFI CO N 03
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO, DURANTE
EL HORI ZONTE DEL PROYECTO.

La poblacin demandant e ef ect iva o benef iciaria para el proyect o es 2072
habit ant es que demandan los servicios de act ividades de recreacin e
int egracin social por 03 a ms veces a la semana.

Con los dat os obt enidos en los cuadros ant eriores podemos hacer el clculo
de las veces que asist ir la poblacin demandant e ef ect iva durant e una

semana, un mes y un ao, que servirn como dat os para obt ener los
ingresos econmicos al ao y con ello f inanciar el cost o de operacin y
mant enimient o, como se puede most rar en los siguient es cuadros:

CUADRO N 29:
NMERO DE VECES POR SEMANA DE ASI STENCI A DE LA
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA AL PARQUE RECREATI VO
CULTURAL.



Del cuadro ant erior, podemos indicar que la poblacin demandant e
ef ect iva o benef iciaria para el proyect o asist ir 2072 veces a la semana en
dif erent es horarios de at encin.
CUADRO N 30:
NMERO DE VECES POR MES DE ASI STENCI A DE LA POBLACI N
DEMANDANTE EFECTI VA AL PARQUE RECREATI VO CULTURAL.

ef ect iva o benef iciaria para el proyect o asist ir 8288 veces al mes en
dif erent es horarios de at encin.



CUADRO N 31:
NMERO DE VECES POR AO DE ASI STENCI A DE LA POBLACI N
DEMANDANTE EFECTI VA AL PARQUE RECREATI VO CULTURAL.

ef ect iva o benef iciaria para el proyect o asist ir 99456 veces al ao en
dif erent es horarios durant e los das de la semana.


4.2 ANLI SI S DE LA OFERTA

Act ualment e la of ert a es mnima, debido a que se ut iliza en inadecuadas
condiciones el rea para la prct ica de f ut bol, condiciones que no prest a las
garantas necesarias de seguridad para el desarrollo de act ividades de recreacin
e int egracin social .
Podemos decir, que slo la act ividad deport iva y recreacin que se desarrollo es
f ulbit o, de manera espordicament e.
Debido a l os dat os most rados, se puede deducir que la of ert a en relacin a la
poblacin demandant e es cero, porque no se cuent a con las zonas especif icas
para recreacin e int egracin social-

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.3.1 El nmero de beneficiarios directos que demandarn los servicios que
brindar el proyecto.

CUADRO N 32:
MUESTRA EL NMERO DE BENEFI CI ARI OS DI RECTOS QUE DEMANDAR LOS
SERVI CI OS QUE BRI NDAR EL PROYECTO, COMPARADOS CON LA OFERTA
DEMANDA POBLACI ONAL.


CUADRO N 033: BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA POBLACI N
POR EDADES DE ASI STENCI A SEMANAL

POR EDADES DE ASI STENCI A MENSUAL


POR EDADES DE ASI STENCI A ANUAL


Demanda de recint os para desarrollar las act ividades de recreacin e int egracin
social como se muest ra en el siguient e cuadro:
CUADRO N 036:
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE RECI NTOS PARA ACTI VI DADES
RECREATI VAS Y CULTURALES

4.3.2 Las metas globales y parciales de los proyectos alternativos

En el present e proyect o, se prev que la demanda pot encial ser at endida en
un 100% desde el inicio del horizont e del proyect o, para ambas alt ernat ivas de
proyect o, as t enemos:

CUADRO N 037:
METAS GLOBALES DE I NVERSI N ALTERNATI VA 1



CUADRO N 038:
METAS GLOBALES DE I NVERSI N ALTERNATI VA 2

Las met as parciales, se indican a cont inuacin:

del parque.
lluvia



91
int egracin social.


administ rat iva.
capacidades.


por:
concret o.
del parque.
lluvia



92
int egracin social.


administ rat iva.
capacidades.

4.3.3 El Volumen de Servicios que ofrecern los proyectos alternativos

Dado que las met as globales y parciales est n incorporadas en la demanda
ef ect iva con proyect o. y como hay un elevado df icit de espacios para la
recreacin y parques zonales en el barrio de calvario donde se brinden el
servicio propuest o por el proyect o, se of recern lo mismo servicios con los
proyect os alt ernat ivos.

4.4 PLANTEAMI ENTO TCNI CO DE LAS ALTERNATI VAS.

4.4.a Los Recursos Humanos.

para la et apa de ej ecucin la unidad ej ecut ara cuent a con el
personal t cnico y administ rat ivo para un adecuado desarrollo de
est a et apa. En la et apa de operacin y mant enimient o est ar a
cargo de la Municipalidad Provincial de Moyobamba a t ravs de
sus reas que t engan responsabilidad f uncional de los parques y


93
j ardines, as como las reas involucradas con la recreaci n y
cult ura.

4.4.b El Equipamiento y los insumos y recursos artsticos culturales.

Lneas arriba se mencion que el present e proyect o, considerar la
adquisicin del equipamient o para el desarrollo de act ividades de
recreacin e int egracin social, en los que se incluyen insumos y
recursos adecuados para t al f in.

Asimismo las zonas de recreacin, deben ser equipadas con mobiliario
adecuado para los f ines est ablecidos, de t al manera que considerar la
adquisicin del equipamient o para el desarrollo de act ividades de
recreacin, cult ura e int egracin.

El equipamient o e insumos f sicos requerimient os para of recer
correct ament e los servicios que brindarn los proyect os alt ernat ivos,
incluyen:
Equipamient o bsico de los ambient es.
Equipamient o bsico para la realizacin de las act ividades
recreat ivas y cult urales.
Equipamient o con mobiliario urbano
4.4.c La I nfraestructura
Las necesidades de infraest ruct ura se han ident ificado, por lo que
permit irn at ender el servicio con calidad para t oda la poblacin
beneficiara del barrio de Calvario de la ciudad de Moyobamba.

4.4.1 LA SECUENCI A DE ETAPAS Y ACTI VI DADES DE CADA PROYECTO
ALTERNATI VO

4.4.1.1 Definir las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo
cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar
la secuencia de etapas
Para llevar a cabo cada una de las et apas de los proyect os
alt ernat ivos, se def inirn las condiciones que debern cumplirse, y es
como sigue:



Condiciones Externas

Se deber cont ar con la disponibilidad presupuest aria de la Unidad
Ej ecut ora, que es el Proyect o Especial Alt o Mayo; es decir deber
ser considerada dent ro de las prioridades para su ej ecucin lo ant es
posible, dada la urgent e necesidad.

4.4.1.2 I dentificar las actividades asociadas a cada proyecto
alternativo y definir su duracin de acuerdo con la poblacin
objetivo
Se ha ident if icado para ambas alt ernat ivas las siguient es et apas y su
respect iva duracin, t al como se muest ra a cont inuacin en el
siguient e cuadro:
CUADRO N039: ETAPAS Y DURACI ON DE AMBAS
ALTERNATI VAS DEL PROYECTO



4.5 COSTOS

4.5.1 A PRECI OS DE MERCADO

4.5.1.a Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada
proyecto alternativo
Los cost os de operacin y mant enimient o sin proyect o es S/ .960. 00
Nuevos Soles, como se muest ra en el siguient e cuadro:

CUADRO N 40: COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO
SI N PROYECTO

Los cost os de operacin y mant enimient o con proyect o se han
calculado de acuerdo a las zonas de recreacin e int egracin social,
por cada una de las act ividades deport ivas que se demandan como
se puede most rar en los siguient es cuadros:



CUADRO N 041:
COSTO DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO REA CONCHA
ACUSTI CA Y SERVI CI OS COMPLEMENTARI OS

LOSAS DEPORTI VAS DE USO MULTI PLE



CANCHAS DE GRASS Y AREAS VERDES Y CI RCULACI ON PEATONAL

ZONA DE JUEGOS I NFANTI LES



SKATEPARK

CUADRO N 46: RESUMEN DE COSTO DE OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO A PRECI O DE MERCADO

CONCEPTOS CANTI DAD MESES
COSTO
UNI TARI O
MENSUAL
COSTO ANUAL
OPERACI N
Personal especialist a y administ rat ivo
1 12 1000 12,000.00
Personal de servicio 2 12 1200 14,400.00
Servicio de energa elct rica 1 12 300 3,600.00
Servicio de Agua 1 12 50 600. 00
MANTENI MI ENTO
Materiales de limpieza 1 12 300 3,600.00
Herramient as Varias 1 12 50 600. 00
Coombustible 1 12 90 1,080.00
Reparacin menores 1 12 300 3,600.00
3,290.00 39,480.00
Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2010
RESUMEN - COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO A PRECI O DE MERCADO
TOTAL S/ .


Como se muest ra en el Cuadro Resumen, los cost os de operacin y
mant enimient o con proyect o suman un t ot al de S/ .39480. 00 Nuevos
Soles por cada ao en el horizont e de vida del proyect o.

Los cost os de operacin y mant enimient o con proyect o, por cada ao
en el horizont e de vida, sern solvent ados por recursos de la
Municipalidad provincial de Moyobamba y una gran part e por los
ingresos propios que generar el proyect o, como se puede most rar
en los siguient es cuadros:

CUADRO N 47: I NGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO

Los dat os del Cuadro N 50, muest ran el ingreso que generar el
proyect o durant e el mes (S/ . 1160. 0) y en el ao (S/ .13, 920. 00),
t omando como crit erio un est imado de nmero mnimo de event os
en la concha acst ica y ingresos generados por derecho de uso
de mdulos de ref rigerios .

La proyeccin de los ingresos econmicos al ao generados durant e
el horizont e de vida del Proyect o, se muest ra en el siguient e cuadro:


CUADRO N 48: PROYECCI N DE I NGRESOS GENERADOS
POR EL PROYECTO EN EL HORI ZONTE DE VI DA

Los ingresos econmicos generados por el proyect o por cada ao, se
ut ilizaran para cubrir part e de los gast os de operacin y
mant enimient o del proyect o durant e su horizont e de vida, como se
muest ra en el siguient e cuadro:


CUADRO N 49: FLUJO DE COSTO DE OPERACI N Y
MANTENI MI ENTO E I NGRESOS GENERADOS POR EL
PROYECTO

Del Cuadro N 49, podemos observar que los gast os de operacin y
mant enimient o se mant iene ya que se ha considerado una
cant idad mnima y un pago mnimo por uso de la concha
acst ica Y los mdulos de venta de refrigerios.

4.5.2.b Precisar los costos unitarios y por perodo, a precios de
mercado, de cada bien y/ o servicio

Para est ablecer los cost os requeridos en la solucin del problema
plant eado se han t enido en cuent a a las dos alt ernat ivas de proyect o
ident ificadas, de las cuales se ha descrit o el cost o t ot al de inversin
del proyect o, considerando adems los gast os generales y el rubro de
imprevist os, como se muest ra a cont inuacin:

ALTERNATI VA N 01. Se puede observar en el cuadro del
Presupuest o en Nuevos Soles. Cuyo presupuest o se det alla en los
siguient es cuadros:



CUADRO N 50:
COMPONENTE N 01 PRESUPUESTO DETALLADO.

CUADRO N 51:
COMPONENTE N 02: PRESUPUESTO DETALLADO

ACTI VI DAD UNI DAD CANTI DAD
COSTO
UNI TARI O
COSTO PARCI AL
Const ruccin de ambient es para las act ividades de recreacin e
int egracin social con circulacin peat onal con concret o
M2. 20, 650.00 74.09 1, 529,873.89
I .- COSTO DI RECTO S/ . 1,529,873.89
a. Gast os Generales ( 7%CD) 107,091. 17
b. Ut ilidad (7% CD) 107,091. 17
SUB TOTAL 1 ( ST1) 1,744,056.23
c. I GV ( 18% ST1) 313,930. 12
SUB TOTAL 2 ( ST2) 2,057,986. 36
d. Supervisin ( 5% ST2) 102,899. 32
e. Expedient e Tcnico ( 2. 5% ST2) 51,449. 66
COSTO TOTAL S/ . 2,212,335.33
Fuent e: Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2011
Componente 1


CUADRO 52:

CUADRO N 53:
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATI VA N 01

ACTI VI DAD UNI DAD CANTI DAD COSTO UNI TARI O COSTO PARCI AL
Construccin de ambientes para las act ividades de recreacin e
integracin social con circulacin peat onal con concret o
M2. 20,650.00 74.09 1,529,873.89
Equipamiento para las act ividades de recreacin e int egracin social Paq. 1 379,921.40 379,921.40
Fort alecimiento para la gestin administ rativa Glb. 1 31,000.00 31,000.00
1,940,795.29
Gastos Generales (a + i ) 109,261.17
Ut ilidad (b) 107,091.17
SUB TOTAL 1 ( ST1) 2,157,147.63
I GV (c) 313,930.12
SUB TOTAL 2 ( ST2) 2,471,077.76
Expediente Tcnico (e + g + j ) 62,061.88
Supervisin (d + h + k ) 124,123.77
Gast o de Gest in de Proyecto (f) 11,397.64
COSTO TOTAL S/ . 2,668,661.05
Fuent e: Elaboracin Pr opia - Equipo Formulador 2011
RESUMEN DEL COSTO DE I NVERSI ON ALTERNATI VA 1
I .- COSTO DI RECTO S/ .


Presupuest o en Nuevos Soles. Cuyo presupuest o se det alla en los
siguient es cuadros:

CUADRO N 54

CUADRO N 55

Const ruccin de ambient es para las act ividades de recreacin e
int egracin social con circulacin peat onal con adoquines de
concret o
M2. 20, 650. 00 82.09 1,695,225.13
1,695,225.13
a. Gast os Generales ( 7%CD) 118, 665. 76
b. Ut ilidad (7% CD) 118, 665. 76
1,932,556.65
c. I GV ( 18% ST1) 347, 860. 20
2,280, 416. 84
d. Supervisin (5% ST2) 114, 020. 84
e. Expedient e Tcnico ( 2. 5% ST2) 57, 010. 42
2,451,448.11
SUB TOTAL 2 ( ST2)
Componente 1
SUB TOTAL 1 ( ST1)
COSTO TOTAL S/ .


CUADRO N 56

CUADRO N 57
PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATI VA N 02.

Const r ucci n de ambi ent es par a l as act i vi dades de r ecr eaci n e
i nt egr aci n soci al co n ci r cul aci n peat onal co n adoqui nes de concr et o
M2. 20,650.00 82. 09 1,695,225.13
Equipamient o para las act ividades de recreacin e int egracin
social
Paq. 1 379, 921. 40 379,921.40
Fort alecimient o para la gest in administ rat iva Glb. 1 31, 000. 00 31,000.00
2,106,146.53
Gast os Generales ( a + i ) 120,835.76
Ut ilidad ( b) 118,665.76
Gast o de Gest in de Proyect o ( f) 2,345,648.05
I GV (c) 347,860.20
2,693,508.24
67,622.65
Expedient e Tcnico (c + g + j ) 135,245.29
Supervisin (d + h + k ) 11,397.64
2,907,773.83
RESUMEN DEL COSTO DE I NVERSI ON ALTERNATI VA 2
COSTO TOTAL S/ .
SUB TOTAL 2 ( ST2)
SUB TOTAL 1 ( ST1)

4.5.2 FLUJO DE COSTOS A PRECI OS DE MERCADO

Para la elaboracin del f luj o de cost os a precios de mercado de las dos
alt ernat ivas de proyect o, es necesario recurrir a la list a de requerimient os
elaborada ant eriorment e y dist ribuirla en el t iempo, asignando los cost os
unit arios por perodos det erminados en el presupuest o. La elaboracin de est e
f luj o es import ant e porque servir de base para elaborar, en el siguient e
mdulo, el f luj o de cost os a precios sociales. En los siguient es cuadros se
observan los f luj os de cost os elaborados para cada alt ernativa, de acuerdo al
horizont e del proyect o ( 10 aos).

4.5.1.a El Flujo de costos de pre inversin, inversin y valores de
recuperacin.

CUADRO N 58:
FLUJO DE COSOTOS DE PREI NVERSI ON, I NVERSI ON Y
VALORES DE RESCATE, A PRECI O DE MERCADO

Alternativa 01:



CUADRO N 59:
FLUJO DE COSOTOS DE PREI NVERSI ON, I NVERSI ON Y
VALORES DE RESCATO, A PRECI O DE MERCADO.

Alternativa 02:

4.5.1.b El flujo de costos de operacin y mantenimiento

CUADRO N 60:
FLUJO DE COSTOS DE OPERACI N Y MANTENI MI ENTO.

Alternativa 01 y 02:


4.5.1.c. El flujo de costos a precios de mercado

CUADRO N 61
FLUJO DE COSTOS A PRECI O DE MERCADO

Alternativa 01:

CUADRO N 62
FLUJO DE COSTOS A PRECI O DE MERCADO

Alternativa N 02:


4.6. BENEFI CI OS.

4.6.1 Fluj o de Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto y Con
Proyecto

CUADRO 63: SI N PROYECTO

CUADRO 64: CON PROYECTO

El cost o de operacin y mant enimient o con proyect o, se ha proyect ado
const ant e ya que los ingresos se han considerado ingresos mnimos.


4.7. EVALUACI N SOCI AL.

4.7.1 El Fluj o de Beneficios Generados por el Proyecto a Precios de Mercado

Como los benef icios a lo largo del t iempo no son cuant ificables slo cualit at ivos,
el f luj o de cost os en el proyect o social para ambas alt ernat ivas es cero.
CUADRO N 65
FLUJO DE BENEFI CI OS GENERADOS POR EL PROYECTO A
PRECI OS DE MERCADO.

Alternativa 01 y 02:

Los ingresos generados por ao por el proyect o son mnimos que sern
ut ilizados para cubrir part e de la operacin y mant enimient o del proyect o.

4.7.2 El Flujo de Costos y Beneficios a Precios de Mercado

El fluj o de Cost os y Benef icios a precios de mercado est ref erido al cost o de
las alt ernat ivas y como proyect o social est vinculado a aspect os cualit at ivos del
desarrollo de las act ividades de recreacin e int egracin social, con met odologa
de evaluacin social cost o ef ect ividad, y se ut ilizarn los parmet ros que se
indican:
CUADRO N 66: PARMETROS

Tasa soci al de de scue nt o 0 .1 1
Horizont e de l Proye ct o 1 0 aos
Variabl e s consi e radas V ACT
Cost o Efe ct i vidad CE
P armet ros
Fuent e: El aboraci n Propia - Equi po
Formul ador 2 0 10 .


CUADRO N 67:
FLUJO DE COSTOS Y BENEFI CI OS A PRECI O DE MERCADO.

Alternativa 01:

CUADRO N 68:
FLUJO DE COSTOS Y BENEFI CI OS A PRECI O DE MERCADO.

Alternativa 02:


4.7.3 El Valor Actual Neto a Precios de Mercado ( VANP)

CUADRO N 75: VALOR ACTUAL NETO A PRECI O DE MERCADO ( VANP)

Para el clculo del VNAP Tasa Social de Descuento TSD = 11%, se aplica
la siguiente formula:

=
+
=
n
t
t
t
TSD
FCP
VANP
1
) 1 (

Obt eniendo los resultados siguientes:

VNAP (Proyecto Alternat ivo 01) = S/ . -2,819,189.82

VNAP (Proyecto Alternat ivo 02) = S/ . -3,058,302.60

4.7.4 Factores de Correccin
Segn la Gua de I dentif icacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyect os
de I nversin Pblica del Sect or Educacin a Nivel de Perfil del Minist erio de
Economa y Finanzas - MEF, Direccin General de Programacin Mult ianual de
sect or pblico DGPM, los f act ores de correccin de los cost os a precios de
mercado para ser corregidos a precios sociales son los siguient es:
CUADRO N 69
FACTOR DE CORRECI ON ( BI ENES NACI ONALES)



CUADRO N 70
FACTOR DE CORRECI ON ( MANO DE OBRA)

4.7.5 Estimacin de los Costos Sociales

Hay que t ener en cuent a que es un proyect o de servicio para act ividades de
recreacin e int egracin social en el barrio de Calvario de la ciudad de
Moyobamba de la Provincia de Moyobamba de la Regin San Mart n, que est
orient ado a mej orar la act ividad f sica de los beneficiarios. Por ello, es de
esperar que est e t ipo de proyect os se t raduzca en un aument o de la
product ividad de los benef iciarios, que se har evident e bsicament e cuando
ingresen al mercado laboral, elevando su bienestar y el de sus f amilias. Como
es de suponer, est os benef icios son dif ciles de cuant ificar monet ariament e,
aunque una buena posibilidad es el uso de la t asa de ret orno de la educacin.
Dicha t asa mide el increment o porcent ual esperado del fluj o de ingresos f ut uros
de quienes ent ran al mercado laboral, generado gracias a un ao adicional de
est udios. Ese increment o se at ribuye a la mej ora en su product ividad, producida
por la mayor educacin que reciben.
Por t rat arse de un proyect o de caract erst icas sociales, la met odologa
empleada para la evaluacin est ref erida a la de cost o / ef ect ividad, con el
clculo del valor act ual del f luj o de los cost os t ot ales:



n
n
t
t
t
COK
VR
COK
FC
VACT
) 1 ( ) 1 (
1
+
+
=
=

Donde:
VACT : es el valor act ual del fl uj o de cost os t ot ales
FCt : es el fluj o de cost os del per odo t
VR : es el valor de recuperacin de l a inversin al final de la vida t il.
N : es la vida t il del proyect o
COK : es el cost o de opor t unidad del capi t al, el mismo que se ha f ij ado en 14% al ao
en soles reales.

ALTERNATI VA N 01. Se puede observar en el cuadro del Presupuest o del
cost o social en Nuevos Soles. Cuyo presupuest o se det alla en los siguient es
cuadros:

CUADRO N71:
COMPONENTE N 01 PRESUPUESTO DETALLADO COSTO A PRECI O
SOCI AL.


CUADRO N72:
COMPONENTE N 02 PRESUPUESTO DETALLADO COSTO A PRECI O
SOCI AL.

CUADRO N 73:
COMPONENTE N 03 PRESUPUESTO DETALLADO COSTO A PRECI O SOCI AL.



CUADRO N 74
PRESUPUESTO SOCI AL TOTAL DE LA ALTERNATI VA N 01.


Presupuest o del cost o social en Nuevos Soles. Cuyo presupuest o se
det alla en los siguient es cuadros:

CUADRO N 75
ALT2

CUADRO N 76



CUADRO N 77
ALT.2

CUADRO N 78
PRESUPUESTO SOCI AL TOTAL DE LA ALTERNATI VA N 02.


Costos incrementales a precio social:
CUADRO N79
COSTOS I NCREMENTALES SOCI ALES
Alternativa 01:

CUADRO N 80
COSTOS I NCREMENTALES SOCI ALES.
Alternativa 02:



4.7.6 El flujo de costos sociales totales y su valor actual ( VACST)

El f luj o de cost os sociales t ot ales se const ruye corrigiendo el fluj o de cost os a
precios de mercado para que ref lej en sus valores sociales, ut ilizando para ello
los f act ores de correccin ant es def inidos. Puede result ar t il, si el f luj o incluye
muchos t ipos de bienes y servicios, clasif icar los rubros considerando los
f act ores de correccin ant es def inidos. As, por ej emplo, se podran considerar
cuat ro t ipos de rubros: insumos de origen nacional (con excepcin de los
combust ibles), combust ibles, insumos de origen import ado y mano de obra.

Sobre la base de est e f luj o, se est ima el val or act ual de los cost os sociales
t ot ales, que represent a el valor en soles de hoy del conj unt o de cost os sociales
t ot ales que involucra cada una de las alt ernat ivas def inidas a lo largo de su
horizont e de ej ecucin, considerando el valor social del dinero en el t iempo,
expresado a t ravs del cost o de oport unidad social del capit al.

CUADRO N 81
FLUJO DE COSTOSY BENEFI CI OS A PRECI OS SOCI ALES TOTALES
ALTERNATI VA N01
Alternativa 01:


CUADRO N 82
FLUJO DE COSTOSY BENEFI CI OS A PRECI OS SOCI ALES TOTALES
ALTERNATI VA N02
Alternativa 02:

VACST ALTERNATI VA N 01 = -2,537,086.96

VACST ALTERNATI VA N 02 = -2,749,564.25

4.7.7 Beneficios del proyecto:
Beneficios
El proyect o plant ea que la int ervencin mej orar los servicios de
act ividades de recreacin e int egracin social en el barrio de Calvario de la
ciudad de Moyobamba, ident if icando a los grupos demandant es del servicio
como son:
1) Poblacin que acude a event os cult urales pblicos y de recreacin
para la int egracin social.
Habindose ut ilizado como ref erencia las est adst icas del I NEI en cuant o
a % de MI EMBROS DEL HOGAR QUE ASI STEN A EVENTOS
DEPORTI VOS - RESULTADO DE ENCUESTA NACI ONAL DEL NI VEL DE
PRCTI CA DE ACTI VI DADES DEPORTI VAS NACI ONALES 1997.


CUADRO N 83: POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA

CUADRO N84:
POBLACI N DEMANDANTE EFECTI VA CON PROYECTO



123

Beneficios con proyecto

Buscando el proyect o l os siguient es benef icios:

La poblacin del barrio de Calvario cuent a con un complej o
recreat ivo para act ividades de recreacin e int egracin social en la ciudad
de Moyobamba.
Aument o de las expresiones recreat ivas y de int egracin social en la
ciudad de Moyobamba.
Mayor oport unidad para el desarrollo de habilidades recreat ivas e
int egracin social de la poblacin benef iciaria del proyect o.
Se cuent e con espacios adecuados para act ividades recreat ivas
cult urales masivas lo que evit ar el uso de vas urbanas para t ales
f ines.

4.7.8. Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad

La met odologa cost o-ef ect i vidad se basa en ident if icar los benef icios
del proyect o y expresarlos en alguna unidad de medida t cnica, para
luego calcular el cost o promedio por unidad de benef icio de cada
proyect o alt ernat ivo (rat io cost o ef ect ividad), con el fin de escoger la
mej or alt ernat iva posible. Dichos benef icios expresados en la
mencionada unidad t cnica expresan los logros de los obj et ivos del
proyect o.

Cabe resalt ar que est a met odologa permit e comparar y priorizar las
alt ernat ivas de inversin en t rminos de los cost os que implica
alcanzar los result ados est ablecidos. No obst ant e, hay que t ener en
cuent a que, dependiendo de la f orma como se def ine el ef ect o o los
beneficios del proyect o, est a met odologa podra permit ir solament e
la comparacin de alt ernat ivas de un mismo proyect o o de proyect os
con result ados o met as muy similares.

Para llevar a cabo un anlisis cost o-ef ect ividad es necesario realizar
los siguient es pasos:



124
i. La def inicin y cuant if icacin del indicador de ef ect ividad.

ii. La est imacin del rat io cost o ef ect ividad y la seleccin del mej or
proyect o alt ernat ivo

i.- El indicador de efectividad ( I E)

El indicador de ef ect ividad debe expresar los obj et ivos y met as
del proyect o como indicadores de impact o. No obst ant e, la
ausencia de inf ormacin hace que muchas veces sl o se puedan
t ener indicadores vinculados con los result ados inmediat os
obt enidos (llamados usualment e indicadores de ef icacia).

Para nuest ro proyect o la ej ecucin del component e
infraest ruct ura (const rucciones nuevas), t iene como indicadores
de ef icacia la cantidad de m2 de const ruccin y el t ot al de
poblacin benef iciaria en el horizont e de vida del proyect o.

ii.- El ratio costo efectividad ( CE)

El rat io cost o ef ect ividad es el cocient e del indicador def inido en
el paso ant erior y el valor act ual de los cost os sociales net os,
como se muest ra en la siguient e ecuacin:

Donde:

VACSN : valor act ual del f luj o de cost os t ot ales.
I E : nmero total de alumnos at endidos con el proyecto.
CE : es cost o efect ividad.

En lo que se ref iere a los indicadores de ef icacia, ut ilizaremos el
nmero t ot al de la poblacin benef iciara a lo largo del horizont e
de evaluacin de los mismos; ello bsicament e porque los
IE
VACSN
CE =

proyect os alt ernat ivos cont emplan diversas acciones vinculadas
con t odas las lneas de accin present adas en el cuadro previo,
por lo que la mej or manera de recoger el ef ect o t ot al es
considerar t odos los alumnos que se benef ician de ellas.

CUADRO N 85
COSTO EFECTI VI DAD

4.8 Anlisis de Sensibilidad

El proyect o es de caract erst icas sociales, por lo que puede haber ciert a
incert idumbre con el valor act ual net o social o el rat io de cost o ef ect ividad CE,
ant e algunos cambios que se puedan suscit ar en las variables.

Dada la incert idumbre que rodea a muchos proyect os de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rent abilidad social del
proyect o ant e diversos escenarios. Est o supone est imar los cambios que se
producirn en el valor act ual net o social (VANS), o en el rat io cost o ef ect ividad
(CE) de ser el caso, ant e cambios en las variables inciert as, y analizar en qu
circunst ancias se elige un proyect o alt ernat ivo u ot ro.



126
4.8.1 Determinar las variables inciertas y su rango de variacin

Las variables inciert as son aquellas sobre las que no es posible disponer de
inf ormacin o proyecciones conf iables, debido a probables rest ricciones en la
inf ormacin o porque no se cuent a con mt odos de clculo ms precisos.
Algunas de ellas, adems, son de especial import ancia a la hora de det erminar
la rent abilidad social del proyect o, ya que cuando experiment an cambios
relat ivament e pequeos con respect o a la est imacin inicial que se realiz, la
rent abilidad social calculada se modif ica sust ancialment e.

Usualment e, en el caso de los proyect os de cult ura y deport e la incert idumbre
se vincula con los result ados esperados, t ant o en t rminos de los indicadores de
ef ect ividad plant eados como respect o de las t asas de ret orno calculadas, los
ingresos est ablecidos y los ot ros supuest os sobre los que se basa el clculo de
los benef icios monet arios del proyect o.

Las variables inciert as consideradas para el anlisis de sensibilidad en el
present e proyect o af ect aran al cost o de la obra, en un rango de -30% a 30% y
son las siguient es:

Si un mayor det alle de est udio de suelo ayudara a def inir el
comport amient o del mismo ya que exist e presencia de napa f ret ica
alt a en una part e del t erreno lo que quizs significara const ruir la
ciment acin de mayor cost o que el considerado.

Los precios unit arios del presupuest o est n de acuerdo a los precios del
mercado del mes de Enero del 2011, suponiendo que exist a un increment o
en los precios de los insumos el cost o del presupuest o se increment ar.

4.8.2 Estimar los cambios en el indicador de rentabilidad social ante
modificaciones de las variables inciertas antes definidas

Despus de det erminar las variables inciert as y su rango de variacin, ser
necesario volver a est imar el indicador de rent abilidad social asociado con los
diversos val ores de dicho rango.


Considerando los t res supuest os el increment o del cost o de la inversin sera
en un 10% en ambas alt ernat ivas. Asimismo se considera una posible reduccin
de beneficiarios. Para el present e anlisis se ha considerado un increment o
progresivo de 30 y 100% t eniendo como result ado los cuadros que det allamos:
CUADRO N 86
ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD DE LA ALTERNATI VA 01 Y 02

GRAFI CO N 04:

ANLI SI S DE SENSI BI LI DAD DE LA ALTERNATI VA 01 Y 02



128
Como se puede observar, el CE del Proyect o Alt ernat ivo 01 se mant iene por
debaj o del CE del proyect o alt ernat ivo 02, cualquiera sea el cambio en la
ef ect ividad de los proyect os.

4.8.3 Anlisis de Escenarios de Riesgos y Peligros

Por lt imo, aunque no menos import ant e, es necesario analizar cmo podran
af ect ar la rent abilidad social de los proyect os alt er nat ivos, dif erent es sit uaciones
de riesgo o peligro. Para ello, result a pert inent e plant ear escenarios de
ocurrencia de los mismos. Se requerir inf ormacin sobre el perodo probable
de ocurrencia, la int ensidad y los daos que pudieran ocasionar sobre los
proyect os alt ernat ivos o algunas de sus act ividades principales, as como sobre
el rea de inf luencia de los mismos.
El plant eamient o de escenarios probables se basar en la inf ormacin
provenient e del diagnst ico y de consult as con inst it uciones especializadas.
I gualment e se requerir analizar si el proyect o no generar ot ros peligros que
puedan impact ar a t erceros. El det alle y prof undidad del anlisis de escenarios
depender del nivel de est udio. En est e proyect o no ent raremos en det alle
puest o que el solo se t rabaj ara a nivel de perfil.

4.9 El Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado

El proyect o propone para la f ase de operat ividad, que la administ racin de los
servicios ser por part e de la Municipalidad Provincial de Moyobamba a
t ravs de su rea de parques y j ardines, durant e su horizont e de vida t il.
la Municipalidad Provincial de Moyobamba, asumir el pago de t rabaj adores
del personal de servicio, asumir con el rest o de los pagos que se harn con los
ingresos generados por el proyect o y por los recursos propios de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba, ya que t ravs de los servicios
propuest os se plant ea la generacin de ingresos que permit irn solvent ar
part e de los gast os de mant enimient o, ref eridos al pago del personal de
servicio, el pago de los insumos requeridos para la limpieza y el pago
de reparaciones de det erioro a la inf raest ruct ura y equipamient o.



a. Los arreglos institucionales previstos para las fases del proyecto:
La ej ecuci n del proyect o est ar conf ormada de la siguient e manera:

CUADRO N 87: ARREGLOS I NSTI TUCI ONALES

b. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento.
El esquema propuest o para el financiamient o de los cost os de operacin y
mant enimient o del parque recreat ivo cult ural est sust ent ado en los
ingresos ordinarios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba as
como de los ingresos propios generados para el uso de la concha
acst ica y los mdulos de vent a de ref rigerios la Municipalidad
Provincial de Moyobamba, asumir el pago de t rabaj adores de servicio y
dems gast os de insumos y servicios para la operacin y
mant enimient o de las inst alaciones. As mismo a t ravs de los
servicios propuest os se plant ea la generacin de ingresos que
permit irn solvent ar los gast os de mant enimient o, ref eridos al pago
del personal de servicio, el pago de los insumos requeridos para la
limpieza y el pago de reparaciones de det erioro a la
infraest ruct ura y equipamient o.

Sostenibilidad Financiera;
la Municipalidad Provincial de Moyobamba tiene la funcin
y el compromiso del pago de planillas y ot ros gast os que
ocasiona los servicios bsicos , para el Mant enimient o de la
infraest ruct ura y mobiliario a t ravs de ingresos ordinarios e ingresos
generados por los ser vicios prest ados, garant izando la sost enibilidad
del proyect o.


130

Sostenibilidad Tcnica;
La ej ecucin de la obra ser en t erreno de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba , ut ilizando recursos
exist ent es en el mercado y siguiendo las especif icaciones t cnicas del
RNE, lo cual permit e la viabilidad t cnica. Con el compromiso de la
conservacin de la infraest ruct ura que ser de responsabilidad de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba

Sostenibilidad I nstitucional;
Se garant iza por la I nt ervencin de la Municipalidad Provincial
de Moyobamba, a travs de su rea especializada de parques y
j ardines.

CUADRO N 88:
ACTI VI DADES PERI DI CI DAD - ACCI ONES

ACTI VI DADES PERI ODI CI DAD ACCI ONES
CONSERVACI N DE
LA
I NFRAESTRUCTURA:
Limpieza de los
ambient es, mobiliario,
j ardines, et c.
Diaria
Limpieza diaria (pisos,
vent anas, muros, t echos),
as como del mobiliario,
pasadizos y ambient es en
general
MANTENI MI ENTO
PREVENTI VO:
Reparacin peridica de
reas de la
infraest ruct ura y
mobiliario.
Anual
Reposicin de accesorios
(Chapas, grif os,
picaport es); Pint ado en
General (I nt eriores y
Ext eriores, puert as y
vent anas y mobiliario), et c.
MANTENI MI ENTO
CORRECTI VO: Reparar
y reponer uno o ms
component es de la
infraest ruct ura.
Bianual
Reposicin de cobert uras,
est ruct ura de t echo, pisos,
cielo raso, maylicas, et c.
Cambiar part es del
mobiliario det eriorados por
el uso.
Cambiar accesorios
sanit arios y elct ricos.
Fuente: Elaboracin Propia - Equipo Formulador 2011

4.9 Anlisis de I mpacto Ambiental del proyecto seleccionado.

El anlisis de impact o a los medios fsicos, biolgicos y
socioeconmicos como resultado de la ejecucin y puesta en
servicio del proyecto, por las caracterst icas particulares de la obra y
la pequea envergadura fsica de la infraest ruct ura, no generara
efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han ident ificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de const ruccin
principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mit igacin
de dichos impactos, dicho anlisis se det allan a continuacin:

CUADRO N 089



132

I dentificar los componentes y variables ambientales que sern
afectados.

Del Proyecto :
De acuerdo a los resultados que muest ra el Cuadro ant erior; los
impactos que ocasionaran las diferentes etapas de la const ruccin
del parque recreat ivo y cult ural, y el Mantenimiento peridico del
proyecto en los t res componentes del ecosistema, posee la
caract erizacin siguient e:

- Medio Fsico Natural:
Elementos:
Suelo, ser afectado por la actividad de movimiento de t ierras
donde se realizara excavaciones y perfilado para la const ruccin de
veredas, edificaciones, cunetas y reas verdes.
Aire, ser afect ado por el nivel de ruido, emisiones de CO y CO
2

que ocasionara el t ransporte (carga y descarga de mat eriales) el
funcionamiento de la maquinaria pesada, los t rabaj os propiamente
de la const ruccin.
Agua, no present ara impacto alguno.
- Medio Biolgico:
Elementos:
Flora, no ser afectada, en la zona a const ruir ya que no existe
vegetacin.
Fauna, por ser zona urbana la fauna silvest re es escasa o nula; no
exist e indicios de presencia de especies silvest res en peligro de
ext incin.
- Medio Social:
Elementos:
Los escasos vecinos colindantes al lugar donde se jecutara al
proyecto, no sern afectadas por la const ruccin ya que su
ubicacin hace que el area se encuent re aislada de predios
privados.
La poblacin Urbana de la localidad en general est ar afectado
por el empleo t emporal que proporcionar la ej ecucin y
mant enimiento de la obra.
Zona Urbana, la zona urbana en su conj unto t endr efectos en la
mej ora del ornat o y habitalidad de la Ciudad.
Nivel y Calidad de Vida, Ser afectado por el mej oramient o de las
condiciones de salubridad de la poblacin y la eliminacin de los
focos de cont aminacin.
Cult ura, en la zona a const ruir no se encuent ran restos
arqueolgicos.



Plan de Mitigacin de los I mpactos Adversos.

- Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la est abilidad del
mat erial, no se permitirn alt uras de t aludes superiores a 10
met ros, recomendndose la explotacin por el mt odo de bancos o
andenes.

- Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la
obra, con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.

- Los mat eriales excedentes sern evacuados a bot aderos.

- Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado.
- La superficie de t ierra suelta que genera polvo, se mantendr
hmeda con agua.

4.11. Seleccin de la Mej or Alternativa de Solucin.

En los grficos anteriores se observa que el costo de efectividad de la
alt ernativa 01 slo con un incremento de + 8.6% (caso poblacin= hab.),
ser igual al costo efectividad de la alternat iva 02. Visto los resultados se
elige la alternativa de proyecto 01 por ser pt ima y rent able socialment e
en comparacin con la alternat iva2.

CUADRO N 090

Del resultado de la evaluacin econmica de las dos alternativas, se
prioriza la ej ecucin de la ALTERNATI VA 01, con los component es
siguientes:



134
Teniendo como met as principales de la Alternativa 01:
- Const ruccin de 03 losas deport ivas de uso mlt iple.
- Const ruccin de 01 zona de j uegos inf ant iles.
- Const ruccin de 01 concha acst ica y ser vicios varios
- Const ruccin de 4773. 75m2 de circulacin peat onal con
concret o.
- Const ruccin de 04 mdulos de vent a de ref rigerios.
- Const ruccin de 01 modulo de skyboardin
- Const ruccin de 01 sist ema de iluminacin publica
dent ro del parque.
- Const ruccin de 01 sist ema de evacuacin de aguas
de lluvia

int egracin social.


- Formulacin de 01 plan de accin para gest in
administ rat iva.
- Formulacin de 01 plan de Desarrollo de Capacidades y
- I mplement acin de 01l plan de desarrollo de
capacidades.
La alt ernat iva present a un Valor Act ual Social VACST= . S/ . - 2, 537,086.96
un Cost o de Ef ect ividad C.E= 25. 51 (S/ . x Hab.)
Proyect o de I nver sin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del parque r ecreat ivo cult ural del barrio de Calvario en la ciudad de Moyobamba - San Mart n.


4.12 Plan de implementacin
Despus de haber seleccionado la alternativa se plantea el siguient e cronograma de implementacin:
CUADRO N 091
Costo total
S/. Mes 01 al 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Parcial
FASE II: INVERSION 08 meses 2,668,661.05 62,061.88 432,177.13 432,177.13 432,177.13 432,177.13 456,359.56 421,531.06 2,668,661.05
305,974.78 305,974.78 305,974.78 305,974.78 152,987.39 152,987.39 1,529,873.89
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 100.00%
189,960.70 189,960.70 379,921.40
50.00% 50.00% 100.00%
31,000.00 31,000.00
100.00% 100.00%
21,418.23 21,418.23 21,418.23 21,418.23 12,879.12 10,709.12 109,261.17
19.60% 19.60% 19.60% 19.60% 11.79% 9.80% 100.00%
21,418.23 21,418.23 21,418.23 21,418.23 10,709.12 10,709.12 107,091.17
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 100.00%
62,786.02 62,786.02 62,786.02 62,786.02 31,393.01 31,393.01 313,930.12
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10.00% 10.00% 100.00%
5,698.82 5,698.82 11,397.64
50.00% 50.00% 100.00%
62,061.88 62,061.88
100.00% 100.00%
20,579.86 20,579.86 20,579.86 20,579.86 21,731.41 20,072.91 124,123.77
16.58% 16.58% 16.58% 16.58% 17.51% 16.17% 100.00%
9 Supervisin 06 meses 124,123.77
7 Gastos de Gestin de Proyecto 02 Meses 11,397.64
8 Expediente Tcnico 02 Meses 62,061.88
5 Utilidad 06 meses 107,091.17
6 IGV 06 meses 313,930.12
3 Fortalecimiento para la gestin administrativa 01 Meses 31,000.00
4 Gastos General 06 meses 109,261.17
1
Construccin de ambientes para las
actividades de recreacin e integracin social
con circulacin peatonal con concreto
06 meses 1,529,873.89
2
Equipamiento para las actividades de
recreacin e integracin social
02 Meses 379,921.40
Cronograma de Ejecucin Presupuestal del Proyecto
Item
Actividades Duracin


136

4.13 Organizacin y Gestin

El presente proyecto plantea que la alternativa 01 en la fase de
inversin las etapas de est udios definitivos y ej ecucin sean ejecutadas
por cont rata, administ radas por la unidad ej ecutora, se plant ea que
cada componente debe ser licitado por separado y respetando sus
costos con sus correspondiente impuesto.
Culminada la fase de inversin y liquidada el proyect o en la fase de
inversin el Gobierno Local Provincial de Moyobamba asumir la
operatividad del proyecto.
Las met as y compromisos adquiridos deben ser asumidos por los
beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Moyobamba quienes
deben ser la responsable de hacer cumplir las met as propuestas en el
objetivo del proyecto.


4.14 Marco lgico



138

V. CONCLUSI ONES.



139

5.1. Conclusiones.

En el presente proyecto se defini el problema cent ral denominado:
I nadecuadas condiciones para las actividades recreativas y de
esparcimiento de la poblacin del barrio de Calvario la ciudad de
Moyobamba.
debido a la carencia de infraest ruct ura adecuada para la recreacin
el deport e y ot ras act ividades artst icas de presencia masiva de
personas, as como las escasas reas para parques y j ardines y
parques zonales en el barrio de Calvario de la ciudad de
Moyobamba; con el Objetivo Cent ral de: adecuadas condiciones para
las actividades recreativas y de esparcimiento de la poblacin del
barrio de Calvario la ciudad de Moyobamba.

del parque.
lluvia

int egracin social.


140



administ rat iva.
capacidades.

Sumando un cost o de inversin de S/ . 2,668,661.05


por:

concret o.
- Const ruccin de modulo de skyboarding.

del parque.
lluvia

int egracin social.


administ rat iva.
perf il de compet encias del rea de parques y j ardines
capacidades.
Sumando un cost o de inversin de S/ . 2,907,773.83

Para la Alternat iva de proyecto N 01 se t iene:

CUADRO N 095



Para la Alternat iva de proyecto N 02 se t iene:

CUADRO N 096

El costo efectividad de la alternativa N 01 contina siendo la
recomendable, respect o a las variaciones que sufre el VACST de la
alt ernativa 01 en + / - 40%, slo si el VACST se incrementa en aprox. +
8.4% (en poblacin= hab.) el cost o efect ividad de la Alternativa 01, es
mayor que al de la alternativa N 02.

La poblacin total beneficiaria act ual se estima poblacin directamente
beneficiada 99426.

Las Alt ernat ivas plant eadas para la solucin del problema, desde el
punto de vist a t ecnolgico son apropiadas para la zona, y para el tipo de
t rfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y est ndares
est ablecidos en el Reglamento Nacional de Edif icaciones.

Los resultados de la evaluacin social del proyect o con la Met odologa
Costo Efectividad, establece que la Alt ernat iva 01 es la de menor costo,
t anto a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punt o de vist a t cnico, econmico, social,
inst itucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, instit ucionalment e est garantizada con la
participacin conj unta de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Las principales act ividades de la alt ernativa de solucin son las
siguientes:

Elaboracin de expedient e tcnico, con las caractersticas siguientes:



143

para la recreacin inf ant il, modulo de auxilio
rpido del Serenazgo.
- Const ruccin de modulo de skyboarding
del parque.
lluvia

int egracin social.


administ rat iva.
capacidades.



144

5.2. Aspectos complementarios.

- Viabilidad Tcnica:
El proyecto es tcnica aceptable por presentar los componentes
necesarios para resolver el problema que se plantea. Los sist emas y
procesos construct ivos plant eados son los habit ualment e
ut ilizados en la zona contndose localment e con todos los
insumos planteados .

- Viabilidad Ambient al:
El proyecto en mencin no generara impactos negat ivos significantes
que puedan alterar los component es ambint ales presentes en el
rea de influencia del proyecto. Los impactos durante la ej ecucin
deben ser minimizados por el personal que ej ecut a el mismo y
que estn referidas a medidas de seguridad del personal y del
rea de t rabajo y la realizacin de las act ividades con criterios
de minimizar los impactos negativos.

- Viabilidad Sociocult ural:
El proyecto genera impact os positivos en la generacin de empleos
t emporales para la poblacin beneficiaria; as mismo la renovacin
de este concurrido espacio pblico tendra un impact o directo en
el confort urbano social de la poblacin del barrio de Calvario
de la ciudad de Moyobamba , lo que repercut ira en el bienestar
de la poblacin y generara que ot ros sectores de la poblacin se
organice para mej orar los espacios pblicos cuyo uso
normativo es el de parques recreativos o parques zonales.

- Viabilidad I nst it ucional:
Las inst it uciones involucradas en el present e proceso como es
el caso del Proyect o Especial Alto Mayo cuenta con prof esionales
mult idisciplinarios, mat eriales, equipos y maquinaria pesada, dems
cuenta con la capacidad financiera para el cofinanciamiento de la
ej ecucin del proyecto, al igual que la Municipalidad Provincial de
Moyobamba.

5.3. Recomendaciones:
- Proceder a su evaluacin por part e de la OPI de la
Las acciones a realizar despus de aprobado el proyecto son las que a
continuacin se det allan:
- se deber coordinar con la Municipalidad Provincial de
Moyobamba sobre la ejecucin del proyect o, para que se
programe y gest ione los recursos.



145
- Se gest ionar la elaboracin del expedient e tcnico
- Se buscara financiamiento Local, Regional y/ o Nacional
- Elaboracin del expediente t cnico.
- Ej ecucin del Proyecto de acuerdo a lo est ipulado en el expediente
t cnico.



146

VI . ANEXOS.



147

2.4.2 DESCRI PCI N DEL PROYECTO.

El proyecto comprende

Const ruccin de la infraest ruct ura adecuada para el desarrollo
act ividades cult urales y de recreacin para la int egracin social,
consist ent e en la const ruccin de inf raest ruct ura conf ormada por:
(servicios higinicos, sala de uso mlt iple para la
recreacin inf ant il, modulo de auxilio rpido del
Serenazgo.
- Const ruccin de modulo de skyboarding
del parque.
lluvia
Equipamient o para el desarrollo de las act ividades cult urales y de
recreacin para la int egracin social consist ent e en:
int egracin social.

administ rat iva.
capacidades.


148

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Proyect o de I nversin Pblica a nivel de Perf il: Const ruccin del parque recreat ivo cult ural del

ult ural del barrio de Calvario

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